| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 21/01/2015 | 3000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 21/01/2015 | 6485.20 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 21/01/2015 | 50600.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 22/01/2015 | 5.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DE CHEQUE CONPENSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 22/01/2015 | 197.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICÍAPL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 22/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 22/01/2015 | 637.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 22/01/2015 | 157.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 26/01/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM 26.01.2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, COMO TAMBÉM JUNTO A OPERADORA OI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 27/01/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-EM 27.01.2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICÍPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 27/01/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 28/01/2015 | 9.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE CONPENSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 28/01/2015 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE UM LINK DE 10MB DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 28/01/2015 | 13218.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 29/01/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 02/02/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 02/02/2015 | 424.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 02/02/2015 | 740.03 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 02/02/2015 | 271.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 02/02/2015 | 89.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 04 CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 02/02/2015 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE, PARA CAMPINA GRANDE, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 03/02/2015 | 265.00 | 00000753199424 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE AS SESSOES EXTRAORDINARIAS, SOLENE DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA BIENIO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 03/02/2015 | 140.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM NO VEICULO DE MARCA FIAT/SIENA ESSENSE CELTA DE PLACA 0801, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O PRESIDENTE E SECRETARIO, P/ EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 03/02/2015 | 260.00 | 00078991668453 | GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 27 DE JANEIRO/2015, NO VEICULO MARCA CELTA DE PLACA MNN-7324-PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 03/02/2015 | 235.00 | 00078991668453 | GILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM NO VEICULO DE MARCA CELTA DE PLACA MNN-7324-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 03/02/2015 | 532.47 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 05/02/2015 | 200.00 | 00004517255492 | SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 05/02/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 11/02/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 11/02/2015 | 637.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 12/02/2015 | 169.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 13/02/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 13/02/2015 | 200.00 | 00004517255492 | SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 13/02/2015 | 129.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 18/02/2015 | 2227.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM GABINETE DUAL CORE G 620 MEMO 4 GB HD 500 DVD E SEUS PERIFERICOS, E UMA IMPRESSORA HP 1515 DESKJET, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 19/02/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 19/02/2015 | 200.00 | 00004517255492 | SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 20/02/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 23/02/2015 | 50600.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 23/02/2015 | 6146.36 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 23/02/2015 | 3500.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 23/02/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 23/02/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 24/02/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 24/02/2015 | 200.00 | 00004517255492 | SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 24/02/2015 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 24/02/2015 | 200.00 | 00028783913491 | CICERO CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAIA DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 25/02/2015 | 5.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE CONPENSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 27/02/2015 | 13254.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 27/02/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 27/02/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 27/02/2015 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE UM LINK DE 10MB DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 02/03/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA NPU-7101, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 02/03/2015 | 9.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE CONPENSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 04/03/2015 | 335.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 05/03/2015 | 147.90 | 15358660000116 | Genesis Elias da Silva - Me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 05/03/2015 | 149.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 06/03/2015 | 650.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 09/03/2015 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DIARIA, ANUAL, DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 10/03/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, AO SERVIDOR ACIMA C/ DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 10/03/2015 | 652.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMA AMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 18/03/2015 | 492.03 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 19/03/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 19/03/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, AO SERVIDOR ACIMA C/ DESTINO A CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 20/03/2015 | 245.00 | 08995631003034 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADA A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 20/03/2015 | 69800.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015 E DIFERENÇAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 23/03/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA NPU-7101, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 24/03/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 24/03/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 25/03/2015 | 10576.64 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 25/03/2015 | 46.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 27/03/2015 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 27/03/2015 | 178.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMAR AMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 27/03/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 27/03/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 30/03/2015 | 8.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 30/03/2015 | 375.