| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 111.50 | 12873358000108 | JOSÉ MARCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E LANCHES, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 900.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS, MINI-TRIO, PARA A CERIMONIA DE POSSE DA MESA DIRETORA NO DIA 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2015 | 700.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA - 105666414-29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E LOCAÇÃO DE TELÃO NA COBERTURA DE POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 02/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2015 | 350.00 | 18622005000111 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES, DOCUMENTOS E MATERIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2015 | 406.20 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 11373.29 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 7439.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 318.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 116.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 558.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 671.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 174.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 90.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 617.05 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2015 | 804.28 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2015 | 38.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2015 | 208.60 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2015 | 200.00 | 00008926255468 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE EM 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM, POR OCASIAO DA POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2015 | 1850.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2015 | 1150.00 | 00003815545463 | IVELINE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PREPARO DE SALGADINHOS E COQUITEIS DESTINADOS A SESSAO DE POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2015 | 400.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS S DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CERIMONIAL NA POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2015 | 1580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2015 | 997.80 | 13717870000128 | INFOART - JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - 089358704-47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES (13x18CM E 30x20CM) E ENVELOPES (13x18CM) DESSTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2015 | 640.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA OGG9250, A SERVIÇOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2015 | 1498.00 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2015 | 380.64 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2015 | 1800.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS, POR OCASIAO DA CERIMONIA DE POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, BIENIO 2015-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2015 | 187.32 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2015 | 10746.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/02/2015 | 720.00 | 00005887393408 | AUGUSTO CARLOS BEZERRA ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 15/01/2015, E 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 E 10/02/2015, A SERVIÇOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/02/2015 | 3090.00 | 17356613000169 | A13 TURISMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEM AEREA, DESTINADAS AO VEREADOR/PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/02/2015 | 1140.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2015 | 1580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2015 | 144.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/02/2015 | 78.40 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/02/2015 | 11834.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/02/2015 | 15756.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/02/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2015 | 90.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2015 | 610.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2015 | 90.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/02/2015 | 90.00 | 00002198485486 | CLAUDIA CRISTINA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2015 | 90.00 | 00009600774480 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2015 | 120.00 | 00005887393408 | AUGUSTO CARLOS BEZERRA ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2015 | 90.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2015 | 90.00 | 00006501128498 | GILSON ROSÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2015 | 90.00 | 00003574331495 | HERALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2015 | 90.00 | 00002179766467 | JOSE MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2015 | 90.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2015 | 90.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/02/2015 | 90.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIO DO SEGURO SAFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2015 | 566.70 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/02/2015 | 371.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2015 | 292.61 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/02/2015 | 285.00 | 13717870000128 | INFOART - JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - 089358704-47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS A4 FOTOGRAFICOS, ENCADERNAÇÕES 33" E XEROX, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2015 | 12576.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2015 | 150.00 | 00008926255468 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE EM 03 (TRES) HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2015 | 810.21 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2015 | 621.91 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/02/2015 | 300.19 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/02/2015 | 1850.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/02/2015 | 180.00 | 00005770975474 | VANDERLEIA MARIA AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 04, 23 E 26/02/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/02/2015 | 75.00 | 00002830651413 | EDSON RICARDO TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 26/02/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/02/2015 | 15.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/02/2015 | 24.64 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2015 | 4.62 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/03/2015 | 200.00 | 00097623890425 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA NPV 6932, A SERVIÇOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/03/2015 | 55.00 | 00073903043400 | VANDILDO AMARO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RAMAIS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/03/2015 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N. 001 E 002 DESTA CASA LEGISLATIVA, NO JORNAL A UNIÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/03/2015 | 300.00 | 00009198956469 | JOSELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/03/2015 | 500.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/03/2015 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/03/2015 | 872.19 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, NO PERIODO DE 21/01 A 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/03/2015 | 120.00 | 00005887393408 | AUGUSTO CARLOS BEZERRA ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 13/03/2015 | 90.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/03/2015 | 700.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA LUL1616, TRANSPORTANDO OS VEREADORES DESTA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2015 | 11636.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2015 | 14934.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2015 | 284.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/03/2015 | 7.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/03/2015 | 633.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2015 | 123.71 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/03/2015 | 615.60 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO, NA ASSESSORIA E REALIZACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 01 E 02 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/03/2015 | 12395.