| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2015 | 1649.51 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA CELULAR MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 02/01/2015 | 206.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651534 DESTA CAMARA RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 08/01/2015 | 312.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 13/01/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 13/01/2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 13/01/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA ( DIÁRIA) DESTINADA AO SERVIDOR CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 13/01/2015 | 150.00 | 00005736081482 | IZABEL CRISTINA GUIMARAES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 13/01/2015 | 150.00 | 00063032821487 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE JANEIRO/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 14/01/2015 | 150.00 | 00009404972479 | MATEUS HERCULANO PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR MATEUS HERCULANO NO DIA 14 DE JANEIRO/15, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 14/01/2015 | 150.00 | 00007989001489 | ÍCARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR ÍCARO TEXEIRA NO DIA 14 DE JANEIRO/15 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 20/01/2015 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COPIADORA BROTHER COM TROCA DE FIO DE CORONA, AJUSTE E LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 20/01/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOTORRECEPTOR OPC E 01(UM) CARTUCHO DE TONER PRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 20/01/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA ( DIÁRIA) DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 20 DE JANEIRO/15 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 20/01/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 20/01/2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 21/01/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 21/01/2015 | 9819.71 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 21/01/2015 | 3158.18 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 21/01/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 21/01/2015 | 1200.00 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 21/01/2015 | 250.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 22/01/2015 | 150.00 | 00005736081482 | IZABEL CRISTINA GUIMARAES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 22/01/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22/01/2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 22/01/2015 | 3458.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 22/01/2015 | 119.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 23/01/2015 | 819.95 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 23/01/2015 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 23/01/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 23/01/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 23/01/2015 | 1350.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 23/01/2015 | 10879.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 27/01/2015 | 582.30 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 27/01/2015 | 254.70 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 27/01/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 27/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 27/01/2015 | 96.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 29/01/2015 | 207.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 29/01/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 29/01/2015 | 1082.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TECLADO, 01(UMA) IMPRESSORA LISER E 01(UMA) ESTANTE C.E.EXS II POWER DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 30/01/2015 | 71.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 30/01/2015 | 44.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 30/01/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 02/02/2015 | 1498.08 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA CELULAR MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 02/02/2015 | 22.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651166 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 02/02/2015 | 206.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 03/02/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 09/02/2015 | 478.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 09/02/2015 | 210.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO...) PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 13/02/2015 | 3.90 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE CORREIO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 19/02/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 19/02/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 19/02/2015 | 4048.61 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 19/02/2015 | 8935.75 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 20/02/2015 | 10879.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/02/2015 | 3754.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 20/02/2015 | 729.21 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS...) DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/02/2015 | 788.00 | 00008501182478 | FLAVIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (FAXINA) NO PREDIO DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 23/02/2015 | 150.00 | 00005736081482 | IZABEL CRISTINA GUIMARAES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA UMA REUNIÃO COM A ASTEC ASSESSORIA TECNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 24/02/2015 | 100.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 24/02/2015 | 500.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVREIRO DE 2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASTEC DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 24/02/2015 | 150.00 | 00007989001489 | ÍCARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR ÍCARO TEXEIRA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 24/02/2015 | 150.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr. RAMILTON CAMILI DINIZ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015 COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE-PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 24/02/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 25/02/2015 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 25/02/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 25/02/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CHEQUE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 25/02/2015 | 1039.75 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 25/02/2015 | 1680.00 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 25/02/2015 | 500.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES COMPLETAS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS NA REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 25/02/2015 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE ( SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO INSCRIÇOES NO CURSO DE ORATORIA II REALIZADO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015. PART: VANUSA, CATHARINA, MARIA DE FATIMA E MARIA MARGARETH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 26/02/2015 | 179.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 27/02/2015 | 788.00 | 14244380000114 | JOAO CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM E FOFOGRAFIA DA POSSE DA MESA DIRETORA BIENIO 2015/2016 NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 27/02/2015 | 90.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MACACO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 27/02/2015 | 71.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PAGTO SAL CRED EM CONTA DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 27/02/2015 | 43.53 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS LIB ANT FLOAT PAGTO SAL DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 27/02/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS LIB ARQ PAGTO MANUAL DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 02/03/2015 | 21.90 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE CORREIO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 02/03/2015 | 326.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 02/03/2015 | 97.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 02/03/2015 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 02/03/2015 | 1840.45 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 02/03/2015 | 211.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 02/03/2015 | 27.