| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2015 | 270.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA AS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2015 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/01/2015 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FAZER O CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO - PORTAL DO GESTOR - GESTÃO 2015-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2015 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/01/2015 PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA LANÇAMENTO DA VERSÃO 2015 DO SAGRES CAPTURA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR EM COMISSÃO NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2015 | 235.70 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCARTÁVEIS E OUTROS) PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000012 | 29/01/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2015 | 209.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2015 | 132.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 01/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2015 | 4388.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 3876.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 8391.04 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 109.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2015 | 1525.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA/REPAROS DO PREDIO DA CAMARA(RETELHAMENTO, PINTURA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/02/2015 | 100.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000024 | 10/02/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2015 | 4388.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR EM COMISSÃO NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2015 | 3876.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2015 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 263.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2015 | 3000.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDRO CORREDIÇO E TEMPERADO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2015 | 300.70 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCARTÁVEIS E OUTROS) PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2015 | 131.34 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2015 | 8443.44 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DIFERENÇA DO MES DEJANEIRO/2015, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2015 | 305.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2015 | 55.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 02/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2015 | 2080.55 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA/REPAROS DO PREDIO DA CAMARA(PINTURA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2015 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000046 | 19/03/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2015 | 1810.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA/REPAROS DO PREDIO DA CAMARA(RETELHAMENTO, PINTURA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2015 | 4388.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR EM COMISSÃO NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2015 | 3876.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/03/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2015 | 380.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PALESTRANTES (CAGEPA, BIOQUIMICOS) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA PUBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO SOBRE PROBLEMAS HIDRICOS DO AÇUDE BARTOLOMEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2015 | 278.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2015 | 126.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 03/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2015 | 155.50 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCARTÁVEIS E OUTROS) PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2015 | 8417.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2015 | 362.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2015 | 331.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2015 | 62.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/04/2015 | 100.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DO SITE RADAR 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/04/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000068 | 15/04/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/04/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/04/2015 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2015 | 4388.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR EM COMISSÃO NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2015 | 3876.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/04/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/04/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/04/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 04/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/04/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/04/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/04/2015 | 270.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2015 | 126.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/04/2015 | 20.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2015 | 8417.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/04/2015 | 2071.78 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA/REPAROS DO PREDIO DA CAMARA(PINTURA E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2015 | 112.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG VEREADORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2015 | 20.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/05/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/05/2015 | 100.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DO SITE RADAR 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/05/2015 | 266.12 | 07820380000150 | MARIA VANUBIA LIMA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCARTÁVEIS, AGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS) PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/05/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000091 | 18/05/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2015 | 1597.90 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/05/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2015 | 4388.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR EM COMISSÃO NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2015 | 3876.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2015 | 420.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE 50CM PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2015 | 550.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TONER BROTHER HL 4140 PARA A IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2015 | 350.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CARTUCHO(RECARGA) DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2015 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2015 | 267.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/05/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015. CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/05/2015 | 50.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) ADESIVOS VINIL(ADESIVOS IMPRESSOS) PARA AS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/05/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 05/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/05/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/05/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/05/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/05/2015 | 126.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/05/2015 | 8417.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/05/2015 | 63.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/05/2015 | 85.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/05/2015 | 130.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E LÂMPADAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/05/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/06/2015 | 100.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DO SITE RADAR 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/06/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/06/2015 | 1576.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/06/2015 | 2110.66 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/06/2015 | 1012.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR EM COMISSÃO NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/06/2015 | 2038.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000122 | 18/06/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/06/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/06/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DEJUNHO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/06/2015 | 4388.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/06/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR EM COMISSÃO NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/06/2015 | 4076.