| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100182014 | 0390001 | 02/01/2014 | 19101.14 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK FLEXLINK 8mm X 60cm, CAIXA COM 10 CONJUNTOS,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100152014 | 0390002 | 02/01/2014 | 18900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDRÓFILICO (URÉIA + PVPI + NaCI) DE USO ÚNICO Nº 12, PARA ATENDER AO USUÁRIO: GENILSON MACHADO LIMA, CONF. MEMO Nº MJ101/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUIDICIAL Nº 0043201-11.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.915/2013 E 22.976/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390003 | 02/01/2014 | 1590.68 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SAXAGLIPTINA 5mg (ONGLYZA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA VASCONCELOS DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº MJ076/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.104.892-6 ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.382/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390004 | 02/01/2014 | 1176.00 | 69363174000115 | NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL: TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA SEM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (LABORATÓRIO NUTERAL), CONF. MEMO Nº 082/2013/CAISI/GEMAF/SMS, FRS. COM 250 ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, CONF. MEMO Nº MJ082/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.004.290.6-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.047/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390005 | 02/01/2014 | 3132.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MALEATO DE ASENAPINA 5MG (SAPHRIS®)COMPRIMIDOS SUBLÍNGUAIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: ERICKA PATRÍCIA DE ALMEIDA LIMA VERDE CONF. MEMO Nº MJ080/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0034565-56.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.837/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100172014 | 0390006 | 02/01/2014 | 15120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFÍLICO (URÉIA+PVPI+NaCi) DE USO ÚNICO Nº 12, PARA ATENDER O USUÁRIO: ISLAMBERGK DIAS DA SILVA, CONF. MEMO Nº MJ074/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0029107-58.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.136/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390007 | 02/01/2014 | 7500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCICÍO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390008 | 02/01/2014 | 45000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCICÍO DE 2014, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DA FARMÁCIA POPULAR, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390009 | 02/01/2014 | 90000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCICÍO DE 2014, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390010 | 02/01/2014 | 10790.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Cirurgico, Cimento Isotérmico, M. Kyungwon | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000772013 | 0390011 | 02/01/2014 | 40000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Cage Intersomatico, M. Zimmerspine, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390012 | 02/01/2014 | 6000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCICÍO DE 2014, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0390013 | 02/01/2014 | 3051.83 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Organizador Multiuso c/ alça 3 Litros - Comprimento: 27, 5cm; Largura 20,5cm; Altura: 10,5cm; Capac. 3 Litros. M. Sanremo S/A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0390014 | 02/01/2014 | 1903.26 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Organizador Multiuso c/ alça 3 Litros - Comprimento: 27, 5cm; Largura 20,5cm; Altura: 10,5cm; Capac. 3 Litros. M. Sanremo S/A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0390015 | 02/01/2014 | 1484.94 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Organizador Multiuso c/ alça 3 Litros - Comprimento: 27, 5cm; Largura 20,5cm; Altura: 10,5cm; Capac. 3 Litros. M. Sanremo S/A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0390016 | 02/01/2014 | 461.79 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Organizador Multiuso c/ alça 3 Litros - Comprimento: 27, 5cm; Largura 20,5cm; Altura: 10,5cm; Capac. 3 Litros. M. Sanremo S/A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0390017 | 02/01/2014 | 965.29 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Organizador Multiuso c/ alça 3 Litros - Comprimento: 27, 5cm; Largura 20,5cm; Altura: 10,5cm; Capac. 3 Litros. M. Sanremo S/A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0390018 | 02/01/2014 | 543.05 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Organizador Multiuso c/ alça 3 Litros - Comprimento: 27, 5cm; Largura 20,5cm; Altura: 10,5cm; Capac. 3 Litros. M. Sanremo S/A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202012 | 0390019 | 02/01/2014 | 3695.57 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Organizador Multiuso c/ alça 3 Litros - Comprimento: 27, 5cm; Largura 20,5cm; Altura: 10,5cm; Capac. 3 Litros. M. Sanremo S/A, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390020 | 02/01/2014 | 84399.93 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 270/2011, ANEXO DO CONTRATO,TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390021 | 02/01/2014 | 172840.75 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 274/2011 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390022 | 02/01/2014 | 78208.13 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIO PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013, AO CONTRATO Nº 269/2011, ANEXO DO CONTRATO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390023 | 02/01/2014 | 76305.76 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIO PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013, AO CONTRATO Nº 271/2011, ANEXO DO CONTRATO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390024 | 02/01/2014 | 77945.85 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIO PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013, AO CONTRATO Nº 272/2011, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0390025 | 02/01/2014 | 755629.75 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013, AO CONTRATO Nº 271/2010, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 007/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390026 | 02/01/2014 | 285948.87 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIO PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013, AO CONTRATO Nº 059/2013, ANEXO DO CONTRATO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012, PROC. Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390027 | 02/01/2014 | 400964.49 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIO PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013, AO CONTRATO Nº 055/2013, ANEXO DO CONTRATO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012, PROC. Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390028 | 02/01/2014 | 7348.86 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 015/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390029 | 02/01/2014 | 8719.44 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 015/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390030 | 02/01/2014 | 68296.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 238/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390031 | 02/01/2014 | 10716.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX DO HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 238/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390032 | 02/01/2014 | 33725.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 238/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390033 | 02/01/2014 | 170527.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX DOS CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 238/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390034 | 02/01/2014 | 10278.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCA: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX DO ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 238/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390035 | 02/01/2014 | 19300.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 016/2013, REL. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DA MARCA: MAQUET, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 - PROC. 04.726/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390036 | 02/01/2014 | 10400.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 016/2013, REL. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DA MARCA: MAQUET, DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 - PROC. 04.726/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001152012 | 0390037 | 02/01/2014 | 66000.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 018/2013, REL. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO TOAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM TOMÓGRAFO BRILLIANCE 16, DA MARCA:: PHILIPS - MOD. TC16 - TOMBAMENTO 243611, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2012 - PROC. 04.032/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390038 | 02/01/2014 | 75055.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 01/2013, AO CONTRATO Nº 025/2012, REL. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 - PROC. 06.387/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390039 | 02/01/2014 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, DO CHMGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 174/2012, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390040 | 02/01/2014 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2013, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 174/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390041 | 02/01/2014 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 174/2012, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390042 | 02/01/2014 | 43632.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 001/2013, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, - ICV, CONFORME CONTRATO Nº 174/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390043 | 02/01/2014 | 41545.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 08/2013 AO CONTRATO Nº 570/2008, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTILAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GUPOS "A", "B" E "E", COF. RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LTS, DO HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390044 | 02/01/2014 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 083/2012, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA,PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO DAMARCA: WEM, DO HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390045 | 02/01/2014 | 26600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 083/2012, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO DA MARCA: WEM, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390046 | 02/01/2014 | 19000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 083/2012, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO DA MARCA: WEM, DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0390047 | 02/01/2014 | 186780.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 083/2013, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, DA MARCA: SERCON, DA SAÚDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390048 | 02/01/2014 | 1680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 014/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA BAUMER, PARA ATENDER AO HMSI e PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390049 | 03/01/2014 | 108000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO CHMGTMB, CONF. PARCER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390050 | 03/01/2014 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HMSI, CONF. PARCER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390051 | 03/01/2014 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARCER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0390052 | 03/01/2014 | 124800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DOS DISTRITOS, CONF. PARCER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0390053 | 03/01/2014 | 147000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO VOLTADO PARA REGULAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 160/2013, ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390054 | 03/01/2014 | 779568.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO SAMU, CONF. PARCER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390055 | 03/01/2014 | 21980.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 123/2013, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390056 | 03/01/2014 | 21770.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 123/2013, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390057 | 03/01/2014 | 45600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 123/2013, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0390058 | 03/01/2014 | 13500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO A DITIVO Nº 003/2013, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER AOHMSI, CONFORME CONTRATO Nº 164/2010 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0390059 | 03/01/2014 | 45540.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO A DITIVO Nº 003/2013, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 164/2010 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0390060 | 03/01/2014 | 1290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 017/2013, REL. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - MARCA: RICOH, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0390061 | 03/01/2014 | 1290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 017/2013, REL. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - MARCA: RICOH, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0390062 | 03/01/2014 | 1290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 017/2013, REL. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - MARCA: RICOH, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390063 | 03/01/2014 | 38280.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITOVO Nº 002/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 099/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES- CARDIOVERSOR MARCA INSTRAMED - CHMGTB, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022010 | 0390064 | 03/01/2014 | 64400.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 003/2013 AO CONTRATO Nº 109/2010, REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: OMNIMED, MODELO OMINI 612, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390065 | 03/01/2014 | 22080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013, AO CONTRATO Nº 099/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES- CARDIOVERSOR MARCA INSTRAMED, PARA HMSI, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0390066 | 03/01/2014 | 35545.40 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 02/2013, CONTRATO Nº 057/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIO PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F.-SMS, EM ANEXO. PROC. 07.471/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0390067 | 03/01/2014 | 177716.25 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL (50%), DO CONTRATO Nº 143/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTERAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390068 | 03/01/2014 | 1796796.79 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 25.031/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390069 | 03/01/2014 | 8400000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A..F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0390070 | 03/01/2014 | 8242.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0390071 | 03/01/2014 | 46449.30 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 02/2013, AO CONTRATO Nº 058/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIO PACTUADO E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./2013, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0390072 | 03/01/2014 | 72665.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 145/2013, REF. A INEXIGILBILIDADE Nº 028/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011, CONF. PARECER DA G.A.F./2013, EM ANEXO. PROC. 17.509/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0390073 | 03/01/2014 | 5913.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 145/2013, REF. A INEXIGILBILIDADE Nº 028/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011, CONF. PARECER DA G.A.F./2013, EM ANEXO. PROC. 17.509/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0390074 | 03/01/2014 | 51350.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 210/2013, TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVO RENAL, EM PACIENTES INERNADOSEM UTI DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092013 | 0390075 | 03/01/2014 | 51000.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 210/2013, TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVO RENAL, EM PACIENTES INERNADOS EM UTI DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112013 | 0390076 | 03/01/2014 | 18331.44 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 256 - REFERENTE À SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOSE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2014 E AO PROCESSO Nº 22.745/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390077 | 03/01/2014 | 1450353.54 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL (50%) DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 05/2013, REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/IAC/INTEGRASUS, CONFORME TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE AO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROC. 22.733/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0390078 | 03/01/2014 | 54000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Miconazol Nitrato 20mg creme vaginal (com no mínimo 07 Aplicadores Marca: Pratti, para Implementar a Assistência Farmacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 137/2013 e Pregão Eletrônico nº 083/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390079 | 03/01/2014 | 319493.98 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONVENIO Nº 09/2013, REF. AOS SERVIÇOS HOSPSITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390080 | 03/01/2014 | 290969.91 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONVENIO Nº 08/2013, REF. AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390081 | 03/01/2014 | 173655.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 06/2013, REF. AOS PROCEDIMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS ONCOLÓGICAS E SEDAÇÃO EM COLONOSCOPIA, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARCER DA G.A.F,/SMS, EM ANEXO. PROC. 18.697/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390082 | 03/01/2014 | 259965.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO 1º TERMO DO ADITIVO AO CONVENIO Nº 06/2013, REF. AOS PROCEDIMENTOS FAEC, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL, CONSTANTE AO TERMO DO REFERIDO CONVEIO E PARCER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390083 | 03/01/2014 | 19624353.42 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL (50%) DO VALOR DO 1º TERMO ADITIVO Nº 01, AO CONVENIO Nº 06/2013, REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/IAC/INTEGRASUS, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO, EM ANEXO. PROC. 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390084 | 03/01/2014 | 180005.76 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL (50%) DO VALOR DO CONVENIO Nº 14/2013, REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERICO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.632/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390085 | 03/01/2014 | 5526486.72 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL (50%) DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REF. AOS PROCEDIMENTOS FAEC, CONFORME TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390086 | 03/01/2014 | 216000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL (50%) DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS VASCULARES, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 22.734/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390087 | 03/01/2014 | 10562568.84 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL (50%) DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/IAC/INTEGRASUS, CONFORME TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390088 | 03/01/2014 | 1200000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGRAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390089 | 07/01/2014 | 1260.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: AGULHAS BD ULTRA- FINE III 5mm (3/16), PARA ATENDER A USUÁRIA: NATALIA MATIAS ABRANTES, CONF. MEMO Nº MJ094CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.028.828-7, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.403/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390090 | 08/01/2014 | 2599.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEFLUNOMIDA 20 MG (ARAVA®), PARA ATENDER O USUÁRIO: WELLINGTON REIS SILVA, CONF. MEMO Nº MJ097/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.062.529-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.685/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390091 | 10/01/2014 | 3226.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 046/2013, REQUERIMENTO Nº 005/2014, EM ANEXO. PROC. 23.412/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390092 | 10/01/2014 | 8918.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA PRESTADOR DE SERVIÇOS E QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 047/2014 E 048/2014, REQUERIMENTO Nº 006/2014, EM ANEXO. PROC. 23.427/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0390093 | 10/01/2014 | 111990.71 | 14705406000184 | MANGUEIRA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU: SEDE EM ÁGUA FRIA, USF, DE CRUZ DAS ARMAS E SUBPREFEITURA EM TAMBAU, CONFORME CONTRATO Nº 206/2013, CONVITE Nº 021/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390094 | 10/01/2014 | 5862.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 045/2014, REQUERIMENTO Nº 007/2014, EM ANEXO. PROC. 23.371/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390095 | 10/01/2014 | 61960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 (RETROATIVO) E NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 044/2014 E REQUERIMENTO Nº 008/2014, EM ANEXO. PROC. 21.745/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390595 | 13/01/2014 | 24036.18 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF Nº 1000008, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AMBULATORIAIS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 1963/2013, REQUERIMENTO Nº 042/2014, ANEXO AO PROCESSO Nº 25.266/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390096 | 15/01/2014 | 1360.80 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA 500mg + SULFATO DE CONDROITINA 400mg (ARTOLIVE®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MIRACI PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº MJ088/2013/CAISI/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0040647-6.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.951/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390097 | 16/01/2014 | 8800.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SILHOUETTE PARADGM MMT 378 (CAIXA COM 10 UNIDADES).... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390098 | 16/01/2014 | 939.60 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: THIOCTACID ® 600 HR (ÁCIDO TIÓTICO)..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390099 | 16/01/2014 | 597.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MANIDIPINO 10mg (MANIVASC®), PARA ATENDER A USUÁRIA: GIANNA DE PAULA MARQUES TAVARES,CONF. MEMO Nº MJ073/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.043.357-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.381/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000842013 | 0390100 | 16/01/2014 | 18828.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CUIDADO DA SAÚDE DA MULHER - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PACIENTE, SEM MANGAS CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA LATERAL E ABERTURA PARA FRENTE - MARCA: HMED,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390101 | 16/01/2014 | 70275.05 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CIRÚRGIA EFETIVA EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.290/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390102 | 16/01/2014 | 843.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER SERVIÇOS DE CIRÚRGIAS ELETIVA EM NEUROLOGIA: CONJUNTO PADRÃO PARA HIDROCEFALIA COD OPM: 0702010120, DESTINADO AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.920/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0390103 | 16/01/2014 | 80800.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Amoxicililna 500g comp. Marca: Pratti............. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390104 | 16/01/2014 | 1800.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 3,125MG COMP. MARCA: TORRENT, P/ FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390105 | 16/01/2014 | 10200.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXIBUTININA 1MG/ML XPE FRS 120ML, MARCA: UCI FARMA, P/ ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390106 | 16/01/2014 | 107000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Anlodipino 5mg comp. Marca: Vitapan..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390107 | 16/01/2014 | 124900.00 | 02456955000183 | NATULAB LABORATORIO S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Dexclorfeniramina 2mg/5ml XPE Frs 100ml, Marca: Natulab.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872012 | 0390108 | 16/01/2014 | 595040.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE 50MG SOL. INJ - MARCA: BOEHRINGER..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0390109 | 16/01/2014 | 3350.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Ivermectina 6mg, Marca: Vitapan e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390110 | 16/01/2014 | 209520.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Empenho ref. A aquisição de Medicamentos: Albendazol 400mg com mastigável, M. Donaduzzi, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390111 | 16/01/2014 | 23100.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Permetrina 5% loção Frs. Com 60ml, Marca: Multilab, Assistência Farmacêutica Básica, p/ Ata de Registro de Preços nº 150/13 e Pregão Eletrônico nº 071/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390112 | 16/01/2014 | 2400.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 25MG COMP. MARCA: EUROFARMA, P/ FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2013 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390113 | 16/01/2014 | 25200.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROPATILNITRATO 10MG COMP. MARCA: F.M.Q, P/ ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/13 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390114 | 16/01/2014 | 41000.00 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECAL CIFEROL 400UI COMP. MARCA: NATULAB, P/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/13 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/13, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390115 | 16/01/2014 | 212600.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Atenolol 50mg comp. M. Prati, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390116 | 16/01/2014 | 24600.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST.PROD. FARM. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Eritromicina, Estearato, 25mg/ml Susp Oral Frs. 60ml, Marca: Donaduzzi, p/ Atender à Assistência Farmacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 145/2013 e Pregão Eletrônico nº 071/2013,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390117 | 16/01/2014 | 21500.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL. ORAL 10ML, MARCA: MARIOL, P/ FARMÁCIA BASICA, CONFORME ATA DE R. DE PREÇOS Nº 009/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390118 | 16/01/2014 | 10850.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Medicamentos: Levotiroxina 100mcg comp. M. Aché Laboratório, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390119 | 21/01/2014 | 1300.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Dexametasona 0,5mg comp. M. Aché Laboratorio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390120 | 21/01/2014 | 8000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Diclorenaco Sódico 50mg comp. Marca: Vitamed, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2013, Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390121 | 21/01/2014 | 30900.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Digoxina 0,25mg comp. Marca: Pharlab | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390122 | 21/01/2014 | 6000.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Losartana Potassica 25mg comprimidos, Marca: Laboris, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 025/2013, Pregão Presencial nº 082/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390123 | 21/01/2014 | 38280.71 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390124 | 21/01/2014 | 25516.88 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390125 | 21/01/2014 | 19131.06 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390126 | 21/01/2014 | 25516.88 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390127 | 21/01/2014 | 19131.06 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA CLASSIFICADO................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390128 | 21/01/2014 | 54191.89 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390129 | 21/01/2014 | 36126.21 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390130 | 21/01/2014 | 151669.36 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0152/2014, REQUERIMENTO Nº 009/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390131 | 21/01/2014 | 27094.07 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390132 | 21/01/2014 | 36126.21 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390133 | 21/01/2014 | 27094.07 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390134 | 21/01/2014 | 51566.40 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390135 | 21/01/2014 | 34372.87 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390136 | 21/01/2014 | 25785.59 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390137 | 21/01/2014 | 34372.87 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390138 | 21/01/2014 | 25785.59 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO CLASSIFICADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390139 | 21/01/2014 | 71171.22 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390140 | 22/01/2014 | 994.44 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SERETIDE® SPRAY 25mcg/250mcg: XINAFOATO DE SALMETEROL 36,25 mcg (EQUIVALENTE A 25MCG DE SALMETEROL); PROPIANATO DE FLUTICASONA 250 mcg; NORFLURANO (PROPELENTE HFA 134A) q.s.p 75mg, PARA ATENDER AO USUÁRIO:EDVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº MJ108/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 004.2386-14.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.163/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390141 | 22/01/2014 | 47450.79 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390142 | 22/01/2014 | 35579.37 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390143 | 22/01/2014 | 129.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CITONEURIN® 5000 DRÁGEAS: VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) - 100mg VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) - 100mg VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) - 5000 mcg,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390144 | 22/01/2014 | 47450.79 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390145 | 22/01/2014 | 35579.37 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390146 | 24/01/2014 | 107325.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390147 | 24/01/2014 | 71550.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390148 | 24/01/2014 | 53662.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390149 | 24/01/2014 | 752235.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 074/2014, EM ANEXO. PROC. 01.478/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390150 | 24/01/2014 | 71550.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390151 | 24/01/2014 | 290895.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 085/2014, EM ANEXO. PROC. 01.489/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390152 | 24/01/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 086/2014, EM ANEXO. PROC. 01.490/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390153 | 24/01/2014 | 44128.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 069/2014, EM ANEXO. PROC. 01.473/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390154 | 24/01/2014 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 081/2014, EM ANEXO. PROC. 01.485/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390155 | 24/01/2014 | 53662.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390156 | 24/01/2014 | 167886.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 091/2014, EM ANEXO. PROC. 01.495/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390157 | 24/01/2014 | 43384.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 094/2014, EM ANEXO. PROC. 01.498/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390158 | 24/01/2014 | 117848.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 079/2014, EM ANEXO. PROC. 01.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390159 | 24/01/2014 | 35472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 082/2014, EM ANEXO. PROC. 01.486/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390160 | 24/01/2014 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJ. REDUT. DANOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 083/2014, EM ANEXO. PROC. 01.487/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390161 | 24/01/2014 | 16210.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 078/2014, EM ANEXO. PROC. 01.482/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390162 | 24/01/2014 | 73417.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO,.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390163 | 24/01/2014 | 48942.85 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390164 | 24/01/2014 | 36708.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390165 | 24/01/2014 | 48942.85 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0390166 | 24/01/2014 | 36708.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA CLASSIFICADA PARA COZIMENTO,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390167 | 24/01/2014 | 414604.39 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO DE Nº 269/2011, CONF. PARECER DA GAF/SMS, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390168 | 24/01/2014 | 477882.83 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO DE Nº 269/2011, CONF. PARECER DA GAF/SMS, INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0390169 | 24/01/2014 | 1552.00 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROPAFENONA 300MG, - MARCA: ABBOT LABORATÓRIOS DO BRASIL. PARA ATENDER AO FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492013 | 0390170 | 24/01/2014 | 970.00 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROPAFENONA 300MG. - MARC A: ABBOT LABORATÓRIOS DO BRASIL. PARA ATENDER FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390171 | 24/01/2014 | 131170.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. - MARCA: NATTO NOTARO.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390172 | 24/01/2014 | 175447.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. - MARCA: NATTO NOTARO,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390173 | 24/01/2014 | 146080.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. - MARCA: NATTO NOTARO.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390174 | 24/01/2014 | 20471.43 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. - MARCA: NATTO NOTARO,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390175 | 24/01/2014 | 119280.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO (PEITO) - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. - MARCA: NATTO NOTARO,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390176 | 24/01/2014 | 65868.75 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LARGATO- PEÇA INTEIRA. - MARCA: MASTERBOI,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390177 | 24/01/2014 | 82406.25 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LARGATO- PEÇA INTEIRA. - MARCA: MASTERBOI,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390178 | 24/01/2014 | 80300.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LARGATO- PEÇA INTEIRA. - MARCA: MASTERBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390179 | 24/01/2014 | 21762.75 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LARGATO- PEÇA INTEIRA. - MARCA: MASTERBOI,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390180 | 24/01/2014 | 57206.40 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LARGATO- PEÇA INTEIRA. - MARCA: MASTERBOI,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390181 | 24/01/2014 | 233284.74 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390182 | 24/01/2014 | 314914.48 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390183 | 24/01/2014 | 249755.53 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390184 | 24/01/2014 | 67163.88 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0390185 | 24/01/2014 | 196723.68 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA. - MARCA: RIO MARIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390186 | 27/01/2014 | 13663.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 087/2014, EM ANEXO. PROC. 01.491/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390187 | 27/01/2014 | 161774.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 087/2014, EM ANEXO. PROC. 01.491/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390188 | 27/01/2014 | 34392.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 080/2014, EM ANEXO. PROC. 01.484/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390189 | 27/01/2014 | 26858.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 088/2013, EM ANEXO. PROC. 01.492/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390190 | 27/01/2014 | 123600.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 095/2013, EM ANEXO. PROC. 01.499/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001632013 | 0390191 | 29/01/2014 | 49500.00 | 13480775000153 | ALVES & YOSHIY COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) AMBULÂNCIAS QUE SERÃO RETIRADA DO PÁTIO DA RONTAM METALÚRGICA LTDA EM TATUÍ-SP E TRANSPORTADAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 004/2014 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.359/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390192 | 29/01/2014 | 2678.40 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,75 MG (SIFROL ER®) PARA ATENDER A USUARIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA. CONF MEMO Nº MJ086/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.066.435-0 E 200.2011.034.977-2, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.21.808/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390193 | 29/01/2014 | 2962.04 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG ( RITMONORM®)...., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390194 | 29/01/2014 | 3192.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LEV SOY - NÃO CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM AÇUCAR (SACAROSE) 300 g, PARA ATENDER O USUARIO: CALEBE BARBOSA COSTA, CONF. MJ123/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0046581-42.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 25.045/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390195 | 29/01/2014 | 332.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO 500 mg ( DEPAKENE®) PARA ATENDER AO USUARIO: LAMARCK RIBEIRO SANTOS, CONF. MEMO Nº MJ078/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0011422-38.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.20.478/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390196 | 29/01/2014 | 2194.08 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE GE PÓ 400g NESTLÉ ( SABOR BAUNILHA) É UMA NUTRIÇÃO COMPLETA E ESPECIALIZADA. ISENTA DE GLÚTEN, COLESTEROL, LACTOSE E SACAROSE. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA PESSOAS COM DIABETES. PARA ATENDER AO USUARIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº MJ119/2013/CAISI/GEMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 24.756/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇà DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390197 | 29/01/2014 | 860.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG (RITMONORM�®) PARA ATENDER A USUARIA: TEREZINHA DE MOURA SILVA CONF. MEMO Nº MJ089/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0021332-89.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.21.952/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390198 | 29/01/2014 | 2120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECE EFETIVOS (PROCEDIMENTOS ESPECIAIS), CONF. MEMO Nº 1061/2014, EM ANEXO. PROC. 00.527/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390199 | 29/01/2014 | 2500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECCE SERV. PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 1062/2014, EM ANEXO. PROC. 00.527/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390200 | 29/01/2014 | 245466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA) - EFETIVOS CONF. MEMO Nº 1064/2014, EM ANEXO. PROC. 00.351/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390201 | 29/01/2014 | 65801.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA) - SERV. PRESTADOS CONF. MEMO Nº 1063/2014, EM ANEXO. PROC. 00.351/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390202 | 29/01/2014 | 8948.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 089/2014, EM ANEXO. PROC. 01.493/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390203 | 29/01/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 092/2014, EM ANEXO. PROC. 01.496/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390204 | 29/01/2014 | 596506.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 071/2014, EM ANEXO. PROC. 01.475/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390205 | 29/01/2014 | 285377.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 072/2014, EM ANEXO. PROC. 01.476/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390206 | 29/01/2014 | 302596.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 073/2014, EM ANEXO. PROC. 01.477/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390207 | 29/01/2014 | 95172.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 090/2014, EM ANEXO. PROC. 01.494/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390208 | 29/01/2014 | 129293.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 093/2014, EM ANEXO. PROC. 01.497/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390209 | 29/01/2014 | 116063.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 075/2014, EM ANEXO. PROC. 01.479/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390210 | 29/01/2014 | 181311.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 076/2014, EM ANEXO. PROC. 01.493/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390211 | 29/01/2014 | 288988.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 077/2014, EM ANEXO. PROC. 01.481/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390212 | 29/01/2014 | 1354382.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 070/2014, EM ANEXO. PROC. 01.474/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390213 | 29/01/2014 | 324000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PREGABALINA 75MG CAPS, - MARCA: PFIZER MANUFACTURING... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172011 | 0390214 | 29/01/2014 | 159949.25 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2013 AO CONTRATO Nº 08/2012, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O LOTE 02 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA, CONSTRUÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2011, TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTO ANEXO. | 03162012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390215 | 29/01/2014 | 207900.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G, - MARCA: NOVAFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390216 | 29/01/2014 | 60130.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G, - MARCA: NOVAFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390217 | 29/01/2014 | 60130.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G, - MARCA: NOVAFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390218 | 29/01/2014 | 56250.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 200MG SOL.INJ 100ML, - MARCA: ISOFARMA,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390219 | 29/01/2014 | 28750.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 200MG SOL.INJ 100ML, - MARCA: ISOFARMA, ..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390220 | 29/01/2014 | 27500.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 200MG SOL.INJ 100ML, - MARCA: ISOFARMA,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390221 | 29/01/2014 | 8730.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CLARITROMICINA 500MG PÓ P/SUSP INJ, - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2012, PROC. 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390222 | 29/01/2014 | 4365.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CLARITROMICINA 500MG PÓ P/SUSP INJ, - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2012, PROC. 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390223 | 29/01/2014 | 4365.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CLARITROMICINA 500MG PÓ P/SUSP INJ, - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2012, PROC. 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390224 | 29/01/2014 | 20000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG COMP, - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390225 | 29/01/2014 | 57600.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA 10MG COMP, - MARCA: ASPSEN, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2013, PROC. 155/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390226 | 29/01/2014 | 76450.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AMOXILINA 250MG + CLAVULANATO 62,5MG/5ML FRS, - MARCA: SANDOZ.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390227 | 29/01/2014 | 151250.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLÉXIVEL COM VOLUME TOTAL DE 1.000ml, GRADUADO E SISTEMA FECHADO, - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390228 | 29/01/2014 | 79750.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLÉXIVEL COM VOLUME TOTAL DE 1.000ml, GRADUADO E SISTEMA FECHADO, - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390229 | 29/01/2014 | 57750.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLÉXIVEL COM VOLUME TOTAL DE 1.000ml, GRADUADO E SISTEMA FECHADO, - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390230 | 29/01/2014 | 3900.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, BROMETO 10MG COMP. - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2013, PROC. 155/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390231 | 29/01/2014 | 345000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ANEXO TERMO DE CONVENIO Nº 13/GS/SMS/2013 - PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME OFICIO Nº 0037/2014, REQUERIMENTO DE Nº 011/2014 E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 01.220/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390232 | 29/01/2014 | 97700.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G - MARCA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390233 | 29/01/2014 | 13450.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G - MARCA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390234 | 29/01/2014 | 11470.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G - MARCA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL, ........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390235 | 29/01/2014 | 1980.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G - MARCA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL, PARA ATENDER AO UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N] 354/2012, PROC Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0390236 | 29/01/2014 | 13846.23 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 141/2013, PARA OS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (USF) CORDÃO ENCARNADO II, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0390237 | 29/01/2014 | 144873.16 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS FARMÁCIAS POPULARES (UNIDADES CRUZ DAS ARMAS, RANGEL E BAIRRO DOS IPES), CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, CARTA CONVITE Nº 030/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390238 | 29/01/2014 | 30587.12 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS ( ARMAÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESE E PROTESE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013, PROC. Nº 01.902/2013 E PREGÃO PRSENCIAL Nº 056/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390239 | 29/01/2014 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico, com: Placa Cervical Associada a parafusos Intra-Somatico de Titanio COD OPM: 0702050458, Marca: Ossea | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390240 | 29/01/2014 | 75128.40 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ATENÇÃO INTEGRAL PORTADOR NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390241 | 29/01/2014 | 26726.70 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS ( ARMAÇÕES E LENTES) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS, ORTESES E PROTESES, CONF DA ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013,EM ANEXO PROC. Nº 01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390242 | 29/01/2014 | 37505.54 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, ATENÇÃO INTEGRAL PORTADOR NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013, PROC. 01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390243 | 29/01/2014 | 6770.40 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, ORTESE E PROTESES, CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2013, EM ANEXO PROC. 01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390244 | 29/01/2014 | 9400.17 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, ORTESE E PROTESES, CONF.ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2013,EM ANEXO PROC. 01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0390245 | 29/01/2014 | 5377.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Laboratório, com: Soro Anti-A, Marca: Diamed, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390246 | 29/01/2014 | 4600125.60 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL (50%) DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 13/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/INCENTIVO PORTARIA GM/MS 778/2013-CER IV, CONFORME TABELA 2 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.706/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0390247 | 29/01/2014 | 139002.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HOMRMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAÕ DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO,PARA LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 127/2013 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390248 | 29/01/2014 | 30000.00 | 05444283000184 | GRUPO DE MULHERES MARIA QUITERIA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 10/GS/SMS/2013, PARA APOIAR AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO "ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO A DST/AIDS, E HEPATITES VIRAIS, PARA JUVENTUDE LGBT" CONCERNENTES A PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUEVIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, MEDIANTE O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, PELO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2013, CONFORME MEMO Nº 74/2013, PARE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390249 | 29/01/2014 | 412911.31 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL (50%), REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº056/2013, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390250 | 29/01/2014 | 332386.60 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO AO CONTRATO Nº 058/2013, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0390251 | 29/01/2014 | 1209434.37 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL (50%), REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO AO CONTRATO Nº 236/2012, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0390252 | 29/01/2014 | 63600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS DE RAGENTES PARA UNRINÁLISE COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 156/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.347/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0390253 | 29/01/2014 | 6674.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: SORO ANTI-A,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0390254 | 29/01/2014 | 51711.59 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NIIS-113 - MICROCOMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0390255 | 29/01/2014 | 52400.00 | 02718068000136 | LC COM. DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MOTOLÂNCIAS DO SAMU - CAPACETE NA COR BRANCA, ARTICULADO COM VISEIRA E ÓCULOS, CONTENDO: CASCO EM RESINA TEMPORAL PLÁSTICA, VISEIRA EXTERNA DE 2mm COM PROTETOR UV, PESO 1.600g -MARCA: NORISK MOD: FFMONO,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390256 | 29/01/2014 | 432.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890, PARA ATENDER O HMSI, CONF. MEMO Nº 097/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390257 | 29/01/2014 | 865.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890, PARA ATENDER O LACEN, CONF. MEMO Nº 097/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390258 | 29/01/2014 | 432.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890, PARA ATENDER O HMVF, CONF. MEMO Nº 097/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390259 | 29/01/2014 | 2162.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 097/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390260 | 29/01/2014 | 216.25 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890, PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONF. MEMO Nº 097/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000922013 | 0390261 | 29/01/2014 | 78000.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PERFURADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 003/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. 05.792/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390262 | 29/01/2014 | 1378.95 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO COM ANTIBIOTICO, - MARCA: LEPINE, PARA ATENDER A USUARIA HOZANA EMILIA SOUZA NARCISIO - HMSI, CONF. OFICIO Nº 096/2013 - DG/HMSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, PROC. 05.920/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390263 | 29/01/2014 | 7300.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390264 | 29/01/2014 | 1378.95 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO SEM ANTIBIOTICO COD OPM:0702050113, - MARCA: LEPINE, PARA ATENDER A USUARIA: SOCORRO KAMYLLA RODRIGUES DE ARAUJO BRITO - HMSI, CONF. OFICIO: 713/2013 - DAF/HMSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2013, PROC. 05.920/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390265 | 29/01/2014 | 2326.35 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇO INVERVERTEBRAL (CAGES) COD OPM: 0702050156, - MARCA: PROIND, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390266 | 29/01/2014 | 67370.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CEFTRIAXONA 500MG, - MARCA: EUROFARMA,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390267 | 29/01/2014 | 27530.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CEFTRIAXONA 500MG, - MARCA: EUROFARMA,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390268 | 29/01/2014 | 20850.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CEFTRIAXONA 500MG, - MARCA: EUROFARMA,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390269 | 29/01/2014 | 15200.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, OXCARBAZEPINA 300MG COMP, - MARCA: UNIÃO QUIMICA,PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2013, PROC.02.678/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390270 | 29/01/2014 | 40000.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, OXCARBAZEPINA 600MG COMP,- MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2013, PROC. 02.678/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0390271 | 29/01/2014 | 17250.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ESCOPOLAMINA, BROMETO 6,67MG + DIPIRONA 333,4MG/ ML SOL ORAL FRS 20ML, - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013, PROC. 155/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390272 | 29/01/2014 | 2540.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ - FRS 100ML, - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER AO SHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2012, PROC. 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390273 | 29/01/2014 | 1270.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ - FRS 100ML, - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2012, PROC. 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390274 | 29/01/2014 | 1270.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ - FRS 100ML, - MARCA: FARMACE, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2012, PROC. 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390275 | 29/01/2014 | 52000.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENO, CLONAZEPAM 2MG COMP, - MARCA: EUROFARMA.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390276 | 29/01/2014 | 58740.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENO, OXCARBAZEPINA 60MG/ML - SOL ORAL 100ML, - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDERR AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2013, PROC. 02.678/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390277 | 29/01/2014 | 7400.