| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 10856.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 2600.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 22/01/2015 | 8673.71 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 26/01/2015 | 370.00 | 00047762195491 | MALCLEIDE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO BIENIO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2015 | 990.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL F.TAVARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DE 239 LITROS, DA MARCA CONSUL, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 28/01/2015 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 29/01/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/02/2015 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/02/2015 | 230.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2015 | 72.46 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COMO TAMBÉM GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA ABERTURA DO TRABALHOS LEGISLATIVOS NO EXERCICIODE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/02/2015 | 263.59 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/02/2015 | 226.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/02/2015 | 113.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS TP-LINK DE 300 BPS, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 09/02/2015 | 100.00 | 00006740453438 | ADEILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SM PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2015 | 293.30 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS PERTENCENTES AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2015 | 289.29 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2015 | 800.00 | 18429344000186 | NORMANDO DE SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO A SER IMPLANTADO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 11644.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2015 | 2600.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 25/02/2015 | 8855.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 27/02/2015 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/02/2015 | 227.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 27/02/2015 | 8.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/03/2015 | 380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DA MARCA TWISTER DE 60 CM PRT 220 V ARGE, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/03/2015 | 250.00 | 00009783899805 | SEVERINO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, POR OCASIÃO DE VISITA FEITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 12/03/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/03/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/03/2015 | 11644.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. INSS . . . . . R$ 931,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 23/03/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 23/03/2015 | 420.00 | 00047762195491 | MALCLEIDE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/03/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000039 | 23/03/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 25/03/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 26/03/2015 | 1002.00 | 18429344000186 | NORMANDO DE SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMARAS DE SEGURANÇA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 26/03/2015 | 698.00 | 18429344000186 | NORMANDO DE SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) GRAVADOR DIGITAL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 30/03/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 30/03/2015 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 30/03/2015 | 224.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 30/03/2015 | 8855.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/04/2015 | 118.67 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/04/2015 | 243.61 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E VEREADORES DESTE CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS PORESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/04/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 06/04/2015 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/04/2015 | 350.00 | 00007334152450 | LIDIANY KALL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PARECERES, RESOLUÇÕES, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/04/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 17/04/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 17/04/2015 | 12044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. INSS . . . . . R$ 963,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000055 | 17/04/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 17/04/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 18/04/2015 | 420.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO, DESMONTÁVEIS, DE 30 MM, DESTINADAS A GUARDA DE DOCUMENTOS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/04/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2015 | 160.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE PAPELÃO DESTINADOS A GUARDA DE DOCUMENTOS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/04/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/04/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 23/04/2015 | 8957.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 24/04/2015 | 900.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 12(DOZE) CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A EQUIPAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/04/2015 | 150.00 | 00009783899805 | SEVERINO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/04/2015 | 253.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/04/2015 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/04/2015 | 46.40 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 05/05/2015 | 4.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/05/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 12/05/2015 | 449.35 | 12711282000114 | PB MULT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 12/05/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/05/2015 | 1900.00 | 18146733000102 | SERRALHARIA IDEAL / JOSÉ TADEU DO NASCIMENTO / CPF: 953.507. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO EM MATALON COM LAMBRIL, MEDINDO 2,46 X 2,74, COMO TAMBÉM, UMA GRADE MEDINDO 2,10 X 2,20, AMBOS DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/05/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/05/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/05/2015 | 12044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. INSS . . . . . R$ 963,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/05/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000077 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/05/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/05/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/05/2015 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/05/2015 | 236.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/05/2015 | 8957.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/05/2015 | 134.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/05/2015 | 144.50 | 12711282000114 | PB MULT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/05/2015 | 150.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DO CORRETE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/05/2015 | 800.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOLVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/05/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM EMISSÃO DE ART, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/05/2015 | 259.56 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E VEREADORES DESTE CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS PORESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/05/2015 | 80.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/05/2015 | 210.00 | 00047762195491 | MALCLEIDE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE REALIZADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DA REFERIDA AUDIÊNCIA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/06/2015 | 393.43 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E VEREADORES DESTE CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS PORESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/06/2015 | 103.01 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO/LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/06/2015 | 1577.88 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE VIGAS, COLUNAS E LAJE DO TETO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 11/06/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO, COM IMPLANTAÇÃO DE LAJE / PREMOLDADO NO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/06/2015 | 3220.