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651166 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 03/03/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 05/03/2015 | 1.30 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 09/03/2015 | 700.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 30 COMENDAS CONFECCIONADAS EM ACRILICO COM BASE EM MDF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 10/03/2015 | 521.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 11/03/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 11 DE MARÇO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 18/03/2015 | 16.40 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 18/03/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 18/03/2015 | 11667.01 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 18/03/2015 | 1460.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 18/03/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 19/03/2015 | 100.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1634 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 19/03/2015 | 145.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 20/03/2015 | 1683.08 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 24/03/2015 | 2306.00 | 00008706868444 | TIAGO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 24/03/2015 | 11340.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 24/03/2015 | 3677.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA EMISSÃO DE DOC TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 24/03/2015 | 1584.93 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 24/03/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 24/03/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 24/03/2015 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA O VEICULO FORD FIESTA SEDAM DE PACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 24/03/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FORD FIESTA SEDAM DE PACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 25/03/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 25/03/2015 | 870.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 25/03/2015 | 435.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 25/03/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 25 DE MARÇO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 27/03/2015 | 540.00 | 21909405000117 | ELIANE GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS PARA ESTA EDILIDADE EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 28/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 31/03/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA VIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 31/03/2015 | 150.00 | 00005736081482 | IZABEL CRISTINA GUIMARAES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA EMPRESA VIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 31/03/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 31 DE MARÇO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A EMPRESA VIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 31/03/2015 | 74.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE PAGTO SAL CRED EM CONTA, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 31/03/2015 | 42.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ANT FLOAT PG SAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 31/03/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 02/04/2015 | 206.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651166 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 07/04/2015 | 70.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO...) PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 07/04/2015 | 230.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 09/04/2015 | 23.19 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 09/04/2015 | 359.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 16/04/2015 | 1410.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 07(SETE) AR CONDICIONADO 01 RECARGA E UMA INSTALÇAO DE UM AR DE 12.000 BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 16/04/2015 | 558.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 16/04/2015 | 392.30 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PINTURA) DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 16/04/2015 | 120.40 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 16/04/2015 | 650.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 16/04/2015 | 1600.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT HW 12.000 KBTUS CONSUL, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 17/04/2015 | 1.40 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 17/04/2015 | 130.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 20/04/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 20/04/2015 | 11177.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 20/04/2015 | 1460.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 20/04/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 22/04/2015 | 567.60 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 22/04/2015 | 260.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 23/04/2015 | 10879.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 23/04/2015 | 230.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 23/04/2015 | 1153.00 | 00008706868444 | TIAGO AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000142 | 23/04/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 23/04/2015 | 3528.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 23/04/2015 | 1859.78 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 23/04/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 23/04/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 23/04/2015 | 1.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 23/04/2015 | 299.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 24/04/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 29/04/2015 | 420.00 | 00003336006490 | ARQUIMEDES PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE 28 (VINTE E OITO)REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 29/04/2015 | 1194.60 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 30/04/2015 | 214.50 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PINTURA) DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 30/04/2015 | 71.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA PAG.SALARIO CREDITO CONTA DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 30/04/2015 | 42.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIN/ANT FLOAT PAG SL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 30/04/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ PATO MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 04/05/2015 | 1739.71 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 04/05/2015 | 147.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 04/05/2015 | 97.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 07/05/2015 | 20.00 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 07/05/2015 | 391.95 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS...) DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 07/05/2015 | 620.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 07/05/2015 | 49.50 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PENDRIVE 16 GB SANDISK USB 3.0 DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 07/05/2015 | 2350.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) INTERFACE DE CAPTURA EXTREMECAP U3 E 01(UMA)FILMADORA SONY HDR CX240, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 08/05/2015 | 499.00 | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRIPE WF PROF FT-6102 DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 08/05/2015 | 114.12 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 08/05/2015 | 717.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 10/05/2015 | 210.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 14/05/2015 | 116.20 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 19/05/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 19/05/2015 | 370.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 19/05/2015 | 96.45 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS...) DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 19/05/2015 | 5.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651166 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/05/2015 | 9655.04 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 20/05/2015 | 2613.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/05/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/05/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/05/2015 | 11133.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 22/05/2015 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 22/05/2015 | 403.