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/03/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/03/2015 | 626.15 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 27 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/03/2015 | 815.39 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/03/2015 | 367.00 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/03/2015 | 500.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2015 | 1850.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2015 | 711.29 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2015 | 42.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/03/2015 | 1300.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADES EM MINI-TRIO NO ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/03/2015 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/03/2015 | 300.00 | 00009198956469 | JOSELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000095 | 31/03/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/03/2015 | 240.00 | 00005887393408 | AUGUSTO CARLOS BEZERRA ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO, QUANDO EM VIAGENS AS CAMARAS MUNICIPAIS QUE COMPOEM A REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DE SOLAENA, PARA TRATAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES DA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/03/2015 | 60.00 | 00005770975474 | VANDERLEIA MARIA AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 10/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A IMPORT INFORMATICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/03/2015 | 120.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO, QUANDO EM VIAGENS AS CAMARAS MUNICIPAIS QUE COMPOEM A REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DE SOLAENA, PARA TRATAR DO I ENCONTRO DE LEGISLADORES DA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2015 | 528.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/03/2015 | 278.00 | 12873358000108 | JOSÉ MARCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/03/2015 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DA SESSAO DE ABERTURA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DE 2015 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2015 | 1580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/03/2015 | 47.74 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/04/2015 | 215.49 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/04/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL N. 001 E 002 DESTA CASA LEGISLATIVA, NO JORNAL A UNIÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/04/2015 | 1115.00 | 00001878500465 | MARIA MERCIA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BRACK E LANCHE DA TARDE, DURANTE O I ENCONTRO DE LEGISLADORES DA REGIÃO GEO-ADMINISTRATIVA DE SOLANEA, REALIZADA NO DIA 27 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/04/2015 | 266.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/04/2015 | 200.00 | 18067037000100 | BANANEIRAS ONLINE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000119 | 15/04/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/04/2015 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DAS SESSOES AO VIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2015 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2015 | 12448.29 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2015 | 16884.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2015 | 60.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2015 | 75.00 | 00002830651413 | EDSON RICARDO TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/04/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2015 | 120.00 | 00005887393408 | AUGUSTO CARLOS BEZERRA ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, COM O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DESPUTADOS EDUARDOCUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2015 | 90.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, COM O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DESPUTADOS EDUARDOCUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2015 | 31.30 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/04/2015 | 579.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/04/2015 | 350.00 | 19139642000102 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/04/2015 | 460.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO F A SILSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A VEREADORES, SERVIDORES E COLABORADORES, QUANDO EM SERVICOS FORA DA JORNADA DE TRABALHO NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/04/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/04/2015 | 774.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO I ENCONTRO DE LEGISLADORES DA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DE SOLANEA, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000135 | 24/04/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2015 | 12824.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/04/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/04/2015 | 821.95 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/04/2015 | 631.53 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/04/2015 | 1850.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/04/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DO PLANO DE 5MB DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/04/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/04/2015 | 354.00 | 12873358000108 | JOSÉ MARCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/04/2015 | 234.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/04/2015 | 720.00 | 16604919000124 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO - 03053217490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA ARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E TUBOS E TAMPA PREVOLDADOS, DESTINADOS AO POÇO AMAZONAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/04/2015 | 4132.00 | 17356613000169 | A13 TURISMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEM AEREA, DESTINADAS AO VEREADORES: AUGUSTO CARLOS B. ARAGAO FILHO, ANTONIO MARQUES BATISTA, DOUGLAS ANDARADE DA COSTA E JORGE DA SILVA DOS ANJOS, PARA PARTICIPAR DA MARCHADOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/04/2015 | 47.64 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/05/2015 | 1101.20 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/05/2015 | 850.00 | 00007021806450 | ELIVANDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DO POCO AMOZONAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008926255468 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE EM 02 (DUAS) HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/05/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N. 003 DESTA CASA LEGISLATIVA, NO JORNAL A UNIÃO E NO DIARIO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/05/2015 | 102.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/05/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/05/2015 | 851.55 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POCO AMAZONAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/05/2015 | 646.08 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/05/2015 | 625.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/05/2015 | 181.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/05/2015 | 35.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/05/2015 | 65.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/05/2015 | 160.00 | 18627408000153 | MARIA DAS DORES COSTA DE AVELAR - 45248532434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/05/2015 | 653.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/05/2015 | 41.58 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000163 | 19/05/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2015 | 12736.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2015 | 17084.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2015 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2015 | 400.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/05/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/05/2015 | 46.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/05/2015 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DAS SESSOES AO VIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/05/2015 | 720.00 | 00005887393408 | AUGUSTO CARLOS BEZERRA ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MACHA EM FAVOR DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/05/2015 | 540.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MACHA EM FAVOR DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/05/2015 | 540.