| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 235.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Certificado digital E-CNPJ A3+Cartao, com validade de dois anos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000002 | 20/01/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2015, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 20472.80 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento s e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 1341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2015 | 177.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ligacoes telefonicas do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2015 | 675.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de atos e acoes desta Camara Municipal no Jornal Vale Noticia na edicao de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2015 | 350.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de papel timbrado e carimbos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2015 | 355.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2015 | 1500.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com buffet realizado nesta Camara Municipal, durante a solenidade de posse da mesa diretora durante o bienio 2015/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2015 | 701.59 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generois alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2015 | 97.50 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias, autenticacoes e reconhecimento de firmas em documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2015 | 500.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da solenidade de posse da mesa diretora Bienio 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2015 | 150.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de tinta e cartuchos de toners, destinados a utilizacao nas impressoras desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2015 | 125.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2015 | 13421.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2015 | 6.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2015 | 350.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO F. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e montagem de duas grades protetoras para janelas, troca de fechadura da porta e troca de lampada, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2015 | 835.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de atos e acoes desta Camara Municipal no Jornal Vale Noticia na edicao de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2015 | 955.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro microfones JTS com hastes gooseneck Gm 5218L-JTS e um Cabo HDMI 20mt - Hayamax, destinado a utilizacao nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000029 | 20/02/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do servico de internet relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2015 | 20472.80 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 1341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionaria desta Camara Municipal - comissionada, relativo ao mes de fevereiro de 2015, confome folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2015 | 1256.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos banheiros desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/02/2015 | 710.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencoes de computadores, mesa de som e troca de cabeamento de microfones desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2015 | 600.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com buffett realizado nesta Camara Municipal, por ocasiao da solenidade de abertura dos trabalhos desta Casa Legislativa no ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2015 | 496.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2015 | 179.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122 que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relatikvo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2015 | 126.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes com agua mineral, destinados ao consumo nesta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2015 | 13421.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2015 | 859.33 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2015 | 1891.58 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relatikvo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2015 | 6.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/03/2015 | 548.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao hidraulica desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/03/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao presidente desta casa de leis, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/03/2015 | 1050.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/03/2015 | 562.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/03/2015 | 1050.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP Mult Laser Pro M127FN, um cartucho de toner HP CB 435 e um cartucho de toner HP CF283A, destinado a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/03/2015 | 1220.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos aparelhos de ar condicionados, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/03/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal, na edicao do Jornal Vale Noticia durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/03/2015 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do servico de internet relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/03/2015 | 1320.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para a Camara municipal, por ocasiao da solenidade do dia Internacionl da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000056 | 20/03/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2015 | 20472.80 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2015 | 1341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/03/2015 | 948.14 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2015 | 178.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2015 | 13421.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000063 | 26/03/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relatikvo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2015 | 6.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao presidente com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Guarabira, para resolver assuntos desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira e mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2015 | 888.51 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo e de limpeza diversos, destinados a esta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/04/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2015 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/04/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/04/2015 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/04/2015 | 1206.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nove kit carteira personalizada do poder legislativo, destinados a utilizacao dos vereadores desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/04/2015 | 759.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eltrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/04/2015 | 188.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/04/2015 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/04/2015 | 328.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/04/2015 | 204.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pen drive multilaser 16GB e um pen drive 8 GB, um cartucho HP original preto e um cartucho HP original colorido, destinado a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/04/2015 | 716.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de Internet desta casa legislativa, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal, na edicao do Jornal Vale Noticia durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000082 | 20/04/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de abril de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2015 | 1341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - comissionado, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara municipal, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2015 | 20472.80 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000086 | 20/04/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/04/2015 | 481.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de tinta, cartuchos de toners, manutencao de Impressoras e computadores desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/04/2015 | 250.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacoes e registros de documento de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/04/2015 | 13421.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/04/2015 | 1751.01 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular Galaxi A 300M Pretoam Samsung e um L.B. Bebedouro EGM30 Bancada 220v Branco Esmaltec, destinada a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/04/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira e mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/04/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/04/2015 | 294.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao consumo desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/04/2015 | 768.14 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/04/2015 | 709.