| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2015 | 64400.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO VERIADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 02/01/2015 | 29000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 02/01/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 02/01/2015 | 19518.71 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 07/01/2015 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA E BALANCETES MENSAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 09/01/2015 | 453.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 13/01/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 13/01/2015 | 520.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TROCA DE UM CILINDRO DO TONER HP 131 A, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000008 | 13/01/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 13/01/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 13/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO EMPENHAMENTO E GERENCIAMENTO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 14/01/2015 | 558.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 014, COMPETÊNCIA: MÊS JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 14/01/2015 | 849.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 014, COMPETÊNCIA: MÊS JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 16/01/2015 | 39.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA TELEFONIA FIXA POR LIGAÇÕES TELEFONICAS FEITAS ATRAVÉS DA OPERADORA 21 EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 20/01/2015 | 303.43 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 015, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 20/01/2015 | 332.64 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 015, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 20/01/2015 | 90.22 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 015, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 20/01/2015 | 502.20 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 015, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/01/2015 | 4300.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DA CÂMARA DE VERIADORES NO CURSO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 20/01/2015 | 2375.74 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 20/01/2015 | 989.07 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 21/01/2015 | 130.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIOS ESPECIAIS AUTIRIZADO PELA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 21/01/2015 | 906.20 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNCIONARIA ESTATUTÁRIA, ANDREA MARINHO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 21/01/2015 | 170.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO COSTA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA DE TELEVISÃO NESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 27/01/2015 | 23.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 27/01/2015 | 23452.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 27/01/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ENEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 27/01/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UMA LICITAÇÃO TP Nº001/2015, PARA COMPRA DE VIDROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 27/01/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000031 | 27/01/2015 | 1650.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 02/02/2015 | 74750.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 02/02/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 02/02/2015 | 29000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 02/02/2015 | 19781.37 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 02/02/2015 | 240.00 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004978195462 | VICTOR MANSUR UCHOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DOS PROCESSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 02/02/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO EMPENHAMENTO E GERENCIAMENTO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 02/02/2015 | 60.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE UM TONER HP 131 A, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 02/02/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO COSTA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE SOM NESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000045 | 02/02/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 02/02/2015 | 900.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO PROTEÇÃO PARA JANELAS COM BARRA DE 7/8 X 1/4 E VARÃO DE 1/2 GROSSO PARA AS JANELAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 02/02/2015 | 25729.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 02/02/2015 | 219.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O BIENIO DE 2105 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 02/02/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 02/02/2015 | 856.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 015, COMPETÊNCIA: MÊS FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 1000051 | 02/02/2015 | 1540.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 02/02/2015 | 563.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 015, COMPETÊNCIA: MÊS FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 1000053 | 02/02/2015 | 4300.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DA CÂMARA DE VERIADORES NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 02/02/2015 | 497.08 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 016, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA E BALANCETES MENSAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 02/02/2015 | 89.31 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 016, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 02/02/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 02/02/2015 | 329.25 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 016, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 02/02/2015 | 300.34 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 016, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 02/02/2015 | 2375.74 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 02/02/2015 | 1286.45 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 02/02/2015 | 420.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL DESTINADOS A ACESSIBILIDADE, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 02/02/2015 | 400.00 | 19789655000119 | FELIPE BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 02/02/2015 | 180.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIOS ESPECIAIS AUTIRIZADO PELA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPESA E CAPINAÇÃO DO TERRENO EM TORNO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 02/02/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 02/02/2015 | 1179.15 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 02/02/2015 | 185.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 02/02/2015 | 521.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 02/02/2015 | 120.00 | 19568459000114 | CELEIDA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 02/02/2015 | 270.00 | 19568459000114 | CELEIDA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 02/02/2015 | 343.00 | 05448156000153 | NEWTON SOUSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 02/02/2015 | 900.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE HARDWARE, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE, TECLADO E PROCESSADOR, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 02/02/2015 | 531.00 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 02/02/2015 | 133.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 02/02/2015 | 1020.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, 01 BANDEIRA DO ESTADO DA PARAÍBA, 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, 01 MASTRO EM ALUMINIO, 01 BASE TRIPLA GRANDE E 01 ROSETA DECORATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 27/02/2015 | 25.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 02/03/2015 | 61600.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 02/03/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 02/03/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 02/03/2015 | 20706.69 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004978195462 | VICTOR MANSUR UCHOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DOS PROCESSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 02/03/2015 | 510.82 | 17184418000107 | MERCADINHO KI-PREÇO/LUZINETE ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPESA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 02/03/2015 | 360.00 | 00099206382420 | JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 02/03/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DA TP 001/2015 DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 02/03/2015 | 170.