| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO DO EXERCÍCIO DE 2014 E SESSÃO ESPECIAL DAS ÁGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1750.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALMOÇO OFERECIDO APÓS A REALIZAÇÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO BIÊNIO 2015/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 450.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA DE TÍTULO AO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 400.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 110 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2015 | 200.00 | 00006245417465 | FRANCISCO DIASSIS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA CAJAZEIRAS DE PESQUISA ESCOLAR E PUBLICAÇÃO DE MINI GALERIA DAS FOTOS DOS VEREADORES DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2015 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE MENSAGEM NATALINA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 13/01/2015 | 815.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONERS LASERS, CONSERTOS EM IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 15/01/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 15/01/2015 | 28.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2015 | 80.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA-1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DO BIÊNIO 2015/2016 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2015 | 600.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEC) DO TCE-PB COM VISTAS A TRATAR SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE BALANCETES E DA NOVA VERSÃO DO APLICATIVO SAGRES CAPTURA MUNICIPAL/2015 (CONTÁBIL E DE PESSOAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 19/01/2015 | 220.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2015 | 27409.92 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2015 | 15228.90 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2015 | 26010.32 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/01/2015 | 910.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS VARIÁDAS, ENVIADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, À VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/01/2015 | 5500.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, JORNAIS EM POLICROMIA E CONVITES LAMINADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000021 | 22/01/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2015 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000023 | 27/01/2015 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000024 | 27/01/2015 | 3000.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2015 | 6079.52 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2015 | 33930.37 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2015 | 2388.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/01/2015 | 8.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/01/2015 | 721.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3,605 M2 DE GRANITO ACINZENTADO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022010 | 0000030 | 30/01/2015 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/02/2015 | 126.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/02/2015 | 154.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, DO NÚMERO (83) 3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/02/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/02/2015 | 205.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/02/2015 | 124.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, DO NÚMERO (83) 3531-3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/02/2015 | 17.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/02/2015 | 590.00 | 00002692536452 | GERALDA MARIA QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET OFERECIDO APÓS REALIZAÇÃO DE SESSÕES ESPECIAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO INÍCIO DO PRIMEIRO PERÍODO DO ANO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/02/2015 | 715.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS, PARTICIPAR DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A POSSE DO CITADO PARLAMENTAR, COMO TAMBÉM REUNIU-SE COM A ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/02/2015 | 226.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/02/2015 | 84.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/02/2015 | 72.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/02/2015 | 650.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000045 | 03/02/2015 | 3257.65 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000046 | 03/02/2015 | 1752.00 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/02/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/02/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/02/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2015 | 900.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/02/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A COBERTURA DA VOLTA DO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/02/2015 | 150.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/02/2015 | 2970.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES EM PAPEL KODAK COM MOLDURA DE MADEIRA TAMANHO 70X105 CM E FOTO DO PRESIDENTE EM PAPEL KODAK COM MOLDURA DE ALUMÍNIO TAMANHO 37X31 CM, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/02/2015 | 1798.60 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MESA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, EM AÇO INOX REVESTIDA COM ACRÍLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/02/2015 | 3211.30 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO: PORTAS DOCUMENTOS EM COURO LEGITIMO, CHAVEIROS COM BRASÃO DA REPÚBLICA E BOTON COM BRASÃO DA REPÚBLICA, PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, INDO TRATAR DA ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO E BUSCAR A LIBERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, INDO TRATAR DA VIABILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA REGIONAL E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 11/02/2015 | 1500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GRAVAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES APRESENTADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO EM SESSÃO DO PRIMEIRO PERÍODO ORDINÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022010 | 0000060 | 19/02/2015 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2015 | 27709.92 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2015 | 15327.86 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2015 | 27171.86 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A POSSE DO CITADO PARLAMENTAR E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/02/2015 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, SOBRE A ABERTURA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/02/2015 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/02/2015 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/02/2015 | 450.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000072 | 20/02/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/02/2015 | 2200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO ENTRE VIDROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDALHAS RESINADAS EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL FRENTE E VERSO COM CAIXA DE VELUDO E FAIXA EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA SEREM ENTREGUES POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000074 | 23/02/2015 | 889.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000075 | 23/02/2015 | 2611.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/02/2015 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 24/02/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2015 | 600.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000079 | 24/02/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000080 | 24/02/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 24/02/2015 | 1600.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 24/02/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/02/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2015 | 6146.06 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2015 | 34195.08 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2015 | 2266.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 26/02/2015 | 1019.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/02/2015 | 152.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DO NÚMERO (83) 3531-3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/03/2015 | 18.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/03/2015 | 1150.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO Á VELÓRIO DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/03/2015 | 1350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO, ADESIVOS E FAIXA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO , PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/03/2015 | 650.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/03/2015 | 1400.