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE UM LINK DE 10MB DE INTERNET DESTA CÃMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 30/03/2015 | 60.00 | 00005252929424 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO EM PARTE DO QUINTAL PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 30/03/2015 | 17682.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 02/04/2015 | 600.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 07/04/2015 | 637.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 07/04/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 09/04/2015 | 75.00 | 00003545432459 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA OGD-5868/PB, ENTREGANDO DOCUMENTOS NA ZONA RURAL CHA DA PIA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E DENTRO DA PROPRIA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 10/04/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 10/04/2015 | 166.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 13/04/2015 | 66.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CHAVE PARA CASA PAPAIZ, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 14/04/2015 | 169.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 15/04/2015 | 200.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO ENCONTRO ORGANIZADO PELA COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A DEMANDA D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 15/04/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO ENCONTRO ORGANIZADO PELA COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,REFERENTE A DEMANDA D' AGUA DA ZONA RURAL DE AREIA/PB, NO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 17/04/2015 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 17/04/2015 | 800.00 | 05454462000100 | INNAM INST NAC DE ASSESSORIA AOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DOS VEREADORES SEVERINO PEREIRA FRANQLIN DA SILVA E VANILDA HONORIO, PARA PARTICIPAREM DA 30ª CONFERENCIA DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, A SER REALKIZADO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2015, NO SALAODE CONVENCOESW NO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 20/04/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 22/04/2015 | 1650.00 | 00004517255492 | SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE TRES DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR: SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 30ª CONFERENCIA DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 22/04/2015 | 1650.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONCESSAO DE TRES DIARIA CONCEDIDA AO VEREADORA: VANILDA HONORIO, PARA PARTICIPAR DA 30ª CONFERENCIA DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 23/04/2015 | 285.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 23/04/2015 | 160.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 5;00 HS DE DIVULGACAO NO VEICULO CARRO DE SOM PLACA KMB-6434/PB, E GRAVACAO DE MIDIA NA DIVULGACAO DE RELATORIO QUADRIMESTRAL E RELATORIO DE FESTAO,REFERENTE AO EXERCICIO/2014, APRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REALIZADO EM 17.04.2015, NO PLENARIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 23/04/2015 | 116.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 23/04/2015 | 200.00 | 00028783913491 | CICERO CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA SECRETARIA DE INTERIORIZACAO C/ REPRESENTANTES DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO, NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 23/04/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 23/04/2015 | 6485.20 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 23/04/2015 | 5026.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 24/04/2015 | 275.00 | 00028782542449 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 24/04/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 24/04/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 24/04/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 27/04/2015 | 8.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE CHEQUE ADICIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 27/04/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA NPM-7101, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 27/04/2015 | 170.00 | 00001625823401 | JOSEVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NAS JANELAS, REPOSICAO DE FERROLHO, MONTAGEM DE UMA MESA PARA COMPUTADOR E LIMPEZA NA CAIXA D' AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 28/04/2015 | 190.00 | 00028784065400 | ANTÔNIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE UMA POLTRONA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 28/04/2015 | 112.60 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 28/04/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 28/04/2015 | 630.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 29/04/2015 | 15072.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 29/04/2015 | 100.00 | 09608751000160 | BALANCA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ROTEADOR WURELESS 300 MBPS INTELBRAS 5P, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 29/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 29/04/2015 | 72.10 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS S. JUNIOR - JNK XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 30/04/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 30/04/2015 | 121.51 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 01/05/2015 | 919.76 | 15358660000116 | Genesis Elias da Silva - Me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 06/05/2015 | 200.00 | 00065093232491 | SEVERINA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTA MEIA DIARIA A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM O VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO PARA SOLICITAR DO SR. DR. LUIZ GONZAGA FIRMINO JUNIORDELEGADO FEDERAL DO MDA, UMA AUDIENCIA PUBLICA PARA ESCLARECIMENTO A POPULACAO AREENSE SOBRE USO DAS MAQUINAS DOADAS ATRAVES DO PAC2 E ASSUNTO LIGADO JUNTO A OI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 06/05/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDO A VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA SOLICITAR DO SR. DR. LUIZ GONZAGA FIRMINO JUNIOR, DELEGADO FEDERAL DO MDA, UMA AUDIENCIA PUBLICA PARA ESCLARECERA POPULACAO AREENSE SOBRE O USO DAS MAQUINAS DOADAS ATRAVES DO PAC 2 E ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO A OI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 06/05/2015 | 216.67 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE UM LINK DE 10MB DE INTERNET DESTA CÃMARA, NO PERIODO DE 20/03/2015 A 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 07/05/2015 | 20.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONSTANTES NA ORDEM DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 07/05/2015 | 150.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 08/05/2015 | 170.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PADRONIZACAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA 3083-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 08/05/2015 | 637.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 14/05/2015 | 875.20 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 14/05/2015 | 141.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 14/05/2015 | 167.