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MACHA EM FAVOR DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/05/2015 | 540.00 | 00009600774480 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MACHA EM FAVOR DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/05/2015 | 6.54 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/05/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000179 | 25/05/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/05/2015 | 208.00 | 00007417359469 | LENILSON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES QUANDO EM SERVICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/05/2015 | 412.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/05/2015 | 250.00 | 19113131000103 | FOLHA DO BREJO - INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA E ELABORACAO DE MATÉRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/05/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/05/2015 | 636.44 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/05/2015 | 827.94 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/05/2015 | 12868.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/06/2015 | 594.60 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/06/2015 | 80.00 | 00008926255468 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE EM 02 (DUAS) HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/06/2015 | 1300.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNH2678, A SERVIÇOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/06/2015 | 361.00 | 12873358000108 | JOSÉ MARCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/06/2015 | 250.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 00011107480 | IMPORTANCIA QUE NSE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE TV PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/06/2015 | 69.10 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/06/2015 | 4240.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM, EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40CM, COM LETRAS EM BAIXO E ALTO RELEVO, 08 (OITO) MEDALHAS EM BRONZE, MEDINDO 7X7CM REDONDA, COM CAIXA DE VELUDO AUL, E 03 (TRES) PLACAS EM AÇO INOX MEDINDO 14X14CM, COM CAIXA DE VELUDO, DESTINADOS A HOMENAGEAR AUTORIDADES DURANTES SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/06/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/06/2015 | 250.00 | 19113131000103 | FOLHA DO BREJO - INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA E ELABORACAO DE MATÉRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/06/2015 | 300.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/06/2015 | 638.37 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000198 | 16/06/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME PREGAO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/06/2015 | 1388.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA POLO, CAMISAS TECIDO E CALÇAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/06/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EXTRATO DO PREGAO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2015, NO JORNAL A UNIÃO E NO DIARIO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000201 | 19/06/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/06/2015 | 478.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/06/2015 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DAS SESSOES AO VIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/06/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/06/2015 | 12873.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/06/2015 | 18023.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/06/2015 | 4280.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/06/2015 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/06/2015 | 64.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/06/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/06/2015 | 263.20 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2015 | 250.00 | 19113131000103 | FOLHA DO BREJO - INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA E ELABORACAO DE MATÉRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/06/2015 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS VEICULAÇÃO VOLANTE, NO PORTAL NORDESTE1.COM, DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/06/2015 | 4.57 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/06/2015 | 834.19 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/06/2015 | 641.56 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/06/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2015 | 13134.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/07/2015 | 507.06 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/07/2015 | 240.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP M1212NF, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/07/2015 | 685.20 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, PERIODO DE 03/06 A 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/07/2015 | 2878.00 | 00007417359469 | LENILSON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, SUCOS, REFRIGERANTES E SUBREMESAS, DESTINADAS AOS VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E AUTORIDADES, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS E ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/07/2015 | 500.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO, NA ASSESSORIA E REALIZACAO DOS PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2015 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000224 | 03/07/2015 | 1700.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2015, CONTRATO N. 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/07/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/07/2015 | 485.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/07/2015 | 306.30 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/07/2015 | 194.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/07/2015 | 257.00 | 12873358000108 | JOSÉ MARCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/07/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/07/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000232 | 15/07/2015 | 1700.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2015, CONTRATO N. 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000233 | 20/07/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2015 | 322.00 | 13717870000128 | INFOART - JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - 089358704-47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS A4 FOTOGRAFICOS, ADESIVOS, CRACHAS E OUTRAS IMPRESSORES DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2015 | 200.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS VEICULAÇÃO VOLANTE, NO PORTAL NORDESTE1.COM, DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000252 | 20/07/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME PREGAO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/07/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/07/2015 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/07/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/07/2015 | 17234.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/07/2015 | 12980.70 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/07/2015 | 200.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA SESSAO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS 10 ANOS DE FUNDACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/07/2015 | 325.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A CRIAÇÃO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB, REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/07/2015 | 130.00 | 00023662867400 | MARIELZA PATRICIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A SESSAO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA ESOCLA NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/07/2015 | 250.00 | 19113131000103 | FOLHA DO BREJO - INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA E ELABORACAO DE MATÉRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/07/2015 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DAS SESSOES AO VIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/07/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/07/2015 | 400.00 | 18067037000100 | BANANEIRAS ONLINE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/07/2015 | 650.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/07/2015 | 47.74 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/07/2015 | 599.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/07/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/07/2015 | 647.10 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/07/2015 | 840.94 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/07/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/07/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/08/2015 | 13708.