| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 4057.84 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2015 | 2200.00 | 00009618581411 | POLIEDSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGB-7518,A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE,CONF NF 2435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP E GPS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2015 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHA DA REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2015 | 620.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,CONF NF 02 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Ampliar e Equipar o Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/02/2015 | 1134.00 | 70120662000857 | ATACADÃO DO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM MONITOR E ACESSÓRIOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONF NF 1850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/02/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF NF 1002706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/02/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF NF 1002787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2015 | 2200.00 | 00009618581411 | POLIEDSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGB-7518,A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE,CONF NF 2495 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2015 | 4057.84 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VICULADOS A ESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 6226.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 01/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 6226.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 02/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2015 | 648.02 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF NF 04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2015 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHA DA REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/03/2015 | 80.00 | 24216756000130 | PADARIA PÃO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO FORNECIMENTO DE UMA TORTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTA EDILIDADE,CONF NF 723 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/03/2015 | 100.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SAGALDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/03/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF NF 1002916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2015 | 2200.00 | 00009618581411 | POLIEDSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGB-7518,A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE,CONF NF 2562 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2015 | 5219.83 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS ) DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/03/2015 | 60.00 | 70122023000154 | SERVIÇOS DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A 1° SESSÃO DE 2015, E CARIMBOS AUTOMÁTICO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 2846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/03/2015 | 565.69 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015,CONF NF 05 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/03/2015 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/03/2015 | 211.05 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/04/2015 | 68.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2015 | 90.00 | 70122023000154 | SERVIÇOS DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONFECÇÃO DE EXTRATO DE TALÕES DE CHEQUE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 2862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2015 | 6741.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 03/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2015 | 4087.84 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE S EFETIVOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/04/2015 | 665.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015,CONF NF 07 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/04/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF NF 002659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/04/2015 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/05/2015 | 400.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/05/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/05/2015 | 579.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE (UMA) IMPRESSORA HP LASER JET PRO PLL02W DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE MAIO, REF NF 004.084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/05/2015 | 6202.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 04/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/05/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF NF 1003263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2015 | 71.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONF NF 002753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2015 | 4087.84 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Ampliar e Equipar o Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/05/2015 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Representação e Serviços Ltda | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DE (UM) ESTABILIZADOR SMS 1000VA DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE MAIO, REF NF 3312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/05/2015 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/05/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF NF 1003091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/05/2015 | 6202.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 05/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/05/2015 | 667.01 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015,CONF NF 00009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/06/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/06/2015 | 4461.83 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/06/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS JUMHO/2015, REF NF 2846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2015 | 55.00 | 00057022720487 | SÓSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA CÂMARA DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 2845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 2841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/06/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/06/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 2843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/06/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 2844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/06/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONF NF 1003263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 2842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/06/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 2840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/06/2015 | 790.01 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015,CONF NF 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/06/2015 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/07/2015 | 60.00 | 10744078000174 | HERÁCLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 000079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/07/2015 | 6336.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 06/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/07/2015 | 220.55 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 1003670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF NF 1003422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2015 | 550.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO REF AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, CONF NF 015327 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS JULHO/2015, CONF NF 2962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTABÉIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 2963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 2959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 2958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/07/2015 | 72.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/07/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 2961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS REF AO PROCESSAMENTO E EDIÇÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 2960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2015 | 4395.16 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/07/2015 | 641.27 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) E (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015,CONF NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/07/2015 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/08/2015 | 60.00 | 10744078000174 | HERÁCLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JULHO/2015, CONF NF 000081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/08/2015 | 6241.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 07/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/08/2015 | 1440.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, CONF NF 000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PROCESSAMENTO DE EDIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 003059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 003057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000121 | 20/08/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 003058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/08/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 003061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000123 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015, CONF NF 3056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000124 | 20/08/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 3060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/08/2015 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 1003856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2015 | 4495.16 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2015 | 5552.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS SALARIAIS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/08/2015 | 5.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.124, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/08/2015 | 620.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) E (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONF NF 17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/08/2015 | 130.00 | 03762690000104 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO CHEQUE DESTINADO AO SAQUE DE TESOURARIA PARA O PAGTO DE FATURA DO CERTIFICADO DIGITAL PARA MOVIMENTAÇÃO DO SICONF, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/08/2015 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/08/2015 | 60.00 | 10744078000174 | HERÁCLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF NF 000082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/09/2015 | 6288.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 08/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/09/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 1003979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/09/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 003127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000138 | 18/09/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015, CONF NF 003129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000139 | 18/09/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 003125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/09/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PROCESSAMENTO DE EDIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 003124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/09/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 003123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/09/2015 | 5752.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/09/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS SALARIAIS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/09/2015 | 4598.82 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015 E AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2015 DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/09/2015 | 820.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) E (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONF NF 20 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/09/2015 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/09/2015 | 5.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.124, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/10/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF NF 1004207 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2015 | 6420.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS SALARIAIS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2015 | 5752.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/10/2015 | 3987.84 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2015 | 788.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PROCESSAMENTO DE EDIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/10/2015 | 788.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEFIP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000155 | 20/10/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000156 | 20/10/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000157 | 20/10/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/10/2015 | 60.00 | 10744078000174 | HERÁCLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF NF 000084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/10/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71124, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/10/2015 | 500.01 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) E (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONF NF 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/11/2015 | 5.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71124, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/11/2015 | 63.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/11/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/11/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/11/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF NF 1004374 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000167 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/11/2015 | 6420.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2015 | 5752.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2015 | 3987.84 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/12/2015 | 5.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71124, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/12/2015 | 60.00 | 10744078000174 | HERÁCLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF NF 000089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/12/2015 | 60.00 | 10744078000174 | HERÁCLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF NF 000086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/12/2015 | 635.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/12/2015 | 1600.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/12/2015 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/12/2015 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/12/2015 | 3376.86 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/12/2015 | 5752.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000181 | 11/12/2015 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000182 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/12/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/12/2015 | 145.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO CONSUMO TELEFONICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/12/2015 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF NF 1004496 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/12/2015 | 6180.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/12/2015 | 400.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000188 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/12/2015 | 5752.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000190 | 18/12/2015 | 2200.00 | 00005389247485 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, PLACA OGC-6955/PB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/12/2015 | 2142.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Função Legislativa = Agentes Políticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/12/2015 | 20000.00 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE ,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/12/2015 | 3987.84 | 08582041000145 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000194 | 18/12/2015 | 1800.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/12/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AS TARIFAS DO CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/12/2015 | 590.10 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/12/2015 | 5.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71124, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/12/2015 | 60.00 | 10744078000174 | HERÁCLITO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF NF 000091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/12/2015 | 6420.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE REF A COMP 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Duas Estradas | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000201 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 202
Última atualização: 11/06/2024