| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2015 | 207.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 12/01/2015 | 18.08 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 13/01/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 16/01/2015 | 44850.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 16/01/2015 | 11658.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 16/01/2015 | 6410.27 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2015 | 221.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2015 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK NA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA DO BIÊNIO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2015 | 788.00 | 00010552750450 | RANIELLY DE MEDEIROS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA REPARTIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO (FERIAS) DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 26/01/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 27/01/2015 | 292.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 27/01/2015 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ESTABILIZADOS DE 1000VA SMS E 02 ESTABILIZADOR RAGTECH 500 VA, DESTINADO A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 27/01/2015 | 94.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTA DA CPMPRA DE MARTERIAL DE INFORMETICA, DESTINADO A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 27/01/2015 | 323.09 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2015 | 499.73 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 30/01/2015 | 788.00 | 00051054027404 | GEAZI DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALAN SOUZA TEIXEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 100.00 | 00051054027404 | GEAZI DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 200.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 100.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2015 | 199.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2015 | 300.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/02/2015 | 48.55 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/02/2015 | 60.00 | 19614435000154 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS E BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO CONSUMO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/02/2015 | 2320.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/02/2015 | 14685.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/02/2015 | 6533.87 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2015 | 44850.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2015 | 11658.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/02/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW 0157, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/02/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 24/02/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/02/2015 | 14718.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/02/2015 | 100.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 25/02/2015 | 258.51 | 09188376000146 | DEP. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPONHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 26/02/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 26/02/2015 | 292.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 27/02/2015 | 900.00 | 00000942994477 | ADALBERTO PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 27/02/2015 | 100.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/03/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/03/2015 | 372.50 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/03/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/03/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/03/2015 | 191.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/03/2015 | 349.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/03/2015 | 297.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/03/2015 | 6.58 | 40432544000147 | EMBRATEL ( CLARO S/A). | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/03/2015 | 64.20 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/03/2015 | 479.93 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/03/2015 | 14963.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/03/2015 | 44850.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 18/03/2015 | 11658.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 18/03/2015 | 6209.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/03/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW 0157, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/03/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/03/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/03/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE , REF. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 24/03/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 25/03/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 25/03/2015 | 350.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/03/2015 | 291.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/03/2015 | 1785.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 SCANNER USB 5590 L 1910A HP, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 30/03/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TONER REFIL SHARP, DESTINADO A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 30/03/2015 | 767.92 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PEÇAS E OLEO DESTINADO AO VEICULO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 30/03/2015 | 32.08 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 30/03/2015 | 99.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/04/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/04/2015 | 818.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/04/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/04/2015 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 08 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA , BANANEIRAS E GUARABIRA, A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/04/2015 | 125.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/04/2015 | 200.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/04/2015 | 235.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/04/2015 | 369.97 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/04/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/04/2015 | 11658.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2015 | 6734.74 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/04/2015 | 49450.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/04/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/04/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE , REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/04/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/04/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/04/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW 0157, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/04/2015 | 293.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/04/2015 | 356.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/04/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/05/2015 | 205.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/05/2015 | 523.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTERNÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/05/2015 | 36.16 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/05/2015 | 179.50 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE 310 BK E TONER RECICLADO HP CE 310 BK, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 05/05/2015 | 788.00 | 00009135528443 | TIAGO JOSÉ DE PONTES MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JAILTON DE LIMA SILVA, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 06/05/2015 | 150.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA , BANANEIRAS E GUARABIRA, A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/05/2015 | 388.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/05/2015 | 16030.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 07/05/2015 | 53.34 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/05/2015 | 75.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/05/2015 | 100.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 12/05/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/05/2015 | 788.00 | 00009547191403 | SOLANGE VIANA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SUBSITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ADAILTON ELEUTÉRIO DA SILVA, NO PERÍODO 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/05/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 19/05/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE , REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 19/05/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 19/05/2015 | 6472.07 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/05/2015 | 22658.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/05/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW 0157, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/05/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/05/2015 | 13481.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/05/2015 | 480.45 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/05/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/05/2015 | 290.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/05/2015 | 891.33 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/05/2015 | 150.