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/08/2015 | 342.22 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/08/2015 | 776.00 | 12873358000108 | JOSÉ MARCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/08/2015 | 164.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/08/2015 | 576.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO F A SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS A VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DECORRER DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/08/2015 | 1770.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DOS NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE A CONFECCAO DE UMA GALERIA LEGISLATIVA PADRONIZADA LEGISLATIVA 2013/2016 BIENIO 2015/2016, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000263 | 18/08/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PREGAO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/08/2015 | 3349.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEM AEREA, TRAJETO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADAS AO VEREADORES: AUGUSTO CARLOS B. ARAGAO FILHO E RAMOM MOREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 E 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/08/2015 | 1060.00 | 83594978000156 | UVG - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DOS VEREADORES AUGUSTO CARLOS BEZERRA DE A. FILHO E RAMOM MOREIRA DE LIMA DESTA CAMARA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2015 EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/08/2015 | 480.00 | 00005887393408 | AUGUSTO CARLOS BEZERRA ARAGÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2015 EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/08/2015 | 360.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2015 EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/08/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2015 | 17234.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/08/2015 | 13580.69 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2015 | 1331.36 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, PERIODO DE 22/06 A 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2015 | 200.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS VEICULAÇÃO VOLANTE, DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/08/2015 | 677.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/08/2015 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/08/2015 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000277 | 24/08/2015 | 1700.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2015, CONTRATO N. 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/08/2015 | 47.74 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/08/2015 | 37.35 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/08/2015 | 300.00 | 03102169000140 | JOSENILDO FLORENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO VOLANTE DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/08/2015 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TRANSMISSOES DAS SESSOES AO VIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/08/2015 | 250.00 | 19113131000103 | FOLHA DO BREJO - INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA E ELABORACAO DE MATÉRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/08/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/08/2015 | 300.00 | 18067037000100 | BANANEIRAS ONLINE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/08/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/08/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/08/2015 | 848.38 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/08/2015 | 653.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/08/2015 | 13016.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/09/2015 | 60.00 | 00005770975474 | VANDERLEIA MARIA AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 04/09/2015, PARA TRATAR PARTICIPAR DO CURSOS DE APRESENTAÇÃO DE FERRAMENTAS E RECURSOS DO SISTEMAWINLICITA, PELA EMPRESA IMPORT INFORMATICA LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/09/2015 | 115.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/09/2015 | 5000.00 | 17963789000189 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA - ALUMI-PB VIDROS E METAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALAÇÃO DA PORTA EM VIDRO MEDINDO 2X2.05M, UMA PORTA MEDINDO 2,10X0,80M E UMA VARANDA INTERNA EM VIDRO E ALUMINIO MEDINDO 9,70MX1,00M, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/09/2015 | 130.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000294 | 15/09/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PREGAO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/09/2015 | 18323.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/09/2015 | 12273.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/09/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000298 | 18/09/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/09/2015 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/09/2015 | 49.28 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/09/2015 | 26.90 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/09/2015 | 421.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/09/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000304 | 25/09/2015 | 1700.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2015,CONTRATO N. 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/09/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/09/2015 | 3.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/09/2015 | 216.00 | 12873358000108 | JOSÉ MARCELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/09/2015 | 244.00 | 00009054996463 | DANIELE FONTES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/09/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/09/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/09/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/09/2015 | 658.94 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/09/2015 | 855.38 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/09/2015 | 13189.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/10/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/10/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/10/2015 | 233.99 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/10/2015 | 117.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000319 | 14/10/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PREGAO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/10/2015 | 300.00 | 18067037000100 | BANANEIRAS ONLINE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/10/2015 | 390.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROTEADOR, 01 WEBCAM E 01 SUPORTE PARA TV, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/10/2015 | 3177.33 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928, LOCADO POR ESTA CASA LEGILATIVA, PERIODO DE 21/08 A 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2015 | 18323.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2015 | 13236.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2015 | 582.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000327 | 20/10/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/10/2015 | 440.00 | 00097623890425 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNH2678, A SERVIÇOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/10/2015 | 1000.00 | 18090489000103 | FUNDAÇÃO MONSENHOR EMILIANO - FUNDAMELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/10/2015 | 49.28 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/10/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/10/2015 | 508.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/10/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/10/2015 | 300.00 | 18067037000100 | BANANEIRAS ONLINE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/10/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/10/2015 | 862.39 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/10/2015 | 664.68 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/10/2015 | 44.10 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/10/2015 | 600.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO PERETENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/10/2015 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE outubro DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/11/2015 | 240.00 | 00030273700812 | ALBERIO SERGIO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A SESSAO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA, POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE BANANEIRAS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/11/2015 | 13229.