| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 31.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO DIA 02/01/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2014 | 2447.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2014 | 3042.02 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2014 | 86.59 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE ENDOSCOPIA E REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 92.57 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE UROLOGIA E REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2014 | 86.09 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2014 | 528.00 | 00004090646456 | MARIA ALVES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS ÀS EQUIPES DURANTE OS PLANTÕES DE ATENDIMENTOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2014 | 6074.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2014 | 31.10 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2014 | 85.84 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2014 | 511.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADOR CLARO S/A, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2014 | 1000.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (REVELADOR E FIXADOR) PARA REVELAÇÃO DAS PELÍCULAS DE RAIO-X. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2014 | 2000.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME MEDICO RXV-GU) PARA REVELAÇÃO DOS RAIO-X. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2014 | 36.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETRODOS DE SUCÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2014 | 1600.00 | 12240979000154 | KMED RIO EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UPP (FILMES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO DIA 16/01/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2014 | 270.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2014 | 210.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORMULA MANIPULADA (LUGOL E AC-ACÉTICO) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E COLPOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2014 | 93.42 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE ANGIOLOGIA E DERMATOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2014 | 88.32 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2014 | 60.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 CARIMBOS DE BOLSO, DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2014 | 89.85 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2014 | 989.31 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2014 | 1200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2014 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2014 | 296.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES) DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES NO PERIODO DE 12/01 A 31/01/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2014 | 1270.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2014 | 34.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO DIA 04/02/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2014 | 31.10 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2014 | 140.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2014 | 84.08 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2014 | 90.37 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00010550311467 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE ARQUIVOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2014 | 3050.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2014 | 3000.01 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/02/2014 | 1100.00 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/02/2014 | 700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA MAQUINA DO RAIO X DO SETOR DE RADIOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/02/2014 | 82.16 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/02/2014 | 322.78 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA O SETOR QUE REALIZA OS ELETROENCEFALOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/02/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/02/2014 | 20.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETA ESPECIFICA PARA IMPRESSÃO DOS ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2014 | 20.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO DIA 12/02/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/02/2014 | 2055.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME MEDICO RXV-GU, REVELADOR E FIXADOS) PARA O SETOR DE RADIOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/02/2014 | 1187.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICOS E PELICULAS DE FILME PARA O SETOR DE RADIOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/02/2014 | 1765.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADOR CLARO S/A. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2014 | 3510.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTOS HOSPITALARES TIPO BATA, PARA OS PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2014 | 3500.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ENTREGA DOS EXAMES DE RAIO X. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2014 | 5041.68 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2014 | 41.94 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2014 | 1922.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2014 | 700.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2014 | 1200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2014 | 736.00 | 00004090646456 | MARIA ALVES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS ÀS EQUIPES DURANTE OS PLANTÕES DE ATENDIMENTOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2014 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2014 | 123.20 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES PEDIATRIA, ANGIOLOGIA E ORTOPEDIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2014 | 31.10 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/03/2014 | 690.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS E LANCHES, DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/03/2014 | 1308.47 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/03/2014 | 140.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2014 | 1839.37 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/03/2014 | 400.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEIÇÕES) DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/03/2014 | 547.20 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADOR CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/03/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/03/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/03/2014 | 3897.95 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/03/2014 | 1500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS LASER, 01 MONITOR, 01 CPU E RECARGA DE TONER. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/03/2014 | 1500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/03/2014 | 724.00 | 00007996383405 | THANIA CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/03/2014 | 1950.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PESSOAL, ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP, DCTF, RAIS E DIRF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/03/2014 | 459.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA-MF MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ARMÁCIO EM AÇO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2014 | 3000.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 60 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/03/2014 | 246.75 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2014 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2014 | 66.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA SEDE DO CONSORCIO, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DAS MAQUINAS DAS SALAS DE ADMINISTRAÇÃO, AMBULATÓRIOS E SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2014 | 3000.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 75KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DAS PELICULAS DE RAIO-X E EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/03/2014 | 44.24 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2014 | 3015.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTOS HOSPITALARES TIPO BATA EM BRIM, PARA OS PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/03/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2014 | 2500.00 | 00008207649496 | JOSEFA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2014 | 1644.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/04/2014 | 31.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO DIA 02/04/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/04/2014 | 776.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/04/2014 | 645.58 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADOR CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/04/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/04/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/04/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/04/2014 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/04/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/04/2014 | 585.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CABO PARA CONEXÃO DO PACIENTE COM O APARELHO DE ECG, DE 10 VIAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/04/2014 | 125.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CANO DE ESCAPE DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/04/2014 | 700.