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/06/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/06/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/06/2015 | 171.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/06/2015 | 575.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 2025, DE PROPRIEDADE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/06/2015 | 1260.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMERNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO www.camaraararuna.pb.gov.br, POR O PERÍODO DE 01(UM) ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 08/06/2015 | 240.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 08/06/2015 | 316.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 08/06/2015 | 92.88 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 11/06/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 12/06/2015 | 788.00 | 00004413864409 | JOSINEIDE DOS SANTOS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR NO QUAL EXERCE A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR MOTIVO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA MARIA V. SANTOS FERREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 08/05/15 A 07/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/06/2015 | 200.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/06/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/06/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OJX 8065, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/06/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/06/2015 | 6209.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/06/2015 | 13858.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/06/2015 | 3338.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/06/2015 | 252.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/06/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/06/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/06/2015 | 286.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/06/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 26/06/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/06/2015 | 489.70 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/06/2015 | 15580.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/07/2015 | 195.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/07/2015 | 527.44 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/07/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/07/2015 | 80.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/07/2015 | 80.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 03/07/2015 | 80.00 | 00003771160413 | FRANCISCO RAILTON NEVES PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/07/2015 | 158.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 09/07/2015 | 100.00 | 04532572000172 | CC - INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LESESR JET CM 2320, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 11/07/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/07/2015 | 89.20 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/07/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/07/2015 | 13858.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/07/2015 | 6209.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/07/2015 | 180.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/07/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA OJX-8065/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/07/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/07/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/07/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET A RÁDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/07/2015 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PRINCIPAL, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA COPIADORA SHARP, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/07/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 23/07/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/07/2015 | 253.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/07/2015 | 180.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/07/2015 | 170.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 24/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/07/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/07/2015 | 100.00 | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) LAVAGENS DO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDAN, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/07/2015 | 200.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/07/2015 | 240.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/07/2015 | 300.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/07/2015 | 15693.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/07/2015 | 427.89 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/07/2015 | 520.74 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/08/2015 | 133.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/08/2015 | 1107.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 13/08/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 18/08/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/08/2015 | 6502.27 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/08/2015 | 14855.88 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/08/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/08/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OJX-8065, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/08/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/08/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/08/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DESTA CÂMARA, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/08/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 21/08/2015 | 15593.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 25/08/2015 | 75.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/08/2015 | 262.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/08/2015 | 298.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/08/2015 | 510.08 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/08/2015 | 459.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT ANTENA CLARO TV VISIONTEC SEM RECEPTOR 60 CANAIS E 01(UM) RECEPTOR VISIONTEC CLARO TV DS222 HUAWEI, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/08/2015 | 819.20 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/09/2015 | 806.98 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/09/2015 | 264.50 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DOS TONER HP CE 310,311,312 E 313, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/09/2015 | 215.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/09/2015 | 1500.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE nº 0001 E 0002/2015, SERVIÇOS DE PREGOEIRO NA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n° 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/09/2015 | 376.50 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS, ENCARDERNAMENTOS DO REGIMENTO INTERNO E CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 08/09/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 08/09/2015 | 1900.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SISTEMA MULTIFUNCIONAL, PRETA SP 3510 SF LASER, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 08/09/2015 | 374.83 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO TONER PT RICOH PARA A EMPRESSORA 3500 BR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/09/2015 | 250.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SP - 3510 RICOH SERIE T333.QA00.413, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 14/09/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 16/09/2015 | 788.00 | 00010552750450 | RANIELLY DE MEDEIROS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA REPARTIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO (FÉRIAS) DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 16/09/2015 | 400.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 16/09/2015 | 280.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA , JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 16/09/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 16/09/2015 | 14855.88 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/09/2015 | 6209.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 17/09/2015 | 240.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA , JOÃO PESSOA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 18/09/2015 | 59.30 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE SEDEX COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/09/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OJX-8065, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORREENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 18/09/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 18/09/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/09/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/09/2015 | 350.00 | 00004532814430 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES E 01 (UMA) IMPRESSORA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/09/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/09/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/09/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/09/2015 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.E. E JORNAL A UNIÃO DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 25/09/2015 | 335.