| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2015 | 225.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixa desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2015 | 800.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na pintura do predio desta Câmara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2015 | 350.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como macineiro na confecçao de prateiras no arquivo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2015 | 650.00 | 00008802834407 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com divulgaçao de notas, avisos, comicados e editais, durante o mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2015 | 550.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no transporte de funcionarios desta Casa, quando em viagens as cidades de Patos e Joao Pessoas, tratar de assuntos ligados a esta Camara, durante o mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos junto a Caixa Econimica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2015 | 150.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos junto a CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 110.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na impressão e aplicação de adesivo para identificação de mesa para esta Câmara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 10880.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 150.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diária concedida a Tesoureira desta Câmara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2015 | 171.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2015 | 604.90 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para pintura nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2015 | 452.90 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a confecçao e fixaçao de prateleiras no arquivo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2015 | 327.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de madeira destinados a confecçao de de prateleiras para o arquivo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 420.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, tratar de assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2015 | 82.60 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de custas cartoriais desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa junto ao TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2015 | 8.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2015 | 80.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de revisao periodica em dois ar condicionados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de taxa de instalaçao da internet nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/02/2015 | 278.22 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/02/2015 | 158.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de formataçao e intalaçao de sistemas em computador desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/02/2015 | 140.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/02/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2015 | 220.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de quatro carimbos destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003860933426 | EMANUELLY SILVA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a vereadora deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos junto ao TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/02/2015 | 227.94 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a confecçao e fixaçao de prateleiras no arquivo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/02/2015 | 150.16 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento material destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2015 | 650.00 | 00008802834407 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com divulgaçao de notas, avisos, comicados e editais, durante o mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 12953.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 122.00 | 00004971776419 | JASON LINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de tortas e salgados destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2015 | 389.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2015 | 700.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2015 | 300.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2015 | 150.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diária concedida a Tesoureira desta Câmara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos junto a CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2015 | 150.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao funcionario desta Cmara, quando em vaigem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2015 | 1942.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de notebook destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2015 | 259.00 | 00056020554449 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de conserto de fechaduras de portas e confecçao de chaves desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2015 | 319.80 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/03/2015 | 340.00 | 00006437894482 | JOSE PACIENCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de retelhamento e a pulverizaçao do predio desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2015 | 3.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixa nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/03/2015 | 200.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao vereador deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, com a finanlidade de protocolar documentos junto ao TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro e 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2015 | 650.00 | 00008802834407 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com divulgaçao de notas, avisos, comicados e editais, durante o mes de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2015 | 11641.73 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2015 | 250.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de cobertura de fotos e filmagem da sessao ordinaria realizada no dia 20/03/15 nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2015 | 362.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/03/2015 | 13121.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Março | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/03/2015 | 431.20 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/03/2015 | 374.75 | 15503298000120 | RICARDO EVANGELISTA DE LIMA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneicmento de alimentaçao destinados aos vereadores durante sessao da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/03/2015 | 95.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de formataçao de um computador e instalaçao de sitemas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/03/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2015 | 700.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2015 | 200.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao vereador deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos junto ao TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2015 | 149.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixa desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2015 | 214.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixa desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2015 | 9.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de taxa de instalaçao da internet nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/04/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos junto a CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/04/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Março de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/04/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de publicaçao da lei muniicipal n 611/2015 de 25/03/2015, revoga a lei 392/2002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/04/2015 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de publicaçao da lei muniicipal n 611/2015 de 25/03/2015 ementa, revoga a lei 392/2002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2015 | 650.00 | 00008802834407 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com divulgaçao de notas, avisos, comicados e editais, durante o mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/04/2015 | 567.80 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2015 | 250.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de cobertura de fotos e filmagem da sessao ordinaria realizada nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/04/2015 | 300.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza, expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/04/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/04/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/04/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de publicaçao da lei muniicipal n 0001/2015 de 17/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/04/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de publicaçao da lei muniicipal n 0001/2015 de 17/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/04/2015 | 705.60 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/04/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2015 | 241.28 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/04/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos relacionados a esta Camara junto a CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2015 | 1438.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um notebook e um hd externo destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2015 | 7800.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de dez longarinas e 10 caseiras secretarias destinadas ao plenarios desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de taxa de instalaçao da internet nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de taxa de instalaçao da internet nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2015 | 116.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de taxa de instalaçao da internet nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2015 | 112.