| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 176.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 09/01/2015 | 127.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 13/01/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 3309.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 15200.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2015 | 9.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 28/01/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/01/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2015 | 820.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/02/2015 | 166.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/02/2015 | 321.50 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/02/2015 | 143.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/02/2015 | 12666.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/02/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/02/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 19/02/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 3361.40 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 15200.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 23/02/2015 | 9.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/02/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000027 | 23/02/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 25/02/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000029 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 26/02/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 27/02/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 27/02/2015 | 840.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/03/2015 | 390.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/03/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/03/2015 | 202.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/03/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/03/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/03/2015 | 188.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/03/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000040 | 16/03/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/03/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/03/2015 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM MAQUINA SHARP E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/03/2015 | 13941.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 02\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/03/2015 | 1392.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000046 | 23/03/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 23/03/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/03/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 26/03/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 26/03/2015 | 17700.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 26/03/2015 | 3535.19 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/03/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 27/03/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE LICITAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/03/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 31/03/2015 | 217.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 31/03/2015 | 250.00 | 00004215106419 | DANIELY LIGIA PEIXO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 31/03/2015 | 788.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA DIRF\2014 DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 31/03/2015 | 975.10 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 31/03/2015 | 477.90 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 31/03/2015 | 14541.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 03\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 31/03/2015 | 450.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE BICA E LIMPEZA DA CAIXA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 13/04/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/04/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/04/2015 | 2800.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE CONSULTOR TECNICO JUNTO AS LICITAÇÕES, ASSIM COMO INSERÇÃO DOS DADOS JUNTO AO SAGRES CAPTURA NO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/04/2015 | 182.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/04/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/04/2015 | 17700.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2015 | 3535.19 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000069 | 22/04/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/04/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 23/04/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 27/04/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000073 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000074 | 28/04/2015 | 2000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração da prestação de Contas do Exercicio Financeiro de 2014 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 28/04/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000076 | 30/04/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE ABEIL DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000077 | 30/04/2015 | 850.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 30/04/2015 | 397.15 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000079 | 05/05/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/05/2015 | 184.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/05/2015 | 120.00 | 00033943368807 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.000 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 11/05/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/05/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 13/05/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 18/05/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/05/2015 | 234.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 18/05/2015 | 247.00 | 09285784000116 | SERV.REGISTRO CIVIL NOTARIAL GOMES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/05/2015 | 3535.19 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2015 | 17700.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2015 | 14941.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 04\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/05/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000092 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/05/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 26/05/2015 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000095 | 27/05/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 27/05/2015 | 600.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 29/05/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000098 | 29/05/2015 | 868.85 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/06/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM | Importe relativo a taxa de inscrição para a XYIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/06/2015 | 198.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/06/2015 | 487.20 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/06/2015 | 280.00 | 00046632158404 | MARILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 11/06/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 11/06/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/06/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/06/2015 | 178.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 19/06/2015 | 14541.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 05\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/06/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento dos Vereadores mes de junho de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/06/2015 | 17700.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores junho de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/06/2015 | 3897.97 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos junho de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000111 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 26/06/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/06/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELARIVO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/06/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/06/2015 | 426.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/06/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000117 | 30/06/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000118 | 30/06/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000119 | 30/06/2015 | 900.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/07/2015 | 193.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 06/07/2015 | 320.00 | 00011494742462 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação no Predio da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 07/07/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000123 | 07/07/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/07/2015 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/07/2015 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM MAQUINA SHARP E IMPRESSORA LEXMARK CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 13/07/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 14/07/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 16/07/2015 | 116.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 16/07/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000130 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/07/2015 | 3649.90 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos julho de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/07/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/07/2015 | 17700.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores julho de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2015 | 14673.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 06\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000135 | 27/07/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/07/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/07/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/07/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/07/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/07/2015 | 302.80 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 31/07/2015 | 150.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000142 | 31/07/2015 | 649.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/08/2015 | 203.