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VENLAFAXINA 75MG COMP, - MARCA: TORRENT, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2013, PROC. 02.678/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390278 | 29/01/2014 | 42400.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CEFEPIMA 1G, - MARCA: AUROBINDO,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390279 | 29/01/2014 | 13470.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CEFEPIMA 1G, - MARCA: AUROBINDO, .......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390280 | 29/01/2014 | 11480.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CEFEPIMA 1G, - MARCA: AUROBINDO, ........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390281 | 29/01/2014 | 27000.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SERTRALINA 50MG, - MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2013, PROC. 02.678/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0390282 | 29/01/2014 | 7700.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 20360 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALPROATO DE SODIO 500MG COMP C/50 (EPILENIL) (C1) (S) - MARCA: BIOLAB, CORRESPONDENTE A NE. Nº 391026/2013, TER SIDO CANCELADA NO FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO/2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 015/14 ANEXO AO PROCESSO Nº 23.228/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390283 | 29/01/2014 | 330.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/13, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2014, MEMO. Nº 024/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.766/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390284 | 29/01/2014 | 7325.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CAIS DO CRISTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2014, MEMO. Nº 025/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.767/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390285 | 29/01/2014 | 823.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DIVID CAPISTRANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2014, MEMO. Nº 023/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.765/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390286 | 29/01/2014 | 4838.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS DOS BANCARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2014, MEMO. Nº 026/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.768/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390287 | 29/01/2014 | 3390.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FARMACIA POPULARES DO BRASIL, RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS MANDACARU E MANGABEIRA, CASA DE APOIO E ASSISTENCIA DOMICILIAR, CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL e CAPS III, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME REQ. Nº 001/2014, MEMO. Nº 017/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.763/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0390288 | 29/01/2014 | 11396.10 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 120/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762012 | 0390289 | 29/01/2014 | 6331.20 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 138/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592012 | 0390290 | 29/01/2014 | 18406.15 | 00006220761405 | Braúlia Martins de Oliveira | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 124/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582012 | 0390291 | 29/01/2014 | 15021.92 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 073/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390292 | 29/01/2014 | 8000.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 022/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0390293 | 29/01/2014 | 13200.00 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 108/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0390294 | 29/01/2014 | 2250.00 | 00016008170415 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 064/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390295 | 29/01/2014 | 1678.04 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0390296 | 29/01/2014 | 7150.00 | 00071471448487 | MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 107/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0390297 | 29/01/2014 | 9760.01 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 103/203, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390298 | 29/01/2014 | 11260.50 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390299 | 29/01/2014 | 3176.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390300 | 29/01/2014 | 5915.50 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390301 | 29/01/2014 | 4573.20 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390302 | 29/01/2014 | 71080.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ALPRAZOLAM 1MG. - MARCA: E.M.S,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0390303 | 29/01/2014 | 10200.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMP, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 111/2013, PROC. 02.678/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390304 | 29/01/2014 | 11586.10 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390305 | 29/01/2014 | 4206.36 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390306 | 29/01/2014 | 3328.70 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390307 | 29/01/2014 | 13122.62 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390308 | 29/01/2014 | 25377.99 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES. CONF. ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013, EM ANEXO, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0390309 | 29/01/2014 | 7970.24 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMEPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (AMARÇÕES E LENTES) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS. ORTESES E PROTESES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013, PROC. Nº01.902/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390310 | 29/01/2014 | 8950.08 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 192/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312010 | 0390311 | 29/01/2014 | 9777.69 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 257/2010, TERMO ADITIVO Nº 004/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0390312 | 29/01/2014 | 3600.00 | 00088837807449 | JESIANE ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 063/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390313 | 29/01/2014 | 7362.46 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 157/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390314 | 29/01/2014 | 2785.60 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 084/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0390315 | 29/01/2014 | 3983.06 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 094/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0390316 | 29/01/2014 | 5200.00 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 106/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390317 | 29/01/2014 | 11070.24 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 208/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0390318 | 29/01/2014 | 3203.28 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 122/2010, TERMO ADITIVO Nº 004/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0390319 | 29/01/2014 | 7347.36 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 060/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0390320 | 29/01/2014 | 1296.60 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 046/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0390321 | 29/01/2014 | 6102.54 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 095/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0390322 | 29/01/2014 | 24000.00 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 097/2013, TEM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0390323 | 29/01/2014 | 6750.00 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 065/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0390324 | 29/01/2014 | 14178.75 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 093/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0390325 | 29/01/2014 | 4365.88 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 036/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390326 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 044/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0390327 | 29/01/2014 | 7409.92 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 095/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0390328 | 29/01/2014 | 2800.00 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 052/2010, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390329 | 29/01/2014 | 47666.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIOS DE 2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (USF´S), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 027/2014, REQUERIMENTO Nº 002/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.769/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390330 | 29/01/2014 | 13467.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO MAT. 00022743-9 e 06797184-9, DO CAIS DE JAGUARIBE E CAIS DO CRISTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 011/2014, REQUERIMENTO Nº 00.584/14 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.584/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390331 | 29/01/2014 | 18775.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO CONPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, REQUERIMENTO Nº 017/2014, CONFORME MEMO. Nº 010/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.520/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390332 | 29/01/2014 | 5864.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS FARMACIAS POPULARES DO BRASIL,CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL,CAPS III, CASA DE GESTÃO DOMICILIAR, RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANDACARU, CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E UPA MANAIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 02/2014, REQUERIMENTO Nº 019/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.583/14 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390333 | 29/01/2014 | 50250.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS USF´S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 014/2014, REQUERIMENTO Nº 019/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.587/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390334 | 29/01/2014 | 186700.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO INJETAVEL 0,9% VOLUME DE 250ML. - MARCA: HALEX ISTAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390335 | 29/01/2014 | 127300.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO INJETAVEL 0,9% VOLUME DE 250ML. - MARCA: HALEX ISTAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390336 | 29/01/2014 | 59400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO INJETAVEL 0,9% VOLUME DE 250ML. - MARCA: HALEX ISTAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0390337 | 29/01/2014 | 40060.80 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NEXAVAR 200MG (TOSILATO DE SORAFENIBE) - MARCA: BAYER, PARA ATENDER O USUARIO: WALDIR DE LIMA CAVALCANTI. CONF. CONTRATO Nº 214/2013, PROC. 11.377/2013, E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390338 | 29/01/2014 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SONDA PRÉ-LUBRIFICADA (URÉIA+PVPI+NACI) Nº 12- MASCULINO, - MARCA: COLOPLAST, PARA ATENDER AO USUARIO: LAIRISMAR CAVALCANTE BORGES, CONF. CONTRATO Nº 10.006/2014, PROC. 16.272/2013 R DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.003/2014EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390339 | 30/01/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 105/2014, EM ANEXO. PROC. 01.746/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390340 | 30/01/2014 | 15479.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 10562014, EM ANEXO. PROC. 01.747/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390341 | 30/01/2014 | 11276.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 107/2014, EM ANEXO. PROC. 01.748/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390342 | 30/01/2014 | 98649.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 108/2014, EM ANEXO. PROC. 01.749/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390343 | 30/01/2014 | 181208.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 109/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.750/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390344 | 30/01/2014 | 4970.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 109/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.750/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390345 | 30/01/2014 | 4365.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 109/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.750/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390346 | 31/01/2014 | 19722.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 098/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.504/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390347 | 31/01/2014 | 9512.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390348 | 31/01/2014 | 17783.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390349 | 31/01/2014 | 6856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390350 | 31/01/2014 | 36561.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390351 | 31/01/2014 | 8670.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390352 | 31/01/2014 | 63112.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390353 | 31/01/2014 | 23264.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390354 | 31/01/2014 | 49071.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 110/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.751/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0390355 | 31/01/2014 | 222824.00 | 08198611000106 | ETHNOS IND E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2013, PROC. 10.255/2013 E PREGÃO ELETRONICOP Nº 086/2013 EM ANEXO AO PROC. 22.739/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0390356 | 31/01/2014 | 233275.00 | 08198611000106 | ETHNOS IND E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ORTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2013, PROC. 10.255/2013 E PREGÃO EELTRONICO Nº 086/2013 EM ANEXO AO PROC.00975/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0390357 | 31/01/2014 | 29227.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2013, PROC. 10.255/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 086/2013 , EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390358 | 31/01/2014 | 1278.00 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2G. EMBALAGEM COM 30 SACHÊS DE 4,135G CADA. (CONDROFLEX®), PARA ATENDER A USUARIA: MARIA LÚCIA DE MOURA, CONF. MEMO NºMJ079/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.038.781-4, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.20.836/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390359 | 31/01/2014 | 92.88 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ACETATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL (ADTIL®). FRS 10 ML, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA LÚCIA DE MOURA, CONF. MEMO NºMJ079/2013/CAISI/GEMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.038.781-4, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO EMANEXO AO PROC. 20.836/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782013 | 0390360 | 31/01/2014 | 55971.85 | 00749145000190 | FDA ALLERGENIC LABORATÓRIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VACINAS E TESTE ANTIALÉRGICOS, PARA CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2013 e PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2013, EM TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0390361 | 31/01/2014 | 10295.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tapete para Porta, na cor de fundo cinza grafite escuro, dimensões do tapete 1,00m comprimento x 0,60m, de largura e espessura mínima de 10mm, com as seguintes medidas 0,45m x 0,06m na cor vermelha, Marca: Komeko | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001272013 | 0390362 | 31/01/2014 | 719290.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMONIOS E IMUNOLOIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2013, PROC. 04.131/2013 E PREGÃO ELETRONICO EM ANEXO AO PROC. 01.706/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0390363 | 31/01/2014 | 4895.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tapete para Porta, na cor de fundo cinza grafite escuro, dimensões do tapete 1,00m comprimento x 0,60m, de largura e espessura mínima de 10mm, com as seguintes medidas 0,45m x 0,06m na cor vermelha, Marca: Komeko | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0390364 | 31/01/2014 | 4895.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tapete para Porta, na cor de fundo cinza grafite escuro, dimensões do tapete 1,00m comprimento x 0,60m, de largura e espessura mínima de 10mm, com as seguintes medidas 0,45m x 0,06m na cor vermelha, Marca: Komeko | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0390365 | 31/01/2014 | 14830.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tapete para Porta, na cor de fundo cinza grafite escuro, dimensões do tapete 1,00m comprimento x 0,60m, de largura e espessura mínima de 10mm, com as seguintes medidas 0,45m x 0,06m na cor vermelha, Marca: Komeko | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0390366 | 31/01/2014 | 65145.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tapete para Porta, na cor de fundo cinza grafite escuro, dimensões do tapete 1,00m comprimento x 0,60m, de largura e espessura mínima de 10mm, com as seguintes medidas 0,45m x 0,06m na cor vermelha, Marca: Komeko | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0390367 | 31/01/2014 | 1000000.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2013, DO CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE - CASIS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO/PMPE, ADESÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0390368 | 31/01/2014 | 139172.16 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 204/2012 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0390369 | 31/01/2014 | 72627.84 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 204/2012 PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR A CADA TRES MESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390370 | 31/01/2014 | 178550.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390371 | 31/01/2014 | 33000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - P/ CEREST, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390372 | 31/01/2014 | 75000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - P/ TRANSMISSIVEIS E AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390373 | 31/01/2014 | 1655804.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 100/2014, EM ANEXO. PROC. 01.598/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390374 | 31/01/2014 | 596070.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 099/2014, EM ANEXO. PROC. 01.597/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390375 | 31/01/2014 | 219029.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 101/2014, EM ANEXO. PROC. 01.599/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390376 | 31/01/2014 | 641269.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 102/2014, EM ANEXO. PROC. 01.600/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390377 | 31/01/2014 | 712130.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 097/2014, EM ANEXO. PROC. 01.503/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390378 | 31/01/2014 | 35847.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 096/2014, EM ANEXO. PROC. 01.502/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390379 | 31/01/2014 | 30372.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 096/2014, EM ANEXO. PROC. 01.502/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390380 | 31/01/2014 | 1655809.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 100/2014, EM ANEXO. PROC. 01.598/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390381 | 31/01/2014 | 35842.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 096/2014, EM ANEXO. PROC. 01.502/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390382 | 31/01/2014 | 30377.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 096/2014, EM ANEXO. PROC. 01.502/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0390383 | 31/01/2014 | 48600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2013 AO CONTRATO Nº 3684/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2009, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0390384 | 31/01/2014 | 29500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2013 AO CONTRATO Nº 3684/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390385 | 31/01/2014 | 3200.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm - PARA HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390386 | 31/01/2014 | 4000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm - PARA CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390387 | 31/01/2014 | 2000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm - PARA RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390388 | 31/01/2014 | 20956.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESCOLA REDUTOR DE DANOS - SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 103/2014, EM ANEXO. PROC. 01.601/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390389 | 31/01/2014 | 1600.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm - PARA CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390390 | 31/01/2014 | 5200.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm - PARA ATENÇAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPALDE POMBAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390391 | 31/01/2014 | 2000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm - PARA ICV, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390392 | 31/01/2014 | 2000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm - PARA HMV, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013 E ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0390393 | 31/01/2014 | 1000000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 058/2013 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0390394 | 31/01/2014 | 120000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 003/2013/SMS, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390395 | 31/01/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIG. SANITÁRIA, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 010/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.276/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390396 | 31/01/2014 | 264.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA CEREST, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 011/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.277/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390397 | 31/01/2014 | 528.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO SAMU, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 007/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.273/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390398 | 31/01/2014 | 5632.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA UPA, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 013/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.279/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390399 | 31/01/2014 | 7392.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CAPS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 012/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.278/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390400 | 31/01/2014 | 1936.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA UAT INFANTIL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 012/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.278/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390401 | 31/01/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 008/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.274/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390402 | 31/01/2014 | 4840.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO HU E SEDE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 005/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.271/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390403 | 31/01/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 009/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.275/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390404 | 31/01/2014 | 3273.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA FARMÁCIA POPULAR, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 006/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.272/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390405 | 31/01/2014 | 1936.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA ATENÇÃO DOMICILIAR, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 015/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.281/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390406 | 31/01/2014 | 7472.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS DISTRITOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 015/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.281/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390407 | 31/01/2014 | 3000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS DISTRITOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. MEMO Nº 015/2014/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 01.281/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390408 | 31/01/2014 | 4696.75 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR , 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390409 | 31/01/2014 | 5150.10 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390410 | 31/01/2014 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390411 | 31/01/2014 | 2575.05 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390412 | 31/01/2014 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390413 | 31/01/2014 | 7773.50 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390414 | 31/01/2014 | 2121.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFEREE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390415 | 31/01/2014 | 34045.78 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA CHMGTB, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390416 | 31/01/2014 | 32682.75 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA HMSI, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390417 | 31/01/2014 | 1013.27 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA CAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390418 | 31/01/2014 | 10842.53 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA HMV, CONFORME INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390599 | 31/01/2014 | 177646.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 149/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390945 | 03/02/2014 | 45600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESCOLA REDUTOR DE DANOS - SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 1073/2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 090/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 24.634/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390419 | 06/02/2014 | 6134.62 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO COMPLEMENTO DA NE Nº 392952/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000036, RELATIVA A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0159/2014, REQUERIMENTO Nº 020/2014, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.123/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100122014 | 0390420 | 06/02/2014 | 11340.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFÍLICO (URÉIA +PVPI+NACI) USO ÚNICO Nº 12, PARA ATENDER AO USUARIO: GUTEMBERG CUNHA DA SILVA, CONF. MEMO NºMJ122/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 003.2231-49.2013.815.2001, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2014, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.24.981/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100092014 | 0390421 | 06/02/2014 | 9072.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60 (SUNDOW® OU EQUIVALENTE) PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DE FATIMA PEREIRA E OUTROS CONF. MEMO Nº MJ107/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0038569-39.2013.815.2001, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.009/2014, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.23.996/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100102014 | 0390422 | 06/02/2014 | 10167.84 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INVEGA® SUSTENNA 150MG/1,5 ML (PALMITATO DE PALIPERIDONA SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA) - SERINGA PREENCHIDA DE 1,5ML, PARA ATENDER AO USUARIO: ELIAQUIM MONTEIRO DE ALBUQUERQUE , CONF. MEMO N º MJ112/2012/CAISI/ GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0046051-38.2013.815.2001, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.010/2014, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 24.495/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100112014 | 0390423 | 06/02/2014 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (UREÍA + PVPI + NACI) DE USO UNICO Nº 12, PARA ATENDER AO USUARIO: CLEANTHO DA CAMARA TORRES, CONF. MEMO NºMJ121/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0044426-66.2013.815.2001, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2014, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 24.980/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390424 | 06/02/2014 | 2595.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 135/2014, REQUERIMENTO Nº 022/2014, EM ANEXO. PROC. 00.211/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390425 | 06/02/2014 | 16117.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 137/2014, REQUERIMENTO Nº 023/2014, EM ANEXO. PROC. 00.366/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390426 | 06/02/2014 | 4413.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 136/2014, REQUERIMENTO Nº 024/2014, EM ANEXO. PROC. 00.364 E 00365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390427 | 06/02/2014 | 2008.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 134/2014, REQUERIMENTO Nº 025/2014, EM ANEXO. PROC. 00.051/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390428 | 06/02/2014 | 924429.14 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO REPASSE DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 - REFERENTE A 1038 AIHS, CONFORME MEMO. Nº 0155/2014, REQUERIMENTO Nº 021/2014, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.119/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390429 | 06/02/2014 | 1780.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2MM A 12 MM, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40MM A 200MM, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 80 A 90CM DE COMPRIMENTO. PARA ATENDER A USUARIA: ANA RUFINO DE SOUSA - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2013, PROC. Nº 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390430 | 06/02/2014 | 798.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO ESTRA RIGIDO. PONTA RETA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIAMETRO POR 260CM DE COMPRIMENTO. - MARCA: TERUMO CORPORATION, PARA ATENDER A USUARIA : ANA RUFINO DE SOUSA, - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013, PROC. Nº 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390431 | 06/02/2014 | 176550.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390432 | 06/02/2014 | 1850.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CIRÚRGIAS ELETIVAS EM NEUROLOGIA DO HMSI PATCH ORGÂNICO (SUBSTITUTO DURAL) COD OPB: 0702050440 5X5 CM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSONº 05.920/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390433 | 06/02/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INTRODUTOR CONTRALATERAL 7F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, - MARCA: COOK MEDICAL, PARA ATENDER A USUARIA: ANA RUFINO DE SOUSA, - ATENÇÃO DA SAÚDE, CONF. ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº 073/2013, PROC Nº 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390434 | 06/02/2014 | 1798.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm a 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO DE 150cm DE COMPRIMENTO. BALÃO PTA 3X150; BALÃO 2,5X220 - MARCA: CLARSTREAM TECHNOLOGIS LTD, PARA ATENDER A USUÁRIA: OLINDA DE SOUZA CANDIDO BEZERRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390435 | 06/02/2014 | 398.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO PADRÃO, PONTA ANGULADA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO. FIO GUIA 0,035X260 ROADRUNNER - MARCA: MERIT MEDICAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: OLINDA DE SOUZA CANDIDO BEZERRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0390436 | 06/02/2014 | 29680.15 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, - MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390437 | 06/02/2014 | 126023.51 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0164/2014 E NOTA FISCAL Nº 100047 E REQUERIMENTO Nº 026/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.128/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390438 | 06/02/2014 | 1288034.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO CHMGTBCONF. CONTRATO Nº 10.001/2014, PROC. Nº 19.848/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390439 | 06/02/2014 | 722844.52 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI CONF. CONTRATO Nº 10.001/2014, PROC. Nº 19.848/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390440 | 06/02/2014 | 329782.72 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMV CONF. CONTRATO Nº 10.001/2014, PROC. Nº 19.848/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390441 | 06/02/2014 | 171516.18 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO UPA CONF. CONTRATO Nº 10.001/2014, PROC. Nº 19.848/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390442 | 06/02/2014 | 427779.16 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO ATENÇÃO BÁSICA CONF. CONTRATO Nº 10.001/2014, PROC. Nº 19.848/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0390443 | 06/02/2014 | 67521.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 2008/2013, REQUERIMENTO Nº 027/2013, EM ANEXO. PROC. 25.331/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390444 | 07/02/2014 | 126023.51 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0164/2014 E NOTA FISCAL Nº 100047 E REQUERIMENTO Nº 026/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.128/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0390445 | 07/02/2014 | 23742.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃO PAAR CACHORRO QUENTE, - MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0390446 | 07/02/2014 | 35613.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃO PAAR CACHORRO QUENTE, - MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0390447 | 07/02/2014 | 11871.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, - MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0390448 | 07/02/2014 | 17809.15 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, - MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390449 | 07/02/2014 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA BUSCAR MEDICAMENTOS/INSUMOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº007/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 007/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390450 | 07/02/2014 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 141/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 141/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390451 | 07/02/2014 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 004/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 004/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390452 | 07/02/2014 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 145/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 145/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390453 | 07/02/2014 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 005/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 005/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390454 | 07/02/2014 | 1920.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390455 | 07/02/2014 | 3000.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390456 | 07/02/2014 | 382.20 | 00049880276434 | ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 008/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 008/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390457 | 07/02/2014 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA BUSCAR MEDICAMENTO/INSUMOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 143/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 143/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390458 | 07/02/2014 | 382.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 148/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 148/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390459 | 07/02/2014 | 382.20 | 00049880276434 | ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 150/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 150/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390460 | 07/02/2014 | 1800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - CEREST, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIALNº 124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390461 | 07/02/2014 | 382.20 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 149/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 149/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390462 | 07/02/2014 | 382.20 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 001/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 001/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390463 | 07/02/2014 | 3600.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIALNº 124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390464 | 07/02/2014 | 382.20 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 142/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 142/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390465 | 07/02/2014 | 382.20 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 002/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 002/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390466 | 07/02/2014 | 382.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 003/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 003/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390467 | 07/02/2014 | 382.20 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 006/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 006/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390468 | 07/02/2014 | 382.20 | 00001015792413 | WIRACKTAN GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 147/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 147/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390469 | 07/02/2014 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O INSTITUTO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, COM DESTINO: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 146/2013, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 146/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390470 | 07/02/2014 | 382.20 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 144/2013, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 144/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390471 | 07/02/2014 | 1920.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0390472 | 07/02/2014 | 13259523.20 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE ASSITÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 173/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 282/2012 - INEXIGILBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390473 | 07/02/2014 | 1800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - CEO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390474 | 07/02/2014 | 4800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390475 | 07/02/2014 | 1800.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PREIODO DE 12 MESES - DISTRITO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390476 | 10/02/2014 | 4408.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA ANESTÉSICA, P/PERIDURAL, INOX, CENTRIMETRADA, 16 GX3 1/2", PONTA CURVA TUOHY, C/ MANDRIL, C/ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO, DESCART, ESTÉRIL - MARCA: LAMEDID, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390477 | 10/02/2014 | 2541.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA ANESTÉSICA, P/PERIDURAL, INOX, CENTRIMETRADA, 16 GX3 1/2", PONTA CURVA TUOHY, C/ MANDRIL, C/ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO, DESCART, ESTÉRIL - MARCA: LAMEDID, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390478 | 10/02/2014 | 2052.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, GELATINA PURIFICADA, 8CM, 12,5 CM, ESTÉRIL, 1 CM, DOBRÁVEL, ABSORVÍVEL, POROSA - MARCA: JOHNSON & JOHNSON, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390479 | 10/02/2014 | 820.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, GELATINA PURIFICADA, 8CM, 12,5 CM, ESTÉRIL, 1 CM, DOBRÁVEL, ABSORVÍVEL, POROSA - MARCA: JOHNSON & JOHNSON, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390480 | 10/02/2014 | 175547.45 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.003/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390481 | 10/02/2014 | 96093.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.003/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390482 | 10/02/2014 | 37285.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.003/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390483 | 10/02/2014 | 21643.35 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER a UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.003/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0390484 | 10/02/2014 | 54947.12 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.003/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.848/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390485 | 10/02/2014 | 6500.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DE PIC, PARA ATENDER A USUÁRIA: JUSSANDRA ARRUDA DANTA DE ASSIS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.227/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390486 | 10/02/2014 | 22160.50 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390487 | 10/02/2014 | 1378.95 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIMENTO SEM ANTIBIÓTICO COD OPM: 0702050113 - MARCA: LEPINE, PARA ATENDER A USUÁRIA: REGINA LÚCIA F. SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 146/2013-DG/HMSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.920/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390488 | 10/02/2014 | 3200.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PATCH (SUBSTITUTO DURAL) COD OPM: 0702050431 - MARCA: COLLAGEM MATRIX, PARA ATENDER A USUÁRIA LUZINETE MARIA NEVES (SOUSA), CONF. OFÍCIO Nº 429/2012-DG/HMSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.920/2013 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0390489 | 10/02/2014 | 8405.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: POLTRONA, FIXA RECLINÁVEL, ARTICULADA, TIPO CADEIRA DO PAPAI, EM COURINO NA COR PRETA, ESTOFADO EM POLIURETANO INJETÁVEL COM NO MINIMO 150mm DE ESPESSURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM APÓIA BRAÇOS EM ESPUMA INJETÁVEL - MARCA: CARIOFLEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390490 | 10/02/2014 | 1990.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISÇÃO DE ENXERTO TUBULAR ANELADO DE PTFE, COM DIÂMETRO PODENDO VARIAR DE 5mm A 8mm E COMPRIMENTO PODENDO VARIAR ENTRE 50 A 70cm - MARCA: AESCULAP AG, PARA ATENDER A USUARIA: JULIA VICTOR DE MELO ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390491 | 10/02/2014 | 134.99 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER PARA EMBOLIA ARTERIAL/ VENOSA TIPO FOGARTY COM DIMENSÕES DE 2F A 7F E COMPRIMENTO DE 40CM A 80CM, - MARCA: LUCAS MEDICAL, PARA ATENDER A USUARIA: JULIA VICTOR DE MELO- A ATENÇÃO DA SAUDE. CONF. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 073/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0390492 | 10/02/2014 | 127200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA URINALISE COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, FITA DE URINA P/ AUTOMAÇÃO, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2013, PROC. 02.347/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100132014 | 0390493 | 10/02/2014 | 18752.40 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOVALCYTE 450mg, PARA ATENDER AO USUARIO:JERÔNIMO BATISTA DE ANDRADE, CONF. OFICIO Nº 2186/GS, MEMO Nº MJ115/2013/CAISI/GEMAF/SMS,MANDADO JUDICIAL Nº 0041332-13.2013.815.2001 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10013/2014,MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.16.648/2013 E 24.753/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000762013 | 0390494 | 10/02/2014 | 33300.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONA DE HEMODIÁLISE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR ANEXO I DO EDITAL, - MARCA: HOSPIMENTAL PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2013, PROC. 09.435/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390495 | 11/02/2014 | 4440.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ARIMIDEX ® 1MG (ANASTROZOL), PARA ATENDER A USUARIA: LUIZA DE FÁTIMA BRITO ARAÚJO, CONF. MEMO Nº MJ128/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0048260-77.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.25.088/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0390496 | 11/02/2014 | 62953.24 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE, NIIS - 113 - MICROCOMPUTADOR, MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER AO UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2013, PROC. 03.703/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 077/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390497 | 11/02/2014 | 232718.66 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCIOCIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 392954/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000026, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0204/2014, REQUERIMENTO Nº 030/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.380/14, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962012 | 0390498 | 11/02/2014 | 350.00 | 01280030000161 | EPITICA MEDICAL DEVICES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, COM: DRENO DE TÓRAX DE SILICONE Nº 32 - MARCA: VIOMETRIS/NL 3220 BIOMETRIX/ISRAEL, PARA ATENDER HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2012, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390499 | 11/02/2014 | 2757.90 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CIMENTO COM ANTIBIOTICO, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA JOSE ROSA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390500 | 11/02/2014 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO COD OPM 0702050458, M. OSSEA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390501 | 11/02/2014 | 5007.68 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PATCH ORGANICO ( SUBSTITUTO DURAL) COD OPM: 0702050440, MARCA: COLLAGEM MATRIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390502 | 11/02/2014 | 1917.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: QUADRO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E ESPECIALIDADES MEDINDO 1,20m DE LARGURA E 1,00m DE ALTURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390503 | 11/02/2014 | 1632.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PLACA COM TELEFONE DE OUVIDORIA MEDINDO 60cm DE LARGURA E 40cm DE ALTURA,............................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390504 | 11/02/2014 | 800.00 | 05020154000169 | REDE UNIDA 8º CONGRESSO NACIONAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRIÇÃO DA GERENTE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CRISTIANEMÉLO POLETTO, MATRICULA Nº 78063-4, NO 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE REDE UNIDA: GIRAR VIDA, POLÍTICAS E EXISTÊNCIAS: A DELICADEZA DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO NO COTIDIANO DO SUS, CONFORME MEMO. Nº 001/2014/GES, FOLDER, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 01.011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390505 | 11/02/2014 | 312988.26 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALÇÃO,TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, CTI ADULTO DE ALTA COMPLEXIDADE(CONFORME ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA).... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390506 | 11/02/2014 | 310000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALÇÃO,TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, CTI ADULTO DE ALTA COMPLEXIDADE(CONFORME ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA),....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390507 | 11/02/2014 | 304000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALÇÃO,TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, CTI ADULTO DE ALTA COMPLEXIDADE(CONFORME ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. CONTRATO Nº200/2013, PROC. 18.669/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390508 | 11/02/2014 | 218400.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALÇÃO,TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, CTI PEDIÁTRICO DE ALTA COMPLEXIDADE(CONFORME ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA), PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº200/2013, PROC. 18.669/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390509 | 11/02/2014 | 96000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALÇÃO,TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, CTI ADULTO DE ALTA COMPLEXIDADE(CONFORME ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA), PARA ATENDER AO UPAS, CONF. CONTRATO Nº200/2013, PROC. 18.669/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390510 | 11/02/2014 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico, com: Placa Cervical Associada a parafusos Intra-Somatico de Titanio COD OPM: 0702050458, Marca: Osse, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001592012 | 0390511 | 11/02/2014 | 157249.50 | 59233783000104 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED. HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DE BANCADA (54 LITROS), - MARCA: SERCON, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2013, PROC. 344/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 159/2013. EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390512 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00022557300497 | MARIA ELIZABETH AVILA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 13º/2013, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, REQUERIMENTO Nº 039/2014-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.667/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100162014 | 0390513 | 14/02/2014 | 29817.66 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MABTHERA® - (RITUXIMABE) - SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO. CAIXA COM 02 FRASCOS FRASCO COM 10ml CADA (100 mg/10ml), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390514 | 14/02/2014 | 5056.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE PRATICAS INTERATIVAS DOS BANCÁRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO Nº 822/2013, REQUERIMENTO Nº 040/2014-SMS E FATURAS EM ANEXO. PROC. 24.401/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390515 | 14/02/2014 | 360.00 | 00001542960401 | ARMIDA PORTELA D ALBUQUERQUE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (SEIS) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA DA III ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE DANOS DO SUS DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 1171/2013/DAS/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.947/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390516 | 14/02/2014 | 360.00 | 00004098699451 | ADELLE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (SEIS) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA DA III ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE DANOS DO SUS DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 1159/2013/DAS/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.946/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390517 | 14/02/2014 | 780.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRAÃO DE SÁ L.B. VIANA | VALOR EMPENHADO REF. A 13 (TREZE) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA DA III ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE DANOS DO SUS DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 1158/2013/DAS/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.945/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390518 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS, PELO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITO PELA CID-10, QUE FOI MINISTRADA PARA OS PROFISSIONAIS DOS NÚCLEOS HOSPITALARES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E TÉCNICOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME MEMO Nº 174/2013/DVS/SMS-JP, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.922/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001282013 | 0390519 | 18/02/2014 | 110808.00 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE METERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DISSECTOR EM GANCHO COM 32 CM DE COMPRIMENTO, HASTE DE 5MM DE DIAMETRO E COM ANGULO DA PARTE CORTANTE DE 60°, MARCA: JOHNSON & JOHNSON, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 163/2013, PROC. 04.297/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 128/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390520 | 18/02/2014 | 586.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADOP REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E CAROTENOS ( NEOVITE® LUTEIN) PARA ATENDER AO USUARIO: ELSIO ANTONIO VAN MEEGROT, CONF. MEMO Nº MJ106/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.118.843-3, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390521 | 18/02/2014 | 468.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG, PARA ATENDER AO USUARIO: ELSIO ANTONIO VAN MEEGROT, CONF.MEMO Nº MJ106/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.118.843-3, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390522 | 18/02/2014 | 1265.04 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, RIVAROXABANA 20mg (XARELTO®), PARA ATENDER AUSUARIA: EDNAMAR DUTRA CABRAL,CONF. MEMO Nº MJ120/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 003.8970-38.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.24.979/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390523 | 18/02/2014 | 657.36 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DIPROSALIC® POMADA BISNAGA 30g - ( CONTÉM 0,64 mg DE DIPROPIONATO DE BETAMETASONA , EQUIVALENTE A 0,5mg (0,05% ) DE BETAMETASONA E 30mg (3%) DE ACIDO SALICILICO. PARA ATENDER A USUARIA: DAMIANA EDILEUZA MACIEL, CONF. MEMO Nº MJ105/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0004419-32.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390524 | 18/02/2014 | 1999.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTOPIC ® POMADA BISNAGA 30g (TACROLIMO 0,1 %), PARA ATEDNER A USUARIA: DAMIANA EDILEUZA MACIEL , CONF. MEMO Nº MJ105/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0004419-32.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390525 | 21/02/2014 | 430000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390526 | 21/02/2014 | 215000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390527 | 21/02/2014 | 516000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO CHMGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390528 | 21/02/2014 | 387000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390529 | 21/02/2014 | 395000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 50 LITROS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390530 | 21/02/2014 | 10750.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DA VIGILÂNCIANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390531 | 21/02/2014 | 215000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO ATENÇÃOESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390532 | 21/02/2014 | 4300.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390533 | 21/02/2014 | 64500.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390534 | 21/02/2014 | 107500.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390535 | 21/02/2014 | 129000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO GEMAF, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390536 | 21/02/2014 | 12900.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 30604 BOMBONA DE 200 LITROS, DO CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.120/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390537 | 21/02/2014 | 26117.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 137/2014, REQUERIMENTO Nº 023/2014-SMS, EM ANEXO. EM ANEXO. PROC. 00.366/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390538 | 24/02/2014 | 136423.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 173/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390539 | 24/02/2014 | 20100.82 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO COMPLEMENTO DA NE Nº 392945/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000112, RELATIVA AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, COMPETENCIA SETEMBRO e OUTUBRO/2013, REQUERIMENTO Nº 037/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 24.356/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390540 | 24/02/2014 | 1190.