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/09/2015 | 292.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/09/2015 | 100.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DE SOM, PERTECNENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/09/2015 | 939.51 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/09/2015 | 527.00 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/10/2015 | 15546.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/10/2015 | 234.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/10/2015 | 41.80 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE SEDEX COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 09/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 09/10/2015 | 20.13 | 40432544000147 | EMBRATEL ( CLARO S/A). | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 14/10/2015 | 139.70 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP BK EXTRA ,CARTUCHO RECICLADO HP 901 CL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 14/10/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 16/10/2015 | 6209.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/10/2015 | 13858.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/10/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/10/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/10/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OJX-8065, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORREENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/10/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/10/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/10/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/10/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DESTA CÂMARA, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/10/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/10/2015 | 340.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA ,DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PROPRIEDADE DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 26/10/2015 | 296.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 27/10/2015 | 295.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/10/2015 | 515.89 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/10/2015 | 280.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANERIRAS E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/10/2015 | 200.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANNEIRAS ,JOÃO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/10/2015 | 180.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANAEIRAS E JOÃO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/10/2015 | 584.10 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/11/2015 | 195.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 09/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/11/2015 | 1110.00 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO-IVANDA Ma.GOMES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PISO ESMALTADO, DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 10/11/2015 | 15712.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 11/11/2015 | 39.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP BK EXTRA , DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 16/11/2015 | 6472.07 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 16/11/2015 | 2990.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 16/11/2015 | 5933.60 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 16/11/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 16/11/2015 | 13858.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 16/11/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 19/11/2015 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 19/11/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OJX-8065, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORREENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 19/11/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/11/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/11/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DESTA CÂMARA, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/11/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/11/2015 | 1800.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA LEGISLATIVA DOS VEREADORES, DESTINADO A CÂMARA MUNCIIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/11/2015 | 2900.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS LEGISLATIVOS COMPOSTOS DE CARTEIRA, ADESIVO, BOTON EM BRASÃO, CHAVEIRO E CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/11/2015 | 448.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/11/2015 | 200.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/11/2015 | 120.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E BANANAEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/11/2015 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANERIRAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/11/2015 | 534.62 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS AO CONSUMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/11/2015 | 691.35 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/11/2015 | 114.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/11/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008519084460 | RENNAN MACHADO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/12/2015 | 172.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/12/2015 | 364.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 08/12/2015 | 525.00 | 05798623000175 | EDCLEIA PONTES DA SILVA PEREIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PORTA, FECHADURA E DOBRADIÇA, DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/12/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 14/12/2015 | 863.70 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 14/12/2015 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/12/2015 | 1550.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS DE 54 CADEIRAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 17/12/2015 | 1963.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 17/12/2015 | 15424.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 17/12/2015 | 46000.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 17/12/2015 | 6209.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 17/12/2015 | 13858.90 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 18/12/2015 | 650.00 | 14428711000176 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALAHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO SITE: www.diariodeararuna.com.br, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 18/12/2015 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OJX-8065, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORREENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00018184316453 | PAULO LUCIANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 21/12/2015 | 269.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MESA PARA COMPUTADOR NOTAVEL SAFIRA IPE TX/ROVERE LOTE, DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/12/2015 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/12/2015 | 650.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/12/2015 | 788.00 | 00004413864409 | JOSINEIDE DOS SANTOS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR NO QUAL EXERCE A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR MOTIVO DE FERIAS A FUNCIONARIA MARIA EDJANE FERREIRA PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 16/11/15 A 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/12/2015 | 110.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/12/2015 | 15364.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/12/2015 | 4500.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO CINZA 10MM, DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 23/12/2015 | 206.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 24/12/2015 | 300.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A RÁDIO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 24/12/2015 | 571.00 | 11611189000175 | MARIA JOSÉ MARCEDO FERREIRA (COMERCIAL MACÊDO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS AO CONSUMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 24/12/2015 | 746.35 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 28/12/2015 | 9.90 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE SEDEX COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/12/2015 | 446.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/12/2015 | 111.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO LEGISLATIVO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/12/2015 | 540.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/12/2015 | 1460.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTERNÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS NAO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 28/12/2015 | 200.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 28/12/2015 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANERIRAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/12/2015 | 120.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANAEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/12/2015 | 1700.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/12/2015 | 175.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, NA SESSÃO EXTRA ORDINÁRIA NO DIA 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024