| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 557520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍCIOS DOS VEREADORES QUE COMPÕEM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 56889.60 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMADA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A JUNHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 20510.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AS, FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MAIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 2000.00 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À TESOURARIA DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DOM A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE VEPICULOS QUE SERVEM À ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO MITSUBICH LD 200, PLACA MOG 4605 ANO 2008, ORA SERVINDO À PRESIDÊNCIA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PÇARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO LIGADO AO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 300.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TREATAR DE ASSUNTOS DE INTERÊSSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 300.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO LEGISLATIVO, JUNTO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 140600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS GASTOS COM ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2015, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS INCIDENTES SOBRE A S FOLHAS DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 600.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESCOCAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS INTERÊSSES DO LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 600.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESCOLAMENTO ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO 2015, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERÊSSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 7800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS DO LEGISLATIVO, PARA ATENDER EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES COMPETENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDES DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS AO LONGO DO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2015 | 600.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | IMPORTE QUE ORA AMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 12M E 14 DE JANEIRO DE 2015, ACOMPANHANDO O PRESDIDENTE DESTA CASA PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ÓRGÃO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2015 | 111.37 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2015 | 460.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO À UTILIZAÇÃOP NOS SERVIÇOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2015 | 42.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ÀS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2015 | 58.33 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004183336457 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA AMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2015 | 50.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À TESOURARIA DESTA CASA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, EM CARÁTER PRECÁRIO, EM SUBSTIITUIÇÃO A ANTONIO VICENTE DE ARAUJO NETO, DURANTE SUAS FPERIAS REGULAMENTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2015 | 628.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2015 | 800.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER PRECÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO À ADRIANA PEREIRA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O SEU PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2015 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO MITSUBICH LD 200, PLACA MOG 4605 ANO 2008, ORA SERVINDO À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2015 | 650.00 | 18935844000190 | JEFERSON DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR COMPLETA PARA SER IMPLANTADA NO PRÉDIO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2015 | 1502.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DOM A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS QUE SERVEM À ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2015 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ORA ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇIS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2015 | 70.00 | 15249038000170 | ELIENE HILARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À COMPRA DE UM ROTEADOR DLINK DIR 610, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2015 | 350.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA PELA MESA DIRETORA COM OS VEREADORES DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2015 | 219.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2015 | 300.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | IM PORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA AO TRIBUNAL DE C ONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2015 | 215.00 | 01554285000175 | CERTISIGN - CERTIFICADORA DIGITAL S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL EN NOME DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA COMO REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2015 | 140.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA A ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À TESOURARIA DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2015 | 0.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. ( Reforço do Empemho 00000040 ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2015 | 1534.30 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DOM A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS QUE SERVEM À ESTA CASA, DURANTE O MÊS De MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2015 | 800.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER PRECÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO À ADRIANA PEREIRA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O SEU PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, EM CARÁTER PRECÁRIO, EM SUBSTIITUIÇÃO A ANTONIO VICENTE DE ARAUJO NETO, DURANTE SUAS FPERIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO M^}ES DE MARÇO 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2015 | 2350.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO MITSUBICH LD 200, PLACA MOG 4605 ANO 2008, ORA SERVINDO À PRESIDÊNCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2015 | 205.30 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2015 | 660.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18, 25 E 31DE MARÇO 2015, À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA, JUNTO À ASSEMPLÉIA LEGILSLATIVA E OUTRAS INSTÂNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2015 | 660.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTI DE A S NETO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 25 E 31 DE MARÇO2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E OUTRAS INSTÂNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2015 | 660.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | IMPORTE QUE ORA AMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 25 E 31 DE MARÇO DE 2015, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E OUTRAS INSTÂNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/03/2015 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESCOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE 14 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS INTERÊSSES DO LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2015 | 160.00 | 15249038000170 | ELIENE HILARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO E UM ROTEADOR DLINK DIR 610, DESTINADO À SECRETARIA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2015 | 120.