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA 01826933336 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA COMBATER INSETOS VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/03/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE NOVA OPINIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/03/2015 | 500.00 | 05053618000133 | MOURA & MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO ONLINE DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL WWW.PARAIBAAQUI.COM.BR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/03/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/03/2015 | 150.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES-GUARANI PUBLICI. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/03/2015 | 290.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) QUADROS PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO CAJAZEIRENSE OUTORGADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/03/2015 | 100.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIRA 03458007458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CAPACITORES DE 20 UF, NA SALA DO VEREADOR FRANCISCO NETO DAMASCENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/03/2015 | 400.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/03/2015 | 78.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/03/2015 | 7.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/03/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/03/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2015 | 900.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO NA SEDE DO PARTIDO TRABALHISTA - PTB, PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS PARTIDÁRIOS E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEU MANDATO E PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DA ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/03/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/03/2015 | 3000.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO E SECRETARIA EXECUTIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: WILSON SANTIAGO FILHO, WELLINGTON ROBERTO, EFRAIM FILHO E AO GABINETE DOS SENADORES: RAIMUNDO LIRA E CASSIO CUNHA LIMA, PARA QUE SEJA IMPLANTADO EMENDA AO ORÇAMENTO ANUAL PARA CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA REGIONAL PARA CAJAZEIRAS/PB, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO É HOJE POLO EDUCACIONAL COM MAIS DE 10.000 (DEZ MIL) ALUNOS, ENTRE FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/03/2015 | 150.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS BRANCOS, DESTINADOS A SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 06/03/2015 | 1700.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET OFERECIDO APÓS REALIZAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/03/2015 | 600.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/03/2015 | 900.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS E COMPARECER A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVADO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/03/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000114 | 10/03/2015 | 2515.06 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000115 | 10/03/2015 | 937.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/03/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 13/03/2015 | 300.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 112 DO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/03/2015 | 305.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, REMOÇÃO DE VÍRUSM, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO E RECARGA DE CARTUHO PRETO E COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 17/03/2015 | 860.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022010 | 0000120 | 17/03/2015 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/03/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/03/2015 | 27709.92 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/03/2015 | 15356.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/03/2015 | 19558.58 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/03/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/03/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/03/2015 | 75.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/03/2015 | 360.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/03/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/03/2015 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/03/2015 | 300.00 | 00008068865446 | RAFAELA JERONIMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/03/2015 | 800.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/03/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/03/2015 | 160.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/03/2015 | 39.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/03/2015 | 600.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000138 | 24/03/2015 | 3137.50 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000139 | 24/03/2015 | 1374.30 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/03/2015 | 1501.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000141 | 24/03/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/03/2015 | 600.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000143 | 25/03/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000144 | 25/03/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/03/2015 | 600.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/03/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/03/2015 | 750.00 | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE AÇO E GRADE DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 26/03/2015 | 360.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 27/03/2015 | 9.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/03/2015 | 6146.06 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 27/03/2015 | 400.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 27/03/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/03/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/03/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/03/2015 | 150.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.CALDEIRAOPOLITICO.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2015 | 34201.57 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/03/2015 | 2600.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/03/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 30/03/2015 | 500.00 | 05053618000133 | MOURA & MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO ONLINE DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL WWW.PARAIBAAQUI.COM.BR. NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/03/2015 | 17.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/04/2015 | 35.04 | 40432544006420 | BCP S/A (CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL), REFERENTES A CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/04/2015 | 344.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO NÚMERO (83) 3531-4432 E MÊS DE MARÇO DE 2015 DO NÚMERO (83) 3531-3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/04/2015 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/04/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/04/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE NOVA OPINIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/04/2015 | 1153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 06/04/2015 | 1345.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONERS LASERS E MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 06/04/2015 | 2600.00 | 08203865000167 | DEBORA F CUNHA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL REALIZADO EM SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 08/04/2015 | 40.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 08/04/2015 | 110.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 08/04/2015 | 610.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEIGISLATIVO QUE TRABALHAM EM HORA EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/04/2015 | 870.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA DROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/04/2015 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/04/2015 | 900.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/04/2015 | 900.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 16/04/2015 | 530.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 16/04/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/04/2015 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 17/04/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/04/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/04/2015 | 27709.92 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2015 | 15356.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/04/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/04/2015 | 230.00 | 00000966097459 | CICERO FREITAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO CONTRA AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/04/2015 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, SOBRE DEBATE DE AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/04/2015 | 150.