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/06/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 06/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/06/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/06/2015 | 151.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/06/2015 | 8461.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/06/2015 | 20.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/06/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/06/2015 | 133.33 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/06/2015 | 256.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2015 E JUNHO/2015 E1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/06/2015 | 59.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE MAIO, JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/07/2015 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 01JULHO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2015 | 155.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISP. PARA SABONETE, PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1000 FOLHAS, RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA, SABONETE PREMISSE LIQUIDO ERVA DOCE 05 LTS, PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2015 | 280.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL/CLEONACIO G.FEI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CARIMBOS AUTOMATICOS,(CAMARA, PRESIDENTE, SECRETARIA E PROCURADOR GERAL) PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2015 | 330.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 01 REFRIGERADOR E 02 CONDICIONADORES DE AR SPLINT CONSUL, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/07/2015 | 650.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE SEM FIO MAO MAO UH02MM, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/07/2015 | 972.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULT LASER PRO M127FN I NSERIES CNB9 PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/07/2015 | 1889.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DA MARCA LENOVO E ACESSORIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/07/2015 | 105.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/07/2015 | 299.01 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE GALAXY POCKET 2 G110 DUOS PT OI DESBLOQUEADO E UM SIM CARD TIM CHIP 4G INFINITY PRE PARA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/07/2015 | 331.05 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMOS( LIMPEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/07/2015 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO ( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/07/2015 | 220.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANICOBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIO PHILCO 5W RMS CD AM/FM USB PB119 PARA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/07/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/07/2015 | 475.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000154 | 14/07/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/07/2015 | 100.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL LOCAL ATRAVÉS DO SITE RADAR190.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000156 | 16/07/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA PARA O USO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2015 | 4076.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2015 | 4388.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/07/2015 | 1500.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALERIAS LEGISLATIVA PADRONIZADA LEGISLATURA 2013/2016 BIENIO 2015/2016 E AQUISIÇÃO DE GALERIA INDIVIDIUAL PADRONIZADA DO PRESIDENTE, PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/07/2015 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/07/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ , REFERENTE AO MES DE JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/07/2015 | 2.98 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/07/2015 | 139.19 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/07/2015 | 112.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/07/2015 | 21.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/07/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/07/2015 | 8461.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/07/2015 | 20.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/07/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/07/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/07/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/08/2015 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 10 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/08/2015 | 551.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A FOTOS DOS VEREADORES PARA A GALERIA DA CAMARA MUNICIPAL E PARA O QUADRO DO PRESIDENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/08/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000179 | 10/08/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000180 | 10/08/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/08/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/08/2015 | 4738.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/08/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA PARA O USO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AGOSTO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2015 | 4376.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/08/2015 | 1050.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE 2015- FOCCO PB, DO DIA 26 A 28 DE AGOSTO- 2015 DO INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/08/2015 | 122.80 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMOS( GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/08/2015 | 270.00 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMOS(MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/08/2015 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/08/2015 | 129.93 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/08/2015 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/08/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/08/2015 | 810.00 | 00008654498480 | FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SETE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR E UMA CORTINA DE AR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/08/2015 | 8604.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/08/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/08/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA FOLHA DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2015 | 113.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/08/2015 | 21.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/09/2015 | 350.00 | 00041267710420 | FRANCISCO FURTADO DIAS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/09/2015 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/09/2015 | 550.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO ( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR), NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/09/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000206 | 08/09/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/09/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA PARA O USO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/09/2015 | 4557.26 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/09/2015 | 4738.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/09/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/09/2015 | 4076.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO SETEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000213 | 21/09/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-SETEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/09/2015 | 139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/09/2015 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/09/2015 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/09/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/09/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/09/2015 | 936.52 | 02739758000171 | IPASB | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA FOLHA DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/09/2015 | 1367.18 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/09/2015 | 355.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DOS VEREADORES NOS DIAS DE SESSOES LEGISLATIVAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/09/2015 | 187.90 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTOE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/09/2015 | 362.10 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/09/2015 | 131.36 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/09/2015 | 15.93 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/09/2015 | 129.52 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2007-2008-2009-2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/09/2015 | 481.55 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2002 E 2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/09/2015 | 550.