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIOS ESPECIAIS AUTIRIZADO PELA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 02/03/2015 | 1750.00 | 00056961561420 | LUCILHO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT CORRIER DE TETO DE 38 MIL BTUs E UM CONCERTO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT DE 48 MIL BTUS, AMBOS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 02/03/2015 | 1760.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 02/03/2015 | 60.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO NO COOLER E REPARO NA CATRACA DA TELA EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 02/03/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 1000091 | 02/03/2015 | 4300.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DA CÂMARA DE VERIADORES NO CURSO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 02/03/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 02/03/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000094 | 02/03/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 02/03/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA E BALANCETES MENSAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000097 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO EMPENHAMENTO E GERENCIAMENTO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000098 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 02/03/2015 | 628.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 02/03/2015 | 210.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE BUEK, E DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E RECARGA DE TONER DE EMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 02/03/2015 | 215.65 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O BIENIO DE 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 02/03/2015 | 221.09 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E GENERO ALIMENTICIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 02/03/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 02/03/2015 | 506.76 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 017, COMPETÊNCIA: MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 02/03/2015 | 91.04 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 017, COMPETÊNCIA: MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 02/03/2015 | 26.51 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA TELEFONIA FIXA POR LIGAÇÕES TELEFONICAS FEITAS ATRAVÉS DA OPERADORA 21 EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 02/03/2015 | 335.67 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 017, COMPETÊNCIA: MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 02/03/2015 | 306.19 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 017, COMPETÊNCIA: MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 02/03/2015 | 256.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 02/03/2015 | 2486.87 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 02/03/2015 | 1035.33 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 02/03/2015 | 286.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 02/03/2015 | 23.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 02/03/2015 | 23496.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 26/03/2015 | 25.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 30/03/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 30/03/2015 | 203.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 30/03/2015 | 567.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 016, COMPETÊNCIA: MÊS MARÇO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807.MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 30/03/2015 | 862.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 016, COMPETÊNCIA: MÊS MARÇO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 01/04/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 01/04/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 01/04/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 01/04/2015 | 20707.13 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 01/04/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 09/04/2015 | 572.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 017, COMPETÊNCIA: MÊS ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 09/04/2015 | 870.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 017, COMPETÊNCIA: MÊS ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 09/04/2015 | 623.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 13/04/2015 | 514.98 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 018, COMPETÊNCIA: ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 13/04/2015 | 92.52 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 018, COMPETÊNCIA: ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 13/04/2015 | 341.12 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 018, COMPETÊNCIA: ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 13/04/2015 | 311.15 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 018, COMPETÊNCIA: ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 15/04/2015 | 135.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 15/04/2015 | 60.00 | 00043652379420 | AILTON MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA/EXTENSÃO INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 20/04/2015 | 2518.42 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 20/04/2015 | 1049.50 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 1000136 | 20/04/2015 | 1800.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E NO REGISTRO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 20/04/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 1000138 | 20/04/2015 | 4300.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DA CÂMARA DE VERIADORES NO CURSO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA E BALANCETES MENSAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 20/04/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000141 | 20/04/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00004978195462 | VICTOR MANSUR UCHOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DOS PROCESSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000143 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 21/04/2015 | 107.90 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SERVIR DURANTE AS SESSÕES E REUNIÕES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 22/04/2015 | 1640.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADAS DE FESTA DESTINADOS A SERVIR DURANTE A SESSÃO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000146 | 27/04/2015 | 1430.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 28/04/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 28/04/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 29/04/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 30/04/2015 | 25124.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 30/04/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 04/05/2015 | 26.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 04/05/2015 | 256.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 04/05/2015 | 140.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 04/05/2015 | 389.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICOS EM INFORMATICA, DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 04/05/2015 | 729.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 04/05/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 04/05/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 04/05/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 04/05/2015 | 20838.01 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 04/05/2015 | 470.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000162 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 04/05/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 04/05/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 04/05/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 04/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004978195462 | VICTOR MANSUR UCHOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DOS PROCESSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 04/05/2015 | 285.