Empenhos - Exercício 2015 - Câmara Municipal de Boa Vista

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2015

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000001

21/01/2015

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 186.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000002

22/01/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000003

22/01/2015

13175.33

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000004

23/01/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000005

23/01/2015

199.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000006

23/01/2015

49.64

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000007

23/01/2015

166.63

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2517.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000008

23/01/2015

127.38

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 100849.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000009

23/01/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0135.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

29/01/2015

11518.55

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000011

30/01/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2063.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000012

04/02/2015

41.92

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 115713

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000013

04/02/2015

355.89

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 115743

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000014

04/02/2015

119.77

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 101167.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000015

13/02/2015

600.00

10761617000183

EKYPEL EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA DE ENCADERNAÇÃO COPIATIC PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3284.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000016

13/02/2015

93.00

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10481.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000017

13/02/2015

378.00

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3718.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000018

13/02/2015

790.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L355 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1957

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000019

20/02/2015

12592.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000020

20/02/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBCIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000021

23/02/2015

43.24

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

23/02/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0136.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000023

23/02/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2066.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000024

23/02/2015

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 200

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000025

25/02/2015

203.44

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40340.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000026

25/02/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000027

25/02/2015

100.38

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

27/02/2015

11355.24

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000029

27/02/2015

145.54

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10509.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000030

04/03/2015

122.64

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 99255.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000031

13/03/2015

129.02

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10588.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000032

20/03/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000033

20/03/2015

12592.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000034

20/03/2015

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 204

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000035

20/03/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2076.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000036

20/03/2015

343.72

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 116080

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000037

20/03/2015

51.44

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 116107

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000038

23/03/2015

43.84

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000039

23/03/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0137.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000040

23/03/2015

2957.00

14400847000178

MARCIA JORDANA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS MASTROS E GRADEADO NO ENTORNO DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MEMORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 133.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000041

24/03/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000042

24/03/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000043

24/03/2015

162.52

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 38399.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000044

24/03/2015

419.76

11675165000180

FENALEGIS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES LEGIS.E TCONTAS MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

24/03/2015

11390.24

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000046

02/04/2015

96.17

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 131331.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000047

06/04/2015

800.00

05102183000170

ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

VR. QUE SE EMPENHA PARA PAG.PELO FORN.DE UM APARELHO PARA GRAVAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CASA EM SUBST. AO APARELHO COMPRADO ANTERIORMENTE, QUE APRESENTOU DEFEITO INRECUPERÁVEL, SOB O NÚMERO DE TOMBAMENTO 99. CONFORME NOTA FISCAL 3099.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000048

08/04/2015

66.33

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 116577

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000049

08/04/2015

374.24

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 116553

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000050

08/04/2015

468.90

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 174.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000051

14/04/2015

800.00

15016319000182

INGRID SHERMANY SOARES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 40 PORTA HONRARIA PARA ENTREGA EM SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO FUTEBOL AMADOR DE BOA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 30.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000052

16/04/2015

1000.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO FUTEBOL AMADOR DE BOA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 226.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000053

20/04/2015

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 213.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000054

22/04/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 201.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000055

22/04/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2085.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

22/04/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0138.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000057

22/04/2015

12912.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000058

22/04/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000059

23/04/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000060

25/04/2015

145.01

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10730.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000061

27/04/2015

185.57

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 36706.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000062

29/04/2015

1000.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MEMORIAL E DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20629.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000063

30/04/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000064

30/04/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000065

30/04/2015

11460.64

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000066

04/05/2015

108.02

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10753.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000067

08/05/2015

74.75

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 117198.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000068

08/05/2015

470.55

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 117171.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000069

12/05/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 241.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000070

13/05/2015

110.15

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 97049.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000071

13/05/2015

1200.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL 235.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000072

13/05/2015

2000.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE SESSÕES ESPECIAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20711.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000073

13/05/2015

850.00

00039618706400

MADSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20710.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000074

19/05/2015

85.00

07169482000157

COPIADORA DUTRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40167.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

20/05/2015

12592.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

20/05/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000077

20/05/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2100.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000078

21/05/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000079

21/05/2015

600.00

07523694000190

CENTER GRÁFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPÉIS TIMBRADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40062.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000080

