| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativo, no dia 20 de janeiro de 2015, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2015 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativo, no dia 21 de janeiro de 2015, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2015 | 8668.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2015 | 12560.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2015 | 52005.63 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2015 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativo, no dia 22 de janeiro de 2015, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2015 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativo, no dia 23 de janeiro de 2015, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema para internet, portal da transparência e contra cheque online, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de janeiro de 2015, elaboração da Dirf e Rais ano base 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2015 | 180.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pedreiro, na construção de uma passarela no plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2015 | 621.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2015 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativo, no dia 26 de janeiro de 2015, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2015 | 1940.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de confecção de um quadro da Nova Mesa Diretora para o biênio 2015-2016, e um quadro de vereadores do período de 2001 a 2014 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2015 | 380.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de uma tela para o notebook de 14" desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2015 | 304.40 | 33683111000280 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento do certificado digital, a esta Casa Legislata, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2015 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativo, no dia 29 de janeiro de 2015, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2015 | 352.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2015 | 17320.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2015 | 82.20 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços cartorários, de registro de ata, autenticação, xerox e recolhecimentos de firma, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2015 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativo, no dia 30 de janeiro de 2015, no escritorio do contador, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2015 | 180.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2015 | 3050.00 | 05636722000150 | EUDES MEDEIROS DO CARMO SERVIÇOS GRAFICOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de confecção de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banner, adesivos e congêneres, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2015 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2015 | 215.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2015 | 705.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de emborrachamento da rampa de acesso ao plenário desta Casa, consertos e reparos com trocas de peças de cano, boia e registro de passagem de água, da caixa d'água, conserto de três portas com trocas de fechaduras, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2015 | 11659.66 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 16, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2015 | 645.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de três coroas de flores, destinadas ao funeral de três jovens desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2015 | 1650.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de pintura e conserto de 10 (dez) estantes de aço e 02 (dois) ficharios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2015 | 95.70 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de tomadas para os gabinetes dos vereadores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/02/2015 | 490.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de xerox de documentos, encaderanação e impressão, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2015 | 166.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/02/2015 | 731.20 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/02/2015 | 418.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2015 | 605.25 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/02/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/02/2015 | 709.39 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel, prestaod a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2015 | 1550.00 | 00092012019404 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na pintura das grades externas desta Casa, pintura das janelas dos gabinetes dos vereadores, pintura da rampa de acesso a cadeirantes com desenho de identificação, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2015 | 52269.04 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2015 | 8668.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2015 | 14893.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2015 | 341.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expendencia e material de informatica destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema para internet, portal da transparência e contra cheque online, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/02/2015 | 240.00 | 00081942028415 | JOAO CARNEIRO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de recuperação do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2015 | 821.70 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2015 | 17833.46 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2015 | 728.95 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2015 | 180.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/03/2015 | 704.00 | 11943479000116 | Domingos Savio de Albuquerque Mendes - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de troca de uma porta de vidro fume do gabinete do presidente desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/03/2015 | 13.22 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/03/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/03/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/03/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema para internet, portal da transparência e contra cheque online, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/03/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/03/2015 | 3624.10 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico, destinados a manutenção da rede elétrica desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/03/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2015 | 51595.22 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2015 | 15276.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2015 | 10368.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2015 | 360.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pedreiro, quando na construção de uma cobertura em brasilit da caixa de energia desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/03/2015 | 600.05 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/03/2015 | 1600.00 | 14175819000102 | JOSE VICENTE DA SILVA REFRIGERÇÃO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza e troca de compressor nos condicionadores de ar do plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/03/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/03/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/03/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/03/2015 | 142.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/03/2015 | 490.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de xerox de documentos, encaderanação e impressão, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/03/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 17, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/03/2015 | 11718.72 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/03/2015 | 187.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2015 | 40.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (um) telefone c/fio intelbras, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2015 | 222.90 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expendiente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/04/2015 | 1676.50 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de confecção de 03 (tres) tapetes emborrachados com logomarca da Câmara Municipal de Caapora.conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/04/2015 | 1350.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de conserto e pintura de cadeiras do plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/04/2015 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria,suporte e implantação de sistema para internet, portal da transparencia e contracheque online, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2015 | 365.20 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2015 | 18291.81 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2015 | 0.67 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa referente a contribuição previdenciária desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2015 | 274.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2015 | 519.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/04/2015 | 9.82 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2015 | 52000.86 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2015 | 10368.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2015 | 15276.66 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de ABRIL de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 18, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2015 | 11567.64 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/04/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/04/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/04/2015 | 549.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/04/2015 | 410.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de xerox de documentos, encaderanação e impressão, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/04/2015 | 1290.