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado a utilizacao no veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/04/2015 | 50.00 | 00003387289707 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/04/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2015 | 6.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2015 | 760.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serralherias em grades de ferro, com instalacoes, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2015 | 50.00 | 00071468412434 | WALDJAM DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/05/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/05/2015 | 6830.00 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PROD ELETRO ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho HD - TVI 08 Canais DS-7208 SH, duas Cameras HD-TVI Bullet IR 30mt 720p - Lente 3.6mm, uma central de Alarmes Intelbras AMT 2018 EG (IPC/GPRS), um Speed Dome VSD 500 23x, uma Camera Infravermelho VM S5050 IR 6mm, um Disco Rigido Sata2 3,5" 7200RPM 64MB 600GB CFTV Wenstern Dig e cabos coax Ser 59 90% M AL+TR So3x26BR, destinado a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/05/2015 | 842.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/05/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal, na edicao do Jornal Vale Noticia durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/05/2015 | 1500.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, por ocasiao da solenidade de comemoracao do dia das maes nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/05/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000108 | 20/05/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de maio de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2015 | 20472.80 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios - efetivos, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2015 | 2102.98 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/05/2015 | 1200.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, convidando a populacao a se fazer presente nas solenidades de abertura dos trabalhos legislativos, em homenagem ao dia Internacional da Mulher e Dia das Maes, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/05/2015 | 364.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de impressora e toners, manutencao do aparelho de som do plenario e recuperacao de dados do disco rigido, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000114 | 21/05/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/05/2015 | 191.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 83 3294-1122, que serve a esta Camara Mumnicipal, relativo ao mes de abril de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/05/2015 | 321.97 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/05/2015 | 503.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, relativo ao mes de maio de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/05/2015 | 13581.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/05/2015 | 459.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinaos a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/05/2015 | 180.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/05/2015 | 510.00 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/05/2015 | 7.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/05/2015 | 1375.00 | 19877932000145 | MARIA AZENETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao e ornamentacao do plenario desta Camara municipal, por ocasiao da solenidade alusiva ao dia das Maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/05/2015 | 300.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas e cadeiras destinadas a solenidade de comemoracao ao dia das maes nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/05/2015 | 595.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e etanol, destinados ao consumo do veiculo de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/06/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Guarabira, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/06/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador Presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Guarabira, para resolver assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/06/2015 | 1175.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de envelopes timbrado, blocos de gabinete do presidente e carimbo automatico, destinado a utilizacao nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/06/2015 | 2200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas. financeiras e consultoria a comissao de licitacao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/06/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/06/2015 | 750.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens e fotografias referente a festa em comemoracao alusiva ao dia das maes, realizadas por esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/06/2015 | 888.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara municipal, relativo ao mes de maio de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000133 | 12/06/2015 | 5000.00 | 00005539558456 | MURILO LEITE COUTINHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em advocacia, para atualizacao da Lei Organica desta Camara Municipal, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/06/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal, na edicao do Jornal Vale Noticia durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/06/2015 | 479.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao da vereadora Elissandra Maria Conceicao de Brito no 93o Simposio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretarios e Acessores Municipais nos dias 19 e 20 de junho de 2015 na cidade de Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/06/2015 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD 500 GB e um cartucho de toner original 83A, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/06/2015 | 75.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/06/2015 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2015 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e manutencao do portal de transparencia desta Camara municipal, relativo aos meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000141 | 19/06/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do servico de acesso a internet, relatikvo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000143 | 19/06/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/06/2015 | 184.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2015 | 20472.80 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2015 | 2129.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/06/2015 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/06/2015 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade de propaganda de atos administrativos, realizados neste mes de maio de 2015 nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/06/2015 | 13587.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de junho de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/06/2015 | 75.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/06/2015 | 405.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas como: Pamonhas, Canjicas, Bolo de Milho, Arroz Doce, Tapioca e outros, destinados a comemoracao alusiva ao encerramento dos trabalhos legislativos relativo ao primeiro periodo, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/06/2015 | 540.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de caruchos de toners, instalacao de computadores e configuracao de WiFi, manutencao de computador, formatacao e limpeza, manutencao de monitor da tesouraria e uma manutencaoda impressora HP Deskjet 1516, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/06/2015 | 7.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/06/2015 | 756.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/06/2015 | 150.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 litros, destinadas ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/06/2015 | 837.58 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/07/2015 | 1800.00 | 00009433121406 | JOSE RAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reparo e recuperacao do predio desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/07/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de guarabira, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/07/2015 | 465.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres estantes de aco medindo 1980x960x270 com seis bandejas com reforco marca escritorios e cia, destinada a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/07/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesscao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira, para resolver assuntos de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/07/2015 | 702.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/07/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/07/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/07/2015 | 50.00 | 00046054243772 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/07/2015 | 670.00 | 00003194430432 | ELINALDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta de jatoba, com fechadura, dobradica, ferrolho e com a forra, destinado a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/07/2015 | 785.