22/05/2015

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 228.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

22/05/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0139.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000082

23/05/2015

396.04

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 194.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000083

26/05/2015

170.17

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1969.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000084

27/05/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000085

27/05/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000086

29/05/2015

11560.23

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000087

16/06/2015

545.28

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 117447.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000088

16/06/2015

70.25

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 117478.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000089

16/06/2015

93.29

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 96624.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000090

17/06/2015

794.88

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2215.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000091

18/06/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2113.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000092

19/06/2015

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 239.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000093

19/06/2015

12992.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

19/06/2015

6059.60

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000095

19/06/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

19/06/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0140.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000097

22/06/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000098

25/06/2015

197.23

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1768.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000099

30/06/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000100

30/06/2015

118.70

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000101

30/06/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 289.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

30/06/2015

11478.24

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000103

06/07/2015

71.92

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 118572.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000104

06/07/2015

454.89

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 118580.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000105

06/07/2015

103.17

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 95458.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000106

07/07/2015

559.07

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 205.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000107

09/07/2015

1400.00

19030953000120

ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MEMORIAL E BIBLIOTECA, CONFORME NOTA FISCAL 01810118.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000108

15/07/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 333.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000109

17/07/2015

13162.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000110

17/07/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000111

20/07/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000112

20/07/2015

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 243.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000113

20/07/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0141.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000114

21/07/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2128.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000115

24/07/2015

181.28

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 43910.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000116

28/07/2015

11515.64

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000117

28/07/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000118

28/07/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000119

04/08/2015

88.00

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 94808.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000120

04/08/2015

70.25

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 118862.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000121

04/08/2015

347.12

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 418792.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000122

10/08/2015

151.00

09030497000165

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO TEMPO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 575.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000123

14/08/2015

1000.00

14825521000192

RITA DE CASSIA GURJÃO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40001.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000124

20/08/2015

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 254.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000125

20/08/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000126

20/08/2015

13676.14

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000127

20/08/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2142.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000128

21/08/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

21/08/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0142.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000130

25/08/2015

497.26

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 221.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000131

26/08/2015

241.27

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 37359.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000132

28/08/2015

82.06

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000133

28/08/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000134

28/08/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 390.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000135

28/08/2015

280.07

09030497000165

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO TEMPO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 586.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000136

28/08/2015

11628.74

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000137

04/09/2015

97.13

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 94298.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000138

04/09/2015

392.09

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 119133.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000139

04/09/2015

122.25

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 119155.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000140

14/09/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 467.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

18/09/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0143.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000142

18/09/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2156.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000143

18/09/2015

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 264.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000144

21/09/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000145

21/09/2015

13162.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000146

22/09/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000147

28/09/2015

160.37

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 034090.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000148

29/09/2015

11515.64

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000149

29/09/2015

705.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2276.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000150

29/09/2015

605.01

12711282000114

PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8749.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000151

29/09/2015

842.00

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3813.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000152

05/10/2015

80.45

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 120000.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000153

05/10/2015

343.42

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 119969.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000154

05/10/2015

95.49

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 92597.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000155

06/10/2015

945.39

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 230.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000156

09/10/2015

250.43

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000157

09/10/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000158

09/10/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000159

14/10/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 549.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000160

14/10/2015

80.00

70133475000131

LEANDRO VIEIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40110.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000161

15/10/2015

66.75

70100615000256

ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL FOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 13471.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000162

15/10/2015

3166.00

01081707000132

KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE LÂMPADAS DE LED E REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2544.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000163

15/10/2015

1050.00

15016319000182

INGRID SHERMANY SOARES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 30 PORTA HONRARIA PARA ENTREGA EM SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL 43.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000164

19/10/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2169.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000165

20/10/2015

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 274.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000166

20/10/2015

13162.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000167

20/10/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000168

21/10/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000169

21/10/2015

1600.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL 269.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000170

21/10/2015

950.00

21605625000157

FRANCISCO SULPINO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21339.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000171

21/10/2015

1100.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE DVD DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21338.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

22/10/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0144.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000173

22/10/2015

2450.00

23291523000130

JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO, REINSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40005.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000174