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 22/05/2015 | 1502.60 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 25/05/2015 | 3089.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000186 | 25/05/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ PATO MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 25/05/2015 | 299.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 26/05/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 26/05/2015 | 150.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr. RAMILTON CAMILI DINIZ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE-PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 26/05/2015 | 150.00 | 00043675484491 | MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SRª MARIA DE FÁTIMA CÂMARA DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26 DE MAIO/2015 A SECRETARIA DEO ESTADO DA PARAÍBA E NA FAEPA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 26/05/2015 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SRº SEVERINO RICARDO DA SILVA A JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MAIO/2015 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E NA FAEPA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 26/05/2015 | 150.00 | 00004481605448 | ABRAHAM LINCOLN DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SRº ABRAHAM LINCOLN DE MORAIS A JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MAIO/15 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA E NA FAEPA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 26/05/2015 | 150.00 | 00007989001489 | ÍCARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR ÍCARO TEXEIRA NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA FAEPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 27/05/2015 | 8.60 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 28/05/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 28/05/2015 | 2800.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK ACER DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 29/05/2015 | 71.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA PAG SALAR.CRED CONTA DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 29/05/2015 | 42.36 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 29/05/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ PAGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 01/06/2015 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 02/06/2015 | 100.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 02/06/2015 | 720.00 | 14244380000114 | JOAO CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM E FOFOGRAFIA DA POSSE DA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÕES ALAGOANOVENCES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 02/06/2015 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 08/06/2015 | 1771.29 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 09/06/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL E BUFFET NA SESSÂO DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAOS ALAGOANOVENSES NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 09/06/2015 | 211.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO DETRAN, NO EMPLACAMENTO DO CARRO FORD/FIESTA SEDAN1.6 FLEX PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 09/06/2015 | 524.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 09/06/2015 | 210.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 10/06/2015 | 8.60 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 16/06/2015 | 63.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDO-L.VIRGINIO & CIA.LTDA.EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 17/06/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 17/06/2015 | 3816.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 17/06/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 17/06/2015 | 9664.69 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MINICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 17/06/2015 | 1043.56 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 17/06/2015 | 576.50 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 17/06/2015 | 5613.46 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 17/06/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP PARA O CURSO DE GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 17/06/2015 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SRº SEVERINO RICARDO DA SILVA A JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015 COM DESTINO A FAMUP PARA O CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 18/06/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP PARA O CURSO DE GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 18/06/2015 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SRº SEVERINO RICARDO DA SILVA A JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 COM DESTINO A FAMUP PARA O CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 18/06/2015 | 11386.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 18/06/2015 | 3257.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 18/06/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 22/06/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 22 DE JUNHO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 22/06/2015 | 99.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 22/06/2015 | 170.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 22/06/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 1000231 | 22/06/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE EMISÃO DE DOC TED ,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 22/06/2015 | 1040.00 | 21909405000117 | ELIANE GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS PARA ESTA EDILIDADE EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 22/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 30/06/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 30/06/2015 | 435.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 30/06/2015 | 119.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE PAG SAL CRED EM CONTA, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 30/06/2015 | 49.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB ANT FLOAT PAG SAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 30/06/2015 | 213.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB ARQ PAG MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 01/07/2015 | 50.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) GRAVADOR PANASONIC RN305, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 08/07/2015 | 347.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 08/07/2015 | 1790.71 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 10/07/2015 | 206.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 13/07/2015 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SRº SEVERINO RICARDO DA SILVA A JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 13/07/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 13/07/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 13 DE JULHO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 17/07/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 17/07/2015 | 10643.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 17/07/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 17/07/2015 | 4199.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 21/07/2015 | 1200.00 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 21/07/2015 | 362.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 21/07/2015 | 550.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 21/07/2015 | 130.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 21/07/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000256 | 21/07/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB ARQ PAG MANUAL, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 21/07/2015 | 3089.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 21/07/2015 | 11386.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 22/07/2015 | 860.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 22/07/2015 | 324.98 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS...) DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 22/07/2015 | 35.60 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TAPETE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 22/07/2015 | 14000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE 32 M2 DE DIVISÓRIAS MOD. NAVAL,CONFECÇÃO INSTAL. DE 101 M2 DE DIVISÓRIAS MOD. NAVAL 35mm COMPLETA,COM VIDROS 4MM INCOLOR E FERRAGENS,CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PORTAS COMPLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 22/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 23/07/2015 | 150.