| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 21/01/2015 | 4864.51 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de comissionados, referente janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de vereadores, referente janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2015 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de efetivos, referente janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2015 | 600.00 | 00008048871440 | JOSEMAR CIRILO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de moro para presta serviços a esta Edilidade, relativo ao mês de 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000008 | 21/01/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de DOC/TED eletrônico, referente a 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000011 | 21/01/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2015 | 8.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adicional cheque compensado, referente a 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 28/01/2015 | 660.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 28/01/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/02/2015 | 301.00 | 00020728018420 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reforma de portão e grade da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 09/02/2015 | 90.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/02/2015 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/02/2015 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/02/2015 | 456.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de expediente para uso nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 13/02/2015 | 391.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2015 | 1995.37 | 24073694002522 | CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de notebook para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000019 | 20/02/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2015 | 5200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de comissionados, referente fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2015 | 600.00 | 00008048871440 | JOSEMAR CIRILO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de moro para presta serviços a esta Edilidade, relativo ao mês de 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2015 | 6524.15 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de efetivos, referente fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria em técnica especializada nas áreas administrativa, financeira e licitações para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/02/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 24/02/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 27/02/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de vereadores, referente fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/02/2015 | 4685.30 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção de predio desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/02/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 28/02/2015 | 650.01 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/03/2015 | 300.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/03/2015 | 300.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 06/03/2015 | 9.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/03/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/03/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de vereadores, referente março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/03/2015 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de efetivos, referente março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/03/2015 | 6221.29 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2015 | 5200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de comissionados, referente março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2015 | 600.00 | 00008048871440 | JOSEMAR CIRILO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de moro para presta serviços a esta Edilidade, relativo ao mês de 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa DOC/TED, referente a 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/03/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/03/2015 | 128.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 23/03/2015 | 125.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 23/03/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/03/2015 | 492.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/03/2015 | 560.00 | 00002041403403 | JOAO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 23/03/2015 | 71.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 23/03/2015 | 21.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 24/03/2015 | 9.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 24/03/2015 | 548.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção e reparo em veículo que presta serviço a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/03/2015 | 1150.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com galaeria legislativa dos vereadores e mesa diretora para o biênio 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 26/03/2015 | 200.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com divulgação de interesses desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/03/2015 | 1105.03 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção de predio desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/03/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 31/03/2015 | 700.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 07/04/2015 | 95.20 | 07647018000129 | MAGAZINE ROSA DE SARON | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção do predio onde funciona esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/04/2015 | 220.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de carimbos para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/04/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/04/2015 | 312.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - PJ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção do prédio onde funciona esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 17/04/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/04/2015 | 5200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de comissionados, referente abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/04/2015 | 6598.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000066 | 20/04/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000067 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2015 | 600.00 | 00008048871440 | JOSEMAR CIRILO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de moro para presta serviços a esta Edilidade, relativo ao mês de 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/04/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de vereadores, referente abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/04/2015 | 455.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000071 | 21/04/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2015 | 115.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa DOC/TED eletrônico, referente a 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2015 | 9.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2015 | 308.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 23/04/2015 | 335.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção e reparo em veículo que presta serviço a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00011312590769 | JOSELITO SIMPLICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pedreiro para serviço de manutenção e ampliação da sala de tesouraria e reforma do banheiro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/04/2015 | 10.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 29/04/2015 | 650.01 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/04/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/05/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/05/2015 | 538.00 | 00002041403403 | JOAO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2015 | 600.00 | 00008048871440 | JOSEMAR CIRILO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de moro para presta serviços a esta Edilidade, relativo ao mês de 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/05/2015 | 4735.48 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos de comissionados, referente maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com subsidio de vereadores, referente maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/05/2015 | 6099.31 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/05/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/05/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/05/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa DOC/TED eletrônico, referente a 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/05/2015 | 497.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/05/2015 | 32.75 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/05/2015 | 124.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/05/2015 | 290.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/05/2015 | 340.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção e reparo em veículo que presta serviço a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/05/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/06/2015 | 650.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/06/2015 | 9.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000102 | 18/06/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/06/2015 | 2100.00 | 00095320300425 | JOSENILDO FORTUNATO DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do prédio sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/06/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária para participar do programa de qualidade total do Tribunal de Contas da PB em 19 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 19/06/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com subsidio de vereadores, referente junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000106 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/06/2015 | 5200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados, ref. junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000108 | 21/06/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/06/2015 | 498.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/06/2015 | 6128.64 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 23/06/2015 | 365.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção e reparo em veículo que presta serviço a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 23/06/2015 | 676.00 | 14823746000100 | GILSON DA CRUZ HENRIQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com portões para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 23/06/2015 | 134.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/06/2015 | 233.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/06/2015 | 949.90 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção de predio desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/06/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/07/2015 | 9.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/07/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/07/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/07/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com subsidio de vereadores, referente julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/07/2015 | 600.00 | 00005729078773 | ELISETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de uma moto de placa OEZ 9347/PB, durante o mês de 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/07/2015 | 129.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/07/2015 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/07/2015 | 2040.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores efetivos, referente julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/07/2015 | 5200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados, referente julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000126 | 21/07/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000128 | 21/07/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/07/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/07/2015 | 5889.32 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/07/2015 | 360.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção e reparo em veículo que presta serviço a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/07/2015 | 375.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/07/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária para participar do programa de qualidade total do Tribunal de Contas da PB em 28 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/07/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/07/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas da PB em 30 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/07/2015 | 650.05 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/08/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas da PB em 03 de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 04/08/2015 | 8.