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 392934/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000027, RELATIVA A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0139/2014, REQUERIMENTO Nº 028/2014, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.360/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390541 | 24/02/2014 | 5014.10 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000215, RELATIVA A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 056/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO. Nº 002/2011 E MEMO. Nº 0146/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.370/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390542 | 24/02/2014 | 302.78 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO COMPLEMENTO DA NE Nº 392937/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000058, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0136/2014, REQUERIMENTO Nº 031/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.357/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390543 | 24/02/2014 | 5297.72 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000023, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0105/2014 e REQUERIMENTO Nº 032/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390544 | 24/02/2014 | 3753.63 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO COMPLEMENTO DA NE Nº 392922/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000037, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 098/2014, REQUERIMENTO Nº 033/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.301/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0390545 | 24/02/2014 | 9360.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000167, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0201/2014 E REQUERIMENTO Nº 034/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.378/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0390546 | 24/02/2014 | 9900.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | A PRESENTEDESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000166, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 144/2013, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011, MEMO. Nº 184/2014 e REQUERIMENTO Nº 036/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.056/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390547 | 24/02/2014 | 1697.79 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, AO COMPLEMENTO DA NE Nº 392936/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000025, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0130/2014 e REQUERIMENTO Nº 035/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 02.351/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390548 | 24/02/2014 | 783.79 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO COMPLEMENTO DA NE Nº 392930/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000007, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 0118/2014 e REQUERIMENTO Nº 038/2014ANEXO AO PROCESSO Nº 02.338/14, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000132013 | 0390549 | 24/02/2014 | 25690.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS DA MARCA: PHILIPS: CABO DE EGG 5 VIAS TIPO JACARÉ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390550 | 24/02/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 172/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390551 | 24/02/2014 | 9533.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 171/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390552 | 24/02/2014 | 23742.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 170/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390553 | 24/02/2014 | 18275.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 169/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390554 | 24/02/2014 | 161949.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 168/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390555 | 24/02/2014 | 115568.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 167/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390556 | 24/02/2014 | 34250.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 166/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390557 | 24/02/2014 | 16210.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 165/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390558 | 24/02/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 163/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390559 | 24/02/2014 | 279206.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 164/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390560 | 24/02/2014 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS - POROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 162/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390561 | 24/02/2014 | 32516.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 161/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390562 | 24/02/2014 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 160/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390563 | 24/02/2014 | 49125.04 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO COMPLEMENTO DA NE Nº 392955/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000010, RELATIVA À PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2014 E MEMO. Nº 0203/2014ANEXO AO PROCESSO Nº 02.379/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092013 | 0390564 | 24/02/2014 | 137634.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO, TENSIOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, MARCA: MACROSUL..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092013 | 0390565 | 24/02/2014 | 60580.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO, TENSIOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, MARCA: MACROSUL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092013 | 0390566 | 24/02/2014 | 14200.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO, TENSIOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, MARCA: MACROSUL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092013 | 0390567 | 24/02/2014 | 13824.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO, TENSIOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, MARCA: MACROSUL, ......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092013 | 0390568 | 24/02/2014 | 15698.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO, TENSIOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, MARCA: MACROSUL, ........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092013 | 0390569 | 24/02/2014 | 6033.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO, TENSIOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, MARCA: MACROSUL, .... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100202014 | 0390570 | 24/02/2014 | 10107.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO - INVASIVA BIPAP COM UMIDIFICADOR ACOPLADO E FILTRO DE AR (SUGESTÃO VPAP S MARCA RESMED), UMA INTERFACE DO TIPO NASAL SILICONADA COM VALVULA DE EXALAÇÃO TAMANHO GRANDE(SUGESTÃO: MASCARA NASAL CONFORTGEL BLUE LINHA RESPIRONICS, MARCA PHILIPS) E UM APARELHO DE PROTEÇÃO ELETRICA DO TIPO NOBREAK, PARA ATENDER AO USUARIO: CAIQUE SANTOS FONTES, CONF. PARECER Nº 061/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 0048452-10.2013.815.2001, PROC. 01.397/2013 E DISPENSA DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092013 | 0390571 | 24/02/2014 | 5875.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO, ESFIGNOMANOMETRO PORTATIL ADULTO, MARCA: MACROSUL, ....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390572 | 24/02/2014 | 177646.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 149/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390573 | 24/02/2014 | 277128.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 153/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390574 | 24/02/2014 | 122350.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 159/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390575 | 24/02/2014 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390554/2014, SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 168/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390576 | 24/02/2014 | 43384.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 158/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390577 | 24/02/2014 | 165190.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 157/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390578 | 24/02/2014 | 1127315.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 156/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390579 | 24/02/2014 | 43189.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 155/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390580 | 24/02/2014 | 93878.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 152/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390581 | 24/02/2014 | 281328.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMV, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 150/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390582 | 24/02/2014 | 122654.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 148/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390583 | 24/02/2014 | 227953.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 147/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390584 | 24/02/2014 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - SAÚDE NA FAMÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390585 | 24/02/2014 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390586 | 24/02/2014 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - REDE PSICOSSOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390587 | 24/02/2014 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - HMV, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390588 | 24/02/2014 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390589 | 24/02/2014 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - UPA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390590 | 24/02/2014 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - HMSI, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390591 | 24/02/2014 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390592 | 24/02/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - CEREST, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390593 | 24/02/2014 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - SAÚDE NA FAMÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390594 | 24/02/2014 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390596 | 24/02/2014 | 6200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESCOLA REDUTOR DE DANOS - SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 151/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390597 | 24/02/2014 | 9000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESCOLA REDUTOR DE DANOS - SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 151/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390598 | 24/02/2014 | 777094.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 146/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390600 | 25/02/2014 | 48675.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390583/2014, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 147/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0390601 | 25/02/2014 | 52000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CETOCONAZOL 20MG/G CREME BISNAGA,30g - MARCA: SOBRAL, PARA IMPLEMENTAR A ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2013, PROC. 07.698/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 083/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390602 | 25/02/2014 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0390603 | 25/02/2014 | 54000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MICONAZOL, NITRATO 20MG, CREME VAGINAL (COM NO MINIMO 07 APLICADORES), - MARCA: PRATTI, PARA IMPLEMENTAR A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2013, PROC. 07.698/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 083/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390604 | 25/02/2014 | 505.68 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VALSARTANA+ HIDROCLOTIAZIDA + BESILATO DE ANLODIPINO (160 mg+ 12,5 + 5 mg) DIOVAN TRIPLO® (cx COM 28 + 28 CPD) PARA ATENDER AO USUARIO: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº MJ095/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.848-4, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390605 | 25/02/2014 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - REDE PSICOSSOCIAL , CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390606 | 25/02/2014 | 424.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 mg (BENICAR®), PARA ATENDER AO USUARIO: LUIZ MOISES DO NASCIMENTO,CONF. MEMO Nº MJ095/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.848-4, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TECNICOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390607 | 25/02/2014 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - HMV, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390608 | 25/02/2014 | 7416.80 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO PÓ ORAL 900MG/G CAIXA C/ 60 ENVELOPES DE 30G CADA, PARA O HMSI, CONF.OFICIO Nº 640/2013, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 21.221/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390609 | 25/02/2014 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390610 | 25/02/2014 | 392.04 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, FLUDROCORTISONA 0,1 MG/ML,FRASCO COM/ 25ML PARA ATENDER AO USUARIO: RENNAN LUCAS CANDIDO SILVA, CONF. REQ. DO GABINETE, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 13.108/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390611 | 25/02/2014 | 80000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390612 | 25/02/2014 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - UPA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390613 | 25/02/2014 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - HMSI, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390614 | 25/02/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - CEREST, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390615 | 25/02/2014 | 180000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE,RINGER LACTATO, VOLUME DE 500ML, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMEIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR UMIDO (AUTOCLAVE) - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2013, PROC. 03.240/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0390616 | 25/02/2014 | 90000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE,RINGER LACTATO, VOLUME DE 500ML, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMEIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR UMIDO (AUTOCLAVE) - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2013, PROC. 03.240/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842013 | 0390617 | 25/02/2014 | 222000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CUIDADO DA SAUDE DA MULHER, AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTE, SEM MANGAS CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA LATERAL E ABERTURA PARA FRENTE, MARCA: HMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100212014 | 0390618 | 25/02/2014 | 33122.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MABTHERA® (RITUXIMABE) SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO. CAIXA COM 1 FRASCO 50ml (500mg/50ml), PARA ATENDER A USUÁRIA: IRIS DE AZEVEDO SOUZA, CONF. MEMO Nº MJ126/2013/CAISI/GEMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL Nº 0048432.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 25.086/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390619 | 25/02/2014 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 111/2011, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DOS CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. 13.556/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390620 | 26/02/2014 | 107147.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO - (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO OUTOTRAUMA), SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 139/2014, EM ANEXO. PROC. 02.228/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390621 | 26/02/2014 | 318041.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO - (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO OUTOTRAUMA), EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 138/2014, EM ANEXO. PROC. 02.228/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390622 | 26/02/2014 | 589.97 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RAPIDA, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: ADMIRAL XTREME, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES,- ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2013, PROC. Nº 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390623 | 26/02/2014 | 7000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA, AUTO-EXPANSIVEL, CELULAS FECHADAS, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MINIMO 90cm, - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES, - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2013, PROC. 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390624 | 26/02/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 027/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.299/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390625 | 26/02/2014 | 5632.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA UPA, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 030/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.302/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390626 | 26/02/2014 | 9416.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CAPS E UAT INFANTIL, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 029/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.301/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390627 | 26/02/2014 | 12848.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS DISTRITOS E ATENÇÃO DOMICILIAR, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 031/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.303/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390628 | 26/02/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 028/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.300/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390629 | 26/02/2014 | 5104.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO HU E SEDE, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 032/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.304/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390630 | 26/02/2014 | 616.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO SAMU, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 034/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.306/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390631 | 26/02/2014 | 264.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CEREST, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 036/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.308/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390632 | 26/02/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIG. SANITÁRIA, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 035/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 03.307/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390633 | 26/02/2014 | 13200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 026/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 02.765/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390634 | 26/02/2014 | 13200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 026/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 02.765/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390635 | 26/02/2014 | 13200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 026/14/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 02.765/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390636 | 26/02/2014 | 5900.00 | 12924643000100 | TS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: UNIDADE DE ÁGUA GELADA RM - AR REFRISAT, MODELO PH040-HAV, CAPACIDADE 5 BAR, CONDICIONADOR DE AR, MARCA:HITACHI, M ODELO RAP050E7L, CAPACIDADE 05T, SERIAL Nº RAP1004 735683, CONDICIONADOR DE AR, MARCA: HITACHI, MODELO RAP050E7L, CAPACIDADE 05T, SERIAL Nº RAP1004 735684, DO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 788/2013-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390637 | 26/02/2014 | 6695.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PASTA EM NYLON 600, TIPO MOCHILA DE COSTA, COM DUAS ALÇAS DE OMBRO NA COR AZUL OU PRETA, COM BOLSO EXTERNO, MEDINDO 45 X 30 X 08cm E IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO E DO SUS, CONTENDO O NOME DO EVENTO (OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA E CONTROLE DA DENGUE, PARA ATENDER A GVAZ, CONF. MEMO Nº 24/2014-GVAZ, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.551/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0390638 | 26/02/2014 | 37455.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 094/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.484/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390639 | 27/02/2014 | 3300.00 | 13941402000132 | VCIGA INFORMATICA LTDA. ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: IMPRESSORA FISCAL TÉRMICA MARCA: ELGIN OU BEMATECH, PARA ATENDER A FPB - MANGABEIRA E CRUZ DAS ARMAS-JOÃO PESSOA/SMS, CONF. MEMO Nº 64/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC.23.850/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390640 | 27/02/2014 | 74263.30 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02 - USF - COLINAS DO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390641 | 27/02/2014 | 300000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02 - USF - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390642 | 27/02/2014 | 200000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02 - USF - CIDADE VERDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390643 | 27/02/2014 | 200000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02 - PARQUE DO SOL, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390644 | 27/02/2014 | 130000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - EUCALIPTOS CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390645 | 27/02/2014 | 300000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - MANGABEIRA LUIS ALBERTO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390646 | 27/02/2014 | 130000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - TIMBÓ, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0390647 | 27/02/2014 | 259598.43 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390648 | 27/02/2014 | 7622.28 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, XOLAIR ® 150MG (OMALIZUMABE) - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - VIA SUBCUTANEA. EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO - AMPOLA + 01 AMPOLA DILUENTE, PARA ATENDER A USUARIA: ANA MARGARIDA TRINDADE DO VALE, CONF. MEMO Nº MJ127/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0049181-36.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 25.087/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390649 | 27/02/2014 | 7200.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RAPAMUNE® 1MG (SIROLIMUS), PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL CAVALCANTI DE SOUZA, CONF. MEMO Nº MJ113/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUCICIAL - 0505696-65.2013.4.05.8200S, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.493/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0390650 | 27/02/2014 | 1571.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$371,00), PARA O PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 1184-1/2013, EM ANEXO. PROC. 03.643/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390651 | 27/02/2014 | 20354.20 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. M² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390652 | 27/02/2014 | 32410.70 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. M² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390653 | 27/02/2014 | 18429.20 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. M² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390654 | 27/02/2014 | 8343.30 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. M² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390655 | 27/02/2014 | 9645.20 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. M² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390656 | 27/02/2014 | 56554.47 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. M² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, COM O MESMO ACABAMENTO DAS DIVISORIAS, MODULAÇÃO 35X110X820 MM, M², PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 201/2013, PROC. 09.415/2013, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390657 | 27/02/2014 | 4262.85 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. M² | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390658 | 27/02/2014 | 492317.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 154/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390659 | 28/02/2014 | 26981.82 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 0138/2014, NOTA FISCAL Nº 1000235, REQUERIMENTO Nº 042/2014,CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 02.359/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390660 | 28/02/2014 | 305.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DOSAGEM DE PROTEINA S,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390661 | 28/02/2014 | 7910.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, INTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, AMARELA, COM SIMBOLOGIA INTERNACIONAL DE MATERIAL CONTAMINADO 13 L ,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390662 | 28/02/2014 | 7980.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BOBINA DE GELO RECICLAVEL DE AGUA 400 ML PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, PARA ATENDER A SEÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, CONF. MEMO Nº 02/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 02.389/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390663 | 28/02/2014 | 290.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO - TAM. : 1,20 X 90cm, PARA ATENDER AO CAPS CAMINHAR, CONF. OFICIO Nº 127/2012, ORDEM DE COMPRAS Nº 15.542/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390664 | 28/02/2014 | 4870.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS DA PROCESSADORA RADIOLÓGICA DA MARCA: LOTUS - MODELO LX2, DA UPA OCEANIA, CONF. MEMO Nº 020/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.527/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390665 | 28/02/2014 | 3696.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 037/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 03.309/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390666 | 28/02/2014 | 13024.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CHMGTMS, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 037/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 03.309/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390667 | 28/02/2014 | 6688.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO HMVF, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 037/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 03.309/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390668 | 28/02/2014 | 9768.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO ICV, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 037/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 03.309/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390669 | 28/02/2014 | 3256.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO HMSI, PARA O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 037/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 03.309/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0390670 | 28/02/2014 | 57000.00 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | MPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: GENERAL OTTO FEIO DA SILVEIRA Nº 161 - PEDRO GONDIM, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONF. CONTRATO Nº 10.004/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.699/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390671 | 28/02/2014 | 7970.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NEURO ESTIMULADOR DE NERVOS PERIFÉRICOS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 187/DG/CHMGTMB/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.503/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390672 | 28/02/2014 | 360.00 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REF. A HORA AULA PARA A FACILITADORA DA OFICINA TEMÁTICA SOBRE SAÚDE DA MULHER NEGRA NO SEMINÁRIO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA, PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 1231/2013, NOTA FISCAL Nº 237837, REQUERIMENTO Nº 044/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 25.369/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390673 | 28/02/2014 | 1800.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nºs 57888 E 57890, CONF. REQUERIMENTO Nº 043/2014-SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2011, PROC. 148/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390674 | 28/02/2014 | 600.00 | 00078173108587 | LUDMILA CERQUEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADRO REF. A 10 (DEZ) HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DA III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 69/2014/DAS/SMS 2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.969/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390675 | 28/02/2014 | 960.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULA, PARA A FACILITADORA NO CURSO CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV/SÍFILIS UTILIZANDO TESTES RÁPIDOS, CONF. MEMO Nº 0227/2013, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390676 | 28/02/2014 | 1570.56 | 00006395667408 | DIEGO CUSTODIO LOPES | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 001/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.674/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390677 | 28/02/2014 | 790.78 | 00005921844470 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 002/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.822/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390678 | 28/02/2014 | 546.34 | 00007452312414 | IEDINEIA VIEIRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 003/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 02.273/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390679 | 28/02/2014 | 1157.44 | 00005655454424 | LAYANA KARLA CARDOSO SOBRAL | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 005/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.762/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390680 | 28/02/2014 | 1401.90 | 00003979779483 | WILLAMS DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 004/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 02.447/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390681 | 28/02/2014 | 1401.90 | 00098010000400 | PEDRO DE SOUSA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 006/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 02.788/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390682 | 28/02/2014 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390007/20014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0390683 | 28/02/2014 | 540000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIA DE SAÚDE NOS BAIRROS: MANGABEIRA, ERNANI SÁTIRO, GRAMAME, JOSÉ AMÉRICO, GEISEL E TIMBÓ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2014 e CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2013, EM ANEXO. | 03872014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390684 | 28/02/2014 | 3270.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA PLÁSTICA COM TARJA, CAPACIDADE PARA 540 ML, SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO, CX.COM 500 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 1,5 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390685 | 28/02/2014 | 3953.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA PLÁSTICA COM TARJA, CAPACIDADE PARA 300 ML, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO. CX. C/100 UNID. VALIDADE MÍNIMA DE 1,5 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390686 | 28/02/2014 | 382.20 | 00049880276434 | ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 019/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 019/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390687 | 28/02/2014 | 382.20 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 022/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 022/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390688 | 28/02/2014 | 382.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 024/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 024/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390689 | 28/02/2014 | 382.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 020/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 020/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390690 | 28/02/2014 | 382.20 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 017/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 017/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390691 | 28/02/2014 | 382.20 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 023/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 023/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390692 | 28/02/2014 | 40500.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG - MARCA: GLAXO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0348/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390693 | 28/02/2014 | 76000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NISTANTINA 25.000UI/G CREME VAGINAL - BISN 60G (COM NO MINIMO 07 APLICADORES), - MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390694 | 28/02/2014 | 92700.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRASCO AMPOLA, - MARCA: AUROBINDO...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390695 | 28/02/2014 | 22390.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRASCO AMPOLA, - MARCA: AUROBINDO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390696 | 28/02/2014 | 16110.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRASCO AMPOLA, - MARCA: AUROBINDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390697 | 28/02/2014 | 3150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACICLOVIR 200MG, MARCA: PRATI-D, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390698 | 28/02/2014 | 1914.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACICLOVIR 200MG, MARCA: PRATI-D, .... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390699 | 28/02/2014 | 1266.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACICLOVIR 200MG, MARCA: PRATI-D, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390700 | 28/02/2014 | 60.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACICLOVIR 200MG, MARCA: PRATI-D, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390701 | 28/02/2014 | 918.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRS/AMP PÓ, - MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390702 | 28/02/2014 | 408549.36 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390703 | 28/02/2014 | 392193.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390704 | 28/02/2014 | 12159.24 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: K. TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS CAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390705 | 28/02/2014 | 98920.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACICLOVIR 200MG, MARCA: PRATI-D,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390706 | 28/02/2014 | 130110.36 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 3896/2009, ANEXO DO CONTRATOE TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390707 | 28/02/2014 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 021/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 021/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390708 | 28/02/2014 | 480.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CIPROFLOXACINA 500MG, - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N] 349/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390709 | 28/02/2014 | 240.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, CIPROFLOXACINA 500MG, - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390710 | 28/02/2014 | 192.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, CIPROFLOXACINA 500MG, - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390711 | 28/02/2014 | 200.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, CIPROFLOXACINA 500MG, - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390712 | 28/02/2014 | 263528.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMPICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390713 | 28/02/2014 | 9512.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390714 | 28/02/2014 | 17912.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390715 | 28/02/2014 | 6856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390716 | 28/02/2014 | 36889.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390717 | 28/02/2014 | 8670.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390718 | 28/02/2014 | 64612.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390719 | 28/02/2014 | 23254.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390720 | 28/02/2014 | 184024.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 186/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390721 | 28/02/2014 | 4970.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 186/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390722 | 28/02/2014 | 5415.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 186/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390723 | 28/02/2014 | 9300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUT./VALENTINA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 184/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390724 | 28/02/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 182/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.832/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390725 | 28/02/2014 | 50391.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 187/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.837/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390726 | 28/02/2014 | 15079.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 183/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.833/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390727 | 28/02/2014 | 98681.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 185/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000182013 | 0390728 | 28/02/2014 | 661570.00 | 04691159000150 | SPARCH - EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES PARA O CHMGTMB - MÓDULO TIPO 1 - FACE - MÓVEL (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390729 | 28/02/2014 | 7800.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO, PROGREAT 0,028, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390730 | 28/02/2014 | 7800.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES QUE IRÃO TRABALHAR NAS ESCOLAS DURANTE A CAMPANHA CONTRA HPV, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2014, PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE , CONF. MEMO Nº 12/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 03.447/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390731 | 28/02/2014 | 560.32 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REF. A 04( QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 11° CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE UNICA: " GIRAR VIDA, POLITICAS E EXISTENCIAS: A DELICADEZA DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO NO COTIDIANO DO SUS", DESTINO DA VIAGEM: FORTALEZA/CE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 025/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 025/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390732 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00003120196452 | CLAUDETE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 944/2013/DAS/SMS, PLANILA E PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 045/2014-SMS EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.898/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390733 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00088549968404 | GILVANILDA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 1018/2013/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 046/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.437/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390734 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 940/2013/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 047/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.895/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390735 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 945/2013/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 049/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.899/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390736 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00033808457449 | OLGA DE FRANÇA MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 939/2013/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 048/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.894/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390737 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00007317876410 | ANNAYZA KAMYLLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 948/2013/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 050/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.900/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390738 | 28/02/2014 | 64890.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 174/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.430/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390739 | 28/02/2014 | 699570.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 175/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.431/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390740 | 28/02/2014 | 690000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | VALOR EMPENHADO REF. A TRANSFERENCIA DE RECUROS, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGÔSTO/2013, CONF. OFÍCIO GP Nº 0608/2013, TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONVÊNIO 013/GS/SMS/2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 054/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.429/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0390741 | 28/02/2014 | 17100.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 0231/2014, NOTAL FISCAL Nº 1000194, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 053/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.888/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390742 | 28/02/2014 | 13013.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A APRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A MATRICULA Nº 7034916-9 RELATIVO AO MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO e OUTRUBRO/2013, DO CENTRO DE PRATICAS INTERGATIVAS DOS BANCARIOS, CONFORME Nº 821/2013, REQUERIMENTO Nº 052/2014 e DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 24.402/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390743 | 28/02/2014 | 14741.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIOS/2013, NO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA MATRICULA 7034916-9, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 - CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS DOS BANCARIOS, CONFORME MEMO . Nº 817/2013, REQUERIMENTO Nº 051/2014E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.406/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390744 | 28/02/2014 | 19546.08 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 330kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: MERCEDES BENS, 362 CV, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, TIPO ELETRÔNICO, MICRO PROCESSADO, MODELO DPC, 560, PARA ATENDER O HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013 AO CONTRATO Nº 326/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO.PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390745 | 28/02/2014 | 13030.80 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, CAPACIDADE 230kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: DOOSAN, 362 CV, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, TIPO ELETRÔNICO,225CV, MICRO PROCESSADO, MODELO DPC, 560, PARA ATENDER O HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013 AO CONTRATO Nº 326/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO.PROCESSO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390746 | 28/02/2014 | 23455.44 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA STEMAC, CAPACIDADE 106 KVA, MOTOR DIESEL, M.W.M. TDEC 06 CILINDROS EM LINHA, 167 CV, QUADRO AUTOMATICO ELETRONICO MICRO PROCESSADO, MODELO DPC - 560, ALTERNADOR SINCRONO, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVAS, MARCA: WEG, PARTIDA ELETRICA 12 VOLT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390747 | 28/02/2014 | 8562.58 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390748 | 28/02/2014 | 2132.10 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 10/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390749 | 28/02/2014 | 1073.30 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390750 | 28/02/2014 | 967.64 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 195/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390751 | 28/02/2014 | 752.94 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390752 | 28/02/2014 | 1519.20 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390753 | 28/02/2014 | 1459.32 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2696/2006, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390754 | 28/02/2014 | 775.60 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390755 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0397/2008, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390756 | 28/02/2014 | 6000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390757 | 28/02/2014 | 991.82 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 239/2008, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390758 | 28/02/2014 | 1393.54 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4134/2009, TERMO ADITIVO Nº 06/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390759 | 28/02/2014 | 819.06 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390760 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390761 | 28/02/2014 | 23455.44 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DER GRUPO GERADORES: GRUPO GERADOR, MARCA HEIMER, CAPACIDADE 125 KVA, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA SCANIA DN-11 CV, QUADRO DE COMANDO LOGIPLUS, EXCITATRI\ ESTATICA, ALTERNADOR SICRONO, TRIFASICO 380/220 VOLT, SEM ESCOVAS MARCA NEGRINI, PARTIDA ELETRICA 24 VOLT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390762 | 28/02/2014 | 9121.56 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES: GRUPO DIESEL GERADOR, CAPACIDADE 110KVA, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, 133 CV, ALTERNADOR SINCROMO, TRIFASICO, 380/220 VOLT. PARA ATENDER A UPA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 326/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390763 | 28/02/2014 | 4951.68 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES: GERADOR, MARCA HEIMER, CAPACIDADE 40KVA, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS EM LINHA, MARCA KILOSKAR, 40 CV, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO TIPO ELETRONICO, MICRO PROCESSADO, MODELO DPC-560, ALTERNADOR SINCROM, TRIFASICO, 380/220 VOLT, SEM ESCOVAS, MARCA HEIMER, PARTIDA ELETRICA 12 VOLT, PARA ATENDER A VIG. EPIDEMIOLIGICA CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 326/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390764 | 28/02/2014 | 1641.74 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 047/2010, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390765 | 28/02/2014 | 1533.80 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 293/2008, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390766 | 28/02/2014 | 766.56 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390767 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390768 | 28/02/2014 | 1406.24 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390769 | 28/02/2014 | 1560.04 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº1517/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390770 | 28/02/2014 | 1754.00 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390771 | 28/02/2014 | 1305.68 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0390772 | 28/02/2014 | 3423.60 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390773 | 28/02/2014 | 783.40 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390774 | 28/02/2014 | 845.62 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390775 | 28/02/2014 | 874.10 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390776 | 28/02/2014 | 2007.84 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 009/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0390777 | 28/02/2014 | 1711.80 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 287/2011, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390778 | 28/02/2014 | 837.10 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390779 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 028/2009, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390780 | 28/02/2014 | 1302.18 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/20123 CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390781 | 28/02/2014 | 2571.32 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 13/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242010 | 0390782 | 28/02/2014 | 1596.00 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 210/2010, TERMO ADITIVO Nº 05/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0390783 | 28/02/2014 | 1733.06 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 105/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390784 | 28/02/2014 | 1078.10 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 30, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF VERDE MARES (MANGABEIRA), CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1458/GS, NOTA FISCAL Nº 1000054 - REQUERIMENTO Nº 066/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390785 | 28/02/2014 | 1481.41 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 31, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF CIDADE VERDE (MANGABEIRA), CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1459/GS, NOTA FISCAL Nº 1000053 - REQUERIMENTO Nº 065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390786 | 28/02/2014 | 1217.31 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF YPIRANGA (VALENTINA), CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1457/GS, NOTA FISCAL Nº 1000056 - REQUERIMENTO Nº 064/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390787 | 28/02/2014 | 1685.92 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 166/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390788 | 28/02/2014 | 865.26 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 27, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF NOVA UNIÃO MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1455/GS, NOTA FISCAL Nº 1000052 - REQUERIMENTO Nº 063/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390789 | 28/02/2014 | 1119.44 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 23, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF CIDADE VERDE (MANGABEIRA), CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1393/GS, NOTA FISCAL Nº 1000050 - REQUERIMENTO Nº 062/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390790 | 28/02/2014 | 788.70 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390791 | 28/02/2014 | 887.06 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390792 | 28/02/2014 | 972.94 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 24, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF VERDE MARES (MANGABEIRA), CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1394/GS, NOTA FISCAL Nº 1000051 - REQUERIMENTO Nº 061/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390793 | 28/02/2014 | 1152.36 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 25, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF ROSA DE FÁTIMA (VALENTINA), CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1395/GS, NOTA FISCAL Nº 1000049 - REQUERIMENTO Nº 060/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390794 | 28/02/2014 | 673.81 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 26, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF NOVA UNIÃO (MANGABEIRA), CONFORME CONTRATONº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1396/GS, NOTA FISCAL Nº 1000048 - REQUERIMENTO Nº 059/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390795 | 28/02/2014 | 3334.89 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 21, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF DIVERSOS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1391/GS, NOTA FISCAL Nº 1000044 - REQUERIMENTO Nº 057/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390796 | 28/02/2014 | 1427.47 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - ROSA DE FATIMA - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1456/GS, NOTA FISCAL Nº 1000046 - REQUERIMENTO Nº 056/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0390797 | 28/02/2014 | 948.06 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3793/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390798 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390799 | 28/02/2014 | 1142.70 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390800 | 28/02/2014 | 1155.82 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 22, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF JOSE AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIIO Nº 1392/GS, NOTA FISCAL Nº 1000045 - REQUERIMENTO Nº 055/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390801 | 28/02/2014 | 12764.17 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 32, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, DISTRITO III - LOTE 03 - USF DIVERSOS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1460/GS, NOTA FISCAL Nº 1000047 - REQUERIMENTO Nº 058/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390802 | 28/02/2014 | 2200.00 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0390803 | 28/02/2014 | 4698.94 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390804 | 28/02/2014 | 2300.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, CONF. PARECER DA AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390805 | 28/02/2014 | 3079.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 177/2014, EM ANEXO. PROC. 03.584/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390806 | 28/02/2014 | 3245.28 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, GALVUS ® 50 (VILDAGLIPITINA 50 mg),....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390807 | 28/02/2014 | 20513.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 176/2014, EM ANEXO. PROC. 03.432/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390808 | 28/02/2014 | 800.00 | 00007317876410 | ANNAYZA KAMYLLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 173/2014/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 067/2014-SMS EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390809 | 28/02/2014 | 800.00 | 00033808457449 | OLGA DE FRANÇA MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 174/2014/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 068/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.484/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390810 | 28/02/2014 | 800.00 | 00088549968404 | GILVANILDA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 175/2014/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 069/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.485/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390811 | 28/02/2014 | 800.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 176/2014/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 070/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.486/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390812 | 28/02/2014 | 800.00 | 00003120196452 | CLAUDETE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 178/2014/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 071/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.488/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390813 | 28/02/2014 | 800.00 | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS - III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 177/2014/DAS/SMS, PLANILA, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 072/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.487/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390814 | 28/02/2014 | 15200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESCOLA REDUTOR DE DANOS - SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 151/2014, EM ANEXO. PROC. 03.507/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390815 | 28/02/2014 | 3300.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS, PERFURADOR, Nº DE SERIE KX 1107-30 - MARCA: TAIMIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390816 | 28/02/2014 | 3000.00 | 13268777000183 | OXIGASES COMERCIO E SERVICOS DE MAT. HIDR E ELET LTDA.ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TORPEDOS DE GÁS NITROGENIO (10KG), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. MEMO Nº 033/CLH/CHMGTB/2013, ORDEM DE COMPRAS Nº 21.204/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000292012 | 0390817 | 28/02/2014 | 323200.00 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 186/2012 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM POTENCIA MÍNIMA 78CV, COMBUSTÍVEL (BÍ COMBUSTÍVEL), CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390818 | 28/02/2014 | 360000.00 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,- COCA CONF. SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390819 | 28/02/2014 | 480000.00 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº 260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390820 | 28/02/2014 | 55200.00 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº 0260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0390829 | 28/02/2014 | 118.64 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390758/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390830 | 28/02/2014 | 524.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR ESTERNA COD OPM: 0702010090, - MARCA: HP BIO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS EM NEUROLOGIA DO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2013, PROC. Nº 05.920/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000252013 | 0390831 | 28/02/2014 | 18900.