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr. RAMILTON CAMILO DINIZ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE-PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 23/07/2015 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SRº SEVERINO RICARDO DA SILVA A JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 COM DESTINO A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 23/07/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 28/07/2015 | 650.00 | 00009101426451 | LAERTH LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 03(TRES) PORTOES E GRADEADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 31/07/2015 | 74.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE PAG.SALAR.CRED.CONTA, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 31/07/2015 | 42.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB/ANT FLOAT.CONTA, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 31/07/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB.ARQ.PAGTO MANUAL.CONTA, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 31/07/2015 | 68.50 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 31/07/2015 | 1.40 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 03/08/2015 | 116.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 03/08/2015 | 103.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 04/08/2015 | 150.00 | 00007989001489 | ÍCARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR ÍCARO TEXEIRA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 06/08/2015 | 3250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 07/08/2015 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 07/08/2015 | 1709.60 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 10/08/2015 | 361.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 11/08/2015 | 550.00 | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL E BUFFET NA SESSÂO DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAOS ALAGOANOVENSES NO 24 DE JULHO DE 2015 NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 11/08/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 12/08/2015 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FORD FIESTA SEDAM DE PACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 18/08/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 18/08/2015 | 10185.75 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 18/08/2015 | 4166.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 18/08/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 21/08/2015 | 299.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 21/08/2015 | 750.00 | 14244380000114 | JOAO CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM E FOFOGRAFIA DA POSSE DA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÕES ALAGOANOVENCES, NO MES DE JULHO DE 2015 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE DOC/TED, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 25/08/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 26/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 26/08/2015 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000294 | 26/08/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 26/08/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 26/08/2015 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 26/08/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 26/08/2015 | 3089.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 26/08/2015 | 187.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 26/08/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA MOSTRA PARAIBANA TRANSPARENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 26/08/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 26 DE AGOSTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 26/08/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES NO DIA 27 DE AGOSTO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 26/08/2015 | 50.00 | 00004487996422 | GILVANIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONARIA GILVANIA COSTA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 26/08/2015 | 50.00 | 00005770801484 | ERICA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONARIA ERIKA FERNANDES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 26/08/2015 | 465.00 | 21909405000117 | ELIANE GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS PARA ESTA EDILIDADE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 27/08/2015 | 1300.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 27/08/2015 | 1790.00 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 27/08/2015 | 690.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 23(VINTE E TRES)PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 27/08/2015 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 27/08/2015 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) CARTUCHO DE TONER E 01(UM) FOTORRECEPTOR OPC CX/005 BROTHER ,DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 28/08/2015 | 11386.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 28/08/2015 | 97.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 28/08/2015 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 31/08/2015 | 74.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE PAG.SALAR, DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 31/08/2015 | 41.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB/ANT FLOAT PA SAL DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 31/08/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB ARQ PAGT. MANUAL DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 01/09/2015 | 50.00 | 00004487996422 | GILVANIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONARIA GILVANIA COSTA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 01/09/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005770801484 | ERICA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONARIA ERIKA FERNANDES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 01/09/2015 | 500.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA MOSTRA PARAIBANA TRANSPARENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 01/09/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 01/09/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 02/09/2015 | 900.00 | 00006437879416 | LIZETE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E BUFET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 02/09/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 02/09/2015 | 3700.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR, DESKTOP COMPLETO 500GB 4GB,MONITOR16 TECLADO E 03(TRES) MICROFONES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 04/09/2015 | 300.00 | 20785602000109 | GIVANILDO GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) COROA DE FLORES DESTINADA AOS VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 06/09/2015 | 700.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 08/09/2015 | 1740.30 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 08/09/2015 | 229.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 33651534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 09/09/2015 | 1.90 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 10/09/2015 | 8.60 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 10/09/2015 | 434.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 10/09/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA O ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA REDE BRASILEIRA DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS DE ACORDO CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 11/09/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA O ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA REDE BRASILEIRA DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS DE ACORDO CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 11/09/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 15/09/2015 | 1.95 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 15/09/2015 | 418.33 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO NO CORRENTE MES,DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 15/09/2015 | 48300.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 15/09/2015 | 10372.63 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 15/09/2015 | 4166.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 15/09/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 21/09/2015 | 11386.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 21/09/2015 | 3089.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 21/09/2015 | 225.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 336-1534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000346 | 21/09/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 21/09/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 21/09/2015 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 21/09/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE DOC/TED. MANUAL DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 21/09/2015 | 146.52 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 22/09/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 23/09/2015 | 150.00 | 00009404972479 | MATEUS HERCULANO PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR MATEUS HERCULANO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 23/09/2015 | 3600.