| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2015 | 145.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 26860.80 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2015 | 2150.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2015 | 1570.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2015 | 1219.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2015 | 750.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2015 | 601.48 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMETICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2015 | 290.03 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO COM VARJ DE COMB E ALCO E LUBR EM GERA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2015 | 731.80 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA REDE SANITÁRIA E HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/02/2015 | 1938.13 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/02/2015 | 400.00 | 00005548347403 | JOAO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFERMA NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/02/2015 | 119.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/02/2015 | 743.00 | 07096409000100 | COREMASNET | REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMAMENTOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2015 | 4627.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2015 | 1026.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PAPEL E ENVELOPES TIMBRADAS PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº000729 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2015 | 1983.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA ANGELO - ALMEIDA FOTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOLDURAS DE TITULOS DE CIDADAOS CAJAZEIRINHECE,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/02/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/02/2015 | 250.00 | 07096409000100 | COREMASNET | REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/02/2015 | 200.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RALATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/02/2015 | 32554.60 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS, DIFERENÇA DE SUBSÍDOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/02/2015 | 1785.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/02/2015 | 3200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/02/2015 | 280.00 | 02243150000151 | COM POMBALENSE DE GAS LTDA - FRANCISCO KLEBER ALEN | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS G.L.P PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2015 | 503.91 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO FISCAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/03/2015 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/03/2015 | 1785.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO E FOTOS DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RALATIVO A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2015 | 29860.80 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/03/2015 | 1006.25 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/03/2015 | 1146.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PISO E PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/03/2015 | 1210.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELETRONICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/03/2015 | 483.89 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/03/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/03/2015 | 5566.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/03/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/03/2015 | 200.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/04/2015 | 1750.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RALATIVO A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/04/2015 | 1835.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA- FAST SPEED INFORMÁTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/04/2015 | 210.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/04/2015 | 2739.72 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2015 | 28954.60 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000048 | 24/04/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/04/2015 | 200.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RALATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2015 | 5085.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2015 | 735.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/04/2015 | 1750.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RALATIVO A... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000055 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/05/2015 | 782.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS HIDRAULCOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000057 | 11/05/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/05/2015 | 1344.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | valor empenhado para saldar pagamento de aquisilçai de materiais de expediente conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/05/2015 | 280.00 | 02243150000151 | COM POMBALENSE DE GAS LTDA - FRANCISCO KLEBER ALEN | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS G.L.P PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/05/2015 | 309.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/05/2015 | 483.05 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/05/2015 | 28954.60 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000063 | 20/05/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000065 | 20/05/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2015 | 4951.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2015 | 271.94 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/05/2015 | 413.05 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/05/2015 | 94.20 | 14195558000184 | BRASIL WEB HOSTO SOLUCOES PARA WEB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/05/2015 | 782.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS HDRAULICOS E ELETRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/05/2015 | 420.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/05/2015 | 2176.39 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008862012411 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA SANAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE COPEIRA, E FAXINEIRA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA RELATIVO A MAIO DE 2015 DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/06/2015 | 280.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/06/2015 | 1815.00 | 10642498000140 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA - TR PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, FILMAGENS, E FOTOS EM SESSAO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000078 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/06/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/06/2015 | 29104.60 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/06/2015 | 782.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/06/2015 | 456.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/06/2015 | 420.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/06/2015 | 4951.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/06/2015 | 465.69 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/07/2015 | 836.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEIDIENTE CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/07/2015 | 370.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, XEROX E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/07/2015 | 260.00 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/07/2015 | 233.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/07/2015 | 240.00 | 02243150000151 | COM POMBALENSE DE GAS LTDA - FRANCISCO KLEBER ALEN | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS G.L.P PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2015 | 28198.40 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2015 | 1208.27 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000095 | 20/07/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000096 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2015 | 4982.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2015 | 415.04 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2015 | 630.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/07/2015 | 782.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000103 | 31/07/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000104 | 31/07/2015 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOS E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/07/2015 | 31.20 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/08/2015 | 300.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000107 | 06/08/2015 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/08/2015 | 687.33 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/08/2015 | 208.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/08/2015 | 235.95 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO COM VARJ DE COMB E ALCO E LUBR EM GERA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/08/2015 | 29104.60 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000112 | 20/08/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/08/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/08/2015 | 5044.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/08/2015 | 782.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000116 | 20/08/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/08/2015 | 600.30 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/08/2015 | 540.00 | 00007606355444 | ITALO MAGNUN CAVALCANTI SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIÁL CONFORME DOCUEMTNO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/08/2015 | 700.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/08/2015 | 240.00 | 02243150000151 | COM POMBALENSE DE GAS LTDA - FRANCISCO KLEBER ALEN | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS G.L.P PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000122 | 31/08/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000123 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/09/2015 | 604.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000126 | 11/09/2015 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/09/2015 | 178.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/09/2015 | 28198.40 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/09/2015 | 1353.07 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/09/2015 | 4982.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/09/2015 | 2000.00 | 11490324000171 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESQUISA ADMINISTRATIVA QUALITATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/09/2015 | 782.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO CONSTATES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/09/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/09/2015 | 407.89 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA CONFORME DOCUMEMTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/09/2015 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000136 | 30/09/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000137 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/09/2015 | 540.00 | 00007606355444 | ITALO MAGNUN CAVALCANTI SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIÁL CONFORME DOCUEMTNO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/10/2015 | 4515.40 | 07695395000133 | HOMENAGEART IND E COME DE ACO INOX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE MEDALHAS PERSONALIZADAS COM 6,5 CM EM LATAO BANHADAS A OURO 24 KL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/10/2015 | 327.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2015 | 28048.40 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/10/2015 | 1220.33 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2015 | 673.34 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2015 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2015 | 130.00 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2015 | 5087.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/10/2015 | 478.10 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | valor empenhado para atender ao pagamento de produtos de limpeza e alimentação destinados a camara munkicipal comforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/10/2015 | 782.00 | 13233263000192 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | valor empenhado para atender ao pagamento dos serviços constantes na nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000152 | 29/10/2015 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/10/2015 | 54.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/10/2015 | 540.00 | 00007606355444 | ITALO MAGNUN CAVALCANTI SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIÁL CONFORME DOCUEMTNO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000155 | 30/10/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000156 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/11/2015 | 400.00 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO COM VARJ DE COMB E ALCO E LUBR EM GERA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/11/2015 | 193.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/11/2015 | 29104.60 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/11/2015 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/11/2015 | 5125.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/11/2015 | 726.16 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000164 | 27/11/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000165 | 27/11/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/11/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/11/2015 | 1698.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/11/2015 | 15.70 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/12/2015 | 97.69 | 14195558000184 | BRASIL WEB HOSTO SOLUCOES PARA WEB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO (anexo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000170 | 02/12/2015 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/12/2015 | 279.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/12/2015 | 653.33 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/12/2015 | 617.29 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | valor empenhado para atender ao pagamento de aquisição de generos de alimentação e limpeza destinada a camara municipal conforme documento fiscal enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/12/2015 | 29104.60 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/12/2015 | 2775.99 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/12/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000178 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/12/2015 | 227.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/12/2015 | 474.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/12/2015 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000182 | 22/12/2015 | 3200.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES PB CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/12/2015 | 702.67 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/12/2015 | 227.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/12/2015 | 132.94 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/12/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/12/2015 | 2011.77 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/12/2015 | 400.00 | 02243150000151 | COM POMBALENSE DE GAS LTDA - FRANCISCO KLEBER ALEN | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS G.L.P PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/12/2015 | 2999.10 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 192
Última atualização: 11/06/2024