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO ( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/09/2015 | 8721.84 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/09/2015 | 162.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/09/2015 | 113.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/09/2015 | 21.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/10/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000234 | 09/10/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-OUTUBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000235 | 16/10/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/10/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA PARA O USO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/10/2015 | 4738.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/10/2015 | 4557.26 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/10/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/10/2015 | 4076.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO OUTUBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2015 | 550.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO ( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/10/2015 | 200.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DA A.E.S.A, CAGEPA E AUTORIDADES PRESENTE NA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EM 23/10/2015 NA CÂMARA MUNICIPAL, QUE TRATOU DO PROBLEMA DA FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/10/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2015 | 1367.18 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/10/2015 | 936.52 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS,. RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/10/2015 | 264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/10/2015 | 130.83 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/10/2015 | 8558.68 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/10/2015 | 121.40 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/10/2015 | 287.75 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/10/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/10/2015 | 21.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE OUTUBRO /2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/10/2015 | 113.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE OUTUBRO /2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/11/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/11/2015 | 2639.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO/2015(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/11/2015 | 830.25 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO/2015(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/11/2015 | 2642.92 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO/2015(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/11/2015 | 1893.57 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO/2015(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/11/2015 | 630.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÃO TERMICO 9,5L E 01(UM) BOTIJÃO TERMICO INOX 7,7L PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/11/2015 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/11/2015 | 695.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS DE INOX E VIDRO INCOLOR PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000264 | 19/11/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/11/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA PARA O USO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000266 | 20/11/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-NOVEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO NOVEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2015 | 129.93 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2015 | 4557.26 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2015 | 4738.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2015 | 4076.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/11/2015 | 550.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO ( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/11/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/11/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/11/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/11/2015 | 242.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/11/2015 | 2232.34 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/11/2015 | 8558.68 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/11/2015 | 936.52 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS,. RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/11/2015 | 1367.18 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/11/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA FOLHA DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/11/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/11/2015 | 130.45 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/11/2015 | 245.15 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA E COPOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/11/2015 | 149.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/11/2015 | 37.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/12/2015 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/12/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA PARA O USO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/12/2015 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO /2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000291 | 16/12/2015 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/12/2015 | 900.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA, GAVETEIRO E UMA CADEIRA PRES. RP. BRE PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/12/2015 | 550.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DA FUSAO DE UMA COPIADORA BROTHER PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/12/2015 | 550.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTAO ( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/12/2015 | 2500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/12/2015 | 1360.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS(MOUSE, TECLADO E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/12/2015 | 4215.80 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/12/2015 | 4738.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/12/2015 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000301 | 18/12/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/12/2015 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/12/2015 | 4076.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/12/2015 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/12/2015 | 275.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MOÇÕES E TITULOS DE CIDADAO CONCEDIDOS ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/12/2015 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/12/2015 | 105.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PROGRAMA DE SOLFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/12/2015 | 1264.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 30% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/12/2015 | 866.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2015, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/12/2015 | 90.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/12/2015 | 1638.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/12/2015 | 249.05 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/12/2015 | 171.00 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/12/2015 | 681.70 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DOS VEREADORES NOS DIAS DE SESSOES LEGISLATIVAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/12/2015 | 770.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO CINZA DE 10mm, DOBRADIÇAS INFERIOR E SUPERIOR CROM, FECHADURA BATE FECHA E PUXADOR DE AÇO INOX, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/12/2015 | 350.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO FECHADURA DA PORTA DE CORRER BICO DE PAPAGAIO ZK 3534C, CONTRA-FECHADURA PORTA DE CORRER BICO DE PAPAGAIO ZK3534C E UM PEFIL SUPERIOR ALUMINIO CONV 10 mm NF P207 PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/12/2015 | 750.00 | 00003307112457 | DEAIRES OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA, RETOQUES E PINTURAS DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/12/2015 | 235.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/12/2015 | 1000.00 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/12/2015 | 8558.68 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/12/2015 | 129.93 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NÚMERO (083) 3490 1251 DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/12/2015 | 350.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/12/2015 | 120.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS EFETIVOS, CONTRATADOS E VEREADORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO /2015 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/12/2015 | 21.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DAS FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO /2015 CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 327
Última atualização: 11/06/2024