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIOS ESPECIAIS AUTIRIZADO PELA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000169 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E NO REGISTRO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000170 | 04/05/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 04/05/2015 | 478.77 | 17184418000107 | MERCADINHO KI-PREÇO/LUZINETE ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPESA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 04/05/2015 | 320.00 | 00005847705450 | DYEGO ALLYSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 08(OITO) PAINEIS DE VIDROS E 02(DUAS) PORTAS COM MOLAS DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 04/05/2015 | 1320.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000174 | 04/05/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE DOCUMENTOS CONTABEIS E DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 04/05/2015 | 40.00 | 00005604247448 | JAKSOM FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000177 | 04/05/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 04/05/2015 | 90.00 | 19568459000114 | CELEIDA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 04/05/2015 | 577.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 018, COMPETÊNCIA: MÊS MAIO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 04/05/2015 | 877.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 018, COMPETÊNCIA: MÊS MAIO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 04/05/2015 | 25124.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 04/05/2015 | 347.86 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 019, COMPETÊNCIA: MAIO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 04/05/2015 | 94.35 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 019, COMPETÊNCIA: MAIO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 04/05/2015 | 525.17 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 019, COMPETÊNCIA: MAIO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 04/05/2015 | 317.31 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 019, COMPETÊNCIA: MAIO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 1000186 | 04/05/2015 | 17692.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, INCLUÍDO O MATERIAL, NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 04/05/2015 | 2549.96 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 04/05/2015 | 1061.60 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 22/05/2015 | 19.46 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 01/06/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 01/06/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 01/06/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 01/06/2015 | 20575.36 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00004978195462 | VICTOR MANSUR UCHOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DOS PROCESSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000195 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTADOR GERAL DE CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 1000196 | 01/06/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E NO REGISTRO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 01/06/2015 | 170.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 01/06/2015 | 600.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 01/06/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 01/06/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 01/06/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 01/06/2015 | 258.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000203 | 01/06/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000204 | 01/06/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 01/06/2015 | 120.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CONTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000206 | 01/06/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1000207 | 01/06/2015 | 2600.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O EXRCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 1000208 | 01/06/2015 | 2300.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE DOCUMENTOS CONTABEIS E DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 01/06/2015 | 774.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIOCOMINNA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, BANES, ADESIVOS E CONGÊNERES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 01/06/2015 | 150.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA EMPRESSORA HP8600, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 01/06/2015 | 525.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 01/06/2015 | 26.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 04/06/2015 | 227.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 04/06/2015 | 1100.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 04/06/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 04/06/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000217 | 04/06/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 04/06/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 04/06/2015 | 1800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TOMBAMENTO E REAVALIAÇÃO DO IMOBILIARIO DO EXERCICIO DE 2013 E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 04/06/2015 | 96.40 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 020, COMPETÊNCIA: JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 04/06/2015 | 324.21 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 020, COMPETÊNCIA: JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 04/06/2015 | 355.43 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 020, COMPETÊNCIA: JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 04/06/2015 | 536.60 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 020, COMPETÊNCIA: JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 04/06/2015 | 885.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 019, COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 04/06/2015 | 582.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 019, COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 04/06/2015 | 25124.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 04/06/2015 | 2518.42 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 04/06/2015 | 1048.50 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 01/07/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 01/07/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 01/07/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 01/07/2015 | 21179.22 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 01/07/2015 | 85.00 | 19789655000119 | FELIPE BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS FIBROTEX PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004978195462 | VICTOR MANSUR UCHOA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DOS PROCESSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 01/07/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 01/07/2015 | 75.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CONTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000238 | 01/07/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 01/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 01/07/2015 | 411.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 01/07/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 01/07/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000243 | 01/07/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 01/07/2015 | 290.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 1000245 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE DOCUMENTOS CONTABEIS E DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000246 | 01/07/2015 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1000247 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DE ORCAMENTO E FINANCEIRA DESTA CASA, QUANDO DE SUAS DELIBERACOES NA TRAMITACAO DA PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO RELATIVO A LEI DE DIRETRI.ZES DO ORCAMENTO (LDO) PARA O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 1000248 | 01/07/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 01/07/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 01/07/2015 | 489.29 | 17184418000107 | MERCADINHO KI-PREÇO/LUZINETE ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPESA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 01/07/2015 | 250.00 | 00070207375445 | LUAN AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO DA CALHA DE CIMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM A EXTENSAO DE 20 METROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 01/07/2015 | 133.