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AÇO, PINTURA ELETROSTATICA, PVC SEM COSTURAS, CABECEIRA BIARTICULADA, COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, LED, CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA. - MARCA: DABI ATLANTE, PARA ATENDER AO SAUDE BUCAL, CONF. CONTRATO Nº 189/2013, PROC. LITICTATORIO Nº 15.824/2013, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013 E DESPACHO DO JURIDICO EM ANEXO AO PROC. 00.976/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000252013 | 0390832 | 28/02/2014 | 69300.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AÇO, PINTURA ELETROSTATICA, PVC SEM COSTURAS, CABECEIRA BIARTICULADA, COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, LED, CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA. - MARCA: DABI ATLANTE, PARA ATENDER AO CEO , CONF. CONTRATO Nº 189/2013, PROC. LITICTATORIO Nº 15.824/2013, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013 E DESPACHO DO JURIDICO EM ANEXO AO PROC. 00.976/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000252013 | 0390833 | 28/02/2014 | 6300.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AÇO, PINTURA ELETROSTATICA, PVC SEM COSTURAS, CABECEIRA BIARTICULADA, COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, LED, CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA. - MARCA: DABI ATLANTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 189/2013, PROC. LITICTATORIO Nº 15.824/2013, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013 E DESPACHO DO JURIDICO EM ANEXO AO PROC. 00.976/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390834 | 28/02/2014 | 85941.57 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03 - DISTRITO III - USF CIDADE VERDE, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390835 | 28/02/2014 | 91077.80 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03 - DISTRITO III - USF NOVA UNIÃO, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390836 | 28/02/2014 | 86856.06 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03 - DISTRITO III - USF ROSA DE FÁTIMA, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390837 | 28/02/2014 | 75763.21 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - USF VERDE MARES, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390838 | 28/02/2014 | 149321.70 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - USF BANCÁRIOS, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390839 | 28/02/2014 | 86074.81 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03 - DISTRITO III - USF NOVA ESPERANÇA, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390840 | 28/02/2014 | 62160.61 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03 - DISTRITO III - USF YPIRANGA, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02942012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390841 | 28/02/2014 | 75763.18 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - USF VERDE MARES, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390842 | 28/02/2014 | 531.11 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000013, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 27, PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAÚDE - USF ALTO DO MATEUS - LOTE 01, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1445/GS, REQUERIMENTO Nº 74/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390843 | 28/02/2014 | 11962.27 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000014, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 28, PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAÚDE - USF DIVERSAS DO DISTRITO I - LOTE 01, CONFORME OFÍCIO Nº 1446/GS, REQUERIMENTO Nº 75/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390844 | 28/02/2014 | 728.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, ACETATO DE HIDROCORTIZONA 1mg/ml, FRASCO DE 110ML, PARA ATENDER A USUARIA: MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONF. REQ. DO ABINETE, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.475/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 24.475/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390845 | 28/02/2014 | 384.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FLUDROCORTISONA 0,1mg/ml FRASCO DE 40ML, PARA ATENDER A USUARIA: MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONF.REQ. DO GABINETE, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.475/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 24.475/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390846 | 28/02/2014 | 390.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ACETATO DE HIDROCORTIZONA 1mg/ml, FRASCO DE 95 ML, PARA ATENDER A USUARIA: MAYRA ADRYNE VILARIM ALCANTARA, CONF. REQ. DO GABINETE, ORDEM DE COMPRAS N º 24.474/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC.24.474/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390847 | 28/02/2014 | 504.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, FLUDROCORTISONA 0,1 mg/ml, FRASCO COM 25ML, PARA ATENDER A USUARIA: MAYRA ADRYNE VILARIM ALCANTARA, CONF. REQ. GO GABINETE, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.474/2013 E PARECE TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 24.474/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390848 | 28/02/2014 | 6543.25 | 00006751571453 | ROSILDA DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 077/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.564/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390849 | 28/02/2014 | 336.00 | 00007223041455 | BENEDITO MACIEL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 078/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.657/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390850 | 28/02/2014 | 1311.15 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDFENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AO Mês DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, DO IMOVEL SITUADO NA AV. PRES. FELIX ANTONIO, Nº 881 CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 220/2007,ADITIVO Nº 10/2012 MEMO. Nº 086/2014 REQUERIMENTO Nº 076/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 03.599/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390851 | 28/02/2014 | 905.00 | 00022284408842 | EDUARDO DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 079/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.760/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390852 | 28/02/2014 | 4437.50 | 00019894171915 | ORLANDO RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 080/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 25.356/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390853 | 28/02/2014 | 306.88 | 00066223539720 | EVERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 081/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 2013/135214 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390854 | 28/02/2014 | 947.50 | 00003935757484 | ADALBERTO GUILHERME DA SILVA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 082/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.700/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390855 | 28/02/2014 | 3375.00 | 00068584393404 | ISABELLA BENEVIDES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº083/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.773/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390856 | 28/02/2014 | 232.00 | 00006884289406 | NELI FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 084/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.217/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390857 | 28/02/2014 | 1611438.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF-SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 179/2014, EM ANEXO. PROC. 03.586/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390858 | 28/02/2014 | 539257.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 178/2014, EM ANEXO. PROC. 03.585/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390859 | 28/02/2014 | 187739.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 180/2014, EM ANEXO. PROC. 03.587/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390860 | 28/02/2014 | 563730.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 1812014, EM ANEXO. PROC. 03.588/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390861 | 28/02/2014 | 17879.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 1812014, EM ANEXO. PROC. 03.588/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132012 | 0390862 | 28/02/2014 | 208501.60 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF JARDIM PLANALTO - COLIBRIS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO ANEXO. | 03642013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132012 | 0390863 | 28/02/2014 | 323805.86 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF ALTO DO CEU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 03642013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132012 | 0390864 | 28/02/2014 | 533333.33 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF ALDEIA SOS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 E PARECER TÉNCINO, EM ANEXO. | 03642013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132012 | 0390865 | 28/02/2014 | 335032.08 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, EM JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01 - USF JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA - JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03652013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132012 | 0390866 | 28/02/2014 | 400000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, EM JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01 - VALE DAS PALMEIRAS - CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 03652013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001662013 | 0390867 | 28/02/2014 | 43500.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO CONTRA SINISTRO PARA A FROTA DE AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DO SAMU REGIONAL DE JOÃO PESSOA - PB, CONF. CONTRATO Nº 005/2014, PROC. Nº 16.783/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390868 | 28/02/2014 | 56446.60 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO COM ANTIBIOTICO - MARCA: LEPINE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390869 | 28/02/2014 | 14900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390870 | 28/02/2014 | 524.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA COD OPM: 0702010090, - MARCA: HP BIO, PARA ATENDER A USUARIA: MONICA C.F. DE LIMA - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2013, PROC Nº 05.920/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390871 | 28/02/2014 | 1378.95 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO COM ANTIBIOTICO, - MARCA: LEPINE, PARA ATENDER AO USUARIO: VALMI FERNANDES DA SILVA - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, PROC. Nº 05.920/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390872 | 28/02/2014 | 1378.95 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO COM ANTIBIOTICO, - MARCA: LEPINE, PARA ATENDER AO USUARIO : EDVALDO DA COSTA SILVA, - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, PROC. Nº 05.920/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390873 | 28/02/2014 | 186009.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONVENIO Nº 01/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. TABELA DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO (CLAUSULA DECIMA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391033 | 28/02/2014 | 340000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA), EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 44/13/GETS E 211/2014, EM ANEXO. PROC. 04.313/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390823 | 28/02/2014 | 540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA HORA AULA DE REDUTOR DE DANOS, CONF. MEMO Nº 140/2014, EM ANEXO. PROC. 24.839/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390824 | 28/02/2014 | 612000.00 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES, PROCEDIMENTOS FAEC, CONF. SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº 260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390825 | 28/02/2014 | 14640000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº 0260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390826 | 28/02/2014 | 7200000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº 260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390827 | 28/02/2014 | 1200000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES, PROCEDIMENTOS FAEC, CONF. SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001562011 | 0390874 | 06/03/2014 | 24000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO/MODELO 2011, SEDAN, COMBUSTIVEL GASOLINA, ALCOOL OU FLEX, 05 PORTAS (2 DIANTEIRAS, 2 TRASEIRAS E MALA) NA COR BRANCO OU PRATA, INCLUSO LICENCIAMENTO E SEGURO TOTAL SOB RESPONSABILIDADE DA LOCADORA, MOTOR POTENCIA/TRANSMISSÃO: MOTOR 1.6 OU SUPERIOR, 4 CILINDROS OU SUPERIOR, TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 MACHAS. PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 306/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, PROC. Nº 299/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0390875 | 06/03/2014 | 7575.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN PARA O PROJETO "CONSULTÓRIO DE RUA", CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 12666, CONFORME PARECER TÉCNICO CONSTANTE, REQUERIMENTO Nº 085/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.610/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 084/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0390876 | 06/03/2014 | 19.20 | 09660958000183 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 122.848, CONF. REQUERIMENTO Nº 086/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.497/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390877 | 07/03/2014 | 306.88 | 00066223539720 | EVERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (2ª PARCELA), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 087/2014, EM ANEXO. PROC. 23.294/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390878 | 10/03/2014 | 840.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A 14 (QUATORZE) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA DA III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 130/2014/DAS/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.075/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390879 | 10/03/2014 | 14459.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TIGECICLINA 50MG FRS AMP, -MARCA: WYETH PARENTERALS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREG~SO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390880 | 10/03/2014 | 43377.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TIGECICLINA 50MG FRS AMP, MARCA: WYETH PARENTERALS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREG~SO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032012 | 0390881 | 10/03/2014 | 28918.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TIGECICLINA 50MG FRS AMP, MARCA: WYETH PARENTERALS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2012, PROC. Nº 213/2012 E PREG~SO PRESENCIAL Nº 103/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390882 | 13/03/2014 | 1300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVES SOBREAVISO, CONF. MEMO Nº 201/2014, EM ANEXO. PROC. 03.083/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842009 | 0390883 | 13/03/2014 | 301530.75 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082010 | 0390884 | 13/03/2014 | 486180.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA: K. TAKAOKA, DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - OXIMETRO DE PULSO OXIFAST - TOMB. 2857, 2855, 2861, 2858, - 1690 TOMB 2856 - 2852 - ICV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390821 | 13/03/2014 | 7200000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº 0260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390822 | 13/03/2014 | 1200000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO SOLICITADO NO MEMO/DR/SMS/Nº 0260/2013 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.365/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390885 | 14/03/2014 | 3600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TIPO CALANDRA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: MÁQUINA TIPO CALANDRA - MARCA: BAUMER / LC 20E - TOMBAMENTO 349135, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 0021/2014/DAF-HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.585/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032014 | 0390886 | 14/03/2014 | 587815.95 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.010/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.908/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032014 | 0390887 | 14/03/2014 | 587815.95 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10010/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.908/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032014 | 0390888 | 14/03/2014 | 587815.95 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10010/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.908/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032014 | 0390889 | 14/03/2014 | 587815.95 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 10.010/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.908/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032014 | 0390890 | 14/03/2014 | 587815.95 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. CONTRATO Nº 10.010/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.908/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032014 | 0390891 | 14/03/2014 | 587815.95 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.010/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.908/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032014 | 0390892 | 14/03/2014 | 391877.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PSF's, CONF. CONTRATO Nº 10.010/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.908/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001142013 | 0390893 | 14/03/2014 | 25750.00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO - HUMALOG MIX 25®, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ACOMETIDOS DE DIABETES MELLITUS (CID10 E-10), CONFORME MEMO Nº 272/2013/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.115/2013 - DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 114/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001142013 | 0390894 | 14/03/2014 | 45340.00 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR - LEVEMIR, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ACOMETIDOS DE DIABETES MELLITUS (CID10 E-10), CONFORME MEMO Nº 272/2013/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.115/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390895 | 14/03/2014 | 5297.30 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0298/2014, EM ANEXO. PROC. 04.536/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390896 | 14/03/2014 | 4020.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0331/2014, EM ANEXO. PROC. 04.568/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390897 | 14/03/2014 | 924.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0306/2014, EM ANEXO. PROC. 04.544/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390898 | 14/03/2014 | 6852.31 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0317/2014, EM ANEXO. PROC. 04.555/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390899 | 14/03/2014 | 7998.64 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0291/2014, EM ANEXO. PROC. 04.529/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390900 | 14/03/2014 | 6223.25 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0334/2014, EM ANEXO. PROC. 04.571/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390901 | 14/03/2014 | 3665.09 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0337/2014, EM ANEXO. PROC. 04.574/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390902 | 14/03/2014 | 1829.79 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0319/2014, EM ANEXO. PROC. 04.557/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390903 | 14/03/2014 | 7900.98 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0318/2014, EM ANEXO. PROC. 04.556/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390904 | 14/03/2014 | 1969.62 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0288/2014, EM ANEXO. PROC. 04.524/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390905 | 14/03/2014 | 4867.90 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0297/2014, EM ANEXO. PROC. 04.535/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390906 | 14/03/2014 | 1869.04 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0332/2014, EM ANEXO. PROC. 04.569/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390907 | 14/03/2014 | 970.32 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0328/2014, EM ANEXO. PROC. 04.565/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390908 | 14/03/2014 | 3287.36 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0309/2014, EM ANEXO. PROC. 04.547/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390909 | 14/03/2014 | 10900.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0277/2014, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.408/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390910 | 14/03/2014 | 505.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHO REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USF PACS IRMÃ DULCE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 054/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 02.780/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0390911 | 14/03/2014 | 58337.08 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 16/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRSENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0390912 | 14/03/2014 | 64376.08 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 16/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRSENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0390913 | 14/03/2014 | 92136.08 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 16/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRSENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0390914 | 14/03/2014 | 239414.08 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 16/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRSENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390915 | 14/03/2014 | 26772.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390916 | 14/03/2014 | 24847.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390917 | 14/03/2014 | 9260.20 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0390828 | 14/03/2014 | 118.64 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390758/2014, EM ANEXO.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001912011 | 0390918 | 17/03/2014 | 6356.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.979, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 089/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.142/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390919 | 17/03/2014 | 11479.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390920 | 17/03/2014 | 94050.80 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0390921 | 17/03/2014 | 16641.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1200X2110X35mm. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390922 | 17/03/2014 | 7952.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANETA ODONTOLÓGICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SITEMA DE SACA BROCAS (FG) - MODELO D700 - MARCA: DABI ATLANTE, PARA ATENDER A SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL, CONF. MEMO Nº 125/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.162/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390923 | 17/03/2014 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA DST/AIDS, (ONG - MEL), PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N? 057/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.878/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390924 | 18/03/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 054/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.862/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390925 | 18/03/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 053/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.861/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390926 | 18/03/2014 | 13024.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS DISTRITOS E ATENÇÃO DOMICILIAR,PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 050/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.858/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390927 | 18/03/2014 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 047/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390928 | 18/03/2014 | 11296.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 047/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390929 | 18/03/2014 | 5192.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO HU E SEDE, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 040/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390930 | 18/03/2014 | 704.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO SAMU, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 056/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC.04.864/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390931 | 18/03/2014 | 264.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CEREST, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 055/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.863/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390932 | 18/03/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 052/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.860/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390933 | 18/03/2014 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 047/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390934 | 18/03/2014 | 9504.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CAPS E UAT INFANTIL, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 049/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.857/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390935 | 18/03/2014 | 5984.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA UPA, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 048/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.856/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390936 | 18/03/2014 | 6192.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 047/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390937 | 18/03/2014 | 10736.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 047/14/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 04.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390938 | 18/03/2014 | 2500.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME, DESPACHO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARECER Nº 125/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO AO ATIDIVO Nº 09/2013 DO CONTRATO Nº 167/2007/SMS, MEMO. Nº 160/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.180/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390939 | 18/03/2014 | 2500.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARECER Nº 125/2014, MEMO. Nº 159/2014, PARECER TÉCNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO Nº 09/2013 DO CONTRATO Nº 167/2007/SMS, ANEXO AO PROCESSO Nº 04.179/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390940 | 20/03/2014 | 2360.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PEREFERICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RAPIDA, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO DE 150cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: CLEARSTREAM TECHNOLOGIS LTD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390941 | 20/03/2014 | 14000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA, AUTO-EXPANSIVEL, CELULAS FECHADAS, FLEXIVEL, RADIOPACO, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MINIMO 90cm, - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO, - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2013, PROC. 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390942 | 20/03/2014 | 1780.00 | 13441051000109 | CL COMERCIO DE MAT.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER TIPO LAÇO, COM EIXO DE NITINOL, MARCADOR RADIOPACO, 4Fr, 5mm, , 120cm DE COMPRIMENTO - MARCA: LAÇO-SNARE, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO, ATENÇÃO DA SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390943 | 20/03/2014 | 91.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER GUIA PPARA ANGIOPLASTIA, PIGTAIL, 4Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, COM NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 05 FUROS LATERAIS,- MARCA: CORDIS, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390944 | 20/03/2014 | 399.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO PADRÃO, PONTA RETA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIAMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO,- MARCA: MERIT MEDICAL, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO- ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2013, PROC. Nº 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390946 | 20/03/2014 | 7646.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ( CRLV) DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 - REGIONAL DE JOÃO PESSOA, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) AMBULÂNCIAS, CONFORME OFÍCIO Nº 2032/2013/GS/SMS, TERMO DE DOAÇÃO Nº 10080/2013, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXADO AO PROC. Nº 03.356/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100242014 | 0390947 | 20/03/2014 | 77000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE STENT DIVERSOR DE FLUXO PIPELINE 4X30MM, PARA ATENDER A USUARIA: RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA, CONF. REQ. DO GABINETE, DECISÃO JUDICIAL Nº 0005005-35.2014.815.2001, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.024/2014, MAPA COMPARATIVO DEPREÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 02.095/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390948 | 20/03/2014 | 184800.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO,TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, CTI PEDIÁTRICO DE ALTA COMPLEXIDADE(CONFORME ANEXO VI DO TERMODE REFERENCIA), PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº200/2013, PROC. 18.669/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390949 | 20/03/2014 | 48000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALÇÃO,TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, CTI ADULTO DE ALTA COMPLEXIDADE(CONFORME ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA), PARA ATENDER A UPAS, CONF. CONTRATO Nº200/2013, PROC. 18.669/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390950 | 20/03/2014 | 3273.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DA FARMACIA POPULAR, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 051/14/DGTES/SMS, PEDIDO Nº 73823-926 E BOLETO Nº 170904, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390951 | 20/03/2014 | 3872.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DO CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 039/14/DGTES/SMS, PEDIDO Nº 73823-905 E BOLETO Nº 170616, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390952 | 20/03/2014 | 12936.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DO CHMTB, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 039/14/DGTES/SMS, PEDIDOS Nº 73823-912 - 73823-913 E BOLETOS Nº 170759 - 170762, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390953 | 20/03/2014 | 6512.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DO HMVF, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 039/14/DGTES/SMS, PEDIDO Nº 73823-914 E BOLETO Nº 170767, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390954 | 20/03/2014 | 10120.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DO ICV, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 039/14/DGTES/SMS, PEDIDO Nº 73823-915 E BOLETO Nº 170771, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390955 | 20/03/2014 | 3344.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DO HMSI, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 039/14/DGTES/SMS, PEDIDO Nº 73823-916 E BOLETO Nº 170772, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390956 | 20/03/2014 | 3168.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DO SP MAC, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 039/14/DGTES/SMS, PEDIDO Nº 73823-917 E BOLETO Nº 170776, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390957 | 20/03/2014 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA OS PRESTADORES DO PRATICAS INTERATIVAS, PARA O MES DE ABRIL2014, CONFORME MEMO. Nº 039/14/DGTES/SMS, PEDIDO Nº 73823-918 E BOLETO Nº 17081, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 04.859/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390958 | 20/03/2014 | 6998.40 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE SODIO 360MG (MYFORTIC®), PARA ATENDER A USUARIA : MARIA GORET DE ARAUJO GUEDES, CONF. MEMO Nº MJ110/2013/CAISI/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0046276-58.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.494/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390959 | 20/03/2014 | 7995.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA , PACIENTE, DIAGNOSTICO CLINICO DE SEQUELA DE POLIOMIELITE, CID10: B91 COM DIAGNOSTICO TOPOGRAFICO DE TATRAPARESIA COM MAIOR COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E MEMBRO SUPERIOR DIREITO, NECESSITA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA FACILITAR A SUA LOCOMOÇÃO; 67KG; 1,46 M. PARA ATENDER A USUARIA: ARILÂNIA ALVES MONTENEGRO, CONF. REQ. DO GABINETE, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.750/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0390960 | 20/03/2014 | 394950.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO DE CONTRATO Nº 188/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA , CONF. PROC. 12.139/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390961 | 24/03/2014 | 6135.74 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CABOS DE REDES CAT DE 300 METROS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390962 | 24/03/2014 | 5580.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALBUM SERIADO DE MESA - ESPIRAL FOLHAS EM PAPEL COUCHE -250G CAPA DURA TRIP- TAMANHO 46cm (LARGURA) X 33cm (ALTURA)- PAGINAS (18 PAGINAS), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390963 | 24/03/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 061/2014/ACS/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 05.200/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390964 | 24/03/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O PRESTADOR DA UPA, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 064/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 05.203/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390965 | 24/03/2014 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O AGENTE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 062/2014/ACS/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 05.201/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390966 | 24/03/2014 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO I.C.V., PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 063/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 05.202/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390967 | 24/03/2014 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO H.M.V.F., PARA O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 063/2014/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 05.202/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390968 | 24/03/2014 | 32516.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 250/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390969 | 24/03/2014 | 286152.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 229/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390970 | 24/03/2014 | 93116.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 230/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390971 | 24/03/2014 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 231/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390972 | 24/03/2014 | 163935.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 232/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390973 | 24/03/2014 | 17264.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 233/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390974 | 24/03/2014 | 23402.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 234/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390975 | 24/03/2014 | 9533.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 235/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390976 | 24/03/2014 | 168727.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 236/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390977 | 24/03/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 237/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390978 | 24/03/2014 | 42174.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 239/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390979 | 24/03/2014 | 122100.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 240/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390980 | 24/03/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 241/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390981 | 24/03/2014 | 742085.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 242/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390982 | 24/03/2014 | 34274.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 243/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390983 | 24/03/2014 | 120711.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 244/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390984 | 24/03/2014 | 174647.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 245/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390985 | 24/03/2014 | 237904.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 246/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390986 | 24/03/2014 | 1287448.92 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2013, CONTRATO Nº 01/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390987 | 24/03/2014 | 4394.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FIO GUIA COM REVISTIMENTO HIDROFILICO, EIXO PADRÃO, PONTA ANGULADA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIAMENTRO POR 260cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: MERIT MEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390988 | 24/03/2014 | 428.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JM MAMARIA, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO. - MARCA: TERUMO CORPORATION, PARA ATENDER A ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 071/2013, PROC. Nº 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390989 | 24/03/2014 | 2289.91 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEEN, COM SISTEMA OTW, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTO PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: ADMIRAL XTREME, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0390990 | 24/03/2014 | 1780.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 80 A 90cm DE COMPRIMENTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2013, PROC. Nº 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0390991 | 24/03/2014 | 3200.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PATCH INORGANICO (SUBSTITUTO DURAL) COD OPM: 0702050431, - MARCA: COLLAGEM MATRIX, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2013, PROC. Nº 05.920/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390992 | 24/03/2014 | 7284.20 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MORDAÇA EM COURO, COM PINOS METALICOS DE ALTA RESISTENCIA, COM PROTEÇÃO INTERNA EM BORRACHA EVA, MACIA E MALEAVEL, JOGOS COM TAMANHOS DIVERSOS DO Nº 3 AO Nº 7 , PARA ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA A SAUDE - ZOONOSES, CONF. MEMO Nº 011/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 01.754/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390993 | 24/03/2014 | 231557.62 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 234/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390994 | 24/03/2014 | 56460.39 | 09108614000166 | CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0279/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390995 | 24/03/2014 | 97958.21 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390909/2014, REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014,COM 233 AIHS, COM CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0277/2014, ANEXO AO PROCESSO Nº 04.408/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390996 | 24/03/2014 | 68329.65 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0281/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390997 | 24/03/2014 | 118860.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 247/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390998 | 24/03/2014 | 16771.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 248/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390999 | 24/03/2014 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 249/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391000 | 24/03/2014 | 254942.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 251/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391001 | 24/03/2014 | 125840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 238/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391002 | 24/03/2014 | 45380.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 225/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391003 | 24/03/2014 | 278783.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 227/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391004 | 24/03/2014 | 560.32 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE, COM DESTINO A : BRASILIA/DF, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 042/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 042/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391005 | 24/03/2014 | 925.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TALONARIOS DE NOTA FISCAL DI - 50 PAGINAS EM 3 VIAS - ULTIMA NUMERAÇÃO 002250, FARMACIA POPULAR DO BRASIL - CENTRO, PARA ATENDER A GEMAF CONF. MEMO Nº 03/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 02.293/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXOAO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391006 | 24/03/2014 | 7850.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS DA UPA OCEANIA, CONF. MEMO Nº 131/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 03.067/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391007 | 24/03/2014 | 1367.58 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BY PASSA NAS SAIDAS DE TUBULAÇÃO CHILLER REFRISAT RM. 045A3VNOG (EQUIPAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA MARCA PHILIPS) PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFICIO Nº 063/2014- DAF/HMSI, ORDEM DE COMPRAS Nº 01.793/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391008 | 24/03/2014 | 4680.00 | 19039290000105 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INTRODUTOR ARTERIAL 5Fr 11CM COM VALVULA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFICIO Nº 037/2014-DAF, ORDEM DE COMPRA Nº 01.419/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100252014 | 0391009 | 24/03/2014 | 10500.00 | 19039290000105 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PROTEÇÃO DISTAL, PARA ATENDER A USUARIA: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA GOMES, CONF. REQ. DO GABINETE, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.025/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 03.254/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391010 | 24/03/2014 | 24044.28 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0290/2014, PROC. Nº 04.528/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391011 | 24/03/2014 | 1126582.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 224/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391012 | 24/03/2014 | 191.04 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE COORDENADORES PARA CONTROLE DO CANCER, DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 243/2014, AUTRORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 041/2014, FORMULARIO DE PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 041/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391013 | 24/03/2014 | 103602.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA), SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 44/13/GETS E 210/2014, EM ANEXO. PROC. 04.313/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391014 | 24/03/2014 | 382.20 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRASNPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 14/2014, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 032/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº032/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0391015 | 24/03/2014 | 436150.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2013, PROC. 01.871/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013.CONF, ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0391016 | 24/03/2014 | 764312.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2013, PROC.Nº 01.871/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013, CONF. ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0391017 | 24/03/2014 | 706516.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS,PARA ATENDER AO CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2013, PROC. Nº 01.871/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013. CONF. ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391018 | 24/03/2014 | 214324.74 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0357/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391019 | 24/03/2014 | 35550.05 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0352/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391020 | 25/03/2014 | 293733.15 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0358/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391021 | 25/03/2014 | 130495.33 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0275/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391022 | 25/03/2014 | 5430.65 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0276/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391023 | 25/03/2014 | 15321.70 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0322/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391024 | 25/03/2014 | 25936.76 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REF. COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0330/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391025 | 25/03/2014 | 27764.18 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0315/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391026 | 25/03/2014 | 60851.75 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 0310/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391027 | 26/03/2014 | 15200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESCOLA REDUTOR DE DANOS - SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 228/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391028 | 26/03/2014 | 369490.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA), EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 44/13/GETS E 211/2014, EM ANEXO. PROC. 04.313/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391029 | 26/03/2014 | 44841.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 225/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391030 | 26/03/2014 | 330.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO SEM LUBRIFICAÇÃO, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFICIO Nº 629/2013 - DAF/HMSI, ORDEM DE COMPRAS Nº 20.566/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391031 | 26/03/2014 | 7980.55 | 41238668000159 | INSTRUMENTACAO CIENTIFICA ASSISTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM VIDEOCOLONOSCOPIO - MARCA: OLYMPOS - MODELO CF-VL- Nº 2111664, PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 190/DG/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 22.416/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 0391032 | 26/03/2014 | 102000.00 | 00008570108834 | Jose Raimundo da Silva | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, SITUADO NA AV. CAMILO DE HOLANDA, Nº 926 - CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 10005/2014 e MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391034 | 26/03/2014 | 29490.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA), EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 44/13/GETS E 211/2014, EM ANEXO. PROC. 04.313/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391035 | 26/03/2014 | 888.80 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, INTERFERON ALFA 2B COLIRIO 1.000.000UI, PARA ATENDER AO USUARIO: MATHEUS DE SOUZA GOMES, CONF. REG. DO GABINETE, ORDEM DE COMPRAS Nº 18.036/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391036 | 26/03/2014 | 1638.90 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFERICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL, - MARCA: OPHORGANIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391037 | 26/03/2014 | 1019.50 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE +/- 2,25 A 5,25, ESFERICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL, - MARCA: OPHORGANIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391038 | 26/03/2014 | 17614.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 254/2014, EM ANEXO. PROC. 05.327/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391039 | 26/03/2014 | 300000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 057/2013, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CONVENIADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391040 | 26/03/2014 | 2064.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR DO ANEXO HUMBERTO NOBREGA - HN, COMO SEGUE: MEMORIA PARA PLACA MCP-7, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391041 | 26/03/2014 | 3654.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, ELETROCARDIOGRAFO, MODELO AR 600, MARCA: CARDIOLAINE, SERIE 11660937, SEM TOMBAMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391042 | 26/03/2014 | 2224.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBAS DE SERINGA, MARCA: SAMTRONIC,BOMBAS DE SERINGA - MARCA: SAMTRONIC - MODELO 670- Nº DE SERIE 37978D/28, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391043 | 26/03/2014 | 7980.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, ESPAÇADOR DE SILICONE (PROTESE DE TENDÃO) PARA REALIZAÇÃO DE TENORRAFIA EM 2 TEMPOS, MODELO OVAL DE 3MM DE LARGURA EM 1,5 MM DE ESPESSURA COM 30CM DE COMPRIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391044 | 26/03/2014 | 580.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA 15 V X 150 WATTS, PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 192/DG/2013, ORDEM DE COMPRAS Nº 23.314/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391045 | 26/03/2014 | 7968.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONICA DIGITAL, EQUIPADA INICIALMENTE COM 06 TRONCOS ANALOGICOS, 60 RAMAIS ANALOGICOS. A CENTRAL DEVE AINDA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO FUTURA DE PELO MENOS 1 (UMA) PLACA DE TRONCO DIGITAL (E1) E DEVE PERMITIR A AMPLIAÇÃO DE 50% DE SUA CAPACIDADE INICIAL DE TRONCOS E RAMAIS, SEM NECESSIFADE DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391046 | 26/03/2014 | 476.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao Licenciamento de 2014 de 02 Ambulancia, de Placa nº NQC - 3362 e NQC - 3562, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 074/2014, Boletos, Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 02.272/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391047 | 26/03/2014 | 768.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao Licenciamento de 2013 de 02 Ambulancia, de Placa nº OGF-8700 e OGF-8690, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 590/2013, Boletos, Parecer Técnico, Requerimento nº 105/2014 e documentos anexo ao processo nº 21.202/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0391048 | 26/03/2014 | 36000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA: INTERMED, DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 4.125/2009 E ANEXODO CONTRATO, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0391049 | 26/03/2014 | 54000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA: INTERMED, DO HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2013 AO CONTRATO Nº 4.125/2009 E ANEXO DOCONTRATO, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391050 | 26/03/2014 | 1516.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM AS SGEUINTES ESPECIFICAÇÕES: ACENDIMENTO MANUAL, 02 BOCAS, GRELHAS DE APROXIMADAMENTE 30X30 FOGÃO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, ALTURA: 83 Cm, LARGURA: 73CM, PROFUNDIDADE: 49 Cm, PESO: 12,90 Kg, PARA ATEN DER AO CEO, CONF. MEMO Nº 045/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.989/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391051 | 26/03/2014 | 1600.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE FOLDER: 4X4 CORES NO FORMATO 300X210MM EM PAPEL COUCHÊ BRILHO DE 115G, COM 02 DOBRAS, PARA ATENDER A D.A.S./ÁREA TÉCNICA DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE, CONF. MEMO Nº 1169/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.877/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391052 | 26/03/2014 | 290.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE CARTAZ: 4X4 CORES NO FORMATO 210X330MM PAPEL COUCHÊ BRILHO DE 150G, PARA ATENDER A D.A.S./ÁREA TÉCNICA DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE, CONF. MEMO Nº 1169/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.877/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391053 | 26/03/2014 | 575.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TALONÁRIOS DE NOTA FISCAL D1 - 50 PÁGINAS EM 3 VIAS, ÚLTIMA NUMERAÇÃO 002250, PARA ATENDER A UNIDADE DE FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 67/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.271/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391054 | 26/03/2014 | 1185.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CABO DE ECG DE 10 VIAS E 12 DERIVAÇÕES PARA 01 (UM)ELETROCARDIOGRAFO MODELO: SE3, DA MARCA: EDAM DE SÉRIE: SE3A32009CT104471, TOMBAMENTO: 347944, DO CENTRO DE ATENÇÃO IN TEGRAL Á SAÚDE DO IDOSO, CONF. OFÍCIO Nº 087/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.332/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391055 | 26/03/2014 | 17286.94 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OCUCLOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 4,00 A ESFERICO COM CILINDRICO ATÉ 2,00 COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS- MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL, - MARCA: ARMAÇÕES HI-MAX E LENTES SOLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391056 | 26/03/2014 | 1769.91 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RAPIDA, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2MM A 12MM, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40MM A200MM, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: ADMIRAL XTREME, PARA ATENDER A USUARIA: EUNICE SOUZA LIMA DA CUNHA ,- ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391057 | 26/03/2014 | 107.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JIM MAMARIA, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: TERUMO CORPORATION, PARA ATENDER A USUARIA: EUNICE SOUZA LIMA DA CUNHA- ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391058 | 26/03/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INTRODUTOR CONTRALATERAL 7F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXIVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, - MARCA: COOK MEDICAL, PARA ATENDER A USUARIA: EUNICE SOUZA LIMA DA CUNHA, - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2013, PROC. 065-2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391059 | 26/03/2014 | 589.97 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RAPIDA, COM DIAMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO, MARCA: ADMIRAL XTREME, PARA ATENDER AO USUARIO : ESTACIO CARDOSO DINIZ - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0391060 | 26/03/2014 | 339800.00 | 61519955000144 | DABASONS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETRODO E EXTENSAO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL OU MEDULAR COD OPM: 0702010103 - MARCA: MEDTRONIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391061 | 26/03/2014 | 495183.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 226/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0391062 | 27/03/2014 | 262737.92 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390394/2014, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 003/2013/SMS, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391063 | 27/03/2014 | 1320.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DA GESTANTE - PAPEL OFF - SET - 180G- 4 X 4 CORES - MED. 30 X 18CM, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. MEMO Nº 795/2013, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.827/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391064 | 27/03/2014 | 3141.50 | 06211266000160 | CENTRAL DE EMBALAGENS COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTAVEIS RENAN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POTE DE VIDRO (QUADRADO OU REDONDO), COM TAMPA ROSQUEAVEL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 05 LITROS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391065 | 27/03/2014 | 1186.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR (MOP) COMPLETO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS DE 116 cm DE COMPRIMENTO, 57 cm DE LARGURA, 100cm DE ALTURA E COM PESO DE 18kg. ACOMPANHA, 01 BALDE ESPREMEDOR DOBLO DE 30 LITROS COM DIVISÃO PARA AGUA LIMPA E SUJA, MATERIAL: 100% POLIPROPILENO COM RODAS, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CAMINHO DO SOL, CONF. MEMO Nº 69/2013, ORDEM DE COMPRAS Nº 16.966/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391066 | 28/03/2014 | 626132.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 253/2014, EM ANEXO. PROC. 05.326/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391067 | 28/03/2014 | 58445.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 252/2014, EM ANEXO. PROC. 05.325/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391068 | 28/03/2014 | 4320.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG 216MM X 30M, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFICIO Nº 546/2013 - DAF/HMSI, ORDEM DE COMPRAS Nº 18.690/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391069 | 28/03/2014 | 6454.