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROA FUNERÁRIA, ENVIADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO À VELÓRIO DE CIDADÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/04/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/04/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000192 | 22/04/2015 | 1904.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000193 | 22/04/2015 | 1608.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/04/2015 | 2500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO ORDINÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/04/2015 | 3000.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, INDO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, AO GABINETE DO SENADOR RAIMUNDO LIRA E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS EM BRASÍLIA - DF (AC2B). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/04/2015 | 3000.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, INDO AO GABINETE DO SENADOR RAIMUNDO LIRA E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS EM BRASÍLIA - DF (AC2B). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/04/2015 | 3000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, INDO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, AO GABINETE DO SENADOR RAIMUNDO LIRA E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS EM BRASÍLIA - DF (AC2B). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/04/2015 | 3000.00 | 00040373258372 | IVANILDO DUNGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, INDO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, AO GABINETE DO SENADOR RAIMUNDO LIRA, AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO CUNHA LIMA E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS EM BRASÍLIA - DF (AC2B). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/04/2015 | 3000.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, INDO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, AO GABINETE DO SENADOR RAIMUNDO LIRA E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS EM BRASÍLIA - DF (AC2B). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/04/2015 | 3000.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, INDO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, AO GABINETE DO SENADOR RAIMUNDO LIRA E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS EM BRASÍLIA - DF (AC2B). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/04/2015 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/04/2015 | 750.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/04/2015 | 925.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000204 | 24/04/2015 | 3328.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000205 | 24/04/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000206 | 24/04/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/04/2015 | 475.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9 V, BATERIA UNIPOWER 12 V E MICROFONE YOGA HT 82 CSR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICROFONES DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 27/04/2015 | 640.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNDO J. ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNERS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA SESSÃO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/04/2015 | 2250.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNDO J. ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 45 (QUARENTA E CINCO) COMENDAS EM ACRÍLICOS COM BASE DE VIDRO EM HOMENAGEM A PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA CARTAXO, PARA SEREM ENTREGUES POR ESTE PODER LEGISLATIVO EM SESSÃO ESPECIAL DEVIDO COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONALDA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 27/04/2015 | 400.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/04/2015 | 600.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000212 | 27/04/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/04/2015 | 650.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000214 | 28/04/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000215 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/04/2015 | 6146.06 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/04/2015 | 34206.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/04/2015 | 2354.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 04/05/2015 | 30.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 04/05/2015 | 424.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 DOS NÚMEROS (83) 3531-4432 E (83) 3531-3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/05/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 04/05/2015 | 1219.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/05/2015 | 209.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 DO NÚMERO (83) 3531-4432 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 04/05/2015 | 4.12 | 40432544006420 | BCP S/A (CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL), REFERENTES A CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/05/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/05/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/05/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 04/05/2015 | 300.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 113 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/05/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE NOVA OPINIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 04/05/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAJAZEIRENSE. CONFORME MATÉRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/05/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/05/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 06/05/2015 | 77.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/05/2015 | 600.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA PARLAMENTAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/05/2015 | 600.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ESTELA BEZERRA, PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL NO PLENÁRIO "JOSÉ MARIZ" NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA EM ALUSÃO AO DIA DO ENFRENTAMENTO A HOMOFOBIA E DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR PELOS DIREITOS LGBT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 13/05/2015 | 170.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/05/2015 | 1100.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNDO J. ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM INOX PARA ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/05/2015 | 450.00 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A PLENÁRIA PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/05/2015 | 126.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/05/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/05/2015 | 3.14 | 40432544006420 | BCP S/A (CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL), REFERENTES A CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/05/2015 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 18/05/2015 | 1200.00 | 20459718000158 | CHRISTIANE GAMBARRA DE ARAUJO DANTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS ACESSÓRIAS E AQUISIÇÃO DE PLANTAS SENDO: RAFIA, TUIA COMPACTA, DRACENA TRICOLOR, PINGO DE OURO, ETC. DESTINADAS A REFORMA DO JARDIM DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/05/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/05/2015 | 28153.92 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/05/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/05/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/05/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/05/2015 | 750.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/05/2015 | 6244.54 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/05/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00001003373410 | ROBERLANIA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/05/2015 | 204.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE SESSÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/05/2015 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO NA GERÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 37.817 PUBLICADO NO DOE E PASSAR NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/05/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/05/2015 | 24.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/05/2015 | 400.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/05/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/05/2015 | 300.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/05/2015 | 300.00 | 00014742408870 | VALDILENE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/05/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/05/2015 | 300.00 | 00009022960439 | SARA SAMITA SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/05/2015 | 300.