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000344 | 04/11/2015 | 1700.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2015, CONTRATO N. 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/11/2015 | 595.00 | 00009054996463 | DANIELE FONTES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/11/2015 | 560.40 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/11/2015 | 535.00 | 13717870000128 | INFOART - JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - 089358704-47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE 05 (CINCO) CERTIFICADOS; 01 (UM) ADESIVO PERFURADO PARA PORTA 2,10X2,10; 01 (UM) ADESIVO 1,0M² PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/11/2015 | 198.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/11/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000350 | 16/11/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PREGAO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2015 | 12973.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2015 | 17123.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000354 | 20/11/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2015 | 17.20 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2015 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2015 | 300.00 | 03102169000140 | JOSENILDO FLORENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO VOLANTE DA III SEMANA LEGISLATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2015 | 470.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, SERVIDORES E O PESSOAL PRESENTES NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/11/2015 | 631.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/11/2015 | 1670.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E CONFECCAO DE 04 (QUATRO) MEDALHAS E 01 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM, EM BRONZE, MEDINDO 7X7CM REDONDA, BANHADA EM OURO, COM CAIXA DE VELUDO VERMELHA, DESTINADOS A HOMENAGEAR AUTORIDADES DURANTES SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/11/2015 | 1000.00 | 18090489000103 | FUNDAÇÃO MONSENHOR EMILIANO - FUNDAMELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/11/2015 | 49.28 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/11/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/11/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/11/2015 | 180.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000366 | 27/11/2015 | 1700.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2015,CONTRATO N. 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/11/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/11/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/11/2015 | 670.42 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/11/2015 | 869.39 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/12/2015 | 1000.00 | 18090489000103 | FUNDAÇÃO MONSENHOR EMILIANO - FUNDAMELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/12/2015 | 566.36 | 15591813000170 | COMERCIAL ALIMENTICIA SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/12/2015 | 530.00 | 00004177909459 | LUCIANO HARDMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/12/2015 | 13138.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/12/2015 | 1520.00 | 00009054996463 | DANIELE FONTES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES E PARTICIPANTES DURANTE AS SESSORES ORDINARIAS E A SEMANA LEGISLATIVA NO DECORRER O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/12/2015 | 325.00 | 18622005000111 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GARSOM PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE A /SEMANA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 23 A 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/12/2015 | 375.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000378 | 15/12/2015 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGAO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/12/2015 | 600.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/12/2015 | 667.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO FRUTAS, IOGUTE E REFRIGERANTES, DESTINADOS A ELABORAÇÃO DO BUFFETS DURANTE A SEMANA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 23 A 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/12/2015 | 6731.73 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/12/2015 | 4280.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2015 | 42000.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/12/2015 | 4489.00 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/12/2015 | 12973.03 | 08584229000122 | CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/12/2015 | 1480.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000387 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 6928 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 03/2015,CONTRATO N. 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/12/2015 | 400.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RETRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO SITE FOCANDO A NOTICIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/12/2015 | 300.00 | 18067037000100 | BANANEIRAS ONLINE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/12/2015 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/12/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/12/2015 | 1455.20 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/12/2015 | 799.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/12/2015 | 70.84 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000395 | 22/12/2015 | 3200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTABILISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 001/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE N. 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/12/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/12/2015 | 300.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS, NAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/12/2015 | 250.00 | 19113131000103 | FOLHA DO BREJO - INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA E ELABORACAO DE MATÉRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2015 | 500.00 | 21819429000185 | HUGO SILVA RIBEIRO - 03364077428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA CASA LEGISATIVA, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2015 | 1110.00 | 13717870000128 | INFOART - JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - 089358704-47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE 01 FAIXA IMPRESSA EM LONA, 01 OUTDOOR, 07 TITULOS DE CIDADANIA, 05 ENCADERNACOES, DESTINADAS A SEMANA LEGISLATIVA REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27/11/2015, NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2015 | 884.84 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 225/2011, parcela 49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2015 | 684.23 | 02585539000185 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DO MUNIC DE BANAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME Acordo 278/2012, parcela 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/12/2015 | 942.57 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VEREADORES, SERVIDORES E AUTORIDADES, POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA LEGISLATIVA REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27/11/2015, NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/12/2015 | 125.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR 300 MBPS LINKONE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/12/2015 | 267.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/12/2015 | 180.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP M1212NF, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL./ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/12/2015 | 180.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/12/2015 | 3665.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO F A SILSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, REFRIGERANTES, COQUITEIS E SOBREMESAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DESTA CAMARA, COM VEREADORES, SERVIDORES, ASSESSORES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES, REALIZADO NO DIA 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/12/2015 | 10571.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/12/2015 | 224.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, RELATIVO AO DUODECIMO REPASSADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/12/2015 | 0.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 411
Última atualização: 11/06/2024