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, VENTILADOR PULMONAR - MARCA: INTERMED - MODELO INTER 7 PLuS - SERIE Nº 17P -2012-04-01224, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0391070 | 28/03/2014 | 103095.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAPSULAS DE AMALGAMA 1 PORÇÃO. LIMALHA EM CAPSULA COM 1 PORÇÃO, CONTENDO 45% DE PRATA, 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO, ISENTA DE ZINCO E FASE GAMA II, APRESENTADA EM FRASCOS COM 50 CAPSULAS, - MARCA: METALMS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2013, PROC. Nº 01.871/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391071 | 28/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO (CRLV) 2014 DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER F350LH, ANO 2005/2006, DIESEL, COR BRANCA, DE PLACA: MOW - 6169, CONF. OFÍCIO Nº 120/2014 E BOLETO EM ANEXO. PROC. 03.989/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0391072 | 28/03/2014 | 68000.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005.080, CONF. PARECER TÉCNICO, PARECER JURÍDICO-SMS E REQUERIMENTO Nº 097/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 08.616/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391073 | 28/03/2014 | 309.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 5MPS, ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE NOMINAL EM DOWNLOAD: NO MINIMO 5mbps; VELOCIDADE NOMINAL EM UPLOAD: NO MINIMO 1mbps; GARANTIA DE 30% FR VELOCIDADE CONTRATADA EM 24 HORA PO DIA, SUPORTE A TODOS OS PROTOCOLOS PADRONIZADOS NA INTERNET, ESPECIALMENTE IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS E FTP, TRAFEGO ILIMITADO EM DOWLOAD E UPLOAD (SEM FRANQUIA), ASSITENCIA 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA; DO CAIS MANGABEIRA, CONF. MEMO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391074 | 28/03/2014 | 618.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET5MPS, ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE NOMINAL EM DOWNLOAD: NO MINIMO 5mbps; VELOCIDADE NOMINAL EM UPLOAD: NO MINIMO 1mbps; GARANTIA DE 30% FR VELOCIDADE CONTRATADA EM 24 HORA PO DIA, SUPORTE A TODOS OS PROTOCOLOS PADRONIZADOS NA INTERNET, ESPECIALMENTE IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS E FTP, TRAFEGO ILIMITADO EM DOWLOAD E UPLOAD (SEM FRANQUIA), ASSITENCIA 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA; DOS DISTRITOS SANITÁRIO I E III, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391075 | 28/03/2014 | 309.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 5MPS, ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE NOMINAL EM DOWNLOAD: NO MINIMO 5mbps; VELOCIDADE NOMINAL EM UPLOAD: NO MINIMO 1mbps; GARANTIA DE 30% FR VELOCIDADE CONTRATADA EM 24 HORA PO DIA, SUPORTE A TODOS OS PROTOCOLOS PADRONIZADOS NA INTERNET, ESPECIALMENTE IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS E FTP, TRAFEGO ILIMITADO EM DOWLOAD E UPLOAD (SEM FRANQUIA), ASSITENCIA 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA; DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391076 | 28/03/2014 | 1854.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 5MPS, ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE NOMINAL EM DOWNLOAD: NO MINIMO 5mbps; VELOCIDADE NOMINAL EM UPLOAD: NO MINIMO 1mbps; GARANTIA DE 30% FR VELOCIDADE CONTRATADA EM 24 HORA PO DIA, SUPORTE A TODOS OS PROTOCOLOS PADRONIZADOS NA INTERNET, ESPECIALMENTE IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS E FTP, TRAFEGO ILIMITADO EM DOWLOAD E UPLOAD (SEM FRANQUIA), ASSITENCIA 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA; DAS USF's: USF DOCE MÃE DE DEU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391077 | 28/03/2014 | 382.20 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRASPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PECONF. MEMO Nº15/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 031/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 031/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391078 | 28/03/2014 | 382.20 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO ESTADO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 17/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 030/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS Nº 030/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PR0C. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391079 | 28/03/2014 | 382.20 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 25/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 026/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 026/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391080 | 28/03/2014 | 382.20 | 00003485837458 | ANDRE LUIZ MENDES BRASIL | VALOR EMPENHADO REF. A 10 ( DEZ) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 19/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 028/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 028/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391081 | 28/03/2014 | 382.20 | 00064538460478 | PAULO SERGIO VIDAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 10(DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 18/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO MUNICIPIO Nº 029/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 029/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0391082 | 28/03/2014 | 1000000.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | COMPLEMENTO PARCIAL Nº 390367/2014, REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2013, DO CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE - CASIS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO/PMPE, ADESÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0391083 | 28/03/2014 | 1003229.60 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | COMPLEMENTO PARCIAL Nº 390367/2014, REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2013, DO CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE - CASIS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO/PMPE, ADESÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391084 | 28/03/2014 | 1040.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA , BISTURI ELETRICO - MARCA: MICROEM - MODELO B1 800 TRANSITORIZADO - TOMBAMENTO Nº 62284, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391085 | 28/03/2014 | 4605.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES TIPO HOSPITALAR, PLASTICO COM REFORÇO EM MALHA DE POLIESTER; ESPUMA 100% POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA; COSTURA EM NYLON; DENSIDADE: 28; ESPESSURA: 12cm; DIMENSÕES: 188 X 88 X 12, PARA ATENDER A UPA OCEANIA,CONF. MEMO Nº 011/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 00.318/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0391086 | 28/03/2014 | 13489.98 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE NIIS-113 - MICROCOMPUTADOR, - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENIASE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2013, PROC. 03.703/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 077/2013 EM ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732013 | 0391087 | 28/03/2014 | 1149.20 | 01847902000120 | HENLAU QUIMICA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BLOQUEADORES SOLAR, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 17/2014, PROC. 06.837/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2013 E ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732013 | 0391088 | 28/03/2014 | 53040.00 | 01847902000120 | HENLAU QUIMICA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE BLOQUEADORES SOLAR, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO N º 17/2014, PROC. 06.837/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2013 E ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000732013 | 0391089 | 28/03/2014 | 44200.00 | 01847902000120 | HENLAU QUIMICA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BLOQUEADORES SOLAR, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 17/2014, PROC. 06.837/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2013 E ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO DO CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001562013 | 0391090 | 28/03/2014 | 83050.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLETE, CONFECCIONADO EM BRIM PELETIZADO 100% ALGODÃO SARJA 3/1 COM 378g/m2 NA COR AZUL MARINHO, COSTURAS NA COR BRANCA COM ZIPER FRONTAL GRANDE PARA ABRIR E FECHAR, COM 03(TRES) BOLSOS, SENDO DOIS NA PARTE INFERIOR EUM MENOR NA ALTURA DO PEITO, COM BORDADO EM SERIGRAFIA NO BOLSO ESQUERDO SUPERIOR NAS CORES BRANCAS E VERMELHO, NOS TAMANHOS: PP92; P 1.493; M 2.640; G 1675;GG470, MARCA: ATIVA RIVIEIRA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001562013 | 0391091 | 28/03/2014 | 31350.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLETE, CONFECCIONADO EM BRIM PELETIZADO 100% ALGODÃO SARJA 3/1 COM 378g/m2 NA COR AZUL MARINHO, COSTURAS NA COR BRANCA COM ZIPER FRONTAL GRANDE PARA ABRIR E FECHAR, COM 03(TRES) BOLSOS, SENDO DOIS NA PARTE INFERIOR EUM MENOR NA ALTURA DO PEITO, COM BORDADO EM SERIGRAFIA NO BOLSO ESQUERDO SUPERIOR NAS CORES BRANCAS E VERMELHO, NOS TAMANHOS: PP40; P 200; M 880; G 600;GG280, MARCA: ATIVA RIVIEIRA, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391092 | 28/03/2014 | 705518.28 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391093 | 28/03/2014 | 464827.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391094 | 28/03/2014 | 355114.80 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, .POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS NA ESCALA DE (12 X 36) DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA E 24 HORAS NOS SABADOS E DOMINGOS E INCLUSIVE FERIADOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391095 | 28/03/2014 | 461237.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARAMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391096 | 28/03/2014 | 747963.84 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 100022014 | 0391097 | 28/03/2014 | 45756.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" ENSACADO - SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CASA EMBALAGEM, DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER AOCHMGTB, CONF. CONTRATO Nº 10013/2014, PROC. 23.210/2013, CONVITE Nº 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 100022014 | 0391098 | 28/03/2014 | 16236.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" ENSACADO - SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CASA EMBALAGEM, DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER AOHMSI, CONF. CONTRATO Nº 10013/2014, PROC. 23.210/2013, CONVITE Nº 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 100022014 | 0391099 | 28/03/2014 | 7380.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" ENSACADO - SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CASA EMBALAGEM, DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER AOHMV, CONF. CONTRATO Nº 10013/2014, PROC. 23.210/2013, CONVITE Nº 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 100022014 | 0391100 | 28/03/2014 | 4428.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B" ENSACADO - SACOS PLASTICO ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CASA EMBALAGEM, DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER AOCAPS (RESM/PASM), CONF. CONTRATO Nº 10013/2014, PROC. 23.210/2013, CONVITE Nº 10.002/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391101 | 31/03/2014 | 3839.56 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA, CONTANTE NA FATURA Nº 165/2012, CONF. PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 099/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391102 | 31/03/2014 | 68.75 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00127356, CONF. CONTRATO Nº 064/2010, PARECER TÉCNICO EM ANEXO E REQUERIMENTO Nº 098/2014- SMS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391103 | 31/03/2014 | 8372.90 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE, OCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFERICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVEROS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL, - MARCA: OPHORGANIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100072014 | 0391104 | 31/03/2014 | 35200.00 | 01832691000152 | NEY SOLUTIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10011/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.007/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0391105 | 31/03/2014 | 66798.25 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI- WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. - MARCA: HI - WALL ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0391106 | 31/03/2014 | 70081.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI- WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. - MARCA: HI - WALL ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0391107 | 31/03/2014 | 66798.25 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI- WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. - MARCA: HI - WALL ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100202014 | 0391108 | 31/03/2014 | 14800.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO - D33 ORTOPEDICO MEDINDO 0,88 X 1, 88 X 0,14 CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO 100%, FABRICADO COM BLOCO INTERIÇO DE ESPUMA D33 E TAMPO BORDADO, COM CAPACIDADE MAXIMA DE PESO ATÉ 110kg. COM PROTEÇÃO CONTRA ACARO E MOFO. - MARCA: WSONO, MODELO: D33 E REF. 220. PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10009/2014, PROC. 16.200/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391109 | 31/03/2014 | 4744.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR COMPLETO, MEDINDO: 116 cm DE COMPRIMENTO, 57 cm DE LARGURA, 100 cm DE ALTURA E COM PESO DE 18kg, ACOMPANHA 01 BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ DE 30 LITROS C/ DIVISÃO PARA AGUA LIMPA E SUJA, 100% POLIPROPILENO COM RODAS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. OFICIO Nº 002/2013, ORDEM DE COMPRAS Nº 13.727/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391110 | 31/03/2014 | 15079.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 257/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.813/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391111 | 31/03/2014 | 9512.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391112 | 31/03/2014 | 17624.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391113 | 31/03/2014 | 6856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391114 | 31/03/2014 | 36124.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391115 | 31/03/2014 | 9439.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391116 | 31/03/2014 | 73449.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391117 | 31/03/2014 | 40831.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391118 | 31/03/2014 | 62450.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 261/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391119 | 31/03/2014 | 186587.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 260/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.816/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391120 | 31/03/2014 | 5640.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 260/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.816/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391121 | 31/03/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 260/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.816/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391122 | 31/03/2014 | 101251.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 259/2014, EM ANEXO. PROC. 05.815/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391123 | 31/03/2014 | 9300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 258/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.814/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391124 | 31/03/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 256/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.812/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391125 | 31/03/2014 | 26450.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 218/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391126 | 31/03/2014 | 70.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013 NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA USF PACS IRMÃ DULCE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 039/2014, REQUERIMENTO Nº 091/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 01.260/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391127 | 31/03/2014 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA USF FUNCIONARIOS I 1ª ETAPA, MATRICULA Nº 569356, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 0035/2014, REQUERIMENTO Nº 093/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.200/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391128 | 31/03/2014 | 1988.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA USF PACS ANAIDE BEIRIZ, DA MATRICULAS Nº 70508364, REFERENTE AOS MESES DE SET, NOV e DEZ/13, CONFORME MEMO. Nº 0020/2014 - DISTRITO SANITÁRIO I, REQUERIMENTO Nº 094/2014, PARECER TÉCNICO e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.199/14 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391129 | 31/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA USF VALENTINA III, MATRICULA Nº 49549, REFERENTE AO MÊS E DEZ/13, CONFORME MEMO. Nº 080/2014 e FATURAS, REQUERIMENTO Nº 095/2014, PARECER TÉCNICO e ANEXO AO PROCESSO Nº 03.197/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391130 | 31/03/2014 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USF FUNCIONARIOS I 1ªETAPA, CDC Nº 5/527021-0 REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 072/2014, REQUERIMENTO Nº 096/2014, PARECER TÉCNICO e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391131 | 31/03/2014 | 3600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de Etiquetas para identificar amostras - dimensões: 3,5x7, 5cm. Papel autocolante, adesivo e Impermeável | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391132 | 31/03/2014 | 576.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE, SUPLEMENTO ALIMENTAR CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E CAROTENOS (NEOVITE ® LUTEIN) PARA ATENDER AO USUARIO: JOSÉ TAVARES DA CUNHA, CONF. MEMO Nº MJ118/2013/GEMAF/CAISI/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0041168-48.2013.815.2001,ORDEM DE COMPRAS N º24.755/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391133 | 31/03/2014 | 3081.60 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, LETROZOL 2,5 mg, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA DE LOURDES MORAESCAVALCANTE, CONF. MEMO Nº MJ130/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0041275-92.2013.815.2001, ORDEM DE COMPRAS Nº00.105/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391134 | 31/03/2014 | 134.99 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE CATETER PARA EMBOLIA ARTERIAL/VENOSA TIPO FOGARTY COM DIMENSOES DE 2F A 7F E COMPRIMENTO DE 40cm A 80cm, - MARCA: LUCAS MEDICAL, PARA ATENDER A USUARIA: CELIA ROCHA LINS, - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2013, PROC. Nº 065-2012E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391135 | 31/03/2014 | 382.08 | 00000928161420 | ELISE MARIANNI MEDEIROS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (DIARIAS) PARA CONHECER O PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA OPORTUNIDAD, DESTINO DA VIAGEM: MÉXICO, CONF. MEMO Nº 158/DAS/SMS,PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 038/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 038/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391136 | 31/03/2014 | 318.40 | 00000928161420 | ELISE MARIANNI MEDEIROS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAUDE DA CRIANÇA, DESTINO DA VIAGEM : SALVADOR/BA, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 039/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 039/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391137 | 31/03/2014 | 700.40 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAUDE DA CRIANÇA, DESTINO DA VIAGEM: SALVADOR/BA, CONF. MEMO Nº 134/DAS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 040/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 040/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391138 | 31/03/2014 | 507.60 | 00005786662438 | IRIS MOREIRA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº010/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 03.685/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391139 | 31/03/2014 | 840.48 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (SEIS) DIARIAS PARA CONHECER O PROGRAMA DE TRASNFERENCIA DE RENDA OPORTUNIDAD, DESTINO DA VIAGEM: MÉXICO, CONF. MEMO Nº 136/DAS/SMS, PEIDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 037/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 037/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391140 | 31/03/2014 | 2403.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AOS MÊSES DE DEZEMBRO/2013 (RETROATIVO) E JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 220/2014, EM ANEXO. PROC. 02.462 E 04.477/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391141 | 31/03/2014 | 743.04 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE COORDENADORES PARA CONTROLE DO CANCER, DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 387/2014, AUTRORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 041/2014, FORMULARIO DE PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 041/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391142 | 31/03/2014 | 5350.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 216/2014, EM ANEXO. PROC. 01.976/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391143 | 31/03/2014 | 2982.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 215/2014, EM ANEXO. PROC. 01.976/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391144 | 31/03/2014 | 7612.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO (RETROATIVO) E FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 219/2014, EM ANEXO. PROC. 02.176 E 04.400/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391145 | 31/03/2014 | 269.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 217/2014, EM ANEXO. PROC. 02.192/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391146 | 31/03/2014 | 592.40 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE, INSULINA HUMANA (N + R) EM PRE - MISTURA, 70% + 30%, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL 3ML, PARA ATENDER A USUARIA : ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº 47/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORDEM DE COMPRA Nº 03.402/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391147 | 31/03/2014 | 3126.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, OS MESMO DEVEM SEGUIR O PADRÃO DO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTERIO DA SAUDE, O MODELO SERA ENVIADO EM ANEXO. PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. MEMO Nº 120/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 02.971/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391148 | 31/03/2014 | 7850.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, ADULTO CONFECCIONADO EM ESPUMA, ORTOPEDICA, DENSIDADE D - 33, DIMENSOES APROXIMADAS 1,88m X 0,88m X 0,10m, FORRADO EM COURVIN, COR AZUL, COM COSTURA VULCANIZADA E ABERTURA LATERAL COM ZIPER. TRATAMENTO ANTI - ACARO, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. MEMO Nº 014/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 04.793/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391149 | 31/03/2014 | 1375.00 | 00008449480477 | ROBERTA GRACYELLE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA ASC CELETISTA, CONF. MEMO Nº 009/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 04.442/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391150 | 31/03/2014 | 1711.10 | 00005603179481 | ANALICE EUGENIA SOARES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA ASC CELETISTA, CONF. MEMO Nº 007/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 03.500/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391151 | 31/03/2014 | 1711.10 | 00000090497465 | JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 008/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 03.938/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001562013 | 0391152 | 31/03/2014 | 17000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLETE, CONFECCIONADO EM BRIM PELETIZADO 100% ALGODÃO SARJA 3/1 COM 378g/m2 NA COR AZUL ROYAL, COSTURAS NA COR AZUL COM ZIPER FRONTAL GRANDE PARA ABRIR E FECHAR, COM 02 (DOIS) BOLSOS, NA PARTE INFERIOR, COM DOIS BOLSOS FALSOS NA PARTE SUPERIOR (PEITOS) CONTENTO O SIMBOLO DO SUS E A DENOMINAÇÃO CONSULTORIO NA RUA NAS CORES PRETA EM SERIGRAFIA IMPRESSA TRES CORES.NAS COSTAS DEVERA SER IMPRESSO EM SERIGRAFIA (TRES CORES) O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391153 | 31/03/2014 | 49055.82 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/-4,00 A ESFERICO COM CILINDRICO ATÉ 2,00 COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL, - MARCA: ARMAÇÕES HI - MAX E LENTES SOLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391154 | 31/03/2014 | 675.50 | 00003387476728 | SERGIO DUTRA MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10(DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 20/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº027/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 027/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391155 | 31/03/2014 | 675.50 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR EMPENHADO REF. A 10(DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 15/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº031/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 031/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391156 | 31/03/2014 | 675.50 | 00064538460478 | PAULO SERGIO VIDAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 10(DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 18/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº029/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 029/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391157 | 31/03/2014 | 675.50 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 10(DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 17/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº030/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 030/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391158 | 31/03/2014 | 719.04 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS EMATENÇÃO BASICA/SAUDE DA FAMILIA, DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº001/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 043/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 043/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391159 | 31/03/2014 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA BUSCAR MEDICAMENTO/INSUMOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº16/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 036/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 036/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391160 | 31/03/2014 | 675.50 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10(DEZ) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 25/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº026/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 026/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391161 | 31/03/2014 | 1496.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, BOTIJÃO DE 13,66 KG, PARA ATENDER AO HMV, CONF. OFICIO Nº 083/2013-DAF/HMV, ORDEM DE COMPRAS Nº 05.985/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391162 | 31/03/2014 | 562.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HELICE CONDENSADORA KOS, 12 FC 2 LX, PARA ATENDER AO HMV, CONF. OFICIO Nº 083/2013-DAF/HMV, ORDEM DE COMPRAS Nº 05.985/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391163 | 31/03/2014 | 4520.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENVELOPAMENTO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS: OGD - 4427, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391164 | 31/03/2014 | 21491.40 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFERICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL, - MARCA: OPHORGANIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391165 | 31/03/2014 | 1583.56 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP A GRANEL - MARCA: COPAGÁS, CONF. NOTA FISCAL Nº 101.332, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 100/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.819/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391166 | 31/03/2014 | 4025.67 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP A GRANEL - MARCA: COPAGÁS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 019133 W 021618, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 101/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.773/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391167 | 31/03/2014 | 6460.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER A SEÇÃO DE PATRIMONIO, CONF. MEMO Nº 018/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 05.443/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391168 | 31/03/2014 | 1350.00 | 09575147000184 | PROCULAR COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR OLHO ESQUERDO, PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA LINDOLFO DE ATAIDE, CONF. REQ. DO GABINETE, ORDEM DE COMPRAS Nº 22.592/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391169 | 31/03/2014 | 2156.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, LEFLUNOMIDA 20mg (ARAVA®) PARA ATENDER AO USUARIO: WELLINGTON REIS SILVA, CONF. MEMO Nº MJ097/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.062.529-4, ORDEM DE COMPRAS Nº 23.127/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PRC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391170 | 31/03/2014 | 4406.35 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, INSULINA GLARGINA (LANTUS®) 100 UI/ML CANETA DESCARTAVEL 03 ML, PARA ATENDER A USUARIA: SAMARA CARDOSO DE LIMA, CONF. MEMO Nº MJ129/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782.180-5, ORDEM DE COMPRAS Nº 25.279/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391171 | 31/03/2014 | 1443.60 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, INSULINA ASPARTE, (NOVO RAPID ®) 100UI/ML. CANETA DESCARTAVEL 03ml, PARA ATENDER A USUARIA: SAMARA CARDOSO DE LIMA, CONF. MEMO Nº MJ129/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782.180-5, ORDEMDE COMPRA Nº 25.279/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0391172 | 31/03/2014 | 253200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO, ARNICA (ARNICA MONTANA, LINEU). POMADA 30g,POTE OU BISNAGA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391173 | 31/03/2014 | 200000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES MAC - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391174 | 31/03/2014 | 350000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES MAC - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391175 | 31/03/2014 | 3000000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES MAC - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391176 | 31/03/2014 | 2250000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES MAC - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391177 | 31/03/2014 | 935000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391178 | 31/03/2014 | 55000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391179 | 31/03/2014 | 1540000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391180 | 31/03/2014 | 913000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391181 | 31/03/2014 | 1815000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391182 | 31/03/2014 | 88000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391183 | 31/03/2014 | 44000.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391184 | 31/03/2014 | 88000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391185 | 31/03/2014 | 440000.00 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391186 | 31/03/2014 | 23100.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391187 | 31/03/2014 | 22000.00 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391188 | 31/03/2014 | 220000.00 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391189 | 31/03/2014 | 110000.00 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391190 | 31/03/2014 | 55000.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391191 | 31/03/2014 | 60500.00 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391192 | 31/03/2014 | 286000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391193 | 31/03/2014 | 110000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391194 | 31/03/2014 | 78100.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391195 | 31/03/2014 | 44000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391196 | 31/03/2014 | 16500.00 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391197 | 31/03/2014 | 48000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391198 | 31/03/2014 | 2695000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 360/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 05.223/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0391199 | 31/03/2014 | 439920.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONTRATO Nº 158/2013, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013, PROC. 13.940/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0391200 | 31/03/2014 | 708205.90 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, PARA ATENDER AO CHMGTB CONF. CONTRATO Nº 048/2010, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, PROC. 090/2009, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2009 EM ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0391201 | 31/03/2014 | 737533.32 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 048/2010, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, PROC. 090/2009, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2009 EM ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0391202 | 31/03/2014 | 300508.68 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA,PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 048/2010, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, PROC. 090/2009, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2009 EM ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0391203 | 31/03/2014 | 974299.34 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA, PARA ATENDER AO ICV, CONF. CONTRATO Nº 048/2010, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, PROC. 090/2009, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2009 EM ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391204 | 31/03/2014 | 14000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO-EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90cm - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ MIGUEL DA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1927/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391205 | 31/03/2014 | 14000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO-EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 90cm - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ LIMA DOS SANTOS, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1839/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391206 | 31/03/2014 | 890.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm a 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm a 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 80 A 90cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CORDIS, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ MIGUEL DA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1927/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PRE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391207 | 31/03/2014 | 107.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JIM MAMÁRIA, 5Fr,COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO MARCA: TERUMO CORPORATION, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ LIMA DOS SANTOS, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1839/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391208 | 31/03/2014 | 890.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm a 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 80 A 90cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CORDIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ LIMA DOS SANTOS, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1839/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391209 | 31/03/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTOR CONTRALATERAL 7F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO - MARCA: COOK MEDICAL PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA MARIA PEREIRA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1926/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391210 | 31/03/2014 | 2697.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO DE 150cm DE COMPRIMENTO - MARCA: CLARSTREAM TECHNOLOGIS LTD PARA ATENDER AO USUÁRIO: FERNANDO PESSOA DE OLIVEIRA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 42/20114, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391211 | 31/03/2014 | 399.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO EXTRA RÍGIDO, PONTA ANGULADA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO - MARCA: TERUMO CORPORATION PARA ATENDER A USUÁRIA: SEMIRAMESDUARTE RAMOS, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1675/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391212 | 31/03/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTOR CONTRALATERAL 6F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO - MARCA: COOK MEDICAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA JOSÉ LIMA DOS SANTOS, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1839/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391213 | 31/03/2014 | 1145.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm a 12mm, COMPRIMENTO PODENDO VARIAR ENTRE 40mm a 200mm, COM EIXO DE 150cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: CLEARSTREAM TECHNOLOGIS LTD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391214 | 31/03/2014 | 1994.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO PADRÃO, PONTA ANGULADA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO - MARCA: MERIT MEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391215 | 31/03/2014 | 14000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, AUTO EXPANSÍVEL, CÉLULAS FECHADAS, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR DE 3mm A 12mm, COM COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR DE 20mm A 150mm E COM SISTEMA DE ENTREGA DE NO MINIMO 90cm - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANABI DO AMARAL BEZERRA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1937/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391216 | 31/03/2014 | 399.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO EXTRA RÍGIDO, PONTA RETA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO - MARCA: TERUMO CORPORATION PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA MARIA PEREIRA SILVA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 1926/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100052014 | 0391217 | 31/03/2014 | 66904.00 | 03810869000190 | NORDESTYLUS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Gaveteiro Volante 4 Gavetas ( 335x500x650 mm) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100052014 | 0391218 | 31/03/2014 | 4887.70 | 03810869000190 | NORDESTYLUS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição: Mesa em L Corte Ergonômico (1400 x 1400 x 600 x 600 X 740 MM), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391219 | 31/03/2014 | 542041.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 262/2014, EM ANEXO. PROC. 05.570/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391220 | 31/03/2014 | 1545171.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 263/2014, EM ANEXO. PROC. 05.571/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391221 | 31/03/2014 | 587341.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 265/2014, EM ANEXO. PROC. 05.573/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391222 | 31/03/2014 | 187739.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 264/2014, EM ANEXO. PROC. 05.572/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000272013 | 0391223 | 31/03/2014 | 208008.23 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADO USF/PAB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇOS Nº 027/2013 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000272013 | 0391224 | 31/03/2014 | 219739.05 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADO, UTI PEDIÁTRICA HMV - REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇOS Nº 027/2013 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391225 | 31/03/2014 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 06/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIASDE VIAGEM Nº 044/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391226 | 31/03/2014 | 382.20 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 13/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 045/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIASDE VIAGEM Nº 045/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391227 | 31/03/2014 | 437.05 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AO Mês DE DEZEMBRO DE 2013, DO IMOVEL SITUADO NA AV. PRES. FELIX ANTONIO, Nº 881 CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 220/2007, MEMO. Nº 089/2014 E REQUERIMENTONº 103/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 04.594/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391228 | 31/03/2014 | 1311.15 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AO Mês DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, DO IMOVEL SITUADO NA AV. PRES. FELIX ANTONIO, Nº 881 CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 220/2007, MEMO. Nº 087/2014, REQUERIMENTO Nº 102/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 04.592/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391229 | 31/03/2014 | 1311.15 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AO Mês DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, DO IMOVEL SITUADO NA AV. PRES. FELIX ANTONIO, Nº 881 CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 220/2007, MEMO. Nº 088/2014 E REQUERIMENTO Nº 104/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 04.593/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391317 | 31/03/2014 | 757024.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CHMGTB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000272013 | 0391230 | 01/04/2014 | 257521.67 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADO - UPA VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇOS Nº 027/2013 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391231 | 01/04/2014 | 2160.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF;. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, OLEO DE ROSA MOSQUETA 10% DEXAMETASONA 0,1% OLEO DE AMENDOAS DOCE 4% CERAMIDA 2% - LOÇÃO CREMOSA Q.S.P 200ML, PARA ATENDER AO USUARIO :ADAILTON RODRIGUES DE BRITO, CONF. REQ. GABINETE, ORDEM DE COMPRAS Nº 20.305/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100052014 | 0391232 | 01/04/2014 | 11445.00 | 03810869000190 | NORDESTYLUS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Mesa Reta Base Metálica (1200 x 600 x 740 MM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391233 | 01/04/2014 | 675.50 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 ( DEZ) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 14/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 032/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 032/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391234 | 01/04/2014 | 675.50 | 00003485837458 | ANDRE LUIZ MENDES BRASIL | VALOR EMPENHADO REF. A 10 ( DEZ) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 19/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 028/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 028/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572009 | 0391235 | 01/04/2014 | 8241.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000063 - REFERENTE ELETRONEUROMIOGRAFIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 3684/2009, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, EM VIRTUDE DA NE 130345/2013, TER SIDO CANCELADA NO FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/2013, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA N 162/2014, REQUERIMENTO Nº 106/2014 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.645/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572009 | 0391236 | 01/04/2014 | 12669.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000075 - REFERENTE ELETRONEUROMIOGRAFIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 3684/2009, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, EM VIRTUDE DA NE 130345/2013, TER SIDO CANCELADA NO FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/2013, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA N 164/2014, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 107/204 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 23.731/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282013 | 0391237 | 02/04/2014 | 588451.00 | 33020512000179 | OSCAR ISKIN E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, (QUADRIL), PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 008/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.849/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292013 | 0391238 | 02/04/2014 | 587285.00 | 33020512000179 | OSCAR ISKIN E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE, (COLUNA), PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 009/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.850/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391239 | 04/04/2014 | 1377.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HEADPHONE COM MICROFONE PARA APLICAÇÕES MULTIMIDIA, VIDEOCONFERENCIAS E CHATS; CONEXÃO: 2 (DOIS) MINI-JACK 3.5MM; COMPRIMENTO DO CABO: 150 CM; POSSUI CONTROLE DE VOLUME NO CABO; PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, CONF. MEMO Nº 1096/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.643/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391240 | 04/04/2014 | 4060.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ENVELOPAMENTO COM ADESIVAGEM REFLETIVA E VERNIZ AUTOMOTIVO (MOLOTANCIAS DO SAMU) PARA ATENDER AO SAMU, CONF. OFICIO: SAMU/JPA Nº 057/2014, ORDEM DE COMPRAS N º 01.762/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391241 | 04/04/2014 | 3304.40 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: VENTILADOR PULMONAR INTERMED - INTER 7, SÉRIE I7P - 2012 01192, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391242 | 04/04/2014 | 6519.50 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA DE SOM - POTENCIA MÍNIMA: 5W RMS; ALIMENTAÇÃO: USB 5V DC; CONEXÃO: MINI-JACK 3.5MM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391243 | 04/04/2014 | 3900.40 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE AR 600 ADV - SÉRIE AGZM 0115, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100222014 | 0391244 | 04/04/2014 | 290000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTATIL DE FACIL LEITURA, COM TAMANHO DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 450 RESULTADOS. CAIXA COM 50 UNIDADES- MARCA: JONHSON & JONHSON, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.014/2014, PROC. 02.704/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.022/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001562013 | 0391245 | 04/04/2014 | 28957.50 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BONÉ CONFECCIONADO EM BRIM POLETIZADO 100% ALGODÃO SARJA 3/1 COM 378g/m2, NA COR AZUL MARINHO, MODELO SWOOSH COM AJUSTE TRAZEIRO DE METAL. CONFECIONADO C/LINHA Nº 30 E PESPONTO COM LINHA Nº 20 TODAS NA COR AZUL MARINHO. VIÉS NA ABA NA COR AZUL MARINHO E IMPRESSÃO DO BRASÃO DA PMJP NAS LATERAIS E O LOGOTIPO EM SERIGRAFIA DE TRÊS CORES NA PARTE FRONTAL DE ACORDO COM ARTE DOS SERVIÇOS FORNECIDA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA SMS/JP. TAMANHO ÚNICO - MARCA: TERR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001562013 | 0391246 | 04/04/2014 | 8910.00 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BONÉ CONFECCIONADO EM BRIM POLETIZADO 100% ALGODÃO SARJA 3/1 COM 378g/m2, NA COR AZUL MARINHO, MODELO SWOOSH COM AJUSTE TRAZEIRO DE METAL. CONFECIONADO C/LINHA Nº 30 E PESPONTO COM LINHA Nº 20 TODAS NA COR AZUL MARINHO. VIÉS NA ABA NA COR AZUL MARINHO E IMPRESSÃO DO BRASÃO DA PMJP NAS LATERAIS E O LOGOTIPO EM SERIGRAFIA DE TRÊS CORES NA PARTE FRONTAL DE ACORDO COM ARTE DOS SERVIÇOS FORNECIDA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA SMS/JP. TAMANHO ÚNICO - MARCA: TER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391247 | 04/04/2014 | 8850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 266/2014, EM ANEXO. PROC. 03.163/2014, 02.998/2014 E 15.282/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100042014 | 0391248 | 04/04/2014 | 51536.00 | 49058654000165 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Cadeira Giratório Espaldar Médio com braço Marca: Flexform, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100042014 | 0391249 | 04/04/2014 | 10532.00 | 49058654000165 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Cadeira Giratório Espaldar Médio com braço Marca: Flexform | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0391250 | 04/04/2014 | 4581.46 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000060 - REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 08 DA COMUNIDADE COLINAS DO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN - OBRA Nº 342, OFÍCIO Nº 103/GS, REQUERIMENTO Nº 108/14, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 02451/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0391251 | 04/04/2014 | 7577.40 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000059 - RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 07 DA COMUNIDADE COLINAS DO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN - OBRA Nº 342, OFÍCIO Nº 102/GS, REQUERIMENTO Nº 109/14, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.450/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0391252 | 04/04/2014 | 1512.32 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000058 - RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 06 DA COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN - OBRA Nº 342, OFÍCIO Nº 101/GS, REQUERIMENTO Nº 110/14, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.449/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0391253 | 04/04/2014 | 5700.21 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000061 - RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 09, DA COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN - OBRA Nº 342, OFÍCIO Nº 104/GS, REQUERIMENTO Nº 111/14, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.452/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391254 | 04/04/2014 | 392874.24 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391255 | 04/04/2014 | 312644.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391256 | 04/04/2014 | 355114.80 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, .POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS NA ESCALA DE (12 X 36) DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA E 24 HORAS NOS SABADOS E DOMINGOS E INCLUSIVE FERIADOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391257 | 04/04/2014 | 461237.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARAMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391258 | 04/04/2014 | 587503.44 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391259 | 04/04/2014 | 464827.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS ( 18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391260 | 04/04/2014 | 160460.40 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADO. PARA ATENDER AO CAPS - AD, CONF. CONTRATONº 295/2011, TERMO ADITIVO Nº 006/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391261 | 04/04/2014 | 7734.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERSONALIZADA, BOLSA EM LONA, LARGURA: 38CM, ALTURA: 35CM, FUNDO: 7CM, ALÇAS DE OMBRO: 32CM, BOLSO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE TAMANHO 15 X 20CM, PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAUDE, CONF. MEMO Nº 738/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 15.148/2013 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100292014 | 0391262 | 04/04/2014 | 16561.24 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, RITUXIMADE 500 mg /50ml (MABTHERA ®), PARA ATENDER AO USUARIO: DIEGO MEIRA DE LACERDA , CONF. MEMO Nº MJ109/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0046420-32.2013.815.2001 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.029/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 24.496/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001522012 | 0391263 | 08/04/2014 | 12487.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA DOSAGEM ELETROLÍTICA DE SÓDIO E POTÁSSIO EM SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA - MARCA: SELECT ION, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 15/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 323/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001522012 | 0391264 | 08/04/2014 | 12487.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA DOSAGEM ELETROLÍTICA DE SÓDIO E POTÁSSIO EM SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA - MARCA: SELECT ION, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 15/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 323/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001522012 | 0391265 | 08/04/2014 | 12487.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA DOSAGEM ELETROLÍTICA DE SÓDIO E POTÁSSIO EM SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA - MARCA: SELECT ION, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 15/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 323/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001522012 | 0391266 | 08/04/2014 | 12487.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA DOSAGEM ELETROLÍTICA DE SÓDIO E POTÁSSIO EM SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA E URINA - MARCA: SELECT ION, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 15/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 323/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0391267 | 09/04/2014 | 169600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: FITAS REAGENTES PARA URINÁLISE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E ANÁLISE DE SEDIMENTO URINÁRIO, TENDO COMO PRINCÍPIO A ANÁLISE DIGITAL DAS IMAGENS -MARCA: ALERE S/A, PARA ATENDER O LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0156/2013, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.347/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100282014 | 0391268 | 10/04/2014 | 123800.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CATETER COBRA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391269 | 10/04/2014 | 6585.90 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PARAFUSO ASSOCIAVEIS A HASTES, TIPO PEDICULARES, POLIAXIAIS DE TITANIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100302014 | 0391270 | 10/04/2014 | 4800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: GANCHOS COM SISTEMA SULCADO PARA FIXAÇÃO DE HASTES, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALMIR GOMES DE ARAÚJO, CONF. MANDADO JUDICIAL OFICIO GJ Nº 365/2013 PROC. Nº 0043523-31.2013.815.2001, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.030/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.998/2013 E 06.300/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391271 | 10/04/2014 | 1050.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PATCH ORGÂNICO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALMIR GOMES DE ARAÚJO, CONF. MANDADO JUDICIAL OFICIO GJ Nº 365/2013 PROC. Nº 0043523-31.2013.815.2001, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.030/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.998/2013 E 06.300/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391272 | 10/04/2014 | 636.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA RECIFE/PE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS/INSUMOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADP Nº 018/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DEDIARIAS DE VIAGEM Nº 018/2014, PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 02.941/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391273 | 10/04/2014 | 60600.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391274 | 10/04/2014 | 60600.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391275 | 10/04/2014 | 60600.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391276 | 10/04/2014 | 60600.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0391277 | 10/04/2014 | 60600.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA ATENDER AO DST/AIDS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.352/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0391278 | 10/04/2014 | 6187.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF.COMPLEMENTO FINAL DO VALOR MAC, DO CONTRATO Nº 145/2013, CONF. PARECER DA GAF/SMS, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2011 E INEXIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0391279 | 10/04/2014 | 6570.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0400/2014, NOTA FISCAL Nº 1000033 E REQUERIMENTO Nº 115/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.957/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0391280 | 10/04/2014 | 16155.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0230/2014, NOTA FISCAL Nº 1000116, REQUERIMENTO Nº 116/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.887/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100302014 | 0391281 | 10/04/2014 | 43100.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PARAFUSOS ASSOCIAVEIS A HASTE, TIPO PEDICULARES, POLIAXIAIS DE TITANIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100302014 | 0391282 | 10/04/2014 | 3200.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: COLA BIOLOGICA 02 ml, PARA ATENDER AO USUARIO: ALMIR GOMES DE ARAUJO, CONF. MANDADO JUDICIAL, OFICIO GJ Nº 365/2013, PROC Nº 0043523-31.2013.815.2001, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.030/2014 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 21.998/2013 E 06.300/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100312014 | 0391283 | 15/04/2014 | 16900.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ESTIMULADOR CORTICAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: IRIS CRISTINA MORAIS PEREIRA, CONF. OFICIO Nº 126/2014-DAF/HMSI, MANDADO JUDICIAL Nº 0010790-75.