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 06/08/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/08/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000146 | 11/08/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 13/08/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/08/2015 | 650.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO, CONSERTO DE ARCONDICIONADOR DO PLENARIO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 18/08/2015 | 111.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/08/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/08/2015 | 3649.90 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Agosto de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/08/2015 | 15800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Agosto de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000153 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/08/2015 | 14566.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 07\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/08/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/08/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000157 | 28/08/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000158 | 31/08/2015 | 989.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/08/2015 | 600.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/08/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/08/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/09/2015 | 173.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/09/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000164 | 03/09/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/09/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/09/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 14/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/09/2015 | 14228.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 08\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/09/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/09/2015 | 3649.90 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Setembro de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/09/2015 | 15800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Setembro de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/09/2015 | 183.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/09/2015 | 650.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento da confecção de material conforme discriminação da nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000174 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete da Camara Municipal de Cacimba de Dentro mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/09/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração da Prosto Orçamentaria para o Exercicio Financeiro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/09/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000177 | 24/09/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 25/09/2015 | 335.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 29/09/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 29/09/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/09/2015 | 690.55 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000182 | 30/09/2015 | 838.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000183 | 01/10/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/10/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/10/2015 | 252.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/10/2015 | 150.00 | 15738606000104 | WANDERSON CARLOS DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE COMPUTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 08/10/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 08/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/10/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 15/10/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/10/2015 | 120.00 | 15738606000104 | WANDERSON CARLOS DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM NOTEBOOK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/10/2015 | 14401.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 09\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/10/2015 | 268.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/10/2015 | 3649.90 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos Outubro de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/10/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/10/2015 | 15800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores Outubro de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/10/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000198 | 26/10/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete mes de Outubro de 2015 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/10/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000200 | 29/10/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000201 | 03/11/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 03/11/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 03/11/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 03/11/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE OUTUBO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/11/2015 | 208.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 03/11/2015 | 494.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000207 | 03/11/2015 | 844.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DCTF DOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, E 2015 ATE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/11/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 16/11/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 17/11/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/11/2015 | 199.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/11/2015 | 14148.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 10\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000215 | 20/11/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete mes de Novembro de 2016 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/11/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/11/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/11/2015 | 3649.90 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos NOVEMBRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/11/2015 | 15800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores NOVEMBRO de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000221 | 23/11/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 24/11/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/11/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000224 | 30/11/2015 | 892.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/11/2015 | 489.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/11/2015 | 500.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/12/2015 | 3649.90 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos 13º Salario de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/12/2015 | 15516.66 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores 13º salario de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/12/2015 | 211.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000231 | 07/12/2015 | 2800.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 09/12/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 11/12/2015 | 11.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL DE ARARUNA S/A | Importe relativo a encargos bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 14/12/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo aluguel e manutenção do Sistema de Contabilidade Publica mes de dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 15/12/2015 | 42000.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRODE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/12/2015 | 12800.00 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento assessores dezembro de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 17/12/2015 | 241.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 18/12/2015 | 14226.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11\2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/12/2015 | 4216.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13 º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 21/12/2015 | 3649.90 | 08582546000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Importe relativo a folha de pagamento servidores efetivos dezembro de 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000241 | 21/12/2015 | 767.00 | 08538175000169 | R.H. DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 21/12/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&MTELECOM DE INTERNET MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/12/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000245 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Importe relativo a meus serviços contabeis prestados como contadora na Elaboração de Balancete mes de Dezembro de 2015 da Camara Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000246 | 21/12/2015 | 2350.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPA DE CACIMBA DE DENTRO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 21/12/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/12/2015 | 406.60 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/12/2015 | 210.00 | 00028307286883 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 22/12/2015 | 13488.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 12\ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/12/2015 | 196.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 22/12/2015 | 325.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO SERVIÇOS DE DESEVILVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/12/2015 | 500.00 | 00011494742462 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação no Predio da Camara Municipal de Cacimba de Dentro PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/12/2015 | 852.00 | 08818536000120 | Rei das Tintas - J. G. Nobrega & Cia | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/12/2015 | 340.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/12/2015 | 317.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/12/2015 | 1306.92 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL C. DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 29/12/2015 | 230.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DE SOM DO PLENARIO, CONSERTO DE UM MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 259
Última atualização: 11/06/2024