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixa desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/05/2015 | 9.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/05/2015 | 630.00 | 17571722000107 | EMANUEL BELMANO XAVIER | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e instalaçoes eletricas neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/05/2015 | 533.00 | 15503298000120 | RICARDO EVANGELISTA DE LIMA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentaçao destinados aos vereadores, assessor juridico e contabil desta Camara, durante os meses de Abril e Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/05/2015 | 300.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao preventiva em ar condicionado desta casa legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/05/2015 | 217.15 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/05/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos relacionados a esta Camara junto a TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/05/2015 | 150.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao vereador deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos junto ao TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/05/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2015 | 650.00 | 00008802834407 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados com divulgaçao de notas, avisos, comicados e editais, durante o mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/05/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/05/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/05/2015 | 631.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/05/2015 | 440.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/05/2015 | 433.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza, expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/05/2015 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recarga de toner, destinado a impressora desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/05/2015 | 9.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/05/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2015 | 170.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de formataçao de desktop gm com backup e limpeza em computadores desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2015 | 1300.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de uma impressra, um est protetor mult bivolt e um cartucho de toner hp destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2015 | 84.00 | 00044704844404 | JOSEMAR MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no conserto de microfone e carregador de bateria recarregavel desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/06/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos relacionados a esta Camara junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/06/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/06/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/06/2015 | 417.30 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza, expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/06/2015 | 88.04 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/06/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/06/2015 | 12433.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/06/2015 | 263.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/07/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de taxa de instalaçao da internet nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/07/2015 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/07/2015 | 19.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/07/2015 | 408.00 | 00006667658470 | JOSE ALLAN DAVIS GONÇALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com preparaçao de um buffet destinado a esta Casa na realizaçao de um evento no dia 09/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/07/2015 | 689.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta Camara, relativo so mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2015 | 276.00 | 00003753701459 | ENOS SARAIVA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de serigrafia na confecçao de 40 diplomas destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/07/2015 | 317.40 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/07/2015 | 328.21 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/07/2015 | 105.80 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de custas cartoriais desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/07/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos relacionados a esta Camara junto a CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/07/2015 | 124.12 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via cabo no mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/07/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de JuLho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/07/2015 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/07/2015 | 89.60 | 10467406000132 | PATRICIA DE FATIMA TAVARES CONSERVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/07/2015 | 995.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes, agua mineral e refrigerantes destinaodos ao evento para festividades em comemoraçao ao aniversario da cidad | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/08/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via cabo no mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/08/2015 | 70.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de formataçao de um computador e instalaçao de sitemas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/08/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Casa, quando em viagem a cidade de Sousa-Pb, participar de seminario Legislativo Municipal . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/08/2015 | 150.00 | 00003860933426 | EMANUELLY SILVA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a vereadora deste municipio, quando em viagem a cidade de Sousa, participar de Seminario Legislativo Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/08/2015 | 150.00 | 00000974616443 | LIRIAN DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a vereadora deste municipio, quando em viagem a cidade de Sousa, participar de Seminario Legislativo Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/08/2015 | 150.00 | 00053022653468 | MARIA ARLETE DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a vereadora desta Camara, quando em viagem a cidade de Sousa-Pb, participar de Seminario Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/08/2015 | 720.00 | 17327429000190 | M.P. DE SA MARANHAO -ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de quatro inscriçoes de vereadores deste mun icipio, para o seminario municipal realizado na cidade de Sousa-pb, cujo tema "Pratica Legislativa " e Direito Eleitoral". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/08/2015 | 2300.00 | 83594978000156 | UVB- UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inscriçao de Vereadores deste Municipio, no evento Marcha dos Vereadores 2015, realizado no periodo de 18 a 21 de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/08/2015 | 3587.20 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de passagens aereas com saida Joao Pessoa -Brasilia, e uma locaçao de um carro para translado dos mesmos vereadores deste municipio, com a finalidade de participar de um evento realizado no periodo de 18 a 21 de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/08/2015 | 671.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta Camara, relativo so mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/08/2015 | 125.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recarga de cartucho toner e limpeza no pcr desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/08/2015 | 150.00 | 00005336178470 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao funcionario desta Cmara, quando em vaigem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/08/2015 | 1050.00 | 00003860933426 | EMANUELLY SILVA C. DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a vereadora deste Municipio, participar da Marcha dos Vereadores, realizado nos dias 18 a 21 de Agosto na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, participar da Marcha dos Vereadores, realizado nos dias 18 a 21 de Agosto na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/08/2015 | 1050.00 | 00000974616443 | LIRIAN DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a vereadora deste Municipio, participar da Marcha dos Vereadores, realizado nos dias 18 a 21 de Agosto na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/08/2015 | 1050.00 | 00053022653468 | MARIA ARLETE DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a vereadora deste Municipio, participar da Marcha dos Vereadores, realizado nos dias 18 a 21 de Agosto na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/08/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/08/2015 | 391.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/08/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/08/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/08/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/08/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/08/2015 | 117.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com juros e multa de inss | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/08/2015 | 693.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo a complementaçao do mes de Junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/08/2015 | 700.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta Camara, relativo so mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2015 | 675.77 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/08/2015 | 2750.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um armario com 12 portas destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/09/2015 | 9.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com juros e multa de inss | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/09/2015 | 230.68 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/09/2015 | 240.