22/10/2015

1000.00

14825521000192

RITA DE CASSIA GURJÃO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40006.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000175

27/10/2015

147.06

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 041071.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000176

28/10/2015

2500.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MEMORIAL E DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21383.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000177

28/10/2015

11515.64

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000178

30/10/2015

138.03

09030497000165

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO TEMPO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 647.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000179

06/11/2015

94.29

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 89459.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000180

06/11/2015

550.00

08709578000123

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 51498.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000181

06/11/2015

280.00

08709578000123

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PELOS SERVIÇO POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 9059.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000182

09/11/2015

619.09

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 240.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000183

09/11/2015

608.00

21933548000164

ROBERTO BARBOSA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ONZE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21411.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000184

12/11/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 638.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000185

12/11/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000186

12/11/2015

54.58

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000187

12/11/2015

71.70

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 121529.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000188

12/11/2015

441.21

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 121497.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000189

12/11/2015

1100.00

16746113000170

FAUSTINO VITORINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE DVD DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21430.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000190

12/11/2015

1200.00

00904339000112

ROMUALDO GOMES BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 SALGADOS PARA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO, CONFORME NOTA FISCAL 275.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000191

18/11/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2169.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000192

20/11/2015

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 282.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000193

20/11/2015

6751.73

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000194

20/11/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000195

20/11/2015

13162.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000196

23/11/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0145.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000197

27/11/2015

175.15

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 039053.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

27/11/2015

11515.64

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000199

30/11/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000200

04/12/2015

96.80

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 85460.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000201

04/12/2015

55.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000202

04/12/2015

55.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000203

04/12/2015

64.25

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 110773.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000204

04/12/2015

238.54

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 110750.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000205

09/12/2015

3090.00

07523694000190

CENTER GRÁFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALENDÁRIOS 31X45, DE BOLSO E DE MESA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40166.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000206

09/12/2015

3115.00

92660406002677

FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE UNIDADES INTERNA E EXTERNA DE SPLIT HW9 E CORTINAS DE AR DE 1,20M E 0,90M PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19872.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000207

10/12/2015

7462.32

09368309000103

DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANATO PARA COLOCAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9328.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000208

10/12/2015

4200.00

03395396000101

ELETROLUZ COM. MET. ELETRICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4176.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000209

10/12/2015

960.00

20753173000198

AGL COMÉRCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 239.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000210

10/12/2015

657.04

20753173000198

AGL COMÉRCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 240.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000211

11/12/2015

1200.00

23291523000130

JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADOS E CORTINA DE AR NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40007.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000212

12/12/2015

29.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 729.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000213

18/12/2015

155.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 293.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000214

18/12/2015

350.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2196.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000215

21/12/2015

36000.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000216

21/12/2015

13162.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000217

21/12/2015

2818.46

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015 SERVIDORES DESTA CASA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000218

21/12/2015

2600.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E INSTALAÇÕES NATALINAS DO MEMORIAL E DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NOTA FISCAL 21609.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000219

21/12/2015

800.00

23847033000177

DENERSON OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NAS COMUNIDADES NOS DIAS 11, 12 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 21610.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000220

22/12/2015

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000221

22/12/2015

2044.27

01356570000181

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA OFZ8060 DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000222

23/12/2015

1130.79

04575317000107

MARIA CIBELE SOARES LEITE DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 250.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000223

24/12/2015

1848.40

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2349.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000224

28/12/2015

55.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000225

28/12/2015

55.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000226

28/12/2015

158.51

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 030236.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000227

28/12/2015

3500.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 0146.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000228

28/12/2015

900.00

00063645130187

GILENE PEREIRA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DALADIÊ VIRGÍNIO PEREIRA JUNIOR, 114, CENTRO, BOA VISTA, MAIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO 2015 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000229

29/12/2015

152.03

09030497000165

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO TEMPO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 727.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000230

29/12/2015

300.50

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 110530.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000231

29/12/2015

58.32

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 110550.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000232

29/12/2015

97.77

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 85062.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000233

29/12/2015

3200.00

00003611592420

EDCARLOS LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANATO NAS PAREDES EXTERNAS DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21630.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000234

30/12/2015

12105.99

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 235

Última atualização: 11/06/2024