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/04/2015 | 1328.45 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/04/2015 | 1420.45 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/04/2015 | 188.00 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/04/2015 | 550.00 | 00008133655463 | EDISON CELESTINO DE LIMA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto da mesa de som desta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/04/2015 | 250.50 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico, destinados a manutenção da rede elétrica desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/04/2015 | 190.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/05/2015 | 120.00 | 00081942028415 | JOAO CARNEIRO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/05/2015 | 11658.59 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/05/2015 | 212.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/05/2015 | 407.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/05/2015 | 18291.81 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/05/2015 | 1333.65 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/05/2015 | 755.49 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/05/2015 | 215.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de uma coroa de flores, destinada ao funeral de um ex vereador desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/05/2015 | 1084.41 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/05/2015 | 874.82 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/05/2015 | 71.90 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de caixa de som multilaser destinado a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/05/2015 | 80.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de um botijão de gas destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/05/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/05/2015 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria,suporte e implantação de sistema para internet, portal da transparencia e contracheque online, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/05/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2015 | 51448.56 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2015 | 10368.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2015 | 15760.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/05/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/05/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de MAIO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/05/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/05/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/05/2015 | 7150.00 | 03407029000180 | VERONICA MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de 72 letras em aço inox,com nomes desta Casa e Plenário, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/05/2015 | 205.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de uma memoria de 2 gb DDR2 667 e uma fonte GM ATX 500w destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/05/2015 | 359.70 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/05/2015 | 18398.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2015 | 5000.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de instalação, configuração de 08 canais de camêmras e configuração de servidor, desta Casa e Plenário, primeira parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/05/2015 | 722.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 19, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/05/2015 | 580.50 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de xerox de documentos, encaderanação e impressão colorida, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2015 | 360.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de conserto e pintura de cadeiras do plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/05/2015 | 624.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/05/2015 | 190.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2015 | 184.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2015 | 11534.76 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/06/2015 | 850.00 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro nesta Casa, quando na instalação de canuites e caixa de energia para instalação de cameras do sistema de segurança, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/06/2015 | 2498.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de instalação, configuração de 08 canais de camêmras e configuração de servidor, desta Casa, segunda e ultima parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/06/2015 | 650.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de aplicação de fumê nas portas do plenário e janela da secretaria desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/06/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/06/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema para internet, portal da transparência e contra cheque online, relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/06/2015 | 350.00 | 04727604000195 | CALL INFO SERVICE LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de conserto de 04 quatro portas corrediças desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/06/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/06/2015 | 45.75 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagem de correspondencia, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/06/2015 | 203.45 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expendiente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/06/2015 | 200.00 | 00002506221492 | JOSE PAULO LOURENCO DE MENDONCA | Importância que se empenha referente a locação de veículo prisma placa OFB-8090, para realizar duas viagem desta Casa Legislativa, com destino a cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/06/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/06/2015 | 52105.22 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/06/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/06/2015 | 15760.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/06/2015 | 10368.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/06/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/06/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/06/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/06/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/06/2015 | 1585.50 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de pintura da cantina e do corredor de acesso a area externa com tinta esmalte sintetico, serviços de troca de dez telhas brasilit e serviços de troca de fechadura da porta de acesso ao plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/06/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/06/2015 | 606.10 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/06/2015 | 360.00 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro nesta Casa, quando na instalação de canuites e caixa de energia para instalação de cameras do sistema de segurança,segunda e ultima parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/06/2015 | 730.50 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pela reprodução de 10 (dez) plano municipal de educação (1720 cópias, 10 encadernações e 10 impressões coloridas em papel cartão), 437 impressoes, de xerox de documentos, encaderanação e impressão colorida, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/06/2015 | 707.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/06/2015 | 740.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de junho/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/06/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 20, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/06/2015 | 15.95 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/06/2015 | 552.20 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/06/2015 | 18398.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/06/2015 | 11681.99 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/06/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2015 | 190.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/07/2015 | 452.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/07/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/07/2015 | 223.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/07/2015 | 20.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERADO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de um carimbo MAX SL 10 destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/07/2015 | 2350.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de tecidos amazonas cor vermelha para cadeiras do plenário desta Casa Legislativa, connforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/07/2015 | 1623.40 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/07/2015 | 1722.07 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/07/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema para internet, portal da transparência e contra cheque online, relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/07/2015 | 4200.00 | 97551911000149 | JOZAI PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto das cadeiras do Plenário desta Casa Legislativa, connforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/07/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/07/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/07/2015 | 487.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/07/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/07/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês fevereiro, maio e julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2015 | 51733.04 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2015 | 10368.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2015 | 15760.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2015 | 572.80 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de julho/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/07/2015 | 60.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela instalação da internet, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/07/2015 | 4608.