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.617/2014 E 03.330/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.031/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391284 | 15/04/2014 | 313743.66 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 059/2013, PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.194/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391285 | 15/04/2014 | 200000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 055/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.192/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391286 | 15/04/2014 | 25970.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, CONF. MEMO Nº 299/2014, EM ANEXO. PROC. 05.918/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391287 | 15/04/2014 | 412911.31 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO GLOBAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 056/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.191/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391288 | 15/04/2014 | 5000.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA COM A POTENCIA DE 1cv, MONOFASICA, PARA ALIMENTAÇÃO DA U.T.I PEDRIATRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA FIGUEREDO EM JOÃO PESSOA/PB CUJO SERVIÇOS SERÃO CONTEMPLADOS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MOTOBOMBA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391289 | 15/04/2014 | 1995.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 561.813 E 577.279, CONFORME PARECER DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 117/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.158/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391290 | 15/04/2014 | 12843.87 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: CORONEL ESTEVÃO DÁVILA LINS Nº 100 - CRUZ DAS ARMAS, REL. AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, MEMO Nº 242/2014, PARECER DA AJUR/SMS nº 181/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 118/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.388/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391291 | 15/04/2014 | 1422.09 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DA SAUDADE Nº 97 - ROGER, REL. AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 3793/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, PARECER DA AJUR/SMS nº 183/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 119/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.304/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391292 | 15/04/2014 | 3000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PROTOCOLOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCO, PREVENÇÃO DE QUEDA 3 X 3 cm, 4 X 0 CORES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0391293 | 16/04/2014 | 1317208.28 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 232/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, ANEXODO CONTRATO EM ANEXO, PROC. 008/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0391294 | 16/04/2014 | 42139.44 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 270/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, ANEXO DO CONTRATO, PROC. 006/2010 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391295 | 16/04/2014 | 418.55 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME MEMO Nº 209/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 182/2014, EM ANEXO. PROC. 05.664/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391296 | 16/04/2014 | 1435.24 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 164/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME MEMO Nº 154/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 193/2014, EM ANEXO. PROC. 04.701/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391354 | 21/04/2014 | 290428.97 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 394046/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2013 AO CONTRATO Nº 847/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391355 | 22/04/2014 | 290428.97 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 394046/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2013 AO CONTRATO Nº 847/2008, PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0391356 | 22/04/2014 | 90550.60 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 393130/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO Nº 007/2013 AO CONTRATO Nº 847/2008 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 077/2008 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391318 | 22/04/2014 | 820.87 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 047/2010, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 224/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391319 | 22/04/2014 | 766.90 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 293/2008, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 225/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391320 | 22/04/2014 | 651.09 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 232/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391321 | 22/04/2014 | 383.28 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 226/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391322 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 227/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391323 | 22/04/2014 | 703.12 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 229/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391324 | 22/04/2014 | 780.02 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1517/2007, TERMO ADITIVO Nº 008/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 230/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391325 | 22/04/2014 | 1285.66 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 13/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 231/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242010 | 0391326 | 22/04/2014 | 6171.21 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 210/2010, TERMO ADITIVO Nº 005/2013, CONF. MEMO Nº 233/2014, EM ANEXO. PROC. 05.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0391327 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2010, TERMO ADITIVO Nº 005/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 193/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 189/2014, EM ANEXO. PROC. 05.666/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391328 | 22/04/2014 | 4281.29 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 194/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 189/2014, EM ANEXO. PROC. 05.666/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391329 | 22/04/2014 | 1066.05 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 10/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 195/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 189/2014, EM ANEXO. PROC. 05.666/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391330 | 22/04/2014 | 536.65 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 008/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 196/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 189/2014, EM ANEXO. PROC. 05.666/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391331 | 22/04/2014 | 483.82 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 195/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 197/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 189/2014, EM ANEXO. PROC. 05.666/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391332 | 22/04/2014 | 376.47 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO Nº 008/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 198/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 189/2014, EM ANEXO. PROC. 05.666/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391333 | 22/04/2014 | 759.60 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 199/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391334 | 22/04/2014 | 729.58 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 200/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0391335 | 22/04/2014 | 877.00 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, TERMO ADITIVO Nº 005/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 201/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391336 | 22/04/2014 | 652.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 202/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0391337 | 22/04/2014 | 1711.80 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 203/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391338 | 22/04/2014 | 391.70 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 204/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391339 | 22/04/2014 | 422.81 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 205/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391340 | 22/04/2014 | 437.05 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 220/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 206/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391341 | 22/04/2014 | 1003.92 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 009/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 207/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0391342 | 22/04/2014 | 855.90 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 287/2011, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 208/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 184/2014, EM ANEXO. PROC. 05.665/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391343 | 22/04/2014 | 550.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA. - MARCA: BOTAFOGO, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC. 17.981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391344 | 22/04/2014 | 36285.29 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AO HMV, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC.17.981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391345 | 22/04/2014 | 550.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA. - MARCA: BOTAFOGO, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC. 17.981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391346 | 22/04/2014 | 33580.93 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC. 17.981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391347 | 22/04/2014 | 32252.20 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AO RESM/PASM, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC.17. 981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391348 | 22/04/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO 6 DEGRAUS, - MARCA: NOSSAMASSA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391349 | 22/04/2014 | 43248.97 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA - USF, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC.17. 981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391350 | 22/04/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO 6 DEGRAUS, - MARCA: NOSSAMASSA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391351 | 22/04/2014 | 38440.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC.17.981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391352 | 22/04/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO 6 DEGRAUS, - MARCA: NOSSAMASSA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0391353 | 22/04/2014 | 38142.47 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014, PROC. 17.981/2013 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0391297 | 22/04/2014 | 12375.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 144/2013, PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL, PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS, PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REDE CONVENIADA - MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 17.505/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0391298 | 22/04/2014 | 16485.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 142/2013, PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL, PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS, PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REDE CONVENIADA - MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 17.503/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 0391299 | 22/04/2014 | 102000.00 | 00008570108834 | Jose Raimundo da Silva | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, SITUADO NA AV. CAMILO DE HOLANDA, Nº 926 - CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 10005/2014 e MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391300 | 22/04/2014 | 110718.75 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II. PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014, PROC. 03.245/2013 E PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391301 | 22/04/2014 | 9675.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014, PROC. 03245/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391302 | 22/04/2014 | 26025.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA ATENDER AO HMV CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014, PROC. 03245/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391303 | 22/04/2014 | 77973.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014, PROC. 03245/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391304 | 22/04/2014 | 23188.25 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA ATENDER A UPA OCEANIA CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014, PROC. 03245/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391305 | 22/04/2014 | 47396.25 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS II, PARA ATENDER AO HMSI CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014, PROC. 03245/2013, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391306 | 22/04/2014 | 630000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR MAC DO CONVENIO DE Nº 01/2011, ADITIVO Nº 03/2013 (INCOR), REFERENTE A COMPLEMENTO DE ANESTESIA/CIRURGIOES, CONF. PARECER DA GAF/SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391307 | 22/04/2014 | 729.66 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2896/2006, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 209/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 188/2014, EM ANEXO. PROC. 05.711/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391308 | 22/04/2014 | 419.02 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DOO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 210/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 188/2014, EM ANEXO. PROC. 05.711/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391309 | 22/04/2014 | 3000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DOO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 211/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 188/2014, EM ANEXO. PROC. 05.711/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391310 | 22/04/2014 | 756.09 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DOO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4134/2009, TERMO ADITIVO Nº 06/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 212/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 188/2014, EM ANEXO. PROC. 05.711/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391311 | 22/04/2014 | 409.53 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 213/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 188/2014, EM ANEXO. PROC. 05.711/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391312 | 22/04/2014 | 650.00 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 214/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 188/2014, EM ANEXO. PROC. 05.711/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391313 | 22/04/2014 | 1100.00 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 243/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 192/2014, EM ANEXO. PROC. 05.871/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391314 | 22/04/2014 | 2349.47 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 244/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 192/2014, EM ANEXO. PROC. 05.871/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391315 | 22/04/2014 | 1150.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 245/2014, PARECER DA AJUR/SMS Nº 192/2014, EM ANEXO. PROC. 05.871/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0391316 | 22/04/2014 | 1800000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. Nº 394219/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013, EM ANEXO. | 03842013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391357 | 23/04/2014 | 12408.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRAS DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS DISTRITOS E ATENÇÃO DOMICILIAR, PARA O MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 076/2014/DGTES/SMS E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 07.070/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391358 | 23/04/2014 | 8096.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRAS DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CAPS E UAT INFANTIL, PARA O MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 080/2014/DGTES/SMS E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 07.074/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0391359 | 23/04/2014 | 51887.50 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA - USF, CONF. ANEXO, MEMO Nº 12/2014, PROC. Nº 23.361/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0391360 | 23/04/2014 | 18976.00 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ANEXO, MEMO Nº 12/2014, PROC. Nº 23.361/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0391361 | 23/04/2014 | 18976.00 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ANEXO, MEMO Nº 12/2014, PROC. Nº 23.361/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0391362 | 23/04/2014 | 18976.00 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS, PARA ATENDER A HMV, CONF. ANEXO, MEMO Nº 12/2014, PROC. Nº 23.361/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0391363 | 23/04/2014 | 18976.00 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ANEXO, MEMO Nº 12/2014, PROC. Nº 23.361/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0391364 | 23/04/2014 | 18976.00 | 03100722000106 | L & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. ANEXO, MEMO Nº 12/2014, PROC. Nº 23.361/2012 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391365 | 23/04/2014 | 107.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JIM MAMARIA, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO, - MARCA: TERUMO CORPORATION, PARA ATENDER AO USUARIO: ROSSI VICENZO, - ATENÇÃO DA SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 23/2014, MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 32/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013, PROC. 065/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391366 | 23/04/2014 | 21406.70 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFERICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMENINO, ADULTO E INFANTIL. - MARCA: OPHORGANIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391367 | 23/04/2014 | 497.88 | 00391108000152 | TELE DIU LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE (DERMA FREEZE) PARA CRIOCIRURGIA AMBULATORIAL DE LESOES BENIGMAS DA PELE E ANOGENITAIS (HPV) EM HOMENS, PARA ATENDER AO NUCLEO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 004/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 04.444/2014 E PARECER TÉCNICOEM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391368 | 23/04/2014 | 7300.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PROTESE CABEÇA DE RÁDIO, PARA ATENDER A USUARIA: GERALDA BARBOSA MOREIRA, CONF. MEMO N] 045/DA/CHMGTB/2014, ORDEM DE COMPRAS Nº 05.312/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391369 | 23/04/2014 | 3161.55 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA Nº 48 - JOSÉ AMÉRICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER DA AJUR/SMS, DA G.A.F./SMS, PARECER TÉCNICO e REQUERIMENTO Nº120/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.557/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391370 | 23/04/2014 | 115800.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES DA MARCA MAQUET, MESA CIRURGICA - TOMBAMENTO INTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391371 | 23/04/2014 | 62400.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES DA MARCA MAQUET, VENTILADOR - TOMBAMENTO 14.365, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391372 | 23/04/2014 | 254427.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 323/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391373 | 23/04/2014 | 8948.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 309/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391374 | 23/04/2014 | 38868.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 308/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391375 | 23/04/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 307/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391376 | 23/04/2014 | 16679.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 306/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391377 | 23/04/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 305/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391378 | 23/04/2014 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 304/2014, EM ANEXO. PROC. 07.298/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391379 | 23/04/2014 | 32516.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 303/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391380 | 23/04/2014 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 302/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391381 | 23/04/2014 | 41348.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 314/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391382 | 23/04/2014 | 162776.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 315/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391383 | 23/04/2014 | 303684.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 316/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391384 | 23/04/2014 | 166654.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 317/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391385 | 23/04/2014 | 118999.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 318/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391386 | 24/04/2014 | 1271.52 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS EMATENÇÃO BASICA/SAUDE DA FAMILIA, DESTINO DA VIAGEM: BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº001/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 043/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 043/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391387 | 24/04/2014 | 175388.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 320/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391388 | 24/04/2014 | 123945.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 319/2014, EM ANEXO. PROC. 07.313/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391389 | 24/04/2014 | 250560.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMV, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 321/2014, EM ANEXO. PROC. 07.315/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391390 | 24/04/2014 | 17013.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 326/2014, EM ANEXO. PROC. 07.320/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391391 | 24/04/2014 | 89388.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 327/2014, EM ANEXO. PROC. 07.321/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391392 | 24/04/2014 | 123195.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 328/2014, EM ANEXO. PROC. 07.322/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391393 | 24/04/2014 | 178417.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 325/2014, EM ANEXO. PROC. 07.319/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391394 | 24/04/2014 | 285846.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 310/2014, EM ANEXO. PROC. 07.304/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391395 | 24/04/2014 | 46040.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 311/2014, EM ANEXO. PROC. 07.305/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391396 | 24/04/2014 | 25934.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 324/2014, EM ANEXO. PROC. 07.318/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391397 | 24/04/2014 | 419297.47 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 056/2013, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 e TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391398 | 24/04/2014 | 1238.40 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAUDE DA CRIANÇA, DESTINO DA VIAGEM: SALVADOR/BA, CONF. MEMO Nº 134/DAS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 040/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 040/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391399 | 24/04/2014 | 1486.08 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (SEIS) DIARIAS PARA CONHECER O PROGRAMA DE TRASNFERENCIA DE RENDA OPORTUNIDAD, DESTINO DA VIAGEM: MÉXICO, CONF. MEMO Nº 136/DAS/SMS, PEIDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 037/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 037/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391400 | 24/04/2014 | 1125.80 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA BUSCAR MEDICAMENTO/INSUMOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS, DESTINO DA VIAGEM: RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº16/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 036/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 036/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391401 | 24/04/2014 | 337.75 | 00064538460478 | PAULO SERGIO VIDAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 05(CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO, DESTINO DA VIAGEM : RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 18/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO MUNICIPIO Nº 029/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 029/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. Nº 04350/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391402 | 25/04/2014 | 1152074.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 312/2014, EM ANEXO. PROC. 07.306/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391403 | 25/04/2014 | 494230.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 313/2014, EM ANEXO. PROC. 07.307/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391404 | 25/04/2014 | 675.50 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 22/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 046/2014, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIASDE VIAGEM Nº 046/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001562013 | 0391405 | 25/04/2014 | 88160.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO MERCERIZADA, FIO 30, GOLA "O" COM RIBANA DE 2,5cm DE LARGURA, COSTURA DUPLA NAS MANGAS E NA BARRA, TODOS NA COR BRANCA. -MARCA; S & T, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA CONF. ANEXO DA ATA EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014, PROC. 19.593/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001562013 | 0391406 | 25/04/2014 | 11072.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO MERCERIZADA, FIO 30, GOLA "O" COM RIBANA DE 2,5cm DE LARGURA, COSTURA DUPLA NAS MANGAS E NA BARRA, TODOS NA COR BRANCA. -MARCA; S & T, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. ANEXO DA ATA EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014, PROC. 19.593/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001562013 | 0391407 | 25/04/2014 | 27680.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO MERCERIZADA, FIO 30, GOLA "O" COM RIBANA DE 2,5cm DE LARGURA, COSTURA DUPLA NAS MANGAS E NA BARRA, TODOS NA COR BRANCA. -MARCA; S & T, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ANEXO DA ATA EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014, PROC. 19.593/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391408 | 25/04/2014 | 87340.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 298/2014, EM ANEXO. PROC. 06.613/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391409 | 25/04/2014 | 41110.07 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391410 | 25/04/2014 | 292369.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA PECOO - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 297/2014, EM ANEXO. PROC. 06.613/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391411 | 25/04/2014 | 16530.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391412 | 25/04/2014 | 24609.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391413 | 25/04/2014 | 136998.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391414 | 25/04/2014 | 40310.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391415 | 25/04/2014 | 57004.56 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DISTRITO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391416 | 25/04/2014 | 22229.47 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DISTRITO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391417 | 25/04/2014 | 14623.39 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391418 | 25/04/2014 | 53563.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391419 | 25/04/2014 | 14166.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CHMGTB, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391420 | 25/04/2014 | 40492.63 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CEREST, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391421 | 25/04/2014 | 10701.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CEREST, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391422 | 25/04/2014 | 40000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391423 | 25/04/2014 | 390579.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391424 | 25/04/2014 | 56154.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391425 | 25/04/2014 | 219912.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391426 | 25/04/2014 | 186690.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0391427 | 25/04/2014 | 1556130.52 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 233/2012, EMANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 008/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391428 | 25/04/2014 | 345.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, PIG TAIL, 5 Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, COM APROXIMADAMENTE 110cm DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 05 FUROS LATERAIS - MARCA: CORDIS,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391429 | 25/04/2014 | 589.97 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A A 135cm DE COM COMPRIMENTOcm DE COMPRIMENTO - MARCA: ADMIRAL XTREME, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE JESUS ALMEIDA ROQUE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391430 | 25/04/2014 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: AGULHA DE PUNÇÃO 18g POR 07cm DE COMPRIMENTO - MARCA: BIOMETRIX, PARA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE JESUS ALMEIDA ROQUE, CONF. ATA DE REGISTRODE PREÇO Nº 069/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391431 | 25/04/2014 | 1596.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: FIO GUIA COM REVSTIMENTO HIDROFILICO, EIXO PADRÃO, PONTA ANGULADA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO - MARCA: MERIT MEDICAL,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391432 | 25/04/2014 | 32334.16 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391433 | 25/04/2014 | 5495.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391434 | 25/04/2014 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391435 | 25/04/2014 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391436 | 25/04/2014 | 14454.70 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391437 | 25/04/2014 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391438 | 25/04/2014 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391439 | 25/04/2014 | 8716.33 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0391440 | 25/04/2014 | 292282.90 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS-113 - MICROCOMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS, CONF. ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391441 | 25/04/2014 | 3608.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DST/AIDS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391442 | 25/04/2014 | 7994.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391443 | 25/04/2014 | 2755.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391444 | 25/04/2014 | 5830.29 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100332014 | 0391445 | 25/04/2014 | 77000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT DIVERSOR DE FLUXO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA GLORIA DE MELO, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.033/2014, DECISÃO JUDICIAL Nº 0039054-39.2013.815.2001, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391446 | 25/04/2014 | 190.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA, MARCA: ELETROLUX: TOMBAMENTO NR 168979 - SAMU, CONFORME OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 195/13, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04957/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0391447 | 25/04/2014 | 146000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONF. DESPACHO DO GABINETE, TERMO DE APOSTILAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0391448 | 25/04/2014 | 242000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. DESPACHO DO GABINETE, TERMO DE APOSTILAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0391449 | 25/04/2014 | 77000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. DESPACHO DO GABINETE, TERMO DE APOSTILAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0391450 | 25/04/2014 | 242000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. DESPACHO DO GABINETE, TERMO DE APOSTILAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222013 | 0391451 | 25/04/2014 | 77000.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 40MG/0,4 ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, ENOXAPARINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. DESPACHO DO GABINETE, TERMO DE APOSTILAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391452 | 25/04/2014 | 542566.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, TODOS DA MARCA: ETHICON, DESTINADO: CHMGTB-RUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391453 | 25/04/2014 | 479790.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, TODOS DA MARCA: ETHICON, DESTINADO: HMSI-RUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0391454 | 25/04/2014 | 183687.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, TODOS DA MARCA: ETHICON, DESTINADO: HMV-RUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391455 | 29/04/2014 | 3900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CLIP DEFINITIVO PARA ANEURISMA EM TITÂNIO,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391456 | 29/04/2014 | 3200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS AULAS DO DST AIDS, CONF. MEMO Nº 301/2014, EM ANEXO. PROC. 16.540/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391457 | 29/04/2014 | 76227.33 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391458 | 29/04/2014 | 76013.06 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391459 | 29/04/2014 | 91032.76 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391460 | 29/04/2014 | 415358.88 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391461 | 29/04/2014 | 81956.91 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0391462 | 29/04/2014 | 645000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2013 AO CONTRATO Nº 238/2012 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0391463 | 29/04/2014 | 332781.57 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 273/2011 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391464 | 29/04/2014 | 213625.26 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0391465 | 29/04/2014 | 13708.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)- CALÇADO TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA DE PVC, SOLADO EM POLIURETANO DE DENSIDADE ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, NA SEGUNTE NUMERAÇÃO: DE 35 A 44 DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DIST. SANITÁRIO I, CONF. CONTRATO Nº 10015/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.357/2013 - ADESÃO AO SIST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0391466 | 29/04/2014 | 924.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)- CALÇADO TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA DE PVC, SOLADO EM POLIURETANO DE DENSIDADE ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, NA SEGUNTE NUMERAÇÃO: DE 35 A 44 DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO Nº 10015/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.357/2013 - ADESÃO AO S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0391467 | 29/04/2014 | 20100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)- CALÇADO TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA DE PVC, SOLADO EM POLIURETANO DE DENSIDADE ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, NA SEGUNTE NUMERAÇÃO: DE 35 A 44 DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO Nº 10015/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.357/2013 - ADESÃO AO S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0391468 | 29/04/2014 | 10934.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)- CALÇADO TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA DE PVC, SOLADO EM POLIURETANO DE DENSIDADE ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, NA SEGUNTE NUMERAÇÃO: DE 35 A 44 DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DIST. SANITÁRIO II, CONF. CONTRATO Nº 10015/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.357/2013 - ADESÃO AO SIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0391469 | 29/04/2014 | 17728.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)- CALÇADO TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA DE PVC, SOLADO EM POLIURETANO DE DENSIDADE ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, NA SEGUNTE NUMERAÇÃO: DE 35 A 44 DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DIST. SANITÁRIO III, CONF. CONTRATO Nº 10015/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ANEXO DO CONTRATO EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0391470 | 29/04/2014 | 6231.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)- CALÇADO TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA DE PVC, SOLADO EM POLIURETANO DE DENSIDADE ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, NA SEGUNTE NUMERAÇÃO: DE 35 A 44 DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DIST. SANITÁRIO IV, CONF. CONTRATO Nº 10015/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ANEXO DO CONTRATO EM A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0391471 | 29/04/2014 | 4743.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE BOTINA (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)- CALÇADO TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO DE VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA DE PVC, SOLADO EM POLIURETANO DE DENSIDADE ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA, NA SEGUNTE NUMERAÇÃO: DE 35 A 44 DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O DIST. SANITÁRIO V, CONF. CONTRATO Nº 10015/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.357/2013 - ADESÃO AO SIST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0391472 | 29/04/2014 | 19600.84 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 07, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 43/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391473 | 29/04/2014 | 842.96 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 166/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, MEMO Nº 234/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 205/2014, EM ANEXO. PROC. 05.870/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391474 | 29/04/2014 | 394.35 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, MEMO Nº 235/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 205/2014, EM ANEXO. PROC. 05.870/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0391475 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, MEMO Nº 237/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 205/2014, EM ANEXO. PROC. 05.870/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391476 | 29/04/2014 | 443.53 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, MEMO Nº 236/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 205/2014, EM ANEXO. PROC. 05.870/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391477 | 29/04/2014 | 571.35 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, MEMO Nº 239/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 205/2014, EM ANEXO. PROC. 05.870/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0391478 | 29/04/2014 | 1168.34 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 036/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, MEMO Nº 240/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 205/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - PROC. 05.870/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752012 | 0391479 | 29/04/2014 | 203353.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 018.154, CONF. PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 121/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 16.660/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391480 | 29/04/2014 | 780.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO, TECLADO, CO TERMINAL PARA CONEXÃO EM ANALÓGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNÇÕES, FLASH, REDIAL / REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA; 2 TIPOS DE TOQUE; COM 01 ANO DE GARANTIA - HMSI, CONFORME MEMO. Nº 006/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04697/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391481 | 29/04/2014 | 780.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO, TECLADO, CO TERMINAL PARA CONEXÃO EM ANALÓGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNÇÕES, FLASH, REDIAL / REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA; 2 TIPOS DE TOQUE; COM 01 ANO DE GARANTIA - CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 006/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04697/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391482 | 29/04/2014 | 780.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO, TECLADO, CO TERMINAL PARA CONEXÃO EM ANALÓGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNÇÕES, FLASH, REDIAL / REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA; 2 TIPOS DE TOQUE; COM 01 ANO DE GARANTIA - HVF, CONFORME MEMO. Nº 006/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04697/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391483 | 29/04/2014 | 390.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO, TECLADO, CO TERMINAL PARA CONEXÃO EM ANALÓGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNÇÕES, FLASH, REDIAL / REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA; 2 TIPOS DE TOQUE; COM 01 ANO DE GARANTIA - CAPS, CONFORME MEMO. Nº 006/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04697/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391484 | 29/04/2014 | 1170.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO, TECLADO, CO TERMINAL PARA CONEXÃO EM ANALÓGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNÇÕES, FLASH, REDIAL / REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA; 2 TIPOS DE TOQUE; COM 01 ANO DE GARANTIA - CAIS, CONFORME MEMO. Nº 006/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04697/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391485 | 29/04/2014 | 1560.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO, TECLADO, CO TERMINAL PARA CONEXÃO EM ANALÓGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNÇÕES, FLASH, REDIAL / REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA; 2 TIPOS DE TOQUE; COM 01 ANO DE GARANTIA - USF, CONFORME MEMO. Nº 006/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04697/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391486 | 29/04/2014 | 390.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO, TECLADO, CO TERMINAL PARA CONEXÃO EM ANALÓGICO E DIGITAL, DE MESA, COM FUNÇÕES, FLASH, REDIAL / REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHA; 2 TIPOS DE TOQUE; COM 01 ANO DE GARANTIA - SAMU, CONFORME MEMO. Nº 006/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04697/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391487 | 29/04/2014 | 685122.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 353/2014, EM ANEXO. PROC. 07.743/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391488 | 30/04/2014 | 51310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 352/2014, EM ANEXO. PROC. Nº 07.742/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391489 | 30/04/2014 | 474.03 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA SAUDADE Nº 97, ROGER, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF ROGER III, CONFORME CONTRATO Nº 3793/2009, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 205/2014, TERMO ADITIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05870/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391490 | 30/04/2014 | 4062.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2014 DAS AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, OFICIO Nº 157/2014, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.577/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391491 | 30/04/2014 | 3287.04 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA (LANTUS®), PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, CONF. MEMO Nº 45/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.018.312-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 155/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.401/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391492 | 30/04/2014 | 3178.80 | 06234797001220 | EXPREESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BOSENTANA 125mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: ZÉLIA MARIA SILVA DE LIMA, CONF. MEMO Nº MJ090/2013/CAISI/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.110-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391493 | 30/04/2014 | 4372.02 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PALMITATO DE PALIPERIDONA 75mg/ 0,75ml (INVEGA®SUSTENNA®)), PARA ATENDERO O USUÁRIO: ÁLVARO GUADÊNCIO DE QUEIROZ PEREIRA, CONF. MEMO Nº 011/2014/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0051116-14.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.169/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391494 | 30/04/2014 | 1296.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA, POLIETILENO, ATÓXICO, GRADUADO, NÃO ESTÉRIL, COM CORDÃO DESCARTÁVEL, 2000ML, PARA ATENDER O O USUÁRIO: PHELLYPE MOLA PESSOA BRAGA, CONF. MEMO Nº 38/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.097.910-5, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 151/2014, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.399/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391495 | 30/04/2014 | 2030.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO/MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA: MOTOR BOMBA DANCOR ¾ CV TRIFÁSICAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391496 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE, COM SOBRETAMPO, LATERAIS E FUNDO EM MADEIRA, COMPOSTO POR 20 (VINTE) GAVETAS, COM TAMPO DE VIDRO CRISTAL, COM ESPESSURA DE 4mm, CORPO E FUNDO DA GAVETAS EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE 15mm E 6mm RESPECTIVAMENTE, COM PUXADORES IMBUTIDOS, LATERAIS CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANA DE NYLON E FECHADURAS DE CILINDRO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, COM CHAVE E CÓPIA, OS GAVETERIOS DEVERÃO SER DOTADOS NAS BASES INFERIORES DE 04 (QUAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391497 | 30/04/2014 | 19702.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 354/2014, EM ANEXO. PROC. 07.744/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391498 | 30/04/2014 | 8500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 357/2014, EM ANEXO. PROC. 07.826/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391499 | 30/04/2014 | 14779.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 356/2014, EM ANEXO. PROC. 07.825/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391500 | 30/04/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 355/2014, EM ANEXO. PROC. 07.824/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391501 | 30/04/2014 | 99777.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 358/2014, EM ANEXO. PROC. 07.827/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391502 | 30/04/2014 | 190449.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 359/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.828/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391503 | 30/04/2014 | 6980.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 359/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.828/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391504 | 30/04/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 359/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.828/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391505 | 30/04/2014 | 9512.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391506 | 30/04/2014 | 17514.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391507 | 30/04/2014 | 6856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391508 | 30/04/2014 | 36244.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391509 | 30/04/2014 | 9664.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391510 | 30/04/2014 | 74457.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391511 | 30/04/2014 | 41156.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391512 | 30/04/2014 | 67762.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.829/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391513 | 30/04/2014 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391514 | 30/04/2014 | 591982.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 351/2014, EM ANEXO. PROC. 07.589/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391515 | 30/04/2014 | 1451890.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 349/2014, EM ANEXO. PROC. 07.587/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391516 | 30/04/2014 | 539396.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 348/2014, EM ANEXO. PROC. 07.586/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391517 | 30/04/2014 | 186530.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 350/2014, EM ANEXO. PROC. 07.588/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391518 | 30/04/2014 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCICÍO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391519 | 30/04/2014 | 189.60 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOBINA PARA PDV - PAPPEL TERMO SENSÍVEL AMARELO 57 mm X 22 m, 1 VIA, PARA ATENDER AO CAIS DE JAGUARIBE, CONF. OFÍCIO Nº 008/2014/DA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 01.231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391520 | 30/04/2014 | 28744.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 344/2014, EM ANEXO. PROC. 04.254/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391521 | 30/04/2014 | 1988.04 | 09108614000166 | CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0624/2014, EM ANEXO. PROC. 07.678/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391522 | 30/04/2014 | 10625.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG - MARCA: VITAPAN,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0391523 | 30/04/2014 | 55164.50 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU: ÓCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFÉRICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSO - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL - MARCA: OPHORGANIC,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391524 | 30/04/2014 | 63000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1ML,.................................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391525 | 30/04/2014 | 126000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1ML,.............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391526 | 30/04/2014 | 31500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1ML,................................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0391527 | 30/04/2014 | 94500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1ML,............................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391528 | 30/04/2014 | 3583.34 | 00001000087476 | ANA LUISA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAL, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO/SMS E PARECER TÉCNICO EM EM ANEXO. PROC. 04.935/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391543 | 30/04/2014 | 1243.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 345/2014, EM ANEXO. PROC. 06.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391544 | 30/04/2014 | 3809.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 342/2014, EM ANEXO. PROC. 03.868/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391545 | 30/04/2014 | 2441.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 341/2014, EM ANEXO. PROC. 03.868/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391546 | 30/04/2014 | 8994.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014 (RETROATIVO) E FEVEREIRO/2014, CONF. MEMO Nº 343/2014, EM ANEXO. PROC. 04.252 E 04.253/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391547 | 30/04/2014 | 6950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 346/2014, EM ANEXO. PROC. 03.046/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391639 | 30/04/2014 | 217458.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100352014 | 0391529 | 02/05/2014 | 5688.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAMICRON® MR 60 mg (GLICAZIDA),..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100352014 | 0391530 | 02/05/2014 | 518.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLCADIL® 2mg (CLOXAZOLAN), PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM, CONF. MEMO Nº MJ131/2013/CAISI/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0043514-69.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.106/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.035/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100352014 | 0391531 | 02/05/2014 | 2476.24 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LANTUS® (INSULINA GLARGINA) - FRASCO AMPOLA COM 10ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM, CONF. MEMO Nº MJ131/2013/CAISI/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0043514-69.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.106/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.035/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032014 | 0391532 | 02/05/2014 | 14370.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA, CHAPA 20 GALVANIZADA, ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA - MARCA: ANGLASS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.019/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.814/2013 - CONVITE Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032014 | 0391533 | 02/05/2014 | 39278.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA, CHAPA 20 GALVANIZADA, ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA - MARCA: ANGLASS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.019/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.814/2013 - CONVITE Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032014 | 0391534 | 02/05/2014 | 14370.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA, CHAPA 20 GALVANIZADA, ALTURA (h) = 40cm; PROFUNDIDADE (p) = 7,5; ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA - MARCA: ANGLASS, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.019/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.814/2013 - CONVITE Nº 10.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391535 | 02/05/2014 | 7452.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA USF ESTAÇÃO SAÚDE - MATRICULAS Nº 6991125-8, REFERENTE AOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ/2013, REQUERIMENTO Nº 092/2014, CONFORME MEMO. Nº 077/2014 e FATURAS ANEXO AO PROCESSO Nº 03.206/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022012 | 0391536 | 06/05/2014 | 67500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA PUBLICITÁRIA E PROPAGANDA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA PROMOCIONAL E EDUCATIVA DO PROGRAMA DST/AIDS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2012, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2012, CONF. ANEXO DA CONCORRENCIA EM ANEXO. PROCESSO ADM. Nº 07.326/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0391537 | 06/05/2014 | 35417.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO, EM BARRA CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE ¾ POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0391538 | 06/05/2014 | 29380.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO, EM BARRA CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE ¾ POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0391539 | 06/05/2014 | 23818.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO, EM BARRA CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE ¾ POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, ..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0391540 | 06/05/2014 | 11041.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO, EM BARRA CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE ¾ POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0391541 | 06/05/2014 | 12880.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO, EM BARRA CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE ¾ POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0391542 | 06/05/2014 | 50565.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO, EM BARRA CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE ¾ POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0391548 | 07/05/2014 | 920000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES- FAEC, CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 056/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391549 | 07/05/2014 | 100000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHOS PARCIAL REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - FAEC, CONSTANTES NO CONTRATO Nº 055/2013, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.192/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391550 | 07/05/2014 | 340000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - FAEC, PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 057/2013, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 106/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391551 | 07/05/2014 | 676.