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 06/08/2015 | 1000.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção e hospedagem do site da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 07/08/2015 | 1300.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria em técnica especializada junto a Comissão permanente de Licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 07/08/2015 | 8.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 12/08/2015 | 79.90 | 70120662007274 | ATACADAO DOS ELETRONICOS NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um telefone com fio e identificador de chamadas, para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/08/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/08/2015 | 11.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adic cheque compensado, referente a 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa DOC/TED eletrônico, referente a 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/08/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com subsidio de vereadores, referente 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/08/2015 | 5045.16 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados, referente agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/08/2015 | 2666.67 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores efetivos, referente agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/08/2015 | 600.00 | 00005729078773 | ELISETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de uma moto de placa OEZ 9347/PB, durante o mês de 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/08/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2015 | 6650.80 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/08/2015 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/08/2015 | 95.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/08/2015 | 485.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 21/08/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 23/08/2015 | 350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para manutenção e reparo em veículo que presta serviço a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 24/08/2015 | 300.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do portal institucional desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/08/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 26/08/2015 | 650.18 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 26/08/2015 | 5200.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados junto ao setor administrativo na digitalização em PDF dos documentos (empenhos, notas fiscais, recibos, cópias de cheques, balancetes, extratos e outros documentos, bem como encadernação dos referidos documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/09/2015 | 5200.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000163 | 14/09/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 17/09/2015 | 9.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa referente adic cheque compensado em 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 18/09/2015 | 500.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do portal institucional desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/09/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/09/2015 | 600.00 | 00005729078773 | ELISETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de moto de placa OEZ 9347/PB, durante o mês de setembro de 2015, para prestar serviços a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/09/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com subsidio de veradores, referente 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/09/2015 | 5200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados, referente setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa DOC/TED eletrônico, referente a 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000171 | 21/09/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000172 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/09/2015 | 492.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/09/2015 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/09/2015 | 2000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores efetivos, referente setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/09/2015 | 89.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/09/2015 | 6335.20 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/09/2015 | 2600.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados junto ao setor administrativo na digitalização em PDF dos documentos (empenhos, notas fiscais, recibos, cópias de cheques, balancetes, extratos e outros documentos, bem como encadernação dos referidos documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/09/2015 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/09/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/09/2015 | 650.98 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/10/2015 | 11.95 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/10/2015 | 7.15 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/10/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/10/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas da PB em 09 de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/10/2015 | 500.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do portal institucional desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/10/2015 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/10/2015 | 4134.62 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de 13º salário de servidores comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/10/2015 | 6642.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/10/2015 | 600.00 | 00005729078773 | ELISETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de uma moto de placa OEZ 9347/PB, durante o mês de 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/10/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de subsidio de veradores, referente 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/10/2015 | 497.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/10/2015 | 2000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores efetivos, referente outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/10/2015 | 2000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de 13º salário de servidore efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/10/2015 | 1600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados, referente outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000191 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000182 | 21/10/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/10/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/10/2015 | 162.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/10/2015 | 79.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/10/2015 | 97.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de expediente para uso nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/10/2015 | 25.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/10/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/10/2015 | 650.10 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/11/2015 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa adicional cheque compensado, referente a 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 06/11/2015 | 180.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com cartuchos para impressora e cópias de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000207 | 16/11/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/11/2015 | 500.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do portal institucional desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/11/2015 | 132.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/11/2015 | 9673.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/11/2015 | 1600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de comissionados, ref. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/11/2015 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/11/2015 | 2000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de efetivos, ref. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/11/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de subsidio de vereadores, ref. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000215 | 21/11/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa DOC/TED, referente a 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/11/2015 | 503.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 24/11/2015 | 600.00 | 00005729078773 | ELISETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de uma moto de placa OEZ 9347/PB, durante o mês de 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/11/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000220 | 27/11/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/11/2015 | 650.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPL DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/12/2015 | 1003.60 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material utilizado em reforma do predio desta Casa de Leis. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPL DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/12/2015 | 1182.05 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material utilizado em reforma do predio desta Casa de Leis. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/12/2015 | 9.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas, referente ao corrente mês e ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPL DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/12/2015 | 4855.00 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material utilizado em reforma do predio desta Casa de Leis. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/12/2015 | 300.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRES) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA PARA TRATAR ASSUNTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPL DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/12/2015 | 2661.30 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material utilizado em reforma do predio desta Casa de Leis. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 08/12/2015 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas da PB em 08 de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/12/2015 | 500.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do portal institucional desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/12/2015 | 2800.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria contabil, referente dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/12/2015 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento de subsidio de vereadores, ref. 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/12/2015 | 2000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do servidor efetivo desta casa legislativa, ref. 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/12/2015 | 1600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do servidora em cargo comissionado desta casa legislativa, ref. 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas, ref. DOC/TED eletrônico referente a 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 21/12/2015 | 800.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de limpeza para esta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000236 | 21/12/2015 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de contabilidade com geração dos dados para portal de transparência e folha de pagamento ref. 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 21/12/2015 | 5840.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 21/12/2015 | 6152.79 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 21/12/2015 | 1346.71 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS ref. 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000240 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assessoria juridica, ref. 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000241 | 21/12/2015 | 2300.00 | 00007213837427 | ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo que presta serviço a esta Edilidade, relativo a 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 21/12/2015 | 1300.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com combustível consumido em carro que presta serviço a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/12/2015 | 11.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas, ref. Sustação/Revogação referente a 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/12/2015 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica ref. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/12/2015 | 156.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/12/2015 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/12/2015 | 321.25 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado de fotografia da reforma do predio da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/12/2015 | 8.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifas, ref. Adic Cheque Compensado, referente a 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 246
Última atualização: 11/06/2024