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/04/2014 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEIENTE (PAPEL OFICIO) PARA IMPRESSÃO DOS LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS E DEMAIS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/04/2014 | 2900.00 | 00002445252423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TETO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PERFAZENDO UMA ÁREA COBERTA DE 1.000 M². | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/04/2014 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 2767, DURANTE VIAGEM REALIZADA PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/04/2014 | 11.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO DIA 14/04/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/04/2014 | 70.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TONER COMPATIVEL HP DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/04/2014 | 40.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DE ELETROENCEFALOGRAMA DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/04/2014 | 90.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 CADEIRAS PLASTEX DESTINADAS AO SETOR DE ENTREGA DE EXAMES DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/04/2014 | 724.00 | 00007996383405 | THANIA CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/04/2014 | 4060.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RECEITUÁRIOS E FICHAS DE REQUISIÇÃO E ENCAMINHAMENTO, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/04/2014 | 3670.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS DE ATENDIMENTOS), PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ELABORAÇÃO DOS ALUDOS E EXAMES DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/04/2014 | 184.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FAROL DO VEICULO DE PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/04/2014 | 2880.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2014 | 150.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, POR MEIO DE LIMPEZA E REVISÃO DA PARTE FIXA ONDE ACOMODA O PACIENTE NA MAQUINA DE RAIO-X. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/04/2014 | 3010.00 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIO PADRÃO DE USO ROTINEIRO NAS ATIVIDADES DE CONSULTAS AMBULATORIAIS E DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2014 | 3005.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSORCIO, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2014 | 3000.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 120 CADEIRAS PLASTEX DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES DURANTE A ESPERA PARA OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2014 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/05/2014 | 900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA REVELAÇÃO DOS FILMES DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/05/2014 | 1199.87 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/05/2014 | 31.10 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA A JUSTIÇA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/05/2014 | 31.10 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/05/2014 | 31.10 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2014 | 1005.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 12 TONER, 09 CARTUCHOS PRETOS E 10 CARTUCHOS COLORIDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2014 | 1995.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO EM 06 MICROS COMPUTADOR, 02 MONITOR LCS, 02 IMPRESSORAS LASER, 02 FONTE ATX, 01 HD EXTERNO E 01 PLACA MÃE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/05/2014 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/05/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/05/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSÉ FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/05/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/05/2014 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000129 | 09/05/2014 | 2510.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000130 | 09/05/2014 | 2495.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA REVELAÇÃO DOS FILMES DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/05/2014 | 816.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/05/2014 | 3000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X COM REPAROS DE CIRCUITO ESTATOR COMPLETO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/05/2014 | 43.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/05/2014 | 1440.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/05/2014 | 838.42 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADOR CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/05/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/05/2014 | 724.00 | 00007996383405 | THANIA CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000137 | 16/05/2014 | 1500.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/05/2014 | 977.50 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADA A SALA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2014 | 200.00 | 15733318000159 | DIEGO MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA REGARGA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2014 | 2500.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 42KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000141 | 20/05/2014 | 4823.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (AVEIANM, ENVELOPE PARA ULTRASSONOGRAFIA, RECEITUÁRIO MÉDICO), PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/05/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/05/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00005912031462 | FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À EXECUÇÃO DESUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E LEGAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/05/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/05/2014 | 745.00 | 00004090646456 | MARIA ALVES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS ÀS EQUIPES DURANTE OS PLANTÕES DE ATENDIMENTOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/05/2014 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/06/2014 | 455.08 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS E FECHADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/06/2014 | 1750.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS/UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/06/2014 | 784.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/06/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/06/2014 | 31.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000156 | 04/06/2014 | 3050.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/06/2014 | 4030.47 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/06/2014 | 3498.66 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/06/2014 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/06/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/06/2014 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000182 | 05/06/2014 | 4823.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (AVEIANM, ENVELOPE PARA ULTRASSONOGRAFIA, RECEITUÁRIO MÉDICO), PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/06/2014 | 777.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADOR CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/06/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/06/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/06/2014 | 3008.85 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/06/2014 | 724.00 | 00007996383405 | THANIA CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/06/2014 | 187.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM PROTETOR DE TIREOIDE DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO FEITA PELA ANGEVISA EM INSPEÇÃO TECNICA REALIZADA NA SEDE DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/06/2014 | 210.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORMULA MANIPULADA ESPECÍFICA DE USO NO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/06/2014 | 3500.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOZA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE PELÍCULAS DE RAIO-X DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/06/2014 | 850.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/06/2014 | 3500.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 70 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/06/2014 | 186.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000172 | 11/06/2014 | 2525.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000173 | 11/06/2014 | 1974.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000174 | 15/06/2014 | 5003.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00010550311467 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE ARQUIVOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/06/2014 | 1495.00 | 00002445252423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICO AMBULATORIAL NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/06/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/06/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/06/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/06/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/06/2014 | 31.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/06/2014 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2014 | 208.24 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA O SETOR QUE REALIZA OS ELETROENCEFALOGRAMAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00005912031462 | FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À EXECUÇÃO DESUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E LEGAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/07/2014 | 870.