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao preventiva em tres ar concicionados pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/09/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/09/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/09/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/09/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/09/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/09/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/09/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Setetmbro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/09/2015 | 435.80 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/09/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/09/2015 | 695.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta Camara, relativo so mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/09/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/09/2015 | 502.43 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/09/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande , resolver assuntos junto a CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/09/2015 | 9.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com juros e multa de inss | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/09/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via cabo no mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/10/2015 | 17.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/10/2015 | 7700.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS PB | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de uma motocicleta nova cg 150 honda destinada a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/10/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via cabo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/10/2015 | 125.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de arranjo de flores destinados a ornamentaçao para evento nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/10/2015 | 520.00 | 00004379469409 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recuperaçao da instalaçao eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/10/2015 | 7000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na confecçao do projeto de engenharia para construçao do predio sede desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/10/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/10/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/10/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/10/2015 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos ligados esta Camara, junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/10/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/10/2015 | 517.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/10/2015 | 821.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/10/2015 | 161.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes, destinados a contadora advogado, pessoal do software quando a serviço nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/10/2015 | 550.15 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/10/2015 | 320.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recarga de toner hp, formataçao de notbooks pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/11/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via cabo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/11/2015 | 125.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de arranjo de flores destinados a ornamentaçao para evento nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/11/2015 | 150.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de mlduras para diplomas e manutençao em porta de vidro nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/11/2015 | 731.50 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes, destinados ao evento na solenidade do aniversario da cidade, relaizado nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/11/2015 | 3737.00 | 23076473000178 | VIA MAGAZINE COM. VAR. DE ELET.TEL. E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de dois TV 40P led e um forno microondas destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/11/2015 | 420.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com despesas com emplacamento de moto pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/11/2015 | 353.85 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/11/2015 | 880.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de uma tela 50 x 50 tecido vinil e dois suportes de tv lcd destinada a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/11/2015 | 440.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para instalaçao de equipamentos nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/11/2015 | 24.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/11/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/11/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/11/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/11/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/11/2015 | 70.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de despachante em emplamento de moto pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/11/2015 | 283.50 | 08560351000169 | CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE PATOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com certificado digital A3 PF cartao destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/11/2015 | 177.36 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado ao conserto do sanitario desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/11/2015 | 755.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/11/2015 | 364.20 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/11/2015 | 65.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de gas de cozinha destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/12/2015 | 565.62 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/12/2015 | 9829.34 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao decimo terceiro salario de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/12/2015 | 250.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços hidraulicos prestados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/12/2015 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via cabo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/12/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elvantamento topografico de uma area de terreno para construçao do predio da sede da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/12/2015 | 1400.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao legislativa, especificamente na area de assessoramento especial em processos licitatorios realizados no exercicio de 2015 nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/12/2015 | 13126.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/12/2015 | 2162.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com anotaçao resp tecnica _ art | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/12/2015 | 3000.00 | 00001421346435 | GIBRAN MONTE DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços como assessoria jurídica nesta Câmara, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/12/2015 | 445.50 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes, destinados ao refeiçoes e lanches destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/12/2015 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e hospedagem de um conjunto de paginas de web disponivel no dominio, durante o mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/12/2015 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios de veredores e presidente desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/12/2015 | 11668.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/12/2015 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo celta placa OFF-5097, no mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2015 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de avisos, editais e notas em jornal e no portal, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/12/2015 | 433.80 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/12/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao do balancete relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/12/2015 | 250.00 | 00000073875473 | JOSE CANDINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de preparaçao de uma torta, docinho e salgados na ultima sessao realizada no ano de 2015 nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/12/2015 | 300.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de emissao de cerficado e-cnpj A3 desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/12/2015 | 893.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/12/2015 | 711.57 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de generos alimenticios e material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/12/2015 | 193.02 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de generos alimenticios destinados a confraternizaçao dos funcionarios desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/12/2015 | 200.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados esta Camara, junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/12/2015 | 17.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/12/2015 | 3980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de uma impressora multifuncional mono sansung 4070 e um autotransf. destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/12/2015 | 5400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de dois notebooks lenovo mem 4gb hd core I5 destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/12/2015 | 1800.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um quadro legislativo de vereadores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/12/2015 | 9400.00 | 09245135000191 | SÓ FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao duas splint 30.000 btus e duas de 9.000 btus, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/12/2015 | 3055.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de 13 ( treze ) microfones de mesas, destinados ao plenario desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/12/2015 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elabooraçao da Prestaçao de Contas, relativo ao exercicio de 2015 desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/12/2015 | 16.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/12/2015 | 44.60 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 298
Última atualização: 11/06/2024