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE VIGAS, COLUNAS E LAJE DO TETO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/06/2015 | 810.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE VIGAS, COLUNAS E LAJE DO TETO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/06/2015 | 4.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS MICRO-FILMADOS DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/06/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2015 | 12044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. INSS . . . . . R$ 963,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/06/2015 | 5956.33 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/2 DO 13.SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO, COM IMPLANTAÇÃO DE LAJE / PREMOLDADO NO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000106 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/06/2015 | 8957.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/06/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/06/2015 | 840.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERÂMICA DESTINADA A COLOCAÇÃO EM PAREDES DO SALÃO PRINCIPAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/07/2015 | 370.00 | 00004493667400 | DANILO JOABSON REIS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO GESSO DO TETO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/07/2015 | 700.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO, COM IMPLANTAÇÃO DE LAJE / PREMOLDADO NO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/07/2015 | 310.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL F.TAVARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS E OITO CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 06/07/2015 | 96.14 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMÍNIO DESTINADA A CONFECÇÃO DE CALHA NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/07/2015 | 150.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERÂMICA DESTINADA A COLOCAÇÃO EM PAREDES DO SALÃO PRINCIPAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 06/07/2015 | 220.00 | 00009783899805 | SEVERINO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, COM TROCA DE FIAÇÃO, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/07/2015 | 260.00 | 00080586902449 | MARIVALDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DE CONJUNTO DE SOFÁ PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/07/2015 | 383.76 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGENS DE SITES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO DA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/07/2015 | 79.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/07/2015 | 292.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 13/07/2015 | 378.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL F.TAVARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE 40 CM DA MARCA BRITANIA, DESTINADO AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 13/07/2015 | 850.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO, COM IMPLANTAÇÃO DE LAJE / PREMOLDADO NO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/07/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 16/07/2015 | 750.00 | 00003540653864 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES E TETO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/07/2015 | 1683.34 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/07/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/07/2015 | 11644.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/07/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000129 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/07/2015 | 312.13 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/07/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/07/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/07/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/07/2015 | 1940.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO VINTE CADEIRAS E UM ARMARIO DE AÇO DESTINADOS A EQUIPAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 24/07/2015 | 8855.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/07/2015 | 1800.00 | 00003954839482 | IVANILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM FORMICA E MDF, DE MÓVEIS PERTENCENTES AO PLENÁRIO E TRIBUNA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBÉM, CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM EM BLOCO DE MADEIRA DE 10 MM,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/07/2015 | 186.30 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO/LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/07/2015 | 547.05 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE E CAFEZINHO DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/07/2015 | 5200.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO NOVOS QUADROS DE GALERIA DAS LEGISLATURAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFECCIONADAS EM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO, MEDINDO 60 X 90 CM, COMO TAMBÉM, DOIS QUADROS COM FOTOS MEDINDO 50 X 70 CM E UM QUADRO DE AVISOS MEDINDO 90 X 130 CM, TODOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 31/07/2015 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 31/07/2015 | 222.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/07/2015 | 79.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 04/08/2015 | 1120.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS E CARTEIRAS PADRONIZADAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/08/2015 | 1070.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TIPO JATO DE TINTA, DA MARCA HP, MODELO MULT PRO 8610 OFFICEJET, DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/08/2015 | 370.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/08/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/08/2015 | 109.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL F.TAVARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR, DA MARCA INTELBRAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/08/2015 | 300.00 | 00003579669451 | CICERO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DOS PORTÕES E GRADES DE FERRO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/08/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 17/08/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000152 | 17/08/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 17/08/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/08/2015 | 1480.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS, CONTENDO, UMA BANDEIRA DO BRASIL, UMA BANDEIRA DA PARAÍBA, UMA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE ARARA, UMA BANDEIRA DA CÂMARA DE ARARA, TRÊS MASTROS EM ALUMÍNIO COM PONTEIRA DE MADEIRA, UM SUPORTE PARA TRÊS BANDEIRAS, QUATRO ROSETAS DECORATIVAS E UM CONJUNTO DE BASE TRIPLA PARA MESA, DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/08/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/08/2015 | 12432.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2015 | 350.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO DESTINADOS A EQUIPAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/08/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/08/2015 | 9025.91 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 24/08/2015 | 762.83 | 12711282000114 | PB MULT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 25/08/2015 | 2570.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOT BOOK DA MARCA ASUS X451C COREI3 2 GB 500 TELA DE 14 WIN 8, COMO TAMBÉM, UMA WEBCAN LOGITECH HD PRO 1080P, UM ACCESS POINT TP-LINK WIRELESS N TL E UM MINI-MOUSE OTICO USB RETRATIL MAXPRINT, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/08/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/08/2015 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 28/08/2015 | 238.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 03/09/2015 | 400.00 | 00007154994401 | MARIVALDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 04/09/2015 | 350.00 | 18146733000102 | SERRALHARIA IDEAL / JOSÉ TADEU DO NASCIMENTO / CPF: 953.507. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASTROS DE CANO CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS, A SEREM COLOCADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 11/09/2015 | 2.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 14/09/2015 | 89.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 14/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/09/2015 | 165.29 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE E CAFEZINHO DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/09/2015 | 414.89 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/09/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/09/2015 | 12932.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/09/2015 | 120.00 | 00001016258470 | MARICLEIDE PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIÃO DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/09/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000176 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/09/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 21/09/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/09/2015 | 800.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA GER.1570x750x750 MM MSV 1600 PANDIN, DESTINADA A EQUIPAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/09/2015 | 97.00 | 17762107000170 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - 04086418436 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CABEAMENTO DO SISTEMA DE SOM E AUDIO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/10/2015 | 450.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/10/2015 | 79.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/10/2015 | 105.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/10/2015 | 325.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/10/2015 | 9128.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 06/10/2015 | 965.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT LOGITECH TECL+MOUSE SEM FIO MK270, UM NOBREAK NET4+ USM1400BIFX115 PRETO SMS E UM KIT DE CX DE SOM DA MARCA MULTILASER 7W RMS, TODOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 06/10/2015 | 473.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA / CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PADRONIZADOS COM O BRASÃO E DADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, A SEREM COLOCADOS NAS MESAS, TRIBUNA, PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/10/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/10/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/10/2015 | 12932.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/10/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/10/2015 | 93.09 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 21/10/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000194 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/10/2015 | 2650.00 | 00047761121400 | JOSE EVANDRO ALVES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROSISSIONAIS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/10/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/10/2015 | 74.78 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/10/2015 | 497.51 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS PORESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/10/2015 | 133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 26/10/2015 | 191.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/10/2015 | 9128.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/10/2015 | 79.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 05/11/2015 | 200.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM APRESENTAÇÃO DAS PESSOAS VINCULADAS A LOJA MAÇÔNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 05/11/2015 | 300.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/11/2015 | 342.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS DESTINADAS AO CONSERTO/MELHORAMENTO DO SISTEMA DE SOM VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 12/11/2015 | 265.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS DESTINADAS AO CONSERTO/MELHORAMENTO DO SISTEMA DE SOM VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 16/11/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/11/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/11/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 19/11/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 19/11/2015 | 2650.00 | 00047761121400 | JOSE EVANDRO ALVES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROSISSIONAIS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000212 | 19/11/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/11/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/11/2015 | 12932.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/11/2015 | 77.14 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2015 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/11/2015 | 224.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/11/2015 | 9128.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 24/11/2015 | 800.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA DIRETORA MEDINDO 1600 X 655, MAN 160025 BRVH PANDIN, DESTINADA A EQUIPAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 24/11/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/11/2015 | 150.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DA DE REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/11/2015 | 400.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/11/2015 | 277.17 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/11/2015 | 576.23 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS PORESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/12/2015 | 576.23 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS PORESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/12/2015 | 277.17 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | REFORMAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/12/2015 | 7014.20 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 08/12/2015 | 415.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, ADESIVOS E CERTIFICADOS DE TÍTULO DE CIDADÃO A SEREM ENTREGUES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADONO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/12/2015 | 150.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/12/2015 | 6450.33 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 10/12/2015 | 2263.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 14/12/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/12/2015 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 15/12/2015 | 600.00 | 22012224000156 | ALCANTARA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/12/2015 | 30000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/12/2015 | 12932.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/12/2015 | 650.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000239 | 16/12/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/12/2015 | 2650.00 | 00047761121400 | JOSE EVANDRO ALVES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROSISSIONAIS PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/12/2015 | 34.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/12/2015 | 27.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/12/2015 | 299.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO EMITIDOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 16/12/2015 | 1900.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLDURAS EM ALUMÍNIO, TAMANHO OFÍCIO, DESTINADAS A HOMENAGEM REALIZADA A LEGISLATURA ATUAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/12/2015 | 700.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOIS QUADROS DESTINADOS AO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | REFORMAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/12/2015 | 6971.21 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/12/2015 | 144.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/12/2015 | 9128.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 21/12/2015 | 248.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 21/12/2015 | 169.80 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/12/2015 | 132.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/12/2015 | 22.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AUTETICAÇÃO DE DECUMENTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/12/2015 | 3491.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/12/2015 | 228.30 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO NA DATA DE 19/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024