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/07/2014 | 250.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/07/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000189 | 07/07/2014 | 3533.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/07/2014 | 950.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000191 | 07/07/2014 | 3042.05 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/07/2014 | 3072.30 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO E DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000193 | 08/07/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/07/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA URGENTE REALIZADA NO PACIENTE FABIANO DA SILVA LUCAS, POR SE TRATAR DE CASO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/07/2014 | 813.35 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/07/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/07/2014 | 724.00 | 00007996383405 | THANIA CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000199 | 15/07/2014 | 982.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO (FILME E PELICULA) PARA O SETOR DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000200 | 15/07/2014 | 2114.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/07/2014 | 111.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO ( TOUCA E PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DO APARELHO DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/07/2014 | 5349.45 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/07/2014 | 3000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATAS PARA USO DOS PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/07/2014 | 250.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MAQUINA DE REALIZAR RAIO-X, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000205 | 24/07/2014 | 2077.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/07/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/07/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/07/2014 | 895.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/07/2014 | 198.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/07/2014 | 46.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/07/2014 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/07/2014 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/08/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/08/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/08/2014 | 329.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/08/2014 | 756.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/08/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/08/2014 | 1025.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO EM 02 NOTEBOOK, 01 MONITOR E RECARGA DE 12 TONER. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/08/2014 | 2035.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, COMO TAMBÉM COMPRA DE TONER E CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/08/2014 | 93.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000220 | 08/08/2014 | 3050.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/08/2014 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/08/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/08/2014 | 10037.04 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO, CONFORME PROCESSO Nº 0001133-38.2007.815. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/08/2014 | 1542.84 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/08/2014 | 3000.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 55 KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/08/2014 | 623.00 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO E IMPRESSÃO DOS EXAMES REALIZADOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/08/2014 | 63.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/08/2014 | 3000.06 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIO PADRÃO DE USO ROTINEIRO NAS ATIVIDADES DE CONSULTAS AMBULATORIAIS E DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000230 | 14/08/2014 | 2211.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/08/2014 | 724.00 | 00007996383405 | THANIA CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000232 | 15/08/2014 | 3522.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000233 | 15/08/2014 | 1622.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/08/2014 | 230.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL ESPECÍFICO PARA USO NO SETOR DE ELETROCARDIOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/08/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000235 | 18/08/2014 | 10495.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (REQUESIÇÃO DE EXAME, RECEITUÁRIO MÉDICO, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL), PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/08/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/08/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000238 | 26/08/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/08/2014 | 850.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/08/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/08/2014 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/09/2014 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/09/2014 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/09/2014 | 8.20 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMETOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/09/2014 | 757.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/09/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000246 | 03/09/2014 | 2628.39 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/09/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000248 | 05/09/2014 | 3400.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/09/2014 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/09/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/09/2014 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000252 | 18/09/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/09/2014 | 2830.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/09/2014 | 724.00 | 00007996383405 | THANIA CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/09/2014 | 81.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/09/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/09/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000258 | 23/09/2014 | 1452.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000259 | 23/09/2014 | 4061.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/09/2014 | 3010.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENÇÓIS PARA USO DOS PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/09/2014 | 467.50 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/09/2014 | 120.00 | 15733318000159 | DIEGO MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/09/2014 | 164.50 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/09/2014 | 70.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORMULA MANIPULADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLOGICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/09/2014 | 1500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/09/2014 | 1500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 15 TONER E CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 02 MONITOR, 01 IMPRESSORA, 01 NOTEBOOK E 01 CPU DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/09/2014 | 850.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/09/2014 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/09/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/09/2014 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/10/2014 | 1495.22 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00005912031462 | FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À EXECUÇÃO DESUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E LEGAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/10/2014 | 4000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X RAICON, COM RECUPERAÇÃO DA PLACA DO CIRCUITO STATOR, TROCA DE COMPONENTES E CONSERTO DA PLACA DE FILAMENTO E TIME. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/10/2014 | 2999.92 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE TODO O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2014, PARA SER ENVIADO A JUSTIÇA COMUM E AO TCE, BEM COMO, DE FORMULÁRIOS ESPECÍFICOS DOS ATENDIMENTOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000275 | 03/10/2014 | 3390.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/10/2014 | 2999.00 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO E IMPRESSÃO DOS EXAMES REALIZADOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000277 | 08/10/2014 | 3154.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/10/2014 | 2500.00 | 00010550311467 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, INCLUINDO DECORAÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ, ENTREGA DE BRINDES, ONDE HOUVE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO ÀS MULHERES PARA A PREVENCÃO DO CANCER DE MAMA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/10/2014 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/10/2014 | 180.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/10/2014 | 1500.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 33 KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000282 | 10/10/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/10/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000284 | 15/10/2014 | 3497.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/10/2014 | 753.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 15/10/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/10/2014 | 1412.