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 14/05/2015 | 1370.00 | 00007861820408 | JEFERSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 15/05/2015 | 134.90 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO PRODUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 15/05/2015 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE, PARA CAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 19/05/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 19/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 20/05/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 21/05/2015 | 193.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 22/05/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DOS SUBSIDUOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 22/05/2015 | 5026.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 22/05/2015 | 6490.45 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 22/05/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 25/05/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 25/05/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 25/05/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 25/05/2015 | 120.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 26/05/2015 | 683.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 26/05/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA NPM-7101, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 27/05/2015 | 15073.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 27/05/2015 | 8.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 27/05/2015 | 672.45 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 28/05/2015 | 1918.30 | 15358660000116 | Genesis Elias da Silva - Me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 29/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 29/05/2015 | 152.84 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 29/05/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 29/05/2015 | 600.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA - EAS TÁXI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGATMENTO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIO PARA OS SEGUINTES DISTRITOS: USINA DE SANTA MARIA, MUQUEM, CEPILHO E MATA LIMPA, NA REALIZAÇÃO DAS SESSOES ITINERANTEDURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 29/05/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 01/06/2015 | 635.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 16;00 HS DE DIVULGACAO NO VEICULO CARRO DE SOM PLACA KMB-6434/PB, E GRAVACAO DE MIDIA NA DIVULGACAO NOS DISTRITOS DE USINA SANTA MARIA, MUQUEM CEPILHO E MATA LIMPA, DURANTE O MES DEMAIO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 03/06/2015 | 182.00 | 34028316364814 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AP PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 05/06/2015 | 217.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 08/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 08/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 11/06/2015 | 900.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO GALVANIZADO, DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 12/06/2015 | 165.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 12/06/2015 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 12/06/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 17/06/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 18/06/2015 | 151.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 19/06/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 19/06/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 22/06/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 22/06/2015 | 6146.36 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 22/06/2015 | 3073.18 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO / 2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 22/06/2015 | 5526.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 22/06/2015 | 2091.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO / 2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 22/06/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA NPM-7101, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 22/06/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JUNHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 22/06/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 22/06/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 23/06/2015 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 25/06/2015 | 560.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. REFERENTE AOS DE MAIO E JUNHO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 25/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 25/06/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JUNHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 25/06/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 26/06/2015 | 15107.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 26/06/2015 | 600.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 30/06/2015 | 8.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 30/06/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 10/07/2015 | 1274.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 13/07/2015 | 145.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 14/07/2015 | 430.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSOARA HP 8600 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 14/07/2015 | 107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 15/07/2015 | 107.50 | 15358660000116 | Genesis Elias da Silva - Me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 17/07/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA NPM-7101, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 20/07/2015 | 11722.36 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 20/07/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 20/07/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 21/07/2015 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA E OUTROS EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 22/07/2015 | 148.00 | 09608751000160 | BALANCA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E COLOCACAO DE UMA PECA (UMA FONTE ATX 550W REAL), NO COMPUTADOR PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 22/07/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 22/07/2015 | 350.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 22/07/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 22/07/2015 | 509.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 22/07/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 23/07/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 23/07/2015 | 9.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 23/07/2015 | 15118.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 24/07/2015 | 1200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CIRCUITO INTERNO DE CAMARA E DVR, SENDO INSTALADAS 14 UNIDADES, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 24/07/2015 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 24/07/2015 | 4200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE UM HD 1 TR SATA R$ 410,00, 11 CAMARA 20M GREATK A R$ 180,00 CADA, UM MONITOR LCD LED 19 PHILIPS R$ 550,00, UM DVR CAMARAS GREATEK R$ 600,00, E 03 CAMARAS 30M GREATK A R$ 220,00 CADA,DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 27/07/2015 | 307.20 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS S. JUNIOR - JNK XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. E RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 30/07/2015 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. REFERENTE AOS DE MAIO E JULHO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 03/08/2015 | 71.61 | 08995631003034 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROTUDOS DESTINADA A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 03/08/2015 | 528.99 | 08995631003034 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO SAMSUNG GALAXY II SM-II00M BCO DESTINADA A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 03/08/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 05/08/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 06/08/2015 | 119.12 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO SR. DANILO CARNEIRODE LUCENA BARRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 10/08/2015 | 176.34 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 12/08/2015 | 160.