| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 400.00 | 00009011301412 | THALES SOUSA DE OLIVEIRA | Correspondente a concessão de uma (01) diária, conforme Lei 173/2005, para viajar até a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, para realizar cadastro junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado, como vereador presidente da mesa diretora desta Casa Legislativa, eleita para o biênio 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000006 | 20/01/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000008 | 20/01/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2015 | 201.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Janeiro de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2015 | 629.72 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2015 | 5000.00 | 00000766657477 | CRISTIANNE ROSA NEVES | Correspondente aos serviços prestados junto a CPL - Comissão Permanente de Licitação, no acompanhamento e orientação dos processoa licitatórios e contratos desta Casa Legislativa durante o exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2015 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa, matrícula nº 34802738, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000017 | 03/02/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2015 | 310.00 | 07052784000140 | INFORCOPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados na recarga de toner, formatação de computador, conserto de impressora, troca de cilindro etc. Realizados em equipamentos de informática pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2015 | 399.51 | 07187462000109 | MERCADINHO ALVINO | Correspondente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000022 | 20/02/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000025 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2015 | 700.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2015 | 55.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa, matrícula nº 34802738, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2015 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2015 | 700.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000034 | 24/02/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Fevereiro de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000036 | 17/03/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000039 | 20/03/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000041 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2015 | 650.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2015 | 700.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa, matrícula nº 34802738, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2015 | 193.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000050 | 25/03/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/03/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Março de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000052 | 16/04/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000055 | 20/04/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000057 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000060 | 20/04/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2015 | 700.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/04/2015 | 500.01 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/04/2015 | 130.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | Correspondente aos serviços preatados na troca de capacitores em ar condicionado split desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/04/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa, matrícula nº 34802738, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/04/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Abril de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000069 | 18/05/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000072 | 20/05/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000074 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000077 | 20/05/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2015 | 700.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/05/2015 | 500.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa, matrícula nº 34802738, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/05/2015 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/05/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Maio de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000085 | 15/06/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/06/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000088 | 19/06/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/06/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000090 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/06/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000093 | 19/06/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/06/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa, matrícula nº 34802738, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/06/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/06/2015 | 700.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/06/2015 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/06/2015 | 502.50 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/07/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Junho de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0000101 | 14/07/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000102 | 14/07/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000105 | 20/07/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/07/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000107 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000112 | 21/07/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/07/2015 | 500.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/07/2015 | 104.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/07/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Julho de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000116 | 14/08/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/08/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000120 | 20/08/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0000122 | 20/08/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/08/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/08/2015 | 500.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000127 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000128 | 31/08/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/08/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/08/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/09/2015 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000132 | 11/09/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/09/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/09/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000135 | 18/09/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/09/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000137 | 18/09/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0000138 | 18/09/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/09/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000140 | 18/09/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/09/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/09/2015 | 6.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Agosto de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/09/2015 | 500.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/09/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/09/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/09/2015 | 6.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Setembro de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/10/2015 | 136.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Construção,Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/10/2015 | 114.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | Correspondente aos serviços prestados na realização de varias encadernações de diversos tamanhos dos balancetes e comprovantes de despesas desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000149 | 13/10/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000152 | 20/10/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0000154 | 20/10/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000155 | 20/10/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/10/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/10/2015 | 500.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000159 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/10/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/10/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/11/2015 | 233.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/11/2015 | 6.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Outubro de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000164 | 12/11/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/11/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000166 | 20/11/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000168 | 20/11/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0000169 | 20/11/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000171 | 20/11/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2015 | 500.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinado ao veículo Fiat Uno Attractive de Placa NQG-2591 locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/11/2015 | 6.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Novembro de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/11/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/11/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/11/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/12/2015 | 733.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000179 | 14/12/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, implantação, manutenção e alimentação do Portal da Transparência relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/12/2015 | 25000.00 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/12/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/12/2015 | 3388.40 | 24227373000168 | CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | Correspondente ao Décimo Terceiro Salário (13º) dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao corrente exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000183 | 18/12/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/12/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e armazenamento em mídea eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000185 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0000186 | 18/12/2015 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000187 | 18/12/2015 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno 1.0, Attractive completo, quatro portas, trava, direção, vidros elétricos, ar condicionado, capacidade para cinco passageiros, bi-combustível de Placa NQG-2591, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/12/2015 | 150.00 | 09498450000120 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/12/2015 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/12/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, referente aos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/12/2015 | 745.45 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do décimo terceiro (13º) dos servidores comissionados, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/12/2015 | 630.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, CDC nº 5/374178-2, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/12/2015 | 1000.00 | 15406361000100 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente a aquisição de uma Placa Legislativa em moltuda de madeira e face de vidro destinada a galeria desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Construção,Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/12/2015 | 124.10 | 35588417000100 | INOVAPEL | Correspondente aos serviços prestados na realização de varias encadernações de diversos tamanhos dos balancetes e comprovantes de despesas, cópias xerográficas etc. destinadas as atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção do Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/12/2015 | 6.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A. | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Dezembro de 2015, debitado na conta corrente nº 15.193-9 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 196
Última atualização: 11/06/2024