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000287 | 16/10/2014 | 2931.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/10/2014 | 1414.62 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/10/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/10/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/10/2014 | 34.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/10/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/10/2014 | 41.88 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS DO GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/10/2014 | 41.36 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS DO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00009945664417 | JOÃO ARRUDA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE ARQUIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/10/2014 | 175.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORMULA MANIPULADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLOGICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/10/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/10/2014 | 40.20 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS DO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/10/2014 | 4500.00 | 00006061473494 | TICIANO LUIZ BARBOZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000300 | 28/10/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/10/2014 | 2108.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/10/2014 | 950.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/10/2014 | 1398.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/11/2014 | 79.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHONº 303 FEITO A MENOR NO MÊS ANTERIOR). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/11/2014 | 230.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/11/2014 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (EXAMES) DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000307 | 04/11/2014 | 3297.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/11/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/11/2014 | 772.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/11/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000310 | 06/11/2014 | 4124.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/11/2014 | 127.44 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/11/2014 | 36.65 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/11/2014 | 380.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/11/2014 | 4043.45 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/11/2014 | 170.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SALA DA RECEPÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000316 | 12/11/2014 | 1154.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/11/2014 | 59.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECG) DURANTE OS ATENDIMENTO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/11/2014 | 187.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000319 | 17/11/2014 | 3128.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/11/2014 | 189.59 | 11416093000156 | NEUROVIRTUAL COM PROD MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (MAXXFIX) PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIA DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/11/2014 | 2000.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 50 KG DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES EM GERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/11/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/11/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/11/2014 | 129.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (GINECOLOGICO) DURANTE OS ATENDIMENTO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/11/2014 | 1080.00 | 12240979000154 | KMED RIO EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UPP (FILMES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/11/2014 | 42.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/11/2014 | 400.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COMERCIO E SERV. EM EQUIP. ELETROMEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COLPOSCÓPIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/11/2014 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/11/2014 | 5500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP, RELATIVO AOS ANOS DE 2009 E 2010. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/12/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/12/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/12/2014 | 950.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÕES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000333 | 03/12/2014 | 3503.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/12/2014 | 450.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (EXAMES) DO CONSORCIO PARA PATOS, EM UM VEICULO PROPRIO ALTERNATIVO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/12/2014 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO QUIMICO (PERAX RIO 2%) PARA DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURÍDICO A ESTE CONSORCIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/12/2014 | 200.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR AS PELICULAS DE RAIO-X PARA SEREM LAUDADAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000338 | 10/12/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/12/2014 | 625.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO 13º/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/12/2014 | 1875.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE 13º/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/12/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO13º/2014 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/12/2014 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000343 | 11/12/2014 | 4848.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/12/2014 | 1650.47 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E DROGARIA DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERAPEUTICOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000345 | 12/12/2014 | 2355.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RAIO-X, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/12/2014 | 756.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/12/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000347 | 12/12/2014 | 2159.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL QUIMICO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/12/2014 | 3289.50 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/12/2014 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CONSORCIO, NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/12/2014 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2014 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000351 | 18/12/2014 | 5057.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2014 | 500.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2014 | 21.65 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA PARA SER ANALIZADO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2014 | 267.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA SEREM USADAS NAS CONSULTAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2014 | 2426.20 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/12/2014 | 3585.00 | 09028744000199 | PAPELARIA IDEAL - LUCIELDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/12/2014 | 8.20 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMETOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/12/2014 | 87.46 | 09329083000131 | MERCADINHO EXTRA - EDIMILSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTÃO DURANTE OS ATENDIMENTOS DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/12/2014 | 2000.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO POLO SEDAN, PLACA OFZ 2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/12/2014 | 760.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MARMITAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPE DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/12/2014 | 350.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA SEDE DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/12/2014 | 72.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (DEBITO AUTOMATICO), COBRADO NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00010365208469 | DAMIÃO RONILDO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS USUÁRIOS DO CONSORCIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO TELEFONICO, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/12/2014 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000372 | 30/12/2014 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6, PLACA OFZ-2767, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PESSOAL, ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP, DCTF, RAIS E DIRF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Controle de Doenças | Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000374 | 30/12/2014 | 22714108.98 | 70104302000195 | SENCO-SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº 0528/2008 FIRMADO ENTRE A FUNASA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00005912031462 | FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À EXECUÇÃO DESUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E LEGAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/12/2014 | 766.98 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA OPERADORA CLARO S/A, COM PERIODO DE USO DE 12/11 A 19/12,2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000369 | 30/12/2014 | 3106.52 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-2767, A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024