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de aplicação de lambri em alumínio em roda pé 72 metro, connforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/07/2015 | 780.00 | 00001461730821 | Otávio Júlio da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pela manutenção e troca de peças do equipamento de som do plenário, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/07/2015 | 886.66 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/07/2015 | 728.30 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/07/2015 | 677.62 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/07/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/07/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/07/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/07/2015 | 510.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documento e encandernação, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/07/2015 | 215.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de uma coroa de flores, destinada ao funeral do Sr. Romeu Nazario ex vereador desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/07/2015 | 190.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/08/2015 | 180.00 | 00081942028415 | JOAO CARNEIRO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza do Mato desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/08/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/08/2015 | 805.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, relativo aos meses de fevereiro à julho de de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/08/2015 | 350.00 | 00001461730821 | Otávio Júlio da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto de microfone sem fio e receptor do plenário desta Câmara, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/08/2015 | 450.00 | 00092012019404 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na aplicação de veneno para combater pragas e formiga desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/08/2015 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema para internet, portal da transparência e contra cheque online, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/08/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/08/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agsoto/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/08/2015 | 54.90 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de cartucho reciclado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/08/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/08/2015 | 1340.00 | 00028956559449 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DAS NEVES | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de confecção de fardamentos, destinados a funcionários desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/08/2015 | 51535.22 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/08/2015 | 14760.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/08/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/08/2015 | 11156.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2015 | 18398.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2015 | 504.90 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/08/2015 | 4150.00 | 15766399000193 | WAHILTON SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de revestimento em formica da bancada dos vereadores e bancada do plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/08/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 21, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/08/2015 | 60.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/08/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/08/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/08/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/08/2015 | 733.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/08/2015 | 11.78 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/08/2015 | 296.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/08/2015 | 716.30 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de AGOSTO/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/08/2015 | 498.60 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/08/2015 | 200.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/09/2015 | 480.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documento e encandernação, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/09/2015 | 215.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de uma coroa de flores, destinada ao funeral do ex vereador o Sr. Manoel Ricardo desta Cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/09/2015 | 1450.00 | 00001461730821 | Otávio Júlio da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos microfones da bancada do plenario e conserto dos cabos do microfones desta Câmara, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/09/2015 | 2221.16 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/09/2015 | 2099.20 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/09/2015 | 2450.00 | 00008133655463 | EDISON CELESTINO DE LIMA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção e montagem de platileira em madeira das salas de arquivo desta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/09/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha, referente ao pagamento pelos serviços de advocacia, quando no acompanhamento de processo nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Púbicas e assuntos inerentes a direito administrativo, acompanhamento de processo legislativo, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/09/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/09/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/09/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 22, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/09/2015 | 696.74 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/09/2015 | 690.67 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia movel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/09/2015 | 571.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/09/2015 | 349.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/09/2015 | 51033.01 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/09/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/09/2015 | 14760.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/09/2015 | 11876.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/09/2015 | 501.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | mportância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/09/2015 | 18398.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/09/2015 | 172.95 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | importância que se empenha referente ao pagamento de multa proveniente de pagamento de contruição previdênciaria em atrazo, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/09/2015 | 700.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na instalação de PVC, na sala de arquivo desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/09/2015 | 133.90 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/09/2015 | 660.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de 03 estantes em aço 30 cm, destinadas a esta Casa Legisltaiva, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/09/2015 | 204.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/09/2015 | 524.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de SETEMBRO/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/09/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/09/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/09/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de SETEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/10/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 23, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/10/2015 | 2222.49 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/10/2015 | 420.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento referente aos serviços prestados quando na confecção de faixa em lona, ralacionado a outubro rosa,destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/10/2015 | 500.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documento e encandernação, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/10/2015 | 870.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços na confecção e troca das ferragens externas das caixas dos condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/10/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/10/2015 | 261.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/10/2015 | 728.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/10/2015 | 35.40 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/10/2015 | 886.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/10/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha, referente ao pagamento pelos serviços de advocacia, quando no acompanhamento de processo nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Púbicas e assuntos inerentes a direito administrativo, acompanhamento de processo legislativo, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/10/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/10/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de OUTUBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/10/2015 | 1191.30 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/10/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/10/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/10/2015 | 18509.92 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/10/2015 | 61.08 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | importância que se empenha referente ao pagamento de multa proveniente de pagamento de contruição previdênciaria, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/10/2015 | 52514.48 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/10/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/10/2015 | 14160.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/10/2015 | 11276.