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 01/07/2015 | 268.70 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 01/07/2015 | 1210.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 01/07/2015 | 906.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 01/07/2015 | 26.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 1000257 | 01/07/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 01/07/2015 | 2400.00 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 01/07/2015 | 1000.00 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS NA FORMATAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 07/07/2015 | 893.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 020, COMPETÊNCIA: MÊS JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 07/07/2015 | 587.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 020, COMPETÊNCIA: MÊS JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 20/07/2015 | 25884.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 20/07/2015 | 539.04 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 021, COMPETÊNCIA: JULHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 20/07/2015 | 96.84 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 021, COMPETÊNCIA: JULHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 20/07/2015 | 357.05 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 021, COMPETÊNCIA: JULHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 20/07/2015 | 325.69 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 021, COMPETÊNCIA: JULHO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 24/07/2015 | 1069.46 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 24/07/2015 | 2568.86 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 29/07/2015 | 26.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 02/07/2015 (R$.7,60 - DOC. 871.830.900.021.334) E 21/07/2015 (R$.7,60 - DOC. 862.020.900.026.939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 03/08/2015 | 525.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 03/08/2015 | 250.00 | 00070207375445 | LUAN AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO PARA RETIRADA DE INFILTRAÇOES E REPOSIÇOES DE TELHAS BRASILIT NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 03/08/2015 | 40.00 | 07187436000180 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM (01) BUTIJAO DE GÁS DE 13 KL. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 03/08/2015 | 330.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES NO PORTAL DO LITORAL DE NOTAL E PROJETOS TRAMITADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 03/08/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 03/08/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 03/08/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 03/08/2015 | 21185.46 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000280 | 10/08/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 10/08/2015 | 247.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 10/08/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000283 | 10/08/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 10/08/2015 | 538.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 10/08/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000286 | 10/08/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000287 | 10/08/2015 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.ZES DO ORCAMENTO (LDO) PARA O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 10/08/2015 | 1430.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 1000289 | 10/08/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DOCUMENTAÇAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 10/08/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DOCUMENTAÇAO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DOCUMENTAÇAO DO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000294 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA A MEMBROS DAS COMISSOES DE FINANCAS E ORCAMENTOS DE JUSTIÇA E REDAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.ZES DO ORCAMENTO (LDO) PARA O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 10/08/2015 | 943.58 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 10/08/2015 | 260.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIOS ESPECIAIS AUTIRIZADO PELA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 10/08/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000298 | 10/08/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000299 | 10/08/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 20/08/2015 | 331.58 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 022, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 20/08/2015 | 363.50 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 022, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 20/08/2015 | 98.59 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 022, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 20/08/2015 | 548.80 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 022, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 20/08/2015 | 1069.81 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 20/08/2015 | 2569.61 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 20/08/2015 | 25524.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 25/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE A.R.T. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFICIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 01/09/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 01/09/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 01/09/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VERIADORRES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 01/09/2015 | 21126.69 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 01/09/2015 | 26.97 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DOCUMENTAÇAO DO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 01/09/2015 | 391.93 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PRESENTES A UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 01/09/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 01/09/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000317 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.ZES DO ORCAMENTO (LDO) PARA O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DOCUMENTAÇAO DO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 01/09/2015 | 350.00 | 00056961561420 | LUCILHO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 02 ARCONDICIONADO SPLIT CORRIER DE TETO, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 01/09/2015 | 176.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 01/09/2015 | 231.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 01/09/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 10/09/2015 | 241.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000324 | 10/09/2015 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015.ZES DO ORCAMENTO (LDO) PARA O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 10/09/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 1000326 | 10/09/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 10/09/2015 | 902.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 021, COMPETÊNCIA: MÊS AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 10/09/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000329 | 10/09/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 10/09/2015 | 255.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000331 | 10/09/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 10/09/2015 | 593.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 021, COMPETÊNCIA: MÊS AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000333 | 10/09/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 10/09/2015 | 910.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 022, COMPETÊNCIA: MÊS SETEMBRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 10/09/2015 | 598.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 022, COMPETÊNCIA: MÊS SETEMBRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 10/09/2015 | 386.28 | 17184418000107 | MERCADINHO KI-PREÇO/LUZINETE ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPESA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 18/09/2015 | 250.