| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 16/01/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 16/01/2015 | 1558.06 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 16/01/2015 | 4728.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 180.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA MESMA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 245.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 2300.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 60.00 | 00011205886427 | HERMESSON HAIRAN MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 6085.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2015 | 180.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA MESMA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 12/02/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 19/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 19/02/2015 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 19/02/2015 | 2300.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 19/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/02/2015 | 4994.66 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 19/02/2015 | 2647.86 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/02/2015 | 180.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA MESMA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/03/2015 | 148.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/03/2015 | 3.20 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/03/2015 | 6383.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/03/2015 | 90.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, A SERVIÇO DA MESMA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/03/2015 | 583.17 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO - SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 17/03/2015 | 180.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA MESMA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/03/2015 | 240.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISETAS EM MALHA ROYAL MODELO POLO, PARA SERVIR DE FARDAMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/03/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/03/2015 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/03/2015 | 182.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/03/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/03/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 19/03/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 19/03/2015 | 5290.66 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2015 | 674.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2015 | 1159.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DE 14 PASTAS COM ADESIVOS, 20 ADESIVOS, 18 TALÕES/BLOCO RASCUNHO, 09 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR E 09 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MESA DOS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/03/2015 | 60.00 | 00011205886427 | HERMESSON HAIRAN MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 24/03/2015 | 17.94 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/03/2015 | 180.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/04/2015 | 600.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO EM PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 07/04/2015 | 6784.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/04/2015 | 180.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/04/2015 | 290.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DE CARIMBOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/04/2015 | 750.00 | 00010556549767 | MARIA JOSE RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA O COQUETEL SERVIDO NESTA CASA LEGISLATIVA, NA SESSÃO SOLENE DE INAUGURAÇAO DA LEGISLATURA 2015, REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/04/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 16/04/2015 | 80.00 | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/04/2015 | 600.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO E PRODUÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS VINCULADAS NA RADIO GURJAO FM E EM PORTAIS DE NOTICIAS, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 17/04/2015 | 180.00 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 17/04/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO CORPO DELIBERATIVO (VEREADORES) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 17/04/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 17/04/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 17/04/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DOS RESUMOS DAS ATAS DAS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE ABRIL DE 2015., NO SITE "CARIRI EM AÇAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 17/04/2015 | 5290.66 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/04/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/04/2015 | 111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/04/2015 | 188.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/04/2015 | 60.00 | 00011205886427 | HERMESSON HAIRAN MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 27/04/2015 | 180.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 28/04/2015 | 7054.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/04/2015 | 50.00 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS (SELOS) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/05/2015 | 1010.00 | 00006279963454 | FABIO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ 7960, EM VIGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 03 PARA CAMPINA GRANDE, 02 PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SERRA BRANCA - PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 12/05/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/05/2015 | 50.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL T EPSON) PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/05/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DOS RESUMOS DAS ATAS DAS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE MAIO DE 2015., NO SITE "CARIRI EM AÇAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/05/2015 | 600.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO E PRODUÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS VINCULADAS NA RADIO GURJAO FM E EM PORTAIS DE NOTICIAS, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/05/2015 | 309.00 | 00006961353452 | MARIA DA CONCEIÇAO CORREIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/05/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 19/05/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO DOS VEREADORES (CORPO DELIBERATIVO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 19/05/2015 | 5305.86 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/05/2015 | 347.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 19/05/2015 | 131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/05/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/05/2015 | 100.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV 9867 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/05/2015 | 583.17 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO - SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/05/2015 | 331.98 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015 AO VEICULO GOL DE PLACA NPV9867, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/05/2015 | 200.00 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 27/05/2015 | 1800.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/05/2015 | 7571.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/05/2015 | 200.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/06/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/06/2015 | 100.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/06/2015 | 600.