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/10/2015 | 485.00 | 00002180688407 | KENIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento referente a confecçãode 300 salgados, 300 doces, 01 bolo e refrigerantes destinados a sessão solene do dia 27/10/2015 nesta Casa Legislativa, relativo ao lançamento do livro do Sr. Antonio Loureiro Cavalcante, relacionado ao parque industrial de Caaporã., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/10/2015 | 2950.00 | 21267748000125 | LENILSON MELO DA SILVA MEI | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na manunteção de 17 ar condicionados, pertencentes a desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/10/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 24, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/10/2015 | 792.80 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/10/2015 | 217.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/10/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/10/2015 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/10/2015 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/11/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/11/2015 | 21.37 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/11/2015 | 420.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento referente aos serviços prestados quando na confecção de faixa em lona novembro azul, destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/11/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/11/2015 | 600.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documento e encandernação, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/11/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/11/2015 | 344.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/11/2015 | 21.37 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/11/2015 | 2330.27 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/11/2015 | 485.10 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/11/2015 | 18245.92 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/11/2015 | 500.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manunteção de rede logica, configuração online e programa de computação e banco de dados, do sistema de camêra desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/11/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/11/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha, referente ao pagamento pelos serviços de advocacia, quando no acompanhamento de processo nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Púbicas e assuntos inerentes a direito administrativo, acompanhamento de processo legislativo, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2015 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2015 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2015 | 51753.69 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2015 | 14160.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2015 | 11276.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2015 | 35.01 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinados a sessão desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/11/2015 | 420.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na troca de 02 (duas) fechaduras e 01 (uma) porta almofadada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/11/2015 | 636.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/11/2015 | 580.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/11/2015 | 530.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento referente aos serviços prestados quando na troca do piso de emborrachado da rampa de acesso ao plenário desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/11/2015 | 45.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento referente aos serviços prestados quando na troca de uma macaneta da porta de vidro do gabinete do Presidente desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/11/2015 | 31.55 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de lanche destinados a sessão desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/11/2015 | 276.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxa de serviços bancários, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/11/2015 | 710.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/11/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/11/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/11/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/12/2015 | 570.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento referente a confecção de faixas de lona referente a sessão solene alusiva ao dia da bíbilia, realizado nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/12/2015 | 650.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documento e encandernação, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/12/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 25, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/12/2015 | 2300.93 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/12/2015 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na assinatura da revista veja a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/12/2015 | 51136.63 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês 13º salario do exercicio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/12/2015 | 10503.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salário de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/12/2015 | 14722.50 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salário de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/12/2015 | 420.00 | 00002180688407 | KENIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento referente a confecção de salgados, doces e 01 (um) bolo destinados a sessão solene do dia alusivo bíblia nesta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00061222160463 | Fabio Roberto da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na detetização desta do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/12/2015 | 18245.92 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/12/2015 | 378.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/12/2015 | 784.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/12/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/12/2015 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha, referente ao pagamento pelos serviços de advocacia, quando no acompanhamento de processo nos Tribunais de Contas e Controladoria de Contas Púbicas e assuntos inerentes a direito administrativo, acompanhamento de processo legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/12/2015 | 14160.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/12/2015 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/12/2015 | 51633.73 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/12/2015 | 11276.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/12/2015 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na locação de veículo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, a disposição da Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/12/2015 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/12/2015 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da Gefip do mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/12/2015 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos no mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/12/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/12/2015 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de parcelamento em favor do IPSEC, relativo a parcela 26, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/12/2015 | 18245.92 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/12/2015 | 642.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos serviços prestados, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/12/2015 | 5549.61 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de água, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/12/2015 | 11598.54 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/12/2015 | 11554.19 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/12/2015 | 11441.60 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/12/2015 | 11773.74 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/12/2015 | 11603.17 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/12/2015 | 11576.28 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/12/2015 | 11464.83 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/12/2015 | 2056.08 | 08865644000154 | Prefeitura Municipal de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento realizado pela Prefeitura Municipal de Caaporã, junto ao INSS, em favor desta Casa Legislativa, relativo ao ano de 2010, conforme documento anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/12/2015 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de internet, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/12/2015 | 530.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/12/2015 | 680.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/12/2015 | 800.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documento e encandernação, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/12/2015 | 2200.25 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina, para abastecimento de veículo Renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/12/2015 | 366.80 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/12/2015 | 453.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/12/2015 | 17.38 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia, destinada a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/12/2015 | 445.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxa de serviços bancários, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/12/2015 | 1955.00 | 11943479000116 | Domingos Savio de Albuquerque Mendes - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de troca de uma porta de vidro corrediça e troca dos puxadores das portas de vidro e ferragem desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/12/2015 | 5500.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados de pintura do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/12/2015 | 144.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/12/2015 | 1725.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de microfones sem fio, destinados ao Plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/12/2015 | 1172.30 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 408
Última atualização: 11/06/2024