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/04/2015 | 2500.00 | 21955642000114 | VALESKA AZEVEDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA DESTINADO A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/04/2015 | 907.29 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA,SOBRE A REFORMA POLÍTICA,NO DIA 10/04/2015,NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/04/2015 | 100.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/04/2015 | 300.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,SEM PERNOITE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESCOLAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA , NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERÊSSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/04/2015 | 480.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO DIA 16/04/2015 DOS AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001 E 00002/15,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2015 | 300.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA , SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 30/03/2015,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2015 | 1800.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À TESOURARIA DESTA CASA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2015 | 800.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER PRECÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO À ADRIANA PEREIRA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O SEU PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, EM CARÁTER PRECÁRIO, EM SUBSTIITUIÇÃO A ANTONIO VICENTE DE ARAUJO NETO, DURANTE SUAS FPERIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000069 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000070 | 20/04/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2015 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS INTERÊSSES DO LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/05/2015 | 242.32 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/05/2015 | 1496.25 | 12556043000218 | J M COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM SEUS ACESSORIOS:01 MOUSE N3 OPTICO,01 TECLADO ABNT2 N3 ,01 CAIXA SPEAKER N3 KMEX , 01 MONITOR AOC 19,5 LED E UMA UDP N3,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/05/2015 | 1735.02 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DOM A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS QUE SERVEM À ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/05/2015 | 100.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/05/2015 | 493.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/05/2015 | 494.10 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2015 | 800.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER PRECÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO À ADRIANA PEREIRA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O SEU PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000079 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000080 | 20/05/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000081 | 20/05/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/05/2015 | 220.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA , SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11/05/2015,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/05/2015 | 1710.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DURANTE O PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2015,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/05/2015 | 164.58 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LIMPEZA E OUTROS),DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/06/2015 | 37.85 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 01 ENCADERNAÇÃO CAPA DURA,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/06/2015 | 440.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTI DE A S NETO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 E 09 DE JUNHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/06/2015 | 440.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA,NOS DIAS 02 E 09 DE JUNHO DE 2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/06/2015 | 440.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | IM PORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE DIÁRIAS SEM PERNOITES , À CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS DIA 02 E 09 DE JUNHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/06/2015 | 440.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS,SEM PERNOITES,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NOS DIAS 02 E 09 DE JUNHO DE 2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/06/2015 | 440.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS , SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 02 E 09 DE JUNHO DE 2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/06/2015 | 300.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,SEM PERNOITE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESCOLAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA , NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERÊSSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/06/2015 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/06/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS INTERÊSSES DO LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/06/2015 | 1925.40 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/06/2015 | 252.30 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/06/2015 | 1280.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO DIA 07/04/2015 DE DOIS EXTRATOS DE CONTRATOS,02 RATIFICAÇÕES E ADJUDICAÇÃO Nº Nº 00001 E 00002/15 E 02 EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/06/2015 | 720.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO DIA 08/05/2015 DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAL NºS 001 E 002/15 E DE 02 EXTRATOS DE CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/06/2015 | 480.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO DIA 16/04/2015 DOS AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001 E 00002/15,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/06/2015 | 72000.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMADA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 (RESÍDUO DE JUNHO) E PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000099 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000100 | 19/06/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/06/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2015 | 800.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS À CÂMARA MUNICIPAL,NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000103 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/06/2015 | 1700.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGM SERV EM EST MET E COM VISUAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PLACA LUMINOSA DESTA CASA LEGISLATIVA,COM SUBSTITUIÇÃO DE ACRÍLICO LEITOSO,SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS,SOLDA,PINTURA E MANUTENÇÃO DA PARTE ESTRUTURAL,REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO TÉCNICA NO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2015 | 2660.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA E CONVIDADOS,REALIZADO NO DIA 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/07/2015 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 09 E 16/06/2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVONA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/07/2015 | 1522.00 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2015 | 135.95 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/07/2015 | 571.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/07/2015 | 195.00 | 11285638000132 | VALDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/07/2015 | 21416.