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/05/2015 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000267 | 22/05/2015 | 1927.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000268 | 22/05/2015 | 1587.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/05/2015 | 1400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000270 | 22/05/2015 | 3606.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, CERTIFICADOS DE TÍTULOS DE CIDADANIA, BLOCOS PARA AUTORIZAÇÃO, PAPEL OFÍCIO TIMBRADOS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/05/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/05/2015 | 900.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/05/2015 | 600.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/05/2015 | 300.00 | 00011500733490 | ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/05/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/05/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 26/05/2015 | 126.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000278 | 26/05/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 26/05/2015 | 3270.70 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULT HP DESKJET 1515I, DESTINADOS A EQUIPAR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 26/05/2015 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO SENDO: 02 (DOIS) ESTABILIZADORES MICROLINE2 - 300VA BIV/115V, DESTINADOS A EQUIPAR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 26/05/2015 | 159.30 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES BR-US E ADAPTADORES WIRELESS HIGH POWER 150MBPS ANTENA 3DBI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000282 | 26/05/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000283 | 26/05/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 26/05/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/05/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/05/2015 | 2728.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000287 | 27/05/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000288 | 27/05/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000289 | 27/05/2015 | 573.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000290 | 27/05/2015 | 2276.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVIES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/06/2015 | 7.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/06/2015 | 237.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 DO NÚMERO (83) 3531-4432 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/06/2015 | 186.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 DO NÚMERO (83) 3531-3710 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/06/2015 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTE GMI ATX500 230 W E MEMORIA DDR2 2GB 800, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/06/2015 | 2195.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 02/06/2015 | 500.00 | 05053618000133 | MOURA & MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO ONLINE DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL WWW.PARAIBAAQUI.COM.BR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/06/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/06/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/06/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/06/2015 | 900.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNDO J. ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E MEDALHAS, PARA SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/06/2015 | 650.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/06/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAJAZEIRENSE. CONFORME MATÉRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 05/06/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE NOVA OPINIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 12/06/2015 | 118.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 12/06/2015 | 40.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13 KG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 12/06/2015 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 15/06/2015 | 160.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS EM EXTINTORES PQS 06 KG, AP 10 LITROS E CO2 06 KG, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/06/2015 | 14108.48 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/06/2015 | 7737.33 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/06/2015 | 9610.67 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/06/2015 | 13237.33 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 16/06/2015 | 210.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO/2015 DO NÚMERO (83) 3531-3710 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 16/06/2015 | 450.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000314 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/06/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/06/2015 | 28216.96 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/06/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/06/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/06/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 19/06/2015 | 353.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES,CONSERTO DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/06/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 19/06/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÕES DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO E AUDITÓRIO DA PASTORAL, PARA SESSÓES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/06/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 24/06/2015 | 14.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 25/06/2015 | 1600.00 | 08203865000167 | DEBORA F CUNHA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL REALIZADO EM SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/06/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/06/2015 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO (CASA CIVIL), PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000329 | 25/06/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000330 | 25/06/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000331 | 25/06/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/06/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 26/06/2015 | 400.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/06/2015 | 6258.52 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/06/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 26/06/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DA HOMENAGEM AO ADVOGADO FRANCINALDO BEZERRA QUE RECEBEU O TÍTULO DE CIDADÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/06/2015 | 900.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000338 | 26/06/2015 | 4697.30 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO Á VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000340 | 30/06/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000341 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/06/2015 | 1477.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/06/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/06/2015 | 2448.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/07/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/07/2015 | 961.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS,COLORIDOS, TONER LASER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000348 | 01/07/2015 | 1964.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000349 | 01/07/2015 | 1569.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/07/2015 | 600.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/07/2015 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE CONVITE PARA POPULAÇÃO PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL EM CONJUNTO COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA HOMENAGEAR A DIOCESE CAJAZEIRENSE, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/07/2015 | 1501.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET OFERECIDO APÓS ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/07/2015 | 600.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/07/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/07/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE NOVA OPINIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/07/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAJAZEIRENSE. CONFORME MATÉRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/07/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/07/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/07/2015 | 600.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/07/2015 | 18.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/07/2015 | 600.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 10/07/2015 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO NA SECRETÁRIA EXECUTIVA CHEFE CASA CIVIL DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, E ACOMPANHAR A 2040ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 17/07/2015 | 4.80 | 40432544006420 | BCP S/A (CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL), REFERENTES A CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/07/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/07/2015 | 28216.96 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/07/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/07/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/07/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 17/07/2015 | 350.