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 12/08/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 14/08/2015 | 99.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 14/08/2015 | 200.00 | 00004517255492 | SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR: SEVERINO PEREIRA FRANQLIM DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO SR. DANILO CARNEIRO DELUCENA BARRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 15/08/2015 | 151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 18/08/2015 | 314.60 | 09221789000185 | CARTORIO MAIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE 143 DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 19/08/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 19/08/2015 | 380.00 | 14987558000117 | SERCAMP - CERTIFICADOS DIGITAIS E PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 20/08/2015 | 6146.36 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 20/08/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 20/08/2015 | 5026.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 20/08/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 21/08/2015 | 113.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 21/08/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 21/08/2015 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 24/08/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 24/08/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 25/08/2015 | 462.00 | 02737810000150 | ZEARILDO CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 25/08/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 25/08/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 26/08/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE 2015 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DAPARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 26/08/2015 | 497.63 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 26/08/2015 | 9.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 26/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 26/08/2015 | 110.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 27/08/2015 | 14997.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 27/08/2015 | 400.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE 2015 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DAPARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 31/08/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 31/08/2015 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. REFERENTE AOS DE MAIO E AGOSTO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 01/09/2015 | 149.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM II A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 03/09/2015 | 2500.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA CAMA MUNICIPAL, DURANTE OSMESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 04/09/2015 | 129.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 05/09/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 11/09/2015 | 189.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 12/09/2015 | 130.19 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 14/09/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 15/09/2015 | 370.00 | 00001625823401 | JOSEVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM 02 BANCOS COMO TAMBEM REVESTIMENTOS DE MADEIRA NAS PARTES PROXIMAS AS JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 21/09/2015 | 164.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 21/09/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 21/09/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 24/09/2015 | 592.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 24/09/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 24/09/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 24/09/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 24/09/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 26/09/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 30/09/2015 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. REFERENTE AOS DE MAIO E SETEMBRO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 30/09/2015 | 550.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 30/09/2015 | 111.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 30/09/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 30/09/2015 | 6493.08 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 30/09/2015 | 5026.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 30/09/2015 | 15074.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 01/10/2015 | 320.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS S. JUNIOR - JNK XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO E GRAVACAO DE 03 CD, DESTA CAMARA MUNICIPAL. E RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 01/10/2015 | 9.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 01/10/2015 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 01/10/2015 | 115.00 | 00003545432459 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZADAS NA MOTO DE PLACA OGD-5868/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 02/10/2015 | 888.86 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 02/10/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 02/10/2015 | 150.90 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO PRODUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 03/10/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 05/10/2015 | 990.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP 8951 XL DESTINADO A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 07/10/2015 | 274.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 07/10/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 08/10/2015 | 138.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 08/10/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 08/10/2015 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR EVALDO MARTINS DE LIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 13/10/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 14/10/2015 | 205.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 14/10/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 20/10/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 20/10/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 20/10/2015 | 80.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 20/10/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 21/10/2015 | 254.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 21/10/2015 | 172.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 21/10/2015 | 113.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 23/10/2015 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 27/10/2015 | 124.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 28/10/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 28/10/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 28/10/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 29/10/2015 | 259.80 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. REFERENTE AOS DE MAIO E OUTUBRO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 29/10/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 29/10/2015 | 184.38 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 30/10/2015 | 14997.