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/07/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal na edicao do mes de julho de 2015 no jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000170 | 20/07/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2015 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda e divulgacao de atos administrativos desta Camara Municipal na radio Alternativa Cidade, durante o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e manutencao do portal de transparencia desta Camara municipal, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000173 | 20/07/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do servico de internet, desta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2015 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2015 | 20472.80 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/07/2015 | 177.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/07/2015 | 450.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica do predio desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/07/2015 | 614.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, manutencao do sistema de som, manutencao da impressora e notebooks e recarga de cartuchos de impressora desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/07/2015 | 13631.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de vereadores e funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/07/2015 | 121.10 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/07/2015 | 2326.20 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes, hidraulicos e eletricos, destinados a manutencao do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/07/2015 | 75.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/07/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/07/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/07/2015 | 162.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/07/2015 | 685.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/07/2015 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/07/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/08/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/08/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/08/2015 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Certificado digital E-CPF A3+Cartao, com validade de tres anos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/08/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/08/2015 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a vereadora, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/08/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/08/2015 | 536.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/08/2015 | 605.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de quatro grades para janelas, destinadas a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/08/2015 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal na edicao do mes de agosto de 2015 no jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do servico de internet, desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000203 | 20/08/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2015 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda e divulgacao e retransmissao das sessoes desta Camara Municipal na radio Alternativa Cidade, durante o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000205 | 20/08/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/08/2015 | 191.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 83 3294-1122, que serve a esta Camara municipal, relativo ao mes de julho de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/08/2015 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios - comissionados, desta camara municipal, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/08/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2015 | 20709.20 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara municipal - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/08/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e manutencao do portal de transparencia desta Camara municipal, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/08/2015 | 13681.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/08/2015 | 621.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, manutencao do sistema de som, manutencao das impressoras, notebook e recarga de cartuchos de tinta de impressora, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/08/2015 | 638.61 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/08/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/08/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/08/2015 | 798.42 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/08/2015 | 168.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinadas ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/08/2015 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/08/2015 | 738.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD 7483 que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/08/2015 | 740.00 | 19957648000189 | LIVIO FELIX MARTINS DA SILVA 05659045405 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet na sessao solene de abertura dos trabalhos do 2o periodo Legislativo da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/08/2015 | 1500.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma galeria padronizada Legislatura 2013/2016 bienio 2015/2016, destinada a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperacao e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/08/2015 | 4683.90 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microfone duplo s/ fio Tagsound TM559B, uma mesa de som yamaha MG20, uma caixa acustica CSR 75 preta, duas baterias 9v Bap energy, um carregador pilha Bap Energy BAP 551 c/ 04 pilhas e umradio britania BS83 USB, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/08/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/09/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira e Mamanguape para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/09/2015 | 160.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de ferragens para porta de vidro, destinada a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/09/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/09/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/09/2015 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/09/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com ma finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para refsolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/09/2015 | 350.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e montagens de kit de ferragens nas portas de vidros desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/09/2015 | 612.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/09/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e manutencao do portal de transparencia desta Camara municipal, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000234 | 18/09/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/09/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/09/2015 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - Comissionados, relativo ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/09/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, rfelatikvo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/09/2015 | 20709.20 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/09/2015 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal na edicao do mes de setembro 2015 no jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000241 | 21/09/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/09/2015 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda, divulgacao e retransmissao das sessoes da Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/09/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/09/2015 | 400.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da sessao solene de abertura dos trabalhos do 2o periodo legislativo desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/09/2015 | 188.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/09/2015 | 13681.59 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/09/2015 | 650.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, manutencao de som, reparo de placa e fonte de computador, manutencao de impressora, recarga de cartucho de toner e manutencao de microfones da bancada, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/09/2015 | 676.00 | 08785982000186 | FA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomboniere 16Dx16A Saturn, duas lixeiras stand inox 12l com pedal, duas lixeiras de pedal IZI LX1100 Martiplast, um cahepot porto B Grand 50306 e um arranjo floral FA.SAntos, destinados autilizacao nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/09/2015 | 772.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/09/2015 | 194.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartuchos de tinta para impressora preto, um cartucho de tinta colorido e um cartucho de toner original 83A, destinados a utilizacao nas impressoreas desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/09/2015 | 416.56 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/09/2015 | 477.40 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas, encaderncoes de documentos e copias reprograficas de documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/09/2015 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/09/2015 | 144.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20l, destinados ao consumo nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/09/2015 | 990.