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVAS AO PERÍODO DE JULHO(COMPLEMENTAÇÃO) À DEZEMBRO DE 2015,INCLUINDO O 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000112 | 22/07/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000113 | 22/07/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000114 | 22/07/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/07/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/08/2015 | 800.05 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS QUE SERVEM À ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/08/2015 | 163.51 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 À 28 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/08/2015 | 440.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 31/07 E 11/08 DE 2015, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/08/2015 | 100.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA PARTE EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/08/2015 | 220.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,SEM PERNOITES,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 31 DE JULHO DE 2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/08/2015 | 220.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA,NO DIA 31 DE JULHO DE 2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/08/2015 | 220.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA , SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/08/2015 | 220.00 | 00006042284495 | CLAUDIO CAVALCANTI DE A S NETO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/08/2015 | 678.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA PELA MESA DIRETORA COM OS VEREADORES DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000127 | 20/08/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/08/2015 | 2072.20 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000129 | 21/08/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000130 | 21/08/2015 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/09/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/09/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/09/2015 | 140.57 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 11/09/2015 | 900.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM PERNOITE, DENTRO DO ESTADO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBATRANSPARENTE, REALIZADA NESTAS DATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 11/09/2015 | 900.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM PERNOITE, DENTRO DO ESTADO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBATRANSPARENTE, REALIZADA NESTAS DATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 11/09/2015 | 220.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A DIARIAS, SEM PERNOITE, DENTRO DO ESTADO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE LEGISLATIVO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/09/2015 | 220.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A DIARIAS, SEM PERNOITE, DENTRO DO ESTADO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 11/09/2015 | 220.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A DIARIAS, SEM PERNOITE, DENTRO DO ESTADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/09/2015 | 103.65 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/09/2015 | 1781.20 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/10/2015 | 495.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE PENDRIVE E NOBREAK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/10/2015 | 337.58 | 35570969001820 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/10/2015 | 500.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME - FG EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 15/10/2015 | 125.40 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/10/2015 | 600.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A DUAS DIARIAS, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/10/2015 | 2650.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/10/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/10/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/10/2015 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ORA ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇIS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/10/2015 | 11.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ORA ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇIS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/11/2015 | 84.87 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/11/2015 | 1585.85 | 00000738122424 | JOSEFA CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANTONIO VICENTE DE ARAUJO NETO, DO MÊS DE NOVEMBRO/15, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/11/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/11/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/11/2015 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/11/2015 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 24/11/2015 | 1622.50 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE NOVEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 24/11/2015 | 1222.05 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE NOVEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/11/2015 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ORA ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇIS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 26/11/2015 | 35.94 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 27/11/2015 | 11.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ORA ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇIS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/12/2015 | 450.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 03/12/2015 | 156.40 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/12/2015 | 4350.00 | 00002975999410 | EDNES JERONIMO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DO VEREADOR FALECIDO, JOSE AMAURY, REPASSADA PARA SUA ESPOSA E SEUS FILHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 04/12/2015 | 250.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA PELA MESA DIRETORA COM OS VEREADORES DESTA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD PLACA OFX-0743-PB , DESTINADO AS DEMANDAS E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/12/2015 | 800.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 18/12/2015 | 17825.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍCIOS DOS VEREADORES QUE COMPÕEM A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 18/12/2015 | 11294.81 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMADA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 18/12/2015 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 18/12/2015 | 2650.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/12/2015 | 356.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 23/12/2015 | 1850.65 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE DEZEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/12/2015 | 1500.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E CONFECÇÃO DE QUADROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/12/2015 | 2631.58 | 00002928829474 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALDO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 30/12/2015 | 6300.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS E VIDROS IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIDROS, ESPELHOS, PORTAS E JANELAS PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/12/2015 | 526.32 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA CAMARA, NO MES DE DEZEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/12/2015 | 2700.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULO GOL, 2005, PLACA MNO 6138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS COM APLICACAO DE VERNIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÃMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/12/2015 | 2600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 185
Última atualização: 11/06/2024