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES NO PORTAL DO LITORAL DE NOTAS E PROJETOS TRAMITADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 18/09/2015 | 99.03 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 023, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 18/09/2015 | 333.07 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 023, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000340 | 18/09/2015 | 1650.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.CONTRATO Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 18/09/2015 | 365.14 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 023, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 18/09/2015 | 551.27 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 023, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 22/09/2015 | 25724.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 23/09/2015 | 2537.32 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 23/09/2015 | 1056.33 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 23/09/2015 | 26.97 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 24/09/2015 | 192.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000348 | 25/09/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 25/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 29/09/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 01/10/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 01/10/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 01/10/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 01/10/2015 | 20601.37 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 01/10/2015 | 5.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA TELEFONIA FIXA POR LIGAÇÕES TELEFONICAS FEITAS ATRAVÉS DA OPERADORA 21 EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 02/10/2015 | 259.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 02/10/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 02/10/2015 | 661.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 14/10/2015 | 2000.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DOS PROJETOS E PROCESSOS CONSTANTE NES CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 14/10/2015 | 604.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 023, COMPETÊNCIA: MÊS OUTUBRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 14/10/2015 | 919.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 023, COMPETÊNCIA: MÊS OUTUBRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 15/10/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000363 | 15/10/2015 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000364 | 15/10/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 19/10/2015 | 303.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 19/10/2015 | 171.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CONTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 19/10/2015 | 49.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000368 | 20/10/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 20/10/2015 | 786.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS, TROCA DE HD TECLADO E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000370 | 20/10/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 1000371 | 20/10/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 20/10/2015 | 555.12 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 024, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 20/10/2015 | 99.72 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 024, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 20/10/2015 | 367.70 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 024, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 20/10/2015 | 270.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIOS ESPECIAIS AUTIRIZADO PELA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 20/10/2015 | 335.40 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 024, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 22/10/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 22/10/2015 | 2474.22 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000379 | 22/10/2015 | 1540.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.CONTRATO Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 22/10/2015 | 1030.06 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 22/10/2015 | 1540.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CEDULAS DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000382 | 23/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 23/10/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 23/10/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 26/10/2015 | 441.90 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000386 | 26/10/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000387 | 26/10/2015 | 25524.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 02/11/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000389 | 02/11/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 02/11/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 02/11/2015 | 20318.05 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000392 | 02/11/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 02/11/2015 | 264.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 02/11/2015 | 140.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 06/11/2015 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 09/11/2015 | 120.00 | 00070059979488 | JOELLINGTON MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPESA NAS PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 09/11/2015 | 617.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000398 | 09/11/2015 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 09/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE REVOGÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 12/11/2015 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNJCOS ESPECIALIZADOS ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ANALÍTICOS DOS DEMONSTRATIVOS DO RREO DOS QUATRO PRIMEIROS BIMESTRES DE 2015 E DO RGF DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 DA PREFEITURA DE ITABAIANA NOSENTIDO DE VERIFICAR A SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO NESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 12/11/2015 | 1300.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETINA E TROCA DE PLACAS LOGICAS DE 02 EMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 18/11/2015 | 208.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 18/11/2015 | 545.89 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE E DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000404 | 18/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 18/11/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 20/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000407 | 20/11/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000408 | 20/11/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 20/11/2015 | 110.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 20/11/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000411 | 20/11/2015 | 1650.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.CONTRATO Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 20/11/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 20/11/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000414 | 20/11/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000415 | 20/11/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 20/11/2015 | 610.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 024, COMPETÊNCIA: MÊS NOVEMBRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1038807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 20/11/2015 | 927.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 024, COMPETÊNCIA: MÊS NOVEMBRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 20/11/2015 | 560.42 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 025, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 20/11/2015 | 338.60 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 025, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 20/11/2015 | 371.21 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 025, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 20/11/2015 | 100.69 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 025, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000422 | 20/11/2015 | 25524.