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS COM VIDROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/07/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 17/07/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000374 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000375 | 20/07/2015 | 4501.13 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/07/2015 | 150.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.CALDEIRAOPOLITICO.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/07/2015 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000378 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 21/07/2015 | 150.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.CALDEIRAOPOLITICO.COM.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 21/07/2015 | 14.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/07/2015 | 650.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL OFERECIDO APÓS REALIZAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, EM HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/07/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000383 | 21/07/2015 | 1741.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000384 | 21/07/2015 | 1768.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/07/2015 | 900.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/07/2015 | 900.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/07/2015 | 600.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARA GESTÃO E ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS E REUNIÃO COM ASSESSORIA PARLAMENTAR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/07/2015 | 600.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARA GESTÃO E ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS E REUNIÃO COM ASSESSORIA PARLAMENTAR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/07/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 24/07/2015 | 400.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/07/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/07/2015 | 6258.52 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000393 | 27/07/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000394 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/07/2015 | 804.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9 V, BATERIA UNIPOWER 12 V, CABOS EM ROLO, CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS, MICROFONE, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/07/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/07/2015 | 6444.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES DE 08 MM E 10 MM E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/07/2015 | 990.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/07/2015 | 18.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/07/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/07/2015 | 2228.20 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/08/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 03/08/2015 | 61.63 | 40432544070609 | CLARO S.A. (FILIAL) EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS TELEFÔNICAS DE CHAMADAS DE LONGAS DISTÂNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2010, ABRIL, JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/08/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000405 | 03/08/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 02/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 03/08/2015 | 1785.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO 07615136474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM COM LETRAS EM ACRÍLICO, FOTOS RELEVO XPS DE 25 MM MEDIDA 2 X 0,40 M E APLICAÇÃO DE VERNIZ, DESTINADAS AO AUDITÓRIO VEREADORA MARIA DO CARMO RIBEIRO E COMITÊ DE IMPRENSA RADIALISTA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 03/08/2015 | 642.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/08/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000409 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 02/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 03/08/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 03/08/2015 | 314.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015 DOS NÚMEROS (83) 3531-3710 E 4432 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 03/08/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 03/08/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/08/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 03/08/2015 | 212.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/08/2015 | 900.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 04/08/2015 | 250.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 116 DO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME REVUSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/08/2015 | 600.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/08/2015 | 3500.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES ORGANIZADA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/08/2015 | 600.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/08/2015 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/08/2015 | 3500.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES ORGANIZADA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA/DF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/08/2015 | 600.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 10/08/2015 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000425 | 11/08/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000426 | 11/08/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000427 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 11/08/2015 | 950.00 | 00006073744463 | JARDEL FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS EM PORTAS E JANELAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 11/08/2015 | 3332.00 | 13235185000165 | MARCIO DOS SANTOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS INOX - 304 " - 1,20 MM CORRIMÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000430 | 14/08/2015 | 706.31 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 14/08/2015 | 850.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO À VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 14/08/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 14/08/2015 | 350.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 14/08/2015 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 DO NÚMERO (83) 3531- 4432 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000435 | 14/08/2015 | 2581.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000436 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/08/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 19/08/2015 | 1200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIO ELETRO REB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/08/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/08/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/08/2015 | 28216.96 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/08/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/08/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000444 | 20/08/2015 | 1679.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000445 | 20/08/2015 | 1716.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 21/08/2015 | 14.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 21/08/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/08/2015 | 900.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 24/08/2015 | 750.00 | 00002692536452 | GERALDA MARIA QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BUFFET OFERECIDO APÓS REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DA POSSE DO SUPLENTE DE VEREADOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 24/08/2015 | 1900.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÕES DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO E AUDITÓRIO, PARA SESSÕES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 24/08/2015 | 900.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FILMAGENS E LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA SESSÕES SOLENE E ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/08/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/08/2015 | 900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CORRESPONDENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/08/2015 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 24/08/2015 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 24/08/2015 | 2400.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BUFFET OFERECIDO APÓS SESSÕES ESPECIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, EM HOMENAGEM AO DIA DO MARÇON E DIA DE COMBATE A LGBT FOBIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/08/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 25/08/2015 | 200.