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A AESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 25/09/2015 | 1810.00 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 25/09/2015 | 650.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX- C DA SILVA GRANGEIRO-IND E COMERC.DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO COM 04 GAVETAS CC/BR DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 25/09/2015 | 1877.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX- C DA SILVA GRANGEIRO-IND E COMERC.DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTANTE C/6 PRATELEIRAS,02(DUAS)MESAS PARA ESCRITORIO,01(UM) GAVETEIRO C/2, 01(UM) ARMÁRIO ALTO C/2 PORTAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 25/09/2015 | 1200.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIMADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 28/09/2015 | 98.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 28/09/2015 | 100.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1154 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 29/09/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 29/09/2015 | 535.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 30/09/2015 | 42.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB/ANT FLOAT PA SAL.DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 30/09/2015 | 74.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE PAG.SAL.CRED.CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 30/09/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB. ARQ. PGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 01/10/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 01/10/2015 | 170.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS 03(TRES) PORTAS DE VIDRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE DOC/TED,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE DOC/TED,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 02/10/2015 | 1500.00 | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL E BUFFET NA SESSÂO DE ENTREGA DE TITULOS ALAGOANOVENSES NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 08/10/2015 | 1848.07 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 09/10/2015 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 09/10/2015 | 391.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 09/10/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 09/10/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA NO DIA 09 DE OUTUBRO PARA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 10/10/2015 | 237.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 336-1534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 14/10/2015 | 1.40 | 34028316364490 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 15/10/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA NO DIA 15 DE OUTUBRO PARA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 15/10/2015 | 150.00 | 00005736081482 | IZABEL CRISTINA GUIMARAES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 19/10/2015 | 44850.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 19/10/2015 | 10035.75 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000382 | 19/10/2015 | 4166.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 19/10/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 20/10/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 20/10/2015 | 520.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 21/10/2015 | 3089.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000387 | 21/10/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE DOC/TED,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000389 | 21/10/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 21/10/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 21/10/2015 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 21/10/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 26/10/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 27/10/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 27/10/2015 | 2480.79 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 27/10/2015 | 1200.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIMADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 27/10/2015 | 338.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) CAIXA DE CABO,NEXANS LAN MARK SE. DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000398 | 27/10/2015 | 10627.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 27/10/2015 | 492.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 27/10/2015 | 838.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 27/10/2015 | 804.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 27/10/2015 | 124.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 27/10/2015 | 654.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000404 | 27/10/2015 | 496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 27/10/2015 | 508.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 27/10/2015 | 1519.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 27/10/2015 | 124.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 27/10/2015 | 140.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 27/10/2015 | 229.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 27/10/2015 | 212.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 27/10/2015 | 31.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 27/10/2015 | 159.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 27/10/2015 | 115.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000414 | 27/10/2015 | 112.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 27/10/2015 | 35.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 29/10/2015 | 150.00 | 00007989001489 | ÍCARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR ÍCARO TEXEIRA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 30/10/2015 | 10.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DEPAG.SAL.CRED.CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 30/10/2015 | 27.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DEPAG.SAL.CRED.CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 30/10/2015 | 37.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DEPAG.SAL.CRED.CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 30/10/2015 | 3.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB/ANT FLOAT PAG SAL..CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 30/10/2015 | 9.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB/ANT FLOAT PAG SAL..CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000422 | 30/10/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB ARQ.PAGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 30/10/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB ARQ.PAGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 30/10/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE LIB ARQ.PAGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 30/10/2015 | 26.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB/ANT FLOAT PA.SAL.,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022013 | 1000426 | 01/11/2015 | 2166.68 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000427 | 01/11/2015 | 229.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 336-1534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000428 | 01/11/2015 | 79.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000429 | 02/11/2015 | 100.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000430 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000431 | 03/11/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000432 | 03/11/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA NO DIA 03 DE NOVEMBRO PARA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000433 | 03/11/2015 | 150.00 | 00005736081482 | IZABEL CRISTINA GUIMARAES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000434 | 04/11/2015 | 56.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000435 | 04/11/2015 | 225.