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 31/10/2015 | 6146.36 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 31/10/2015 | 5026.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 31/10/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 03/11/2015 | 100.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO ESCANNER NA HP 8600 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 03/11/2015 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA STREAMING DE VIDEO / 200 TELESPECTADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 03/11/2015 | 30.00 | 05506560000136 | NIC.BR / FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 03/11/2015 | 432.79 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 04/11/2015 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 05/11/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 05/11/2015 | 9.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA ADDICIONAL DE CHEQUE COBRADA PELO BANCO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 11/11/2015 | 157.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 11/11/2015 | 2200.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 17/11/2015 | 151.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 20/11/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 23/11/2015 | 149.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM II A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 24/11/2015 | 31.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 25/11/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 25/11/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 25/11/2015 | 500.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 25/11/2015 | 250.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 25/11/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 25/11/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 27/11/2015 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 200 TELESPECTADORES LIVE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 27/11/2015 | 450.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA - EAS TÁXI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGATMENTO DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO OS VEREADORES E FUNCIONARIO PARA OS SEGUINTES DISTRITOS: USINA DE SANTA MARIA, MUQUEM, CEPILHO, NA REALIZAÇÃO DAS SESSOES ITINERANTEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 30/11/2015 | 180.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DAS SESSOES INTINERANTES DOS SITIOS UZINA SANTA MARIA, MUQUEM E CEPILHO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 30/11/2015 | 200.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 30/11/2015 | 2091.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 30/11/2015 | 5026.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 30/11/2015 | 6146.36 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 30/11/2015 | 3073.18 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 30/11/2015 | 55833.32 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 30/11/2015 | 220.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE UMA WEBCAM HD C525 LOGITECH PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 30/11/2015 | 438.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 02/12/2015 | 78.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 02/12/2015 | 225.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 VENTILADOR C. BRITANIA 40CM-SX DESTINANDO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 03/12/2015 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 04/12/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 04/12/2015 | 9.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA PELO BANCO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 04/12/2015 | 1136.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 04/12/2015 | 14741.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 09/12/2015 | 152.85 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 11/12/2015 | 158.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 14/12/2015 | 637.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 16/12/2015 | 170.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA O PORTAL E PLACA DOS VEREADORES BIENIO 2015 E 2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 17/12/2015 | 128.60 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 18/12/2015 | 179.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 18/12/2015 | 120.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOS, HP SERIE 950 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 18/12/2015 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇOS DE CONT.E PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 21/12/2015 | 3330.71 | 03656804001022 | Carajas Mat. Cnost. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 21/12/2015 | 4000.00 | 00007063757423 | DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRÊTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 21/12/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 21/12/2015 | 2500.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR-PEDRO ROBERTO M. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OGA-3083, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 21/12/2015 | 97.20 | 03656804001022 | Carajas Mat. Cnost. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 22/12/2015 | 1100.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PORTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 22/12/2015 | 160.00 | 00002939237441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO FIAT PLACA OGA-3083/PB, CITO A RUA SAO JOSE, 225, LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 22/12/2015 | 600.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 22/12/2015 | 138.20 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS S. JUNIOR - JNK XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO E GRAVACAO DE CD, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 22/12/2015 | 366.50 | 70132808000108 | SEVERINO DOS R.VIEIRA DA SILVA-CHOCOBALA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL. DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 23/12/2015 | 511.91 | 41211194000151 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 23/12/2015 | 6146.36 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 23/12/2015 | 5026.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 23/12/2015 | 57000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 24/12/2015 | 54.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SALARIOS CREDITADOS DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 28/12/2015 | 320.00 | 02737810000150 | ZEARILDO CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA POLIETILENO DE 1.000 LTS FORTLEV, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 29/12/2015 | 607.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 30/12/2015 | 338.34 | 05238693000179 | LIGIA PEREIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE SOM E ACESSORIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 30/12/2015 | 14997.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2015, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 30/12/2015 | 259.80 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 30/12/2015 | 3050.00 | 05238693000179 | LIGIA PEREIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXAS ATIVA POWER BOX ACTIVE 440W BT 02 CAIXAS PASSIVAS BOX 550 W, 04 SUPORTES PARA SOM APREDE E 04 SPICON PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024