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES D/CASA LEGISLATIVA, MÊS 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 20/11/2015 | 2474.22 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 20/11/2015 | 732.68 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ,AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 20/11/2015 | 27.02 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000426 | 01/12/2015 | 19356.37 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000427 | 01/12/2015 | 31499.99 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000428 | 01/12/2015 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000429 | 01/12/2015 | 69000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VERIADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000430 | 01/12/2015 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000431 | 01/12/2015 | 20601.37 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000432 | 01/12/2015 | 250.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 02 RECARGA DE TONERS LASERJT HP COLOR E 02 RECERGA DE TONER HP MONO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000433 | 01/12/2015 | 604.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000434 | 01/12/2015 | 289.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE DE Nº3256-2441, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000435 | 01/12/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000436 | 01/12/2015 | 160.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CONTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000437 | 01/12/2015 | 1780.00 | 00056961561420 | LUCILHO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO E LIMPESA DE SETE AR-CONDICIONADOS, REPOSIÇÃO DE GAS E DESINSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000438 | 01/12/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, RESULTADO, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº003/2015, NO DIARIO OFICIAL DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000439 | 01/12/2015 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 01/12/2015 | 154.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 1000441 | 01/12/2015 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000442 | 01/12/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA E TRANSPARENCIA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 01/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000444 | 01/12/2015 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000445 | 01/12/2015 | 529.98 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E TINTAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000446 | 01/12/2015 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS,REDAÇÃO DE MINUTAS DE PARECERES, OFÍCIOS E PROJETOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 01/12/2015 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E SAPL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000448 | 01/12/2015 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000449 | 01/12/2015 | 220.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 04(QUATRO) GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS DA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000450 | 01/12/2015 | 900.00 | 00099206382420 | JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA COM PONTO DE TOMADAS ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000451 | 01/12/2015 | 320.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIOS ESPECIAIS AUTIRIZADO PELA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000452 | 01/12/2015 | 1650.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0, PLACA NQK0626/PB EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.CONTRATO Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000453 | 01/12/2015 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000454 | 01/12/2015 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DE UM ARQUIVO, SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO Nº142, CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000455 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A MEMBROS DAS COMISSÕES DE ORÇAMENTOS E FINANCEIROS DESTA CASA, RELATIVO A PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA E EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000456 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000457 | 01/12/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº003/2015 NO JORNAL DA UNIÃO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000458 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DOS PROJETOS E PROCESSOS CONSTANTE NES CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000459 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBLADOS E CAPAS DE PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000460 | 01/12/2015 | 420.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PORTAL DO LITORAL PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000461 | 01/12/2015 | 950.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE PROGRAMAS DE 07 COMPUITADORES E MANUTENÇÃO DE REDES DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000462 | 01/12/2015 | 2532.00 | 08273418000184 | ADRIANA NORBERTO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TELHAS, CIMENTO E PREGOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000463 | 01/12/2015 | 1577.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAMICAS, COLAS E REJUNTES DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000464 | 01/12/2015 | 2474.22 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000465 | 01/12/2015 | 1030.06 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000466 | 01/12/2015 | 2300.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A SUBSTITUIÇÃO DE TODA TELHADO E ACENTAMENTO DE 50 MTS DE CERAMICA DA PAREDE EXTREMA E CALÇADA FRONTAL DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000467 | 01/12/2015 | 700.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS, MARQUISA E LATERAL DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000468 | 01/12/2015 | 343.00 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS E LIXA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000469 | 01/12/2015 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DOS RREOS DOS 04 PRIMEIROS BIMESTRE DE 2014 E DOS RGF DO 1º SEMESTRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA COM EMISSÃO DE RELATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000470 | 01/12/2015 | 1850.00 | 22129975000157 | J CARLOS COM. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ARQUIVO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000471 | 04/12/2015 | 27.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000472 | 08/12/2015 | 935.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA NÚMERO 025, COMPETÊNCIA: MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO NÚMERO 1027103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000473 | 09/12/2015 | 2324.70 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000474 | 09/12/2015 | 967.81 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO ESPECIAL DO SISTEMA PROPRIIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000475 | 17/12/2015 | 6929.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000476 | 17/12/2015 | 25724.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS E DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000477 | 17/12/2015 | 3736.78 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000478 | 18/12/2015 | 342.75 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 026, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000479 | 18/12/2015 | 375.75 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 026, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000480 | 18/12/2015 | 101.91 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 026, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000481 | 18/12/2015 | 567.28 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 026, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000482 | 22/12/2015 | 27.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000483 | 23/12/2015 | 7336.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000484 | 29/12/2015 | 5963.16 | 92660406000976 | FRIGELAR - COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, MSENDO 01 DE 36 KBTUS E UM DE 12 KBTUS DESTINADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000485 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LANÇAMENTO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIAS, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000486 | 31/12/2015 | 1907.40 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA. - ME - QUIOSQUE OLHO DO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO RELATIVO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO PERIODO LEGISLATIVO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024