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-7483, que serve a esta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/09/2015 | 640.62 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/10/2015 | 13681.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme guia. Correspondente ao empenho de no 246, anulado nesta dataem virtude de erro na digitacao do credor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/10/2015 | 189.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/10/2015 | 6.28 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/10/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com ma finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/10/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com ma finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/10/2015 | 150.04 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA - MORAIS TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Forro anne em cores TNT e Malha Ponto Roma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/10/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica e servico de licenca de uso (locacao) de software GDPI - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data Center, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/10/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com ma finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/10/2015 | 606.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/10/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/10/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com ma finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/10/2015 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal na edicao do mes de Outubro 2015 no jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000269 | 19/10/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/10/2015 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda, divulgacao e retransmissao das sessoes da Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000271 | 20/10/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e manutencao do portal de transparencia desta Camara municipal, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2015 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - Comissionados, relativo ao mes outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2015 | 20709.20 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/10/2015 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, manutencao de som, reparo da placa de som e da fonte de computador,recarga de cartucho de toner e manutencao de microfones da bancada, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/10/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com ma finalidade de viajar a cidade de Guarabira, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/10/2015 | 13681.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/10/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria com ma finalidade de viajar a cidade de Guarabira, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/10/2015 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/10/2015 | 701.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/10/2015 | 339.14 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/10/2015 | 150.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20l, destinados ao consumo nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/10/2015 | 685.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-7483, que serve a esta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/10/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com ma finalidade de viajar as cidades de Guarabira e Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/10/2015 | 954.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/11/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/11/2015 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal na edicao do mes de Novembro 2015 no jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/11/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a ciddae de Mamanguape e Rio Tinto, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/11/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Rio Tinto, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2015 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda, divulgacao e retransmissao das sessoes da Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e manutencao do portal de transparencia desta Camara municipal, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000295 | 20/11/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/11/2015 | 188.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, referente ao mes de outubro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/11/2015 | 593.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, rfelativo ao mes de outubro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000299 | 20/11/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/11/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/11/2015 | 20709.20 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/11/2015 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/11/2015 | 13681.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/11/2015 | 442.50 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/11/2015 | 559.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um computador, duas recargas de cartuchos, manutencao nas cameras de vigilancia, manutencao no sistema de som, formatacao de um notebook, manutencao da rede de internet,conserto de uma impressora HP ML 132, conserto de um monitor samsung e recuperacao de dados de um HD externo desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/11/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente desta Camara municipal, durente estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/11/2015 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/11/2015 | 510.79 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/11/2015 | 222.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2015 | 737.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a este Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/12/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma iaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/12/2015 | 605.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/12/2015 | 184.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2015, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/12/2015 | 50.00 | 00003387289707 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/12/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa e Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/12/2015 | 500.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/12/2015 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes e atos desta Camara Municipal na edicao do mes de Dezembro de 2015 no jornal vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/12/2015 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/12/2015 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, relativo ao mes de dezemvro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/12/2015 | 20709.20 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/12/2015 | 2007.92 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios desta Camara Municipal - Comissionados, relativo ao exercicio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/12/2015 | 20709.20 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de 13o salario de funcionarios desta Camara Municipal -Efetivos, relativo ao exercicio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/12/2015 | 4770.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de 13o salario de funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/12/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira e Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000327 | 18/12/2015 | 3600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/12/2015 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/12/2015 | 13681.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias de funcionarios e subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/12/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e manutencao do portal de transparencia desta Camara municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/12/2015 | 314.83 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/12/2015 | 504.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos, reparo nas caixas de som, troca de fonte de computador, conserto de amplificador, reparos de mucrofones sem fios e troca de baterias recarregaveis e conserto doaparelho DVR - Cameras, nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/12/2015 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000335 | 22/12/2015 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483 PB, destinado ao gabinete do presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/12/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar as cidades de Mamanguape e Guarabira, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/12/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de intersse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/12/2015 | 198.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/12/2015 | 630.72 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao no predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/12/2015 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/12/2015 | 50.00 | 00071468412434 | WALDJAM DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/12/2015 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 343
Última atualização: 11/06/2024