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO E PRODUÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS VINCULADAS NA RADIO GURJAO FM E EM PORTAIS DE NOTICIAS, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/06/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/06/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL (CORPO DELIBERATIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/06/2015 | 7564.80 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ACRESCIDO DO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/06/2015 | 4014.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ACRESCIDO DO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA DA CONTA 5256-6, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/06/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO SITE "CARIRI EM AÇAO", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/06/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/06/2015 | 116.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/06/2015 | 274.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO (83 3386-1151) PERTENCIENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/06/2015 | 12.99 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 22/06/2015 | 380.02 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, AO VEICULO GOL DE PLACA NPV9867, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/06/2015 | 431.65 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO - SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV 9867 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/06/2015 | 200.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/06/2015 | 720.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS SESSÕES ORDINARIAS DO 1º PERIODO ORDINARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/07/2015 | 80.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 03/07/2015 | 799.00 | 12556043000218 | JM COMÉCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM REFIREGERADOR CONSUL CRC28E BRANCO, COM UMA PORTA, 220V, DESTINADO À ESTA CASA LEGISTAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 06/07/2015 | 7393.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/07/2015 | 200.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/07/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 14/07/2015 | 100.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/07/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO SITE "CARIRI EM AÇAO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/07/2015 | 600.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO E PRODUÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS VINCULADAS NA RADIO GURJAO FM E EM PORTAIS DE NOTICIAS, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/07/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/07/2015 | 2000.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV 9867 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/07/2015 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA SANEADA, DO PREDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/07/2015 | 251.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO (83 3386-1151) PERTENCIENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/07/2015 | 1800.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/07/2015 | 360.02 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, AO VEICULO GOL DE PLACA NPV9867, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/07/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/07/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (CORPO DELIBERATIVO) DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/07/2015 | 5043.20 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/07/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA DA CONTA 5256-6, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/07/2015 | 3.17 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/07/2015 | 98.51 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AS FATURAS DE: 28/06/2009, 28/12/2011, 28/06/2013, 28/10/2013 E 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/07/2015 | 100.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 27/07/2015 | 100.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A COXIXOLA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO "C7", COM OS PRESIDENTE DAS 7 (SETE) CÂMARAS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/07/2015 | 7169.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/07/2015 | 3296.40 | 12556043000137 | J&M COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETR0 - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRçES AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU`S, ELGIN. DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/07/2015 | 200.00 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/08/2015 | 1200.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/08/2015 | 1200.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS E AR CONDICIONADO SPLITE DE PONTOS ELÉTRICOS, NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/08/2015 | 200.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/08/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/08/2015 | 200.00 | 00028198646434 | ROBSON JOSE DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/08/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO SITE "CARIRI EM AÇAO" (WWW.CARIRIEMAACAO.COM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/08/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 19/08/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 19/08/2015 | 5043.20 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 19/08/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES (CORPO DELIBERATIVO) DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/08/2015 | 350.00 | 00006961353452 | MARIA DA CONCEIÇAO CORREIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/08/2015 | 1800.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV 9867 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/08/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/08/2015 | 600.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO E PRODUÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS VINCULADAS NA RADIO GURJAO FM E EM PORTAIS DE NOTICIAS, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA DA CONTA 5256-6, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/08/2015 | 264.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/08/2015 | 18.21 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/08/2015 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 24/08/2015 | 309.98 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, AO VEICULO GOL DE PLACA NPV9867, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 25/08/2015 | 14650.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 26/08/2015 | 160.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMPLETA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOÃO PESSAO - PB, PARA PARTICIPAR DO "MOSTRAPARAÍBA TRANSPARENCIA" REALIZADO NOS DIA 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 26/08/2015 | 400.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS COMPLETA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "MOSTRA PARAÍBA TRANSPARENCIA" REALIZADO NOS DIA 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 26/08/2015 | 60.00 | 00011205886427 | HERMESSON HAIRAN MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO EM VIAGEM A SERRA BRANCA - PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA SANEADA, DO PREDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/09/2015 | 8025.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 11/09/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO SITE "CARIRI EM AÇAO" (WWW.CARIRIEMAACAO.COM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 14/09/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/09/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/09/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 18/09/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 18/09/2015 | 5043.20 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 18/09/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (CORPO DELIBERATIVO) DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 18/09/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/09/2015 | 1500.