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 336-1534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000436 | 05/11/2015 | 1242.00 | 14244380000114 | JOAO CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE 26(VINTE E SEIS) FITAS CASSETES PARA CDS E SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS SESSÕES SOLENES DOS DIAS 10/09/15 E 01/10/15 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000437 | 06/11/2015 | 2200.00 | 13309801000185 | SOUSA E MARANHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) PORTOES NO TUBO DE 2 EM AÇO INOX E 01(UM) CORREMÃO DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000438 | 06/11/2015 | 6000.00 | 00014429179468 | LUCIA DE FATIMA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO DO REGIME INTERNO DESTA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000439 | 06/11/2015 | 395.84 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO NO CORRENTE MES,DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 06/11/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000441 | 06/11/2015 | 506.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE PARCELADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000442 | 07/11/2015 | 240.24 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 10/11/2015 | 386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000444 | 10/11/2015 | 2000.00 | 08172361000127 | KHESIA SUILLE PAULINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO NA AREA DE COMUNICAÇÃO,PUBLICIDADE E PROPAGANDA AOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000445 | 11/11/2015 | 385.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES COMPLETAS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000446 | 12/11/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 16/11/2015 | 4166.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000448 | 16/11/2015 | 1537.33 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000449 | 16/11/2015 | 44850.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000450 | 16/11/2015 | 10809.51 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000451 | 23/11/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000452 | 23/11/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000453 | 23/11/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000454 | 23/11/2015 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000455 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DOC/TED.,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000456 | 23/11/2015 | 950.00 | 00001586547496 | THIAGO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COQUETEL EM SESSÃO SOLENE DE TITULO EM EDUCAÇÃO DAURA LEITE NO DIA 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000457 | 23/11/2015 | 5042.91 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000458 | 23/11/2015 | 576.50 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000459 | 23/11/2015 | 2108.33 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000460 | 25/11/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000461 | 25/11/2015 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FORD FIESTA SEDAM DE PACA OFH 6174 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000462 | 26/11/2015 | 420.00 | 95583613000105 | ABRASCAM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV.CAMARAS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA EVERALDO DOS SANTOS NO EVENTO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS,REALIZADO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015 EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000463 | 27/11/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000464 | 27/11/2015 | 100.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000465 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DOC/TED.,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000466 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000467 | 30/11/2015 | 10627.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000468 | 30/11/2015 | 603.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000469 | 30/11/2015 | 3089.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000470 | 30/11/2015 | 3500.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000471 | 30/11/2015 | 37.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA PAGAMENTO SDAL.CRED CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000472 | 30/11/2015 | 6.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB/ANT FLOAT PA SAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000473 | 30/11/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ PAGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000474 | 30/11/2015 | 74.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000475 | 30/11/2015 | 40.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000476 | 30/11/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ.PAGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000477 | 30/11/2015 | 1390.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000478 | 01/12/2015 | 3154.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES(QUADRO MOLDURAS VARIADAS) E MATERAIS PERSONALIZADOS COM O BRASÃO PARA DISTRIBUIR ENTRE OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000479 | 01/12/2015 | 597.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000480 | 01/12/2015 | 87.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000481 | 02/12/2015 | 103.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000482 | 04/12/2015 | 50.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO CLÁUDIO DE MENDONÇA BORGES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIAS 04 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DESTA C\ÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000483 | 04/12/2015 | 250.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTIN. AO PRESIDENTE DA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA PARA PARTIC. DO SEMINÁRIO REDE LEGISLATIVA /PB,PROMOVIDO PELA CÂMARA DE DEPUTADOS E ASSOC.BRAS. DE TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000484 | 08/12/2015 | 1999.10 | 02449992000164 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000485 | 10/12/2015 | 3.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 336-1534 DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000486 | 15/12/2015 | 44850.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000487 | 15/12/2015 | 9935.75 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000488 | 15/12/2015 | 4166.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000489 | 15/12/2015 | 1153.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000490 | 18/12/2015 | 5400.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM COM FERRAGENS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000491 | 21/12/2015 | 400.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYNE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000492 | 21/12/2015 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000493 | 21/12/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000494 | 21/12/2015 | 3500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000495 | 21/12/2015 | 3089.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM IPAN PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000496 | 21/12/2015 | 577.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000497 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ.PAGTO MANUAL,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000498 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000499 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000500 | 29/12/2015 | 91.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1166 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000501 | 29/12/2015 | 100.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3365-1534 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000502 | 29/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000503 | 29/12/2015 | 80.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000504 | 29/12/2015 | 350.00 | 15476430000151 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000505 | 29/12/2015 | 401.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000506 | 29/12/2015 | 600.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA 03 IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000507 | 29/12/2015 | 10627.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000508 | 29/12/2015 | 2089.00 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000509 | 29/12/2015 | 1748.81 | 09352634000188 | JAIME T. M0URA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACA OFH-6174 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000510 | 29/12/2015 | 1110.45 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIMADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000511 | 31/12/2015 | 38.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG.SAL.,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000512 | 31/12/2015 | 106.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA LIB ARQ. PAGTO MANUAL.,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000513 | 31/12/2015 | 74.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA.,DESCONTADO NA CONTA 7.127-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024