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 25/08/2015 | 487.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 10 MM , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 25/08/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/08/2015 | 600.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/08/2015 | 7652.44 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 26/08/2015 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000464 | 26/08/2015 | 3497.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/08/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/08/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/08/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/08/2015 | 2898.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/09/2015 | 19.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/09/2015 | 147.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 DO NÚMERO (83) 3531- 4432 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/09/2015 | 186.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/09/2015 | 1361.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/09/2015 | 600.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/09/2015 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000475 | 01/09/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000476 | 01/09/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/09/2015 | 395.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, REMOÇÃO DE VÍRUS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO E RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/09/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/09/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CORRESPONDENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/09/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/09/2015 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO DECRETO LEI Nº 152 DE AGOSTO DE 2015 EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/09/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME MATÉRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/09/2015 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PATRIMÔNIO E CONTROLE DE ESTOQUE, COMO TAMBÉM IMPLANTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/09/2015 | 600.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/09/2015 | 444.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/09/2015 | 300.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 14/09/2015 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 14/09/2015 | 420.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 14/09/2015 | 400.00 | 12870349000163 | CICERO IVAN DA SILVA 34881999320 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO NO INFORMATIVO NORDESTE EDIÇÃO 1 - 2015, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DE QUALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000490 | 16/09/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 16/09/2015 | 610.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 16/09/2015 | 1950.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, BRASÕES DA CÂMARA EM VIDROS COM ALONGADORES PARA MESA DIRETORA E TRIBUNA, DIPLOMA CIDADÃO ENTRE VIDROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO INOX, MEDALHA "JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO", ETC. PARA SEREM ENTREGUES POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/09/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/09/2015 | 28216.96 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/09/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/09/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/09/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 18/09/2015 | 1200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIO ELETRO REB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 18/09/2015 | 400.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA NPT-8343 ANO 2014/2015, PARA DESLOCAR VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO ATÉ O DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 18/09/2015 | 2800.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BUFFET OFERECIDO APÓS SESSÕES ESPECIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, EM HOMENAGEM AOS 100 ANOS DE ACÁCIO BRAGA E 6º BATALHÃO DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/09/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/09/2015 | 300.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 21/09/2015 | 12.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 21/09/2015 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 21/09/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/09/2015 | 1500.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, QUE OCORRERÁ NO HOTEL BAHIAMAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/09/2015 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000508 | 21/09/2015 | 3363.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000509 | 21/09/2015 | 574.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000510 | 21/09/2015 | 2723.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/09/2015 | 3000.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DA ARTGAY - GAYFOBIA É CRIME E MATA! QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL SÃO PAULO NO LARGO SANTA EFIGÊNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/09/2015 | 300.00 | 00089347293415 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 22/09/2015 | 100.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13 KG. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 22/09/2015 | 142.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 22/09/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 22/09/2015 | 3400.00 | 08203865000167 | DEBORA F CUNHA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET REALIZADO EM SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/09/2015 | 900.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000518 | 23/09/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000519 | 23/09/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 23/09/2015 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000521 | 24/09/2015 | 573.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000522 | 24/09/2015 | 2212.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/09/2015 | 7652.44 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 25/09/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 25/09/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/09/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/09/2015 | 600.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000528 | 28/09/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/09/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/09/2015 | 2130.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/09/2015 | 900.00 | 00091837588449 | ROSELANIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PTB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 30/09/2015 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000533 | 01/10/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007678087462 | SIMONE FELIX FELINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO GRANDE JORNAL DO ESTADO, REFERENTE AOS PROJETOS DE LEI COM TODAS AS ATIVIDADES DOS VEREADORES ENCAMINHADOS PARA APRECIAÇÃO JUNTO A MESA DIRETORA E PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/10/2015 | 600.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/10/2015 | 4414.00 | 05520944000103 | DIMACOL - DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO: ADESIVOS AMAZONAS CONTATO LATÃO E LITRO, CABOS DE REDE LAN CAT 5E AZUL, CABOS MACKFLEX, CABO TELEFÔNICO, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/10/2015 | 66.85 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL), REFERENTES A CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000538 | 01/10/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/10/2015 | 477.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 DOS NÚMEROS (83) 3531- 3710 E (83) 3531 - 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/10/2015 | 1299.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/10/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/10/2015 | 300.00 | 00089347293415 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/10/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/10/2015 | 600.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 05/10/2015 | 800.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 05/10/2015 | 1350.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DE SESSÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS AOS HOMENAGIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 06/10/2015 | 2800.00 | 00005723473409 | DJANE MARI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVESTIMENTO DO PISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 09/10/2015 | 499.90 | 00436042010566 | POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ DA MARCA BLACK & DECKER CICLÔNICO 220 V, PARA LIMPEZA DO CARPETE DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 15/10/2015 | 300.