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV 9867 DE SUA PROPRIEDADE SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/09/2015 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRESIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/09/2015 | 192.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/09/2015 | 556.07 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO - SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/09/2015 | 389.99 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, AO VEICULO GOL DE PLACA NPV9867, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/09/2015 | 300.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO E PRODUÇAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS VINCULADA NO PORTAL WWW.PARAIBACENTRAL.COM.BR, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/09/2015 | 100.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 09/10/2015 | 50.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA REFIL BULK INK EPSON BK 100 MD PD L355) PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/10/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 15/10/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO SITE "CARIRI EM AÇAO" (WWW.CARIRIEMAACAO.COM), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 16/10/2015 | 300.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, VINCULADAS NO PORTAL WWW.PARAIBACENTRAL.COM.BR, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/10/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/10/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANEADA, DO PREDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/10/2015 | 7160.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA DA CONTA 5256-6, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/10/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/10/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/10/2015 | 323.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/10/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (CORPO DELIBERATIVO) DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/10/2015 | 133.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/10/2015 | 5305.86 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/10/2015 | 1000.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV 9867 DE SUA PROPRIEDADE SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/10/2015 | 150.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PF A1, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/10/2015 | 782.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO SEGUNDO SEMESTRE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 28/09/2015 E PARA O ENCONTRO DOS PRESIDENTE DAS CAMARA MUNICIPAL DO CARIRI - C7, REALIZADO NESTA CASA NO DIA 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/10/2015 | 100.00 | 00075926571472 | EDVALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A OURO VELHO - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL,EM REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DO CARIRI (CAMARA 9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/11/2015 | 370.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, AO VEICULO GOL DE PLACA NPV9867, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA NO DIA 11/11/2015 - REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PP 001/2015 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/11/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO SITE "CARIRI EM AÇAO" (WWW.CARIRIEMAACAO.COM), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 16/11/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/11/2015 | 300.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, VINCULADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PARAIBACENTRAL.COM.BR, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/11/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES (CORPO DELIBERATIVO) DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/11/2015 | 5043.20 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/11/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/11/2015 | 7074.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/11/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA DA CONTA 5256-6, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/11/2015 | 256.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/11/2015 | 142.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/11/2015 | 55.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANEADA, DO PREDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 24/11/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 26/11/2015 | 100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, DENTRO DO ESTADO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA EM VIAGEM A CIDADE DO CONGO - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/11/2015 | 513.02 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO - SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/12/2015 | 535.00 | 00006961353452 | MARIA DA CONCEIÇAO CORREIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/12/2015 | 6860.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 14/12/2015 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/12/2015 | 300.00 | 17951034000164 | J3 COMUNICAÇAO - JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, VINCULADAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PARAIBACENTRAL.COM.BR, NO PERIODO DE 15 DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/12/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/12/2015 | 2300.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 16/12/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇAO DA FOLHA E GERAÇAO DE ARQUIVOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 16/12/2015 | 1671.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 16/12/2015 | 200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇOES PLANEJADA - MARIVALDO GOMES ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO SITE "CARIRI EM AÇAO" (WWW.CARIRIEMAACAO.COM), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 18/12/2015 | 279.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO NUMERO (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 18/12/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANEADA, DO PREDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/12/2015 | 137.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 18/12/2015 | 14.47 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA (83 3386-1151) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBR0 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/12/2015 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 18/12/2015 | 5043.20 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/12/2015 | 2676.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/12/2015 | 2466.53 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/12/2015 | 1272.33 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/12/2015 | 21375.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (CORPO DELIBERATIVO), DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/12/2015 | 7427.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS E OS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/12/2015 | 1900.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV 9867 DE SUA PROPRIEDADE SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/12/2015 | 350.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISTAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 243
Última atualização: 11/06/2024