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000550 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/10/2015 | 900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/10/2015 | 300.00 | 00089347293415 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/10/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/10/2015 | 28216.96 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/10/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/10/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/10/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/10/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000559 | 20/10/2015 | 2369.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000560 | 20/10/2015 | 733.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/10/2015 | 3500.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, INDO PARTICIPAR DO 51º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 À 27 DE NOVEMBRO/2015 NO BAHIAMAR HOTEL E CONTARÁ COM A PRESENÇADO MINISTRO DO TSE JOELSON DIAS QUE FALARÁ DA REFORMA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 20/10/2015 | 480.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ALTO 2PT MIX 31, DESTINADO A EQUIPAR O GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO JUCINÉRIO FELIX FILHO, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 21/10/2015 | 1400.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA 01826933336 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE PRAGAS. CONFORME CERTIFICADO DE GARANTIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 21/10/2015 | 230.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 21/10/2015 | 60.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/10/2015 | 760.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, FECHADURAS, JOELHOS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/10/2015 | 1500.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 22/10/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000569 | 23/10/2015 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 23/10/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, E EXPOSIÇÃO DE BANNER NO "WWW.PORTALCZN.COM.BR". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 23/10/2015 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000572 | 23/10/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000573 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/10/2015 | 7652.44 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 26/10/2015 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 26/10/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/10/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/10/2015 | 1200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIO ELETRO REB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/10/2015 | 1715.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/10/2015 | 900.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/10/2015 | 900.00 | 00091837588449 | ROSELANIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/10/2015 | 13.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/10/2015 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/10/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/10/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 27/10/2015 | 57.50 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 27/10/2015 | 72.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000588 | 27/10/2015 | 1612.01 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000589 | 27/10/2015 | 407.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/10/2015 | 1037.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON L.MARCOLINO (INFO PRINTER) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS, ABASTECIMENTO DE TONNER E CONSERTO EM IMPRESSORAS, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/10/2015 | 840.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, BACKUP DE ARQUIVOS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO E RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/10/2015 | 600.00 | 00089347293415 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 29/10/2015 | 1870.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO À VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/10/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/10/2015 | 2676.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 30/10/2015 | 19.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 03/11/2015 | 491.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 DOS NÚMEROS (83) 3531- 3710 E (83) 3531 - 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000599 | 03/11/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 02/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000600 | 03/11/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 02/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 03/11/2015 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A SESSÕES ESPECIAIS PARA DEBATER PROBLEMAS DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 03/11/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/11/2015 | 600.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/11/2015 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 03/11/2015 | 200.00 | 00006417500489 | LIVIA DE ALBUQUERQUE NOVELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUICIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, EM BLOG, GRANDE JORNAL DO ESTADO/PB, RADIO CULTURA E NO PROGRAMA AS CIDADES EM REVISTA GERADO NA NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 03/11/2015 | 365.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, INDO PARTICIPAR DO 51º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 À 27 DE NOVEMBRO/2015 NO BAHIAMAR HOTEL E CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DOTSE JOELSON DIAS QUE FALARÁ DA REFORMA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/11/2015 | 900.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 03/11/2015 | 2500.00 | 12724514000179 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONOROS, FEITOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, POR OCASIÃO DE SESSÕES ESPECIAIS E SOLENES NO SEGUNDO PERÍODO ORDINÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 04/11/2015 | 1566.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDOS, DESTINADAS AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/11/2015 | 600.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/11/2015 | 600.00 | 00020584830491 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 06/11/2015 | 6711.10 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/11/2015 | 450.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/11/2015 | 1275.00 | 00007275017474 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/11/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ ALDEMIR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÕES DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DE SESSÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/11/2015 | 1800.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DURANTE SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 13/11/2015 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 13/11/2015 | 1501.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BUFFET OFERECIDO APÓS SESSÕES ESPECIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA DE TÍTULOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/11/2015 | 310.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000622 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/11/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 18/11/2015 | 450.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/11/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/11/2015 | 28216.96 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/11/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/11/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/11/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/11/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 20/11/2015 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/11/2015 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/11/2015 | 3000.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, INDO PARTICIPAR DO 51º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 À 27 DE NOVEMBRO/2015 NO BAHIAMAR HOTEL E CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DOTSE JOELSON DIAS QUE FALARÁ DA REFORMA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 20/11/2015 | 84.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/11/2015 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/11/2015 | 750.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, INDO PARTICIPAR DO 51º CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 À 27 DE NOVEMBRO/2015 NO BAHIAMAR HOTEL E CONTARÁ COM A PRESENÇA DO MINISTRO DOTSE JOELSON DIAS QUE FALARÁ DA REFORMA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 23/11/2015 | 13.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/11/2015 | 1350.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/11/2015 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, E EXPOSIÇÃO DE BANNER NO "WWW.PORTALCZN.COM.BR". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 23/11/2015 | 800.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 23/11/2015 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000642 | 23/11/2015 | 377.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000643 | 23/11/2015 | 2647.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/11/2015 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 23/11/2015 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 23/11/2015 | 300.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE 10065228405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE MODELO EC168, PARA SESSÃO ESPECIAL DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/11/2015 | 860.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, BACKUP DE ARQUIVOS, CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO E RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/11/2015 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "TREM DAS ONZE" E NO SITE WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 26/11/2015 | 510.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO À VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000650 | 26/11/2015 | 353.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000651 | 26/11/2015 | 2547.21 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000652 | 26/11/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000653 | 26/11/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/11/2015 | 120.00 | 00003751042407 | ALBERTO CESAR DA SILVA JUNIOR(TELECOMSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000655 | 26/11/2015 | 1300.00 | 00006465917467 | PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERÍODO DE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 27/11/2015 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/11/2015 | 7652.44 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/11/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/11/2015 | 2589.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/12/2015 | 3795.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET SERVIDO APÓS REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/12/2015 | 1998.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000662 | 01/12/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/11 A 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000663 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/11 A 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/12/2015 | 519.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/12/2015 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/12/2015 | 268.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/12/2015 | 280.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÕES PARA SESSÕES ESPECIAIS NO PLENÁRIO EDMILSON FEITOSA NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/12/2015 | 2485.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DENOMINADAS JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO RESINADAS E IMPRESSAS EM ALTA RESOLUÇÃO COM PORTA CAIXA DE VELUDO, BANNERS IMPRESSOS, BASES DE IDENTIFICAÇÃO DE MESAS EM INOX E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC EADESIVADAS PARA GABINETES, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/12/2015 | 19.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/12/2015 | 300.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 120, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/12/2015 | 300.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 04/12/2015 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS EM EXTINTORES PQS 06 KG, AP 10 LITROS E CO2 06 KG, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 04/12/2015 | 200.00 | 00006417500489 | LIVIA DE ALBUQUERQUE NOVELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUICIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO PAPAI NOEL SERTANEJO DE CAJAZEIRAS E APOIO CULTURAL DE 27 ANOS DO PROJETO CAJÁ NATAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 04/12/2015 | 420.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES, ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARENTES DE PARLAMENTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 07/12/2015 | 1634.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 07/12/2015 | 1800.00 | 17191317000155 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E OUTROS CONSERTOS DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000678 | 09/12/2015 | 203.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/12/2015 | 14108.48 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/12/2015 | 7828.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/12/2015 | 9973.32 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/12/2015 | 13962.66 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/12/2015 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO À SECRETARIA DA CASA CIVIL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000684 | 09/12/2015 | 2884.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 14/12/2015 | 317.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000686 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/12/2015 | 7652.44 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/12/2015 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/12/2015 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/12/2015 | 28216.96 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/12/2015 | 15656.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/12/2015 | 19584.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/12/2015 | 27200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/12/2015 | 13093.36 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/12/2015 | 7652.44 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 18/12/2015 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE A MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000697 | 18/12/2015 | 2222.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000698 | 18/12/2015 | 573.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 21/12/2015 | 670.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000700 | 21/12/2015 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000701 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/12/2015 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/12/2015 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 21/12/2015 | 230.00 | 02940346000103 | VALDIVAN DE MORAIS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RECEPTOR CENTURY, FIAÇÃO E CONEXÕES PARA TELEVISOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/12/2015 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/12/2015 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/12/2015 | 1350.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/12/2015 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 21/12/2015 | 1000.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIO ELETRO REB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 22/12/2015 | 23.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/12/2015 | 900.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 23/12/2015 | 13.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 23/12/2015 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 23/12/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONEXÃO MULTI-MÍDIA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/12/2015 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/12/2015 | 137.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/12/2015 | 50.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS MANUTENÇÃO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/12/2015 | 8.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/12/2015 | 34269.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/12/2015 | 1654.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 29/12/2015 | 836.06 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO, REOPERAÇÃO DE GÁS, TROCA DE TORNEIRAS EFETUADA EM 01(UM) GELÁGUA,TROCA DE CAPACITORES, TROCA DE ROLAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 (DOIS) VENTILADORES 220 V, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FOGÃO E SERVIÇO EFETUADO EM REFRIGERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000722 | 29/12/2015 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12 A 02/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000723 | 29/12/2015 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12 A 02/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/12/2015 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/12/2015 | 1350.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 30/12/2015 | 1020.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROAS TAMANHOS DIVERSOS, PARA SEREM ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO A VELÓRIOS DE PARENTES DE PARLAMENTARES CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 726
Última atualização: 11/06/2024