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTA, MÉDIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: WILTON PEREIRA DA NÓBREGA, CONF. MEMO Nº 63/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 0014352-29.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E PARECER DA AJUR/SMS Nº 178/2014, EM ANEXO. PROC. 03.733/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391552 | 07/05/2014 | 387.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA, POLIETILENO, ATÓXICO GRADUADO NÃO ESTÉRIL, COM CORDÃO DESCARTÁVEL, 2.000ML, PARA ATENDER O USUÁRIO: VICTOR GABRIEL B. MEDEIROS, CONF. MEMO Nº 40/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0505139-78.2013.4.05.8200S, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E PARECER DA AJUR/SMS Nº 187/2014, EM ANEXO. PROC. 03.400/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391553 | 07/05/2014 | 750.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO 11 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL, PARA ATENDER O USUÁRIO: VICTOR GABRIEL B. MEDEIROS, CONF. MEMO Nº 40/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0505139-78.2013.4.05.8200S, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E PARECER DA AJUR/SMS Nº 187/2014, EM ANEXO. PROC. 03.400/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391554 | 07/05/2014 | 882.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER O USUÁRIO: VICTOR GABRIEL B. MEDEIROS, CONF. MEMO Nº 40/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0505139-78.2013.4.05.8200S, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E PARECER DA AJUR/SMS Nº 187/2014, , EM ANEXO. PROC. 03.400/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391555 | 07/05/2014 | 200.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: RX CONTRASTADO DE ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: IZAURA BEATRIZ MORAIS DA SILVA, E, ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PROCESSO Nº 0051043-42.2013.815.2001, CONF. PARECER JURÍDICO Nº 146/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.172/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391556 | 07/05/2014 | 68.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTO: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO TAMPONADO, PARA ATENDER O USUÁRIO: DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 70/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 0002366-44.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO,ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E PARECER JURÍDICO Nº 154/2014, EM ANEXO. PROC. 04.389/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391557 | 07/05/2014 | 255.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS: ATORVASTATINA CÁLCICA 20MG,............................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391558 | 07/05/2014 | 68.40 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMPRIMIDO TAMPONADO, PARA ATENDER O USUÁRIO: EXPEDITO JOSÉ DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 49/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.050.372-5, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E PARECER JURÍDICO Nº 159/2014, EM ANEXO. PROC. 03.460/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391559 | 07/05/2014 | 324.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, GRANDE, PARA ATENDER O USUÁRIO: CALEBE BARBOSA COSTA, CONF. MEMO Nº 64/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0046581-42.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 179/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.734/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391560 | 07/05/2014 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA URETERAL, NELATON, ATÓXICO, Nº08, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, PARA ATENDER O USUÁRIO: VICTOR GABRIEL B. MEDEIROS, CONF. MEMO Nº 40/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0505139-78.2013.4.05.8200S, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO E PARECER DA AJUR/SMS Nº 187/2014, EM ANEXO. PROC. 03.400/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391561 | 07/05/2014 | 7650.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO PARA USO VETERINÁRIO: ACEPROMAZINA A 0,2% FRASCO COM 20 ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100042014 | 0391562 | 07/05/2014 | 123987.00 | 49058654000165 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Cadeira Giratório Espaldar Médio com braço M. Flexform, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391563 | 07/05/2014 | 109000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390009/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SMS, CONF. EM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391564 | 08/05/2014 | 5850000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390986/2014, CONF. VALOR MAC DO CONVENIO DE Nº 01/2011, ADITIVO DE Nº 03/2013, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001352013 | 0391565 | 08/05/2014 | 177032.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - 0 KG ESTILO TRAIL, ANO 2013/2013 - MARCA: YAMAHA LANDER 250 CC, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.683/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391566 | 08/05/2014 | 2900.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS: LOCAL DE ABERTURA DA CAMPANHA: 5.000 BOLAS DE SOPRO, CORES VARIADAS PARA COMPOR A DECORAÇÃO COM TAMANHO DE 5 METROS DE CADA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 033/2014-GEVE/DVS/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.906/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391567 | 08/05/2014 | 1887.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES INSUMOS: AGULHA BD ULTRA FINE NANO PARA CANETA DE INSULINA 4mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391568 | 08/05/2014 | 9000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390012/2014, PARA COBRIR DESPESAS, DURANTE O EXERCICÍO DE 2014, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100362014 | 0391569 | 09/05/2014 | 29900.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE TRANSTIBIAL (PERNA ESQUERDA)- COM SUSPENSÃO Á VÁCUO E AMORTECEDOR DE FORÇA DE REAÇÃO AO SOLO E PÉ DINÂMICO EM FIBRA DE CARBONO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: DELSON FERREIRA LEITE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PROCESSO: 0112709-78.2012.815.2001 /200.2012.112.709-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 094/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.686/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.036/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0391570 | 09/05/2014 | 63000.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 096/2013, REL. A MANAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA HEMODIÁLISE DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.881/2013 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391571 | 12/05/2014 | 401.76 | 00007022562423 | CLÁUDIO DE CARVALHO ROCHA PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, DO ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 015/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.526/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391572 | 12/05/2014 | 1676.90 | 00007805317445 | PRISCILLA PEREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 016/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.707/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391573 | 12/05/2014 | 1466.67 | 00001135539430 | ALECSANDRA RODRIGUES GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 014/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 08.400/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391574 | 12/05/2014 | 275.00 | 00001264822413 | LUANA ELIAS PEREIRA BUSTORF QUINTÃO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 013/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 05.890/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391575 | 12/05/2014 | 733.33 | 00006342364400 | JOSEFA ANIKELLE MARIZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 011/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 06.874/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0391576 | 12/05/2014 | 40663.80 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 057/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, PROCESSO Nº 014/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011, MEMO/DR/SMS/Nº 180/2014, PARECER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/SMS, EM ANEXO AO PROC . Nº 08.646/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0391577 | 12/05/2014 | 91245.60 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 056/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, PROCESSO Nº 014/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011, MEMO/DR/SMS/Nº 180/2014, PARECER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/SMS, EM ANEXO AO PROC . Nº 08.647/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391578 | 12/05/2014 | 1283.34 | 00001177034433 | GILDO ALBINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 012/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.055/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0391579 | 12/05/2014 | 144306.90 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 058/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, PROCESSO Nº 014/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011, PARECER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 180/2014, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.648/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0391580 | 12/05/2014 | 645370.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012, CONTRATO Nº 237/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, PARECER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/SMS, MEMO/DR/SMS/Nº 1517/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.645/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391581 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00003120196452 | CLAUDETE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXÍLIO, REL. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS, PARA ATUAÇÃO NO SUS, CONF. MEMO Nº 181/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.489/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391582 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00007317876410 | ANNAYZA KAMYLLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXÍLIO, REL. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS, PARA ATUAÇÃO NO SUS, CONF. MEMO Nº 182/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.490/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391583 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00033808457449 | OLGA DE FRANÇA MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXÍLIO, REL. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS, PARA ATUAÇÃO NO SUS, CONF. MEMO Nº 183/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.491/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391584 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00088549968404 | GILVANILDA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXÍLIO, REL. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS, PARA ATUAÇÃO NO SUS, CONF. MEMO Nº 184/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.492/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391585 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXÍLIO, REL. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS, PARA ATUAÇÃO NO SUS, CONF. MEMO Nº 185/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.493/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391586 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXÍLIO, REL. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS, PARA ATUAÇÃO NO SUS, CONF. MEMO Nº 186/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.03.494/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0391587 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº06/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 285/2014, PARECER JURÍDICO Nº 189/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2010 -PROC. 07.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391588 | 12/05/2014 | 4281.29 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 286/2014, PARECER JURÍDICO Nº 189/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2011 - PROC. 07.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391589 | 12/05/2014 | 1066.05 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 10/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 287/2014, PARECER JURÍDICO Nº 189/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. - PROC. 07.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 12/05/2014 | 536.65 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 288/2014, PARECER JURÍDICO Nº 189/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391591 | 12/05/2014 | 483.82 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 195/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 289/2014, PARECER JURÍDICO Nº 189/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391592 | 12/05/2014 | 376.47 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 290/2014, PARECER JURÍDICO Nº 189/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.835/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172011 | 0391593 | 12/05/2014 | 50207.50 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 4ª, 5ª e 6ª, REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O LOTE 02 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA, CONSTRUÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012, CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 17/2011, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 073/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03162012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391594 | 12/05/2014 | 759.60 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 291/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0391595 | 12/05/2014 | 729.58 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 292/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2010- PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0391596 | 12/05/2014 | 877.00 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 293/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2009 - PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391597 | 12/05/2014 | 652.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 294/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0391598 | 12/05/2014 | 1711.80 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 295/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009- PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391599 | 12/05/2014 | 391.70 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 296/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391600 | 12/05/2014 | 422.81 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 297/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391601 | 12/05/2014 | 437.05 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 220/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 298/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391602 | 12/05/2014 | 1003.92 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 009/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 299/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391603 | 12/05/2014 | 855.90 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 287/2011, TERMO ADITIVO Nº02/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 300/2014, PARECER JURÍDICO Nº 184/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 - PROC. 07.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0391604 | 12/05/2014 | 100000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - FAEC, CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 058/2013, REL. AOS PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNIICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 106/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0391605 | 12/05/2014 | 220705.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 e INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082012 | 0391606 | 13/05/2014 | 65037.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0147/2014, NOTA FISCAL Nº 1000647 , PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 122/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.371/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100372014 | 0391607 | 13/05/2014 | 22276.80 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE METERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO ARTICULADO,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391608 | 13/05/2014 | 418.55 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 301/2014, PARECER JURÍDICO Nº 192/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.833/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391609 | 13/05/2014 | 34115.48 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 38 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF DIVERSOS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 378/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391610 | 13/05/2014 | 5389.28 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 45 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF CIDADE VERDE - MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 385/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391611 | 13/05/2014 | 5581.18 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 44 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF NOVA UNIÃO - MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 384/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391612 | 13/05/2014 | 6383.48 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 43 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF YPIRANGA - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 383/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391613 | 13/05/2014 | 4213.03 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 42 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF ROSA DE FATIMA - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 382/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391614 | 13/05/2014 | 984.90 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 40 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF BÁCARIOS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 380/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391615 | 13/05/2014 | 4991.50 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 41 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - VERDES MARES - MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 381/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0391616 | 13/05/2014 | 4632.99 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 39 - REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - USF USF NOVA ESPERANÇA - MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011, OFÍCIO Nº 379/GS, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03372012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391617 | 13/05/2014 | 729.66 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2896/2006, TERMO ADITIVO Nº07/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 302/2014, PARECER JURÍDICO Nº 188/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391618 | 13/05/2014 | 419.02 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 303/2014, PARECER JURÍDICO Nº188/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391619 | 13/05/2014 | 3000.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 304/2014, PARECER JURÍDICO Nº 188/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0391620 | 13/05/2014 | 756.09 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4134/2009, TERMO ADITIVO Nº06/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 305/2014, PARECER JURÍDICO Nº 188/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391621 | 13/05/2014 | 409.53 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 306/2014, PARECER JURÍDICO Nº 188/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391622 | 13/05/2014 | 650.00 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 307/2014, PARECER JURÍDICO Nº 188/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.836/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0391623 | 16/05/2014 | 4000.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 330/2014, PARECER JURÍDICO Nº 192/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - PROC. 08.171/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0391624 | 16/05/2014 | 4000.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2013, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 246/2014, PARECER JURÍDICO Nº 192/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012- PROC. 08.171/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391625 | 16/05/2014 | 820.87 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 047/2010, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 308/2014, PARECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2010 - PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0391626 | 16/05/2014 | 766.90 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 293/2008, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 309/2014, PARECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2008- PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391627 | 16/05/2014 | 651.09 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 315/2014, PARECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391628 | 16/05/2014 | 383.28 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 310/2014, PARECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391629 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 311/2014, PARECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391630 | 16/05/2014 | 703.12 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 312/2014, PARECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391631 | 16/05/2014 | 780.02 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1517/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 313/2014, RECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2007 -PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391632 | 16/05/2014 | 1285.66 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 13/2013, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 314/2014, PARECER JURÍDICO Nº 191/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.854/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0391633 | 16/05/2014 | 128970.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 144/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.505/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0391634 | 16/05/2014 | 318705.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 143/2013, PARECER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.504/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391635 | 16/05/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDOO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.059/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391636 | 16/05/2014 | 1949.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA, ASPARTE, 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM APLICADOR, 3 ML,............................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391637 | 16/05/2014 | 1740.00 | 19518563000102 | CICERA GISLANIA CLEMENTINO DIAS - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITAS REAGENTES PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK PEROFRMA, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº 61/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2009.009605-4/001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER JURÍDICO Nº 176/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.731/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391638 | 16/05/2014 | 480.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, 8MM, 30 G, PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº 61/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2009.009605-4/001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER JURÍDICO Nº 176/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.731/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100392014 | 0391640 | 16/05/2014 | 12717.00 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEFITINIB 250MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAVINA URSULINA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.128.249-1, DA 5ª VARA FAZENDA PUBLICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10039/14, MEMORANDO Nº 86/2014/ GEMAF/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROC. Nº 05.768/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391641 | 16/05/2014 | 1671.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 249/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.159/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391642 | 16/05/2014 | 1671.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 251/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.161/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391643 | 16/05/2014 | 371.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 253/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.163/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391644 | 16/05/2014 | 1571.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 317/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.096/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391645 | 16/05/2014 | 371.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 357/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.967/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391646 | 16/05/2014 | 371.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 359/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.968/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391647 | 16/05/2014 | 1571.00 | 00000845620487 | JEOVA CORDEIRO DE MORAES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA pecuniária (r$ 1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 364/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.970/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391648 | 16/05/2014 | 1671.00 | 00006569389190 | JOSEP BORONAT HIDALGO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 365/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.971/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391649 | 16/05/2014 | 1571.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 362/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.969/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391650 | 16/05/2014 | 1671.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 371,00), REL. AO MÊS DE MAIO/2014, DIANTE DA ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 247/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.157/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391651 | 20/05/2014 | 370.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO NO SEGUINTE EQUIPAMENTOS: MÁQUINA DE LAVAR, MARCA: CONSUL, MODELO FACILITE, 11Kg - TOMBAMENTO Nº 443099, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS CAMINHAR, CONF. MEMO Nº 094/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.062/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391652 | 20/05/2014 | 8617.18 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PROCESSAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1913/2013, NOTA FISLCAL Nº 1000224, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 123/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.398/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391653 | 20/05/2014 | 13052.42 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0365/2014, NOTA FISLCAL Nº 1000226, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 124/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.953/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391654 | 20/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SRª TÂNIA MARIA VIEIRA DA CUNHA NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE EM SERRA - ES, CONF. MEMO Nº 415/2014, PROGRAMAÇÃO DE PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.541/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391655 | 20/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DO Dr ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR, SECRETÁRIO DA SAÚDE DE JOÃO PESSOA, NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE EM SERRA - ES, CONF. MEMO Nº 041/2014/GS/SMS, PROGRAMAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.072/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0391656 | 20/05/2014 | 118000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 003/2013/SMS, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VALENTINA FIGUEIREDO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391657 | 20/05/2014 | 2054.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 50/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, PARECERJURÍDICO Nº 160/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.461/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391658 | 20/05/2014 | 885.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 50/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, PARECER JURÍDICO Nº 160/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.461/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391659 | 20/05/2014 | 176.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 6MM X 0,30MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391660 | 20/05/2014 | 108.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LANCETA AÇO INOXIDAVEL TRFACETADA, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 50/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, PARECER JURÍDICO Nº 160/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.461/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391661 | 20/05/2014 | 389.76 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: EXTRATO SECO DE GLYCINE MAX (L) MEDD. 40% 125mg (SOYFIT®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ISAURA CRISPINIANO DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 88/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0050346-21.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 199/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.613/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391662 | 20/05/2014 | 820.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25mg,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391663 | 20/05/2014 | 1100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS SOBREAVISO, CONF. MEMOs Nºs 029/2014 GVE/DSVS, 382/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.511/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391664 | 20/05/2014 | 50000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391665 | 20/05/2014 | 90000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS DISTRITOS E ATENÇÃO DOMICILIAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391666 | 20/05/2014 | 49000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS CAPS E UAT INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391667 | 20/05/2014 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESADORES DO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391668 | 20/05/2014 | 49000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO HOSPITAL VALENTINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391669 | 20/05/2014 | 49000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADOES DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391670 | 20/05/2014 | 9900.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO ICV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391671 | 20/05/2014 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391672 | 20/05/2014 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO HOSPITAL SANTA ISABEL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391673 | 20/05/2014 | 50000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DESSA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE E HU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391674 | 20/05/2014 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS (CAIS/CPICS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391675 | 20/05/2014 | 25000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DAS FARMÁCIAS POPULAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391676 | 20/05/2014 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391677 | 20/05/2014 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | DST/HIV/AIDS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391678 | 20/05/2014 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO DST/AIDS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391679 | 20/05/2014 | 5000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA CEREST, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391680 | 20/05/2014 | 190000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391681 | 20/05/2014 | 600.00 | 00003358600440 | RENATA BARRETO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA DA III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 346/2014/DAS/SMS 2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.897/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391682 | 20/05/2014 | 240.00 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA DA III ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 399/2014/DAS/SMS 2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.954/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391683 | 20/05/2014 | 8000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 097/14/DGTES/SMS, PLANILHAS, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº122/2014, FOLHA DE PONTO e PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.808/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391684 | 20/05/2014 | 8000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 097/14/DGTES/SMS, PLANILHAS, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº122/2014, FOLHA DE PONTO e PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.808/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391685 | 20/05/2014 | 8000.00 | 00051949733220 | JOANA HARUMI MORIMITSU MENDONÇA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 097/14/DGTES/SMS, PLANILHAS, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº122/2014, FOLHA DE PONTO e PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.808/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391686 | 20/05/2014 | 8000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 097/14/DGTES/SMS, PLANILHAS, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº122/2014, FOLHA DE PONTO e PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.808/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391687 | 20/05/2014 | 8000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 097/14/DGTES/SMS, PLANILHAS, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº122/2014, FOLHA DE PONTO e PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.808/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391688 | 21/05/2014 | 1730.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SELADORA GRAU CIRÚRGICO COM CORTADOR DE BOBINA TIPO GUILHOTINA 30cm, ESPECIFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO/BOPP; CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300ºC; PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 056/2014/DAF-HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.691/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391689 | 21/05/2014 | 630.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROFLUMILASTE 500 mcg, PARA ATENDER O USUÁRIO: HERMÍNIO VIEIRA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 48/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2012.079.733-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 03.459/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391690 | 21/05/2014 | 755.10 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SRª TÂNIA MARIA VIEIRA DA CUNHA, DIRETORA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ EM SERRA - ES, CONF. MEMO Nº 414/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 055/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.540/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391691 | 21/05/2014 | 398.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO RÍGIDO, PONTA ANGULADA, RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO - MARCA: COOK MEDICAL, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO, CONF. REQUERIMENTO, MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 515/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391692 | 21/05/2014 | 163.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JIM MAMÁRIA, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 100Cm DE COMPRIMENTO - MARCA: TERUMO CORPORATION, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391693 | 21/05/2014 | 842.96 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 166/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, CONFORME MEMO Nº 317/2014 E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 07.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391694 | 21/05/2014 | 1040.00 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm A 12mm, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO - MARCA: ADMIRAL XTREME, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO, CONF. REQUERIMENTO, MEMO/DR/SMS/PMJ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391695 | 21/05/2014 | 394.35 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2012, CONFORME MEMO Nº 318/2014 E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SMS Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 07.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391696 | 21/05/2014 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAGULHA DE PUNÇÃO 18g POR 07cm DE COMPRIMENTO - MARCA: BIOMETRIX, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO, CONF. REQUERIMENTO, MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 515/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0391697 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013, CONFORME MEMO Nº 319/2014 E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA/SMS N191/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 - PROC. 07.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391698 | 21/05/2014 | 2189.74 | 12924643000100 | TS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 40,8 KG GÁS - VLR. UNIT. R$ 53,67, PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 391/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.709/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0391699 | 21/05/2014 | 432.20 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 046/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, CONFORME MEMO Nº 320/2014, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 191/2014 EMANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391700 | 21/05/2014 | 443.53 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, CONFORME MEMO Nº 321/2014 E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 07.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391701 | 21/05/2014 | 474.03 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA SAUDADE Nº 97, ROGER, REFERENTE Á INSTALAÇÃO DA USF ROGER III, CONFORME CONTRATO Nº 3793/2009, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 191/2014, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, MEMO. Nº 322/14 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 007.855/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391702 | 21/05/2014 | 571.35 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, CONFORME MEMO Nº 323/2014 E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 191/2014, EM ANEXO. PROC. 07.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0391703 | 21/05/2014 | 1844.74 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 036/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, CONFORME MEMO Nº 324/2014 E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 191/2014, EM ANEXO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - PROC. 07.855/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391704 | 21/05/2014 | 1786.90 | 00000950227404 | SEBASTIÃO GILMARO FERREIRA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 019/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.367/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391705 | 21/05/2014 | 3510.23 | 00036167835420 | GERUZE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 017/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.718/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391706 | 21/05/2014 | 1799.11 | 00002842243404 | MARIA DALVA HENRIQUE LOPES | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 018/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.928/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391707 | 23/05/2014 | 7600.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: AUTO-REFRATOR - MARCA/MODELO: SHIN NIPPON SRK-9000 - TOMBAMENTO 62088 - SERIAL 49E571, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391708 | 23/05/2014 | 561.00 | 13848199000154 | ROGERIO ALISSON TRAJANO DA SILVA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de linha para costura, cor branca, extra forte 00; 183m; algodão; contton, para cais Jaguaribe, conforme Ofício nº 324/2013/DA, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 22.036/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391709 | 23/05/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INTRODUTOR CONTRALATERAL 7F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO- MARCA: COOK MEDICAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANIA CORREIASOUTO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 375/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391710 | 23/05/2014 | 1040.00 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLACENTE, COM COBERTURA HIDROFILICA, DUPLO LUMMEN, COM SISTEMA OTW, COM DIÂMETROS PODENDO VARIAR ENTRE 2mm a 12MM, COMPRIMENTOS PODENDO VARIAR ENTRE 40mm A 200mm, COM EIXO PODENDO VARIAR DE 120 A 135cm DE COMPRIMENTO - MARCA: ADMIRAL XTREME, OBS: SOLICITADO 01 BALÃO PTA 5X120 E 01 BALÃO PTA 7X150, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANIA CORREIA SOUTO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 375/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391711 | 23/05/2014 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DE PUNÇÃO 18g POR 07cm DE COMPRIMENTO - MARCA: BIOMETRIX, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANIA CORREIA SOUTO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 375/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391712 | 23/05/2014 | 798.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFILICO, EIXO EXTRA RÍGIDO, PONTA ANGULADA RADIOPACA, MEDINDO 0,035" DE DIÂMETRO POR 260cm DE COMPRIMENTO - MARCA: TERUMO CORPORATION, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANIA CORREIA SOUTO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 375/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0391713 | 23/05/2014 | 91.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, PIG TAIL, 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFILICO, COM APROXIMADAMENTE 110cm DE COMPRIMENTO E NO MINIMO 05 FUROS LATERAIS - MARCA: CORDIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANIA CORREIA SOUTO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 375/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391714 | 23/05/2014 | 6000.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE NITROGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10 METROS CADA, PARA ATENDER O COPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 046/DA/CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.580/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0391715 | 23/05/2014 | 400.00 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 044/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 192/2014 E MEMO. Nº 324/2014 NO PROCESSO Nº 07856/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391716 | 23/05/2014 | 1100.00 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2007, TERMO ADITIVO Nº 11/2013, CONFORME MEMO Nº 325/2014, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 192/2014, EM ANEXO. PROC. 07856/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391717 | 23/05/2014 | 2349.47 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 09/2013, CONFORME MEMO Nº 326/2014, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 192/2014, EM ANEXO. PROC. Nº 07.856/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391718 | 23/05/2014 | 1150.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, CONFORME MEMO Nº 327/2014, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 192/2014, EM ANEXO. PROC. 07.856/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0391719 | 23/05/2014 | 1836.84 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 060/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2013, MEMO. Nº 316/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2012, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 192/2014 ANEXO AO PROC. Nº 07856/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0391720 | 23/05/2014 | 44900.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR/SPLITS - APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU's, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220v - MARCA: ELGIN SRF30000-2, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391721 | 23/05/2014 | 127453.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 415/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391722 | 23/05/2014 | 121774.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 416/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391723 | 23/05/2014 | 42268.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 417/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391724 | 23/05/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 425/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391725 | 23/05/2014 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 427/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391726 | 23/05/2014 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 429/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391727 | 23/05/2014 | 238753.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº439/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391728 | 23/05/2014 | 87706.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 440/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391729 | 23/05/2014 | 13603.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 420/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391730 | 23/05/2014 | 23592.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 421/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391731 | 23/05/2014 | 19371.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 422/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391732 | 23/05/2014 | 300551.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 424/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391733 | 23/05/2014 | 1221189.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 441/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391734 | 23/05/2014 | 40188.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 426/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391735 | 23/05/2014 | 33101.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 428/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391736 | 23/05/2014 | 166783.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 431/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391737 | 23/05/2014 | 195848.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 423/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391738 | 23/05/2014 | 163130.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 419/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391739 | 23/05/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 418/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391740 | 23/05/2014 | 250334.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 432/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391741 | 23/05/2014 | 126145.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 384/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 38.304/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391742 | 23/05/2014 | 259206.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 383/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 38.304/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391743 | 23/05/2014 | 16210.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 430/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391744 | 23/05/2014 | 3300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA HORA AULA TEMÁTICA HANSENÍASE, CONF. MEMO Nº 403/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 05.581/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391745 | 23/05/2014 | 360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA HORA AULA DE REDUTOR DE DANOS, CONF. MEMO Nº 401/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 08.560/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391746 | 26/05/2014 | 7950.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA Á ESQUERDA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: TERESINHA BARBOSA, CONF. OFÍCIO Nº 177/2013-DG/HMSI, DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.213/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391747 | 26/05/2014 | 6204.90 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AZACITIDINA 100MG (VIDAZA®), PARA ATENDER O USUÁRIO: HONÓRIO MARCELINO DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 76/2014/GEMAF/SMS MANDADO JUDICIAL Nº 0049432-54.2013.815.2001, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.461/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391748 | 26/05/2014 | 686.50 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 06/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 01.205/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391749 | 26/05/2014 | 686.50 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 13/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 045/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO . PROC. 02.985/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391750 | 26/05/2014 | 76227.33 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 032/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391751 | 26/05/2014 | 76013.06 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 032/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391752 | 26/05/2014 | 91032.76 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 032/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391753 | 26/05/2014 | 415358.88 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 032/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391754 | 26/05/2014 | 213625.26 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O ICV, CONF. CONTRATO Nº 032/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0391755 | 26/05/2014 | 81956.91 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 032/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013, E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391756 | 26/05/2014 | 8280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORA AULA TEMÁTICA TUBERCULOSE, CONF. MEMO Nº 443/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.294/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391757 | 26/05/2014 | 172.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 8MM X 0,25 MM (31G) PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA, PARA ATENDER O USUÁRIO: ADAILTON CLARINDO PEREIRA, CONF. MEMO Nº 37/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 2007.82..00.504.921-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.398/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391758 | 26/05/2014 | 345000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | VALOR EMPENHADO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. OFÍCIO GP Nº 0359/2014, PORTARIAS GM/MS Nº 793, 835, 496, 778, 2.617/2013, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 125/2014, EM ANEXO. PROC. 07.891/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391759 | 26/05/2014 | 5850.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA PLÁSTICA COM TARJA, CAPACIDADE PARA 300ml, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO. CAIXA COM 100 UNID. VALIDADE MINIMA DE 1,5 ANOS A PARTIR DA ENTREGA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391760 | 28/05/2014 | 800.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXILIO REF. Á CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS PARA ATUAÇÃO NO SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 228/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.060/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391761 | 28/05/2014 | 800.00 | 00033808457449 | OLGA DE FRANÇA MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXILIO REF. Á CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS PARA ATUAÇÃO NO SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 227/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.059/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391762 | 28/05/2014 | 800.00 | 00003120196452 | CLAUDETE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXILIO REF. Á CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS PARA ATUAÇÃO NO SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 226/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391763 | 28/05/2014 | 800.00 | 00007317876410 | ANNAYZA KAMYLLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXILIO REF. Á CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS PARA ATUAÇÃO NO SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 225/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.057/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391764 | 28/05/2014 | 800.00 | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXILIO REF. Á CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS PARA ATUAÇÃO NO SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 230/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.062/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391765 | 28/05/2014 | 800.00 | 00088549968404 | GILVANILDA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA AUXILIO REF. Á CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS PARA ATUAÇÃO NO SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 229/2014/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.061/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391766 | 28/05/2014 | 7950.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE "NEFROLITOPSIA PERCUTÂNEA", A SER REALIZADO NO USUÁRIO: GESMIEL RODRIGUES, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 0006972-18.2014.815.2001 DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER JURÍDICO Nº 217/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.060/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391767 | 28/05/2014 | 1292.16 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DAS CAPITAIS NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE/CONASEMS QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 002/2014/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 050/2014, EM ANEXO. PROC. 07.178/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391768 | 28/05/2014 | 2517.00 | 00051008416487 | SANDRA LUCIA LIMA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO I ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA/PR, CONF. MEMO Nº 039/2014/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DEVIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 052/2014, EM ANEXO. PROC. 08.632/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391769 | 28/05/2014 | 800.85 | 00050765167620 | HELOISA CARDOSO WANICK LOUREIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES - VIVA INQUÉRITO 2014, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 017/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 059/2014, EM ANEXO. PROC. 04.804/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391770 | 28/05/2014 | 686.50 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 23/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 051/2014, EM ANEXO. PROC. 05.811/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391771 | 28/05/2014 | 2139.65 | 00039674754415 | HAYDEIA LEITE CIRAULO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13º SÁLARIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL/2013/SMS, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 126/2014, PARECER TÉCNICO E DOCUMANTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 2013/132322, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391772 | 28/05/2014 | 343.25 | 00064538460478 | PAULO SERGIO VIDAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 33/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 049/2014, EM ANEXO. PROC. 07.902/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391773 | 28/05/2014 | 686.50 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 35/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 047/2014, EM ANEXO. PROC. 07.904/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391774 | 28/05/2014 | 686.50 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 44/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 057/2014, EM ANEXO. PROC. 07.731/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391775 | 28/05/2014 | 1144.10 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS/INSUMOS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, CONF. MEMO Nº 30/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 053/2014, EM ANEXO. PROC. 07.905/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391776 | 28/05/2014 | 800.85 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA DE ACIDENTES - VIVA INQUERITO 2014, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 016/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 054/2014, EM ANEXO. PROC. 04.803/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391777 | 28/05/2014 | 686.50 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 13/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 033/2014, EM ANEXO. PROC. 04.345/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391778 | 28/05/2014 | 1938.24 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SERRA/ES, CONF. MEMO Nº 042/2014/GS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 058/2014, EM ANEXO. PROC. 09.122/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391779 | 28/05/2014 | 686.50 | 00001167777450 | GILVAN JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 28/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 060/2014, EM ANEXO. PROC. 07.898/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391780 | 28/05/2014 | 686.50 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 32/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 056/2014, EM ANEXO. PROC. 07.901/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391781 | 28/05/2014 | 76992.14 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SMS, CONF. ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 186/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391782 | 28/05/2014 | 5034.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍDULOS DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO/SMS, CONF. ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 186/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391783 | 28/05/2014 | 421703.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 438/2014, EM ANEXO. PROC. 09.627/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391784 | 29/05/2014 | 250334.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 432/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391785 | 29/05/2014 | 18758.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 413/2014, EM ANEXO. PROC. 09.559/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391786 | 29/05/2014 | 126145.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 384/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 38.304/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391787 | 29/05/2014 | 259206.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA) - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 383/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 38.304/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391788 | 29/05/2014 | 2883.83 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho. Refere-se a Manutenção corretivo e Preventiva, no material: Aparelho de Pressão Gamma G5, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391789 | 29/05/2014 | 275.48 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho. Refere-se a Manutenção corretivo e Preventiva, nos materiais: Parelho de Pressão 1911522, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391790 | 29/05/2014 | 3041.05 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho. Refere-se a Manutenção corretivo e Preventiva, nos materiais: Parelho de Pressão 2229209 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391791 | 29/05/2014 | 239581.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 435/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391792 | 29/05/2014 | 92093.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 433/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | DST/HIV/AIDS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391793 | 29/05/2014 | 3800.00 | 19580923000198 | JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA-EPP | Empenho ref.se a aquisição de Jalecos na cor branca para os setores de laboratório e coleta, em microfibra gabardine, manga longa com elástico no punho botão e gola Sport básico e logomarca do serviços: Tam. P 03, M 05, G 08 e GG 01, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391794 | 29/05/2014 | 176581.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 434/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391795 | 29/05/2014 | 10080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 014/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA BAUMER: FOCO AUXILIAR - TAMBAMENTO 243.499, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391796 | 29/05/2014 | 44093.04 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 015/2013, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER PARA CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0391797 | 29/05/2014 | 52316.64 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 015/2013, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER - PARA HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391798 | 29/05/2014 | 120022.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 436/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391799 | 29/05/2014 | 1304.28 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ EM SERRA - ES, CONF. MEMO Nº 414/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 055/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.540/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391800 | 29/05/2014 | 1510.20 | 00000928161420 | ELISE MARIANNI MEDEIROS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (DIARIAS) PARA CONHECER O PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA OPORTUNIDAD, DESTINO DA VIAGEM: MÉXICO, CONF. MEMO Nº 158/DAS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO PAÍS Nº 038/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. 03.244/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391801 | 29/05/2014 | 1258.50 | 00000928161420 | ELISE MARIANNI MEDEIROS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE DA CRIANÇA, DESTINO DA VIAGEM : SALVADOR/BA, CONF. MEMO Nº 159/DAS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 039/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.245/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391802 | 29/05/2014 | 771967.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 437/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391803 | 29/05/2014 | 10201.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 407/2014, EM ANEXO. PROC. 06.517/2014 E 06.518/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391804 | 29/05/2014 | 1023.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 409/2014, EM ANEXO. PROC. 08.121/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391805 | 29/05/2014 | 390579.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391806 | 29/05/2014 | 56154.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391807 | 29/05/2014 | 219912.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0391808 | 29/05/2014 | 186690.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA - MARCA: ALERE,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391809 | 29/05/2014 | 675619.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 412/2014, EM ANEXO. PROC. 09.558/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391810 | 29/05/2014 | 57150.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 411/2014, EM ANEXO. PROC. 09.557/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391811 | 29/05/2014 | 536.51 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor empenhado refere-se aos Serviços de Manutenção nos Veículos Samu 192 Regional de João Pessoa: nº 760548 Placa: OGE-1724/PB - Item 01 M¹ 3310A50 R/R Discos dianteiro, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391812 | 29/05/2014 | 5177.68 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192 REGIONAL DE JOÃO PESSOAS, DE PLACA: OGE-1724/PB, OGE-1684/PB,OGE-1734/PB e OGE-1754, CONFORME OFÍCIOº SAMU/JPA n°. 244/2014, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO, PARECER TÉCNINCO ANEXO AO PROCESSO Nº 08890/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391813 | 29/05/2014 | 1488.76 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TARTARATO DE VARENICLINA 1 MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARLENE MEIRA DE SOUZA, CONF. MEMO Nº 59/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2012.126.810-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.729/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391814 | 29/05/2014 | 1530.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BOSENTANA 125MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 75/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0047030-97.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 221/2014,, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.463/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391815 | 29/05/2014 | 6000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VVPP + ENDOLASER - OD, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.362/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391816 | 29/05/2014 | 343.25 | 00049880276434 | ORLANDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 034/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 048/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 07.903/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252010 | 0391817 | 29/05/2014 | 32926.74 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MARTIM LEITÃO Nº 249 - TRINCHEIRAS, ONDE FUNCIONA A USF - CORDÃO ENCARNADO, RELATIVO AO PERÍODO DE: 24/09/2010 Á 23/09/2011, 24/09/2011 Á 23/09/2012, 24/09/2012 Á 23/09/2013, CONF. CONTRATO Nº 255/2010, TERMO ADIDITO Nº 03/2012, MEMO Nº 245/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 127/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2010 - PROC. 06.100/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0391818 | 29/05/2014 | 599326.10 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 179/2013, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2013, DO CENTRO DE APOIO AO SISTEMA DE SAÚDE - CASIS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO/PMPE, ADESÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391819 | 30/05/2014 | 1405419.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 445/2014, EM ANEXO. PROC. 09.832/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391820 | 30/05/2014 | 537758.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 444/2014, EM ANEXO. PROC. 09.831/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391821 | 30/05/2014 | 184276.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 446/2014, EM ANEXO. PROC. 09.833/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391822 | 30/05/2014 | 605703.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 447/2014, EM ANEXO. PROC. 09.834/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391823 | 30/05/2014 | 1210.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 442/2014, EM ANEXO. PROC. 09.258/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391824 | 30/05/2014 | 17590.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 408/2014, EM ANEXO. PROC. 06.519/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391825 | 30/05/2014 | 8500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 450/2014, EM ANEXO. PROC. 10.006/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391826 | 30/05/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 448/2014, EM ANEXO. PROC. 10.004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391827 | 30/05/2014 | 10292.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391828 | 30/05/2014 | 16984.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391829 | 30/05/2014 | 6676.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391830 | 30/05/2014 | 35275.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391831 | 30/05/2014 | 9452.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391832 | 30/05/2014 | 76972.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391833 | 30/05/2014 | 40517.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391834 | 30/05/2014 | 63151.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 453/2014, EM ANEXO. PROC. 10.009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391835 | 30/05/2014 | 14779.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 449/2014, EM ANEXO. PROC. 10.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391836 | 30/05/2014 | 100199.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 451/2014, EM ANEXO. PROC. 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391837 | 30/05/2014 | 197092.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 452/2014, EM ANEXO. PROC. 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391838 | 30/05/2014 | 5640.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 452/2014, EM ANEXO. PROC. 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391839 | 30/05/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 452/2014, EM ANEXO. PROC. 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391840 | 30/05/2014 | 1307.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 405/2014, EM ANEXO. PROC. 06.155/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391841 | 30/05/2014 | 3656.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 406/2014, EM ANEXO. PROC. 06.155/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0391842 | 30/05/2014 | 82665.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 145/2013, REL. A INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS EDE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391843 | 30/05/2014 | 7950.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: VANUSA GOMES SANTOS DE LIMA, CONF. OFÍCIO Nº 322/2014/GJ, DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.130/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391844 | 30/05/2014 | 781.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao A Despesas de Exercicios Anteriores, 2012/2013, no Licenciamento de 2013 de 02 Ambulancia, de Placa nº OGF-8700 e OGF-8690, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 590/2013, Boletos, Parecer Técnico, Requerimento nº 105/2014 e documentos anexo ao processo nº 21.202/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391845 | 30/05/2014 | 4134.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2014 DAS AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, OFICIO Nº 157/2014, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.577/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391846 | 30/05/2014 | 717.62 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 164/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME MEMO Nº 247/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 193/2014, EM ANEXO. PROC. 06.504/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391847 | 30/05/2014 | 717.62 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 164/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME MEMO Nº 328/2014 E PARECER DA AJUR/SMS Nº 192/2014, EM ANEXO. PROC. 07.857/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391929 | 30/05/2014 | 12391.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO APGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391848 | 02/06/2014 | 1879.88 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DELAPRIL 30MG + DICLORIDRATO DE MANIDIPINO 10MG,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391849 | 02/06/2014 | 1751.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRASCO DESCARTÁVEL PARA DIETA ENTERAL 300 ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391850 | 05/06/2014 | 1128.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA 8MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: AVANI CAVÉ MENDONÇA, CONF. OFÍCIO Nº 074/2014-GJ DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO Nº 0002623-69.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS PARECER DA AJUR/SMS Nº 255/2014 E TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.638/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391851 | 09/06/2014 | 106604.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391852 | 09/06/2014 | 105533.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391853 | 09/06/2014 | 119933.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO NASF - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391854 | 09/06/2014 | 67164.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILAR, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391855 | 09/06/2014 | 7455.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PRATICAS INTERATIVAS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391856 | 09/06/2014 | 72392.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391857 | 09/06/2014 | 2506.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO NASF - QUADRO, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391858 | 09/06/2014 | 7253.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391859 | 09/06/2014 | 10229.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391860 | 09/06/2014 | 4729.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO D OS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391861 | 09/06/2014 | 4813.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DST/AIDS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391862 | 09/06/2014 | 55428.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391863 | 09/06/2014 | 53536.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391864 | 09/06/2014 | 18601.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391865 | 09/06/2014 | 16595.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391866 | 09/06/2014 | 72014.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391867 | 09/06/2014 | 1012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. REDUT. DANOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391868 | 09/06/2014 | 14939.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391869 | 09/06/2014 | 1913.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PARTICIPA SUS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391870 | 09/06/2014 | 543746.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391871 | 09/06/2014 | 39495.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001462009 | 0391872 | 09/06/2014 | 1890.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS ELEVADORES DO H.M.S.I. E C.H.M.G.T.M.B., CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nºs 529 E 530, CONFORME DESPACHO DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 128/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 06.795/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391873 | 09/06/2014 | 1080.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | VALOR EMPENHADO REF. A 18 (DEZOITO) HORAS/AULA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CAPACITANDO PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO SANITÁRIO IV NAS AÇÕES DE CONTROLE DE TUBERCULOSE, CONF. MEMO Nº 438/204, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391874 | 09/06/2014 | 1620.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | VALOR EMPENHADO REF. A 27 (VINTE E SETE) HORAS/AULA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CAPACITANDO PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO SANITÁRIO III NAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONF. MEMO Nº 439/2014, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.275/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391875 | 09/06/2014 | 185383.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO SAMU - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391876 | 09/06/2014 | 19174.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO SAMU - QUADRO, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391877 | 09/06/2014 | 5775.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO H.U. - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391878 | 09/06/2014 | 172045.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - QUADRO, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391879 | 09/06/2014 | 420668.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391880 | 09/06/2014 | 66823.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391881 | 09/06/2014 | 197943.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391882 | 11/06/2014 | 187304.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391883 | 11/06/2014 | 57924.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391884 | 11/06/2014 | 40093.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MAC, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391885 | 11/06/2014 | 78765.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391886 | 11/06/2014 | 108130.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391887 | 11/06/2014 | 303825.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NÓBREGA, CONFORME RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391888 | 11/06/2014 | 4875.00 | 00039674754415 | HAYDEIA LEITE CIRAULO | A PRESENTE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIOS/2013, NO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 13º SÁLARIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL/2013/SMS, DESPACHO DO DIRETOR DA GESTÃO DO TRABALHO NA FOLHA Nº 20, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 126/2014 E DOCUMANTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 2013/132312, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100412014 | 0391889 | 11/06/2014 | 8358.00 | 07803384000200 | NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ELTROMBOPAQUE OLAMINA 25mg (REVOLADE®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: ROMULO ALMEIDA FILHO, CONF. MEMO Nº 107/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0011068-76.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS PARECER DA AJUR/SMS Nº 252/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 08.814/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.041/20114 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100402014 | 0391890 | 11/06/2014 | 175691.04 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ILARIS® 150mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: CAROLINA FÁRIAS GOMES, CONF. MEMO Nº 120/2014/GMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 5ª VARA DA FAZENDA Nº 0008577-96.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 227/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nºs 05.246/2014, 05.310/2014 e 07.085/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.040/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0391891 | 11/06/2014 | 266605.21 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 391656/2014, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 003/2013/SMS, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VALENTINA FIGUEIREDO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391892 | 11/06/2014 | 54600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 464/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391893 | 11/06/2014 | 279.36 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROPIONATO DE FLUTICASONA/ XINAFOSFATO DE SALMETEROL (SERETIDE DISKUS®) 50mcg/100mcg, 60 DOSES, PARA ATENDER A USUÁRIA: LINDALVA TEOTONIO DA S. OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 77/2014/GEMAF/SMS, DECISÃO JUDICIAL Nº 0002592-49.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 210/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.462/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391894 | 11/06/2014 | 838.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ORLISTATE 120MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA VERÔNICA SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.217/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391895 | 11/06/2014 | 364.56 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ZETSIM 10/20MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA VERÔNICA SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.217/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391896 | 11/06/2014 | 7920.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE TONER SAMSUNG 3710, PARA ATENDER O NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 25/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.333/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391897 | 11/06/2014 | 7768.40 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CONJUNTO PARA VENTILAÇÃO MANUAL KT-5,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0391898 | 11/06/2014 | 186124.92 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10.025/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.819/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0391899 | 11/06/2014 | 162410.20 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.025/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.819/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0391900 | 11/06/2014 | 177969.70 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.025/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.819/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0391901 | 11/06/2014 | 151473.40 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.025/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.819/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0391902 | 11/06/2014 | 110902.86 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10.025/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.819/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0391903 | 11/06/2014 | 111658.78 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A USF, CONF. CONTRATO Nº 10.025/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.819/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391904 | 11/06/2014 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390009/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391905 | 11/06/2014 | 54500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390008/2014, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA POPULAR, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391906 | 12/06/2014 | 3918.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTOS DO EXERCICIOS DE 2014, DAS AMBULÂNCIA DO SERVIÇOS DE AT ENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 201/2014, PARECER TÉCNICO E BOLETO ANEXO AO PROC. Nº 07.082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0391907 | 12/06/2014 | 108000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos IV - Miconazol, nitrato 20mg creme vaginal (com no mínimo 07 aplicadores), para Assistência Farmacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 137/2013, Pregão Eletrônico nº 083/2013 e Termo de Homologação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832013 | 0391908 | 13/06/2014 | 108000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamentos IV - Miconazol, nitrato 20mg creme vaginal (com no mínimo 07 aplicadores), para Assistência Farmacêutica Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 137/2013, Pregão Eletrônico nº 083/2013 e Termo de Homologação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391909 | 13/06/2014 | 74500.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente incolor, graduado, Sistema Fechado, Marca: Halex Istar, para CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391910 | 13/06/2014 | 59600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valor empenhado refere-se a aqusição de Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente incolor, graduado, Sistema Fechado, Marca: Halex Istar, para HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391911 | 13/06/2014 | 44700.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valor empenhado refere-se a aqusição de Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente incolor, graduado, Sistema Fechado, Marca: Halex Istar, para HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391912 | 13/06/2014 | 29800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valor empenhado refere-se a aqusição de Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente incolor, graduado, Sistema Fechado, Marca: Halex Istar, para SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391913 | 13/06/2014 | 89400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valor empenhado refere-se a aqusição de Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente incolor, graduado, Sistema Fechado, Marca: Halex Istar, para Atenção Basica, conforme Ata de Registro de Preços nº124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542013 | 0391914 | 13/06/2014 | 268265.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, (1º PEDIDO), CONF. CONTRATO Nº 033/2014, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.854/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542013 | 0391915 | 13/06/2014 | 288959.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, (1º PEDIDO), CONF. CONTRATO Nº 035/2014, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.854/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842013 | 0391916 | 13/06/2014 | 133200.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADRO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT PARA PAPANICOLAU, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL COMPOSTO DE: 1 ESPECULO GINECOLÓGICO TAMANHO P; 1 ESCOVA CERVICAL; 1 ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA; 1 LÂMINA PARA MICROSCOPIA COM UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 1 ESTOJO PORTA LÂMINA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER - MARCA: VAGISPEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391917 | 13/06/2014 | 555250.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado a Aquisição de Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 1.000ml, graduado e sistema fechado, Marca: Euroforma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391918 | 13/06/2014 | 235750.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado a Aquisição de Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 1.000ml, graduado e sistema fechado, Marca: Euroforma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391919 | 13/06/2014 | 133750.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado a Aquisição de Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 1.000ml, graduado e sistema fechado, Marca: Euroforma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0391920 | 13/06/2014 | 214000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado a Aquisição de Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 1.000ml, graduado e sistema fechado, Marca: Euroforma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391921 | 13/06/2014 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390584/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391922 | 13/06/2014 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390613/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391923 | 13/06/2014 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390609/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DA REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391924 | 13/06/2014 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390593/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391925 | 16/06/2014 | 24809.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 468/2014, EM ANEXO. PROC. 08.570 E 08.571/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391926 | 16/06/2014 | 4557.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 (RETROATIVO) E ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 465/2014, EM ANEXO. PROC. 08.063/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391927 | 16/06/2014 | 10082.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 (RETROATIVO) E ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 466/2014, EM ANEXO. PROC. 08.063/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391928 | 16/06/2014 | 4823.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 467/2014, EM ANEXO. PROC. 08.568/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582012 | 0391930 | 18/06/2014 | 32442.48 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 073/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 095/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100432014 | 0391931 | 25/06/2014 | 42000.00 | 18451598000109 | NORDESTE IMPLANTES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FIXADOR EXTERNO LRS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOAB SOARES DE FÁRIAS, CONF. OFÍCIO Nº 01/DC/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 0019219-31.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 005/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nºs 07.198/2014 E 11.212/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.043/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391932 | 25/06/2014 | 2232.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRIICIONALMENTE COMPLETO PARA CONTROLE DE GLICEMIA, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN (NOVASOURCE® GC), PARA ATENDER AO USUÁRIO: EZEQUIEL CARVALHO ARAÚJO, CONF. MEMO Nº 51/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0042074-38.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 156/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.403/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391933 | 25/06/2014 | 3816.00 | 19560771000161 | HOSPITAL SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS EQUIP. MEDICOS LTDA EPP | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PTFE ARAMADA Nº 06 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391934 | 25/06/2014 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 103/14/DGTES/SMS, PLANILHA COM DADOS PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391935 | 25/06/2014 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 103/14/DGTES/SMS, PLANILHA COM DADOS PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391936 | 25/06/2014 | 4000.00 | 00051949733220 | JOANA HARUMI MORIMITSU MENDONÇA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 103/14/DGTES/SMS, PLANILHA COM DADOS PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391937 | 25/06/2014 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 103/14/DGTES/SMS, PLANILHA COM DADOS PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391938 | 25/06/2014 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 103/14/DGTES/SMS, PLANILHA COM DADOS PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391939 | 25/06/2014 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 103/14/DGTES/SMS, PLANILHA COM DADOS PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.483/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391940 | 25/06/2014 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391941 | 25/06/2014 | 2200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. REDUT. DANOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391942 | 25/06/2014 | 35501.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391943 | 25/06/2014 | 40537.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391944 | 25/06/2014 | 162634.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391945 | 25/06/2014 | 169289.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391946 | 25/06/2014 | 18757.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391947 | 25/06/2014 | 306141.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391948 | 25/06/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391949 | 25/06/2014 | 1460971.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391950 | 25/06/2014 | 18848.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391951 | 25/06/2014 | 229977.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391952 | 25/06/2014 | 18435.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391953 | 25/06/2014 | 108182.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391954 | 25/06/2014 | 26306.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391955 | 25/06/2014 | 42206.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391956 | 25/06/2014 | 118646.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391957 | 25/06/2014 | 176855.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391958 | 25/06/2014 | 11165.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391959 | 25/06/2014 | 243028.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMV, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 560/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391960 | 25/06/2014 | 242675.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 556/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391961 | 25/06/2014 | 176168.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 562/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391962 | 25/06/2014 | 761459.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 563/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391963 | 25/06/2014 | 130628.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 544/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391964 | 25/06/2014 | 91621.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 553/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391965 | 25/06/2014 | 219340.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 564/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391966 | 25/06/2014 | 226645.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 566/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391967 | 26/06/2014 | 1988.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 485/2014, EM ANEXO. PROC. 10.232/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391968 | 27/06/2014 | 130662.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 561/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391969 | 27/06/2014 | 1242930.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 568/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391970 | 27/06/2014 | 205510.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 568/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391971 | 27/06/2014 | 1025.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DAS SEGUINTES IMPRESSORAS: SAMSUNG ML 2851 ND - TOMBAMENTO - 347053 - SERIAL 4F99BDASA015686V,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391972 | 27/06/2014 | 250.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A RADIOGRAFIA CONTRASTADA INTESTINAL - ENEMA OPACO, A SER REALIZADA NO USUÁRIO: VICENTE MANOEL DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 250/2014/GJ, AÇÃO JUDICIAL Nº 0010578-54.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECERJURÍDICO Nº 240/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.148/2014 E 07.747/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391973 | 27/06/2014 | 6500.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME CGH - ARRAY, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: SARA KAUANY NUNES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 277/2014/GJ, AÇÃO JUDICIAL Nº 0011376-15.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER JURÍDICO Nº 001/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.542/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391974 | 27/06/2014 | 1390.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOROLACO DE TROMETAMOL 10mg (DEOCIL®),.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391975 | 27/06/2014 | 766.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARTROLIVE EM SACHET, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0391976 | 27/06/2014 | 5655.84 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 010/2013, CONF. MEMO Nº 477/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2008 - PROC. 08.337/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391977 | 27/06/2014 | 10208.60 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 118/20007, TERMO ADITIVO Nº 010/2013, CONF. MEMO Nº 476/2014, EM ANEXO. PROC. 11.316/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391978 | 27/06/2014 | 3670.68 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 010/2013, CONF. MEMO Nº 431/2014, EM ANEXO. PROC. 10.567/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391979 | 27/06/2014 | 12749.20 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCEIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 008/2013, CONF. MEMO Nº 435/2014, EM ANEXO. PROC. 10.567/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391980 | 27/06/2014 | 5724.28 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2013, CONF. MEMO Nº 448/2014, EM ANEXO. PROC. 10.567/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0391981 | 27/06/2014 | 17000.00 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ARNALDO COSTA Nº 301 - CRISTO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF RANGEL VII, CONF. CONTRATO Nº 10.018/2014, EM ANEXO. PROC. 08.599/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0391982 | 27/06/2014 | 7725.56 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, TERMO ADITIVO Nº 006/2014, CONF. MEMO Nº 446/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO NºC 013/2009 - PROC. 10.568/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0391983 | 27/06/2014 | 15081.60 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, CONF. MEMO Nº 447/2014, EM ANEXO. PROC. 10.568/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452011 | 0391984 | 27/06/2014 | 25078.81 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, CONF. MEMO Nº 474/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2011 - PROC. 10.568/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391985 | 27/06/2014 | 3846.80 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 010/2013, CONF. MEMO Nº 430/2014, EM ANEXO. PROC. 10.566/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391986 | 27/06/2014 | 5278.44 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, CONF. MEMO Nº 449/2014, EM ANEXO. PROC. 10.566/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391987 | 27/06/2014 | 3420.24 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2013, CONF. MEMO Nº 450/2014, EM ANEXO. PROC. 10.566/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391988 | 27/06/2014 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - FARMACIA POPULAR, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391989 | 27/06/2014 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - FARMACIA POPULAR, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391990 | 27/06/2014 | 1800.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 252/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.162/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391991 | 27/06/2014 | 1700.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 3762014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.646/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391992 | 27/06/2014 | 1800.00 | 00006569389190 | JOSEP BORONAT HIDALGO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 366/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.848/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391993 | 27/06/2014 | 1700.00 | 00000845620487 | JEOVA CORDEIRO DE MORAES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 252/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.568/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391994 | 27/06/2014 | 1800.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 250/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.160/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391995 | 27/06/2014 | 500.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 360/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.849/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391996 | 27/06/2014 | 1800.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 248/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.158/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391997 | 27/06/2014 | 1700.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 377/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391998 | 27/06/2014 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 358/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.850/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391999 | 27/06/2014 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 254/2014, TERMO DE ADESÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.164/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392000 | 27/06/2014 | 135123.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA) - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 487/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392001 | 27/06/2014 | 224866.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGENCIA DO ORTOTRAUMA) - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 486/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392002 | 30/06/2014 | 184276.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 586/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392003 | 30/06/2014 | 537269.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 584/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392004 | 30/06/2014 | 7790.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado refere-se a Fichas de coletas de dados para atender a Rede de Atenção Básica do Município de João Pessoa, com: Ficha de Cadastro domiciliar formatar 210x297, 1x0 cor papel OFSET de 75g, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392005 | 30/06/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Materiais Cirúrgicos de Angioplastia, com Introdutor contralateral 7F, ponta readiopaca, com bainha introdutor flexível, medindo aproximadamente 40 cm de comprimento, com válvula antirefluxo, Marca: Cook Medical - Atenção da Saúde, para Atender o Paciente: ARNALDO COSTA SANTOS, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2013 e Pregão Presencial nº 039/2012 ao processo nº 09.247/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392006 | 30/06/2014 | 1040.00 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Materiais Cirurgicos de Angioplastia, com Cateter balão para Angioplastia periférica, não complacente, com cobertura hidrofilica, duplo lummen, com sistema OTW, com diametros podendo variar entre 2mm a 12mm, comprimentos podendo variar entre 40mm a 200mm, com eixo podendo variar de 120 a 135cm de comprimento, Marca: Admiral Xtreme - Atenção da Saúde, para Atender o Paciente: ARNALDO COSTA SANTOS, conforme Ata de Registro de Preços nº 074/2013 e Pregão Presencial nº 03 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392007 | 30/06/2014 | 961.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Empenho refere-se a aquisição Materiais Cirúrgicos de Angioplastia, com: Cateter guia para angioplastia, JIM mamária, 5Fr, com ponta radiopaca, revestimento hidrofílico, medindo no mínimo 100cm de comprimento M. Terumo Corporation, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392008 | 30/06/2014 | 91.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Empenho refere-se a aquisição Materiais Cirúrgicos de Angioplastia, com: Cateter guia para angioplastia, Pig Tail, 5Fr, com ponta radiopaca, revestimento hidrofílico, com aproximadamente 110cm de comprimento e no mínimo 05 furos laterais, M. Cordis, Atenção da Saúde, para Atender o Paciente: ARNALDO COSTA SANTOS, conforme Ata de Registro de Preços nº 072/2013 e Pregão Presencial nº 039/2012 ao processo nº 09.248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392009 | 30/06/2014 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho refere-se a aquisição Materiais Cirúrgicos de Angioplastia, com: Agulha de punção 18g por 07cm de comprimento Marca: Biometrix, Atenção da Saúde, para Atender o Paciente: ARNALDO COSTA SANTOS, conforme Ata de Registro de Preços nº 069/2013 e Pregão Presencial nº 039/2012 ao processo nº 09.245/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392010 | 30/06/2014 | 5100.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Tiamina 100mg sol. Inj. Amp. Com 1ml, Marca: Citopharma - HMV-RUE, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392011 | 30/06/2014 | 10200.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Tiamina 100mg sol. Inj. Amp. Com 1ml, Marca: Citopharma - CHMGTB-RUE, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392012 | 30/06/2014 | 2550.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Tiamina 100mg sol. Inj. Amp. Com 1ml, Marca: Citopharma - UPA-OCEANIA, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392013 | 30/06/2014 | 7650.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Tiamina 100mg sol. Inj. Amp. Com 1ml, Marca: Citopharma - HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392014 | 30/06/2014 | 10100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Baclofeno 10mg comp. Marca: Teuto | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392015 | 30/06/2014 | 2400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Pentoxifilina 400mg comp. Marca: E.M.S. Destinado: Farmacia Popular, conforme Ata de Registro de Preços nº 028/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392016 | 30/06/2014 | 3750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Gluconato de Cácio 10% sol. Inj. Amp. 10ml, Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392017 | 30/06/2014 | 7500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Gluconato de Cácio 10% sol. Inj. Amp. 10ml, Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392018 | 30/06/2014 | 1875.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Gluconato de Cácio 10% sol. Inj. Amp. 10ml, Marca: Isofarma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392019 | 30/06/2014 | 5625.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Gluconato de Cácio 10% sol. Inj. Amp. 10ml, Marca: Isofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392020 | 30/06/2014 | 7500.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Nifedipino 20mg comp. Marca: Neo Q. Destinado: Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 027/2014 e Pregão Eletronico nº 043/2013, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392021 | 30/06/2014 | 9600.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com; Sinvanstatina 10mg Marca: Labores | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392022 | 30/06/2014 | 4690.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Ácido Tranexamico 250mg/5ml. Sol Inj. Amp. 5ml,Marca: Hpolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392023 | 30/06/2014 | 9380.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Ácido Tranexamico 250mg/5ml. Sol Inj. Amp. 5ml,Marca: Hpolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392024 | 30/06/2014 | 2345.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Ácido Tranexamico 250mg/5ml. Sol Inj. Amp. 5ml,Marca: Hpolabor, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392025 | 30/06/2014 | 7035.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Ácido Tranexamico 250mg/5ml. Sol Inj. Amp. 5ml,Marca: Hpolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392026 | 30/06/2014 | 19325.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Acido Aminocaproico 1g Frs Amp. 20ml, Marca: Pierre Fabra do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392027 | 30/06/2014 | 38650.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Acido Aminocaproico 1g Frs Amp. 20ml, Marca: Pierre Fabra do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392028 | 30/06/2014 | 9662.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Acido Aminocaproico 1g Frs Amp. 20ml, Marca: Pierre Fabra do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392029 | 30/06/2014 | 28987.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Acido Aminocaproico 1g Frs Amp. 20ml, Marca: Pierre Fabra do Brasil | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392030 | 30/06/2014 | 135625.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Dimeticona 75mg/ml sol. Frs. 10ml Marca: Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392031 | 30/06/2014 | 6520.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Norepinefrina 8mg amp. 4ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392032 | 30/06/2014 | 13040.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Norepinefrina 8mg amp. 4ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392033 | 30/06/2014 | 3260.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Norepinefrina 8mg amp. 4ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392034 | 30/06/2014 | 9780.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Medicamentos II, com: Norepinefrina 8mg amp. 4ml, Marca: Hipolabor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0392035 | 30/06/2014 | 6992.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0392036 | 30/06/2014 | 13500.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO DE NYLON 8-0 COD OPM: 0702050172 - MARCA: PONT SUTURE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392037 | 30/06/2014 | 75187.50 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Neomicina + Bacitracina POM 10G, Marca: Mutilab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392038 | 30/06/2014 | 27240.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Polimixina, Sulfato B 10000 UI + Neomicina, Sulfato 5mg + Hidrocortisona 10mg/ml sol. Otológica 10ml, Marca: Farmoquimica, Destinado: CHMGTB-RUE, conforme Ata de Registro de Preços nº 030/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392039 | 30/06/2014 | 15322.50 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Polimixina, Sulfato B 10000 UI + Neomicina, Sulfato 5mg + Hidrocortisona 10mg/ml sol. Otológica 10ml, Marca: Farmoquimica, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 030/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392040 | 30/06/2014 | 24625.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO II, (FATORES DE COAG II, IX E X ) 600UI + DIL, MARCA: BAXTER,DESTINADO: CHMGTB-RUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2014 E PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0392041 | 30/06/2014 | 1877.90 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: ÓCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFÉRICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL - MARCA: OPHORGANIC,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0392042 | 30/06/2014 | 18123.80 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: ÓCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 2,00, ESFÉRICO COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL - MARCA: OPHORGANIC,.... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0392043 | 30/06/2014 | 23895.25 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (ARAMAÇÕES DE LENTES), PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS - ÓRTESES E PRÓTESES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.902/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392044 | 30/06/2014 | 61410.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 500ml, graduado e sistema fechado, Marca: Farmace, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392045 | 30/06/2014 | 53720.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 500ml, graduado, Marca: Farmace | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392046 | 30/06/2014 | 57210.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 500ml, graduado e sistema fechado, Marca: Farmace | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392047 | 30/06/2014 | 46300.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Água destilada estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível com volume total de 500ml, graduado e sistema fechado, Marca: Farmace | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392048 | 30/06/2014 | 12100.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 100ml, acondicionado em frasco plástico transparente - Marca: Euroforma Destinado: Atenção Basica, conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392049 | 30/06/2014 | 27850.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Lactulose 667mg/ml 120 ml, Marca: Naturelife, Destinado: Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 031/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392050 | 30/06/2014 | 1595.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Betametasona 5mg/ml + 2mg/ml, (Dipropionato + Fosfato Dissodico) Amp 1ml Marca: Pharlab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392051 | 30/06/2014 | 3190.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Betametasona 5mg/ml + 2mg/ml, (Dipropionato + Fosfato Dissodico) Amp 1ml Marca: Pharlab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392052 | 30/06/2014 | 780.40 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Betametasona 5mg/ml + 2mg/ml, (Dipropionato + Fosfato Dissodico) Amp 1ml Marca: Pharlab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392053 | 30/06/2014 | 2409.60 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Betametasona 5mg/ml + 2mg/ml, (Dipropionato + Fosfato Dissodico) Amp 1ml Marca: Pharlab | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392054 | 30/06/2014 | 16072.20 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Estreptoquinas 1.500.000UI sol. Inj. Frs, Amp. Marca: Solustrep, Destinado: CHMGTB-RUE, conforme Ata de Registro de Preços nº 032/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392055 | 30/06/2014 | 10714.80 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos II, com: Estreptoquinas 1.500.000UI sol. Inj. Frs, Amp. Marca: Solustrep, Destinado: HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 032/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392056 | 30/06/2014 | 3200.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392057 | 30/06/2014 | 4000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392058 | 30/06/2014 | 2000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392059 | 30/06/2014 | 2000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O RESM/PASM, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392060 | 30/06/2014 | 1600.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O CAIS, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392061 | 30/06/2014 | 5200.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392062 | 30/06/2014 | 2000.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, PARA ATENDER O ICV, CONF. CONTRATO Nº 202/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.415/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392063 | 30/06/2014 | 4696.75 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392064 | 30/06/2014 | 5150.10 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392065 | 30/06/2014 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392066 | 30/06/2014 | 2575.05 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392067 | 30/06/2014 | 1716.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392068 | 30/06/2014 | 7773.50 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172013 | 0392069 | 30/06/2014 | 2121.70 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, 04mm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392070 | 30/06/2014 | 58080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 575/2014, EM ANEXO. PROC. 11.801/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0392071 | 30/06/2014 | 17400.00 | 06035038000186 | EXTRA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GUACO (MILKANIA GLOMERATA/GUACO) XAROPE - MARCA: AUSTEN, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.058/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0392072 | 30/06/2014 | 78673.70 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CIMENTO COM ANTIBIOTICO - MARCA: LEPINE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392073 | 30/06/2014 | 4690.56 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIALURONATO DE SÓDIO 20MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA 2ML (FERMATHRON®), PARA ATENDER A USUÁRIA, NAIR MACENA BEZERRIL, CONF. MEMO Nº 108/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0106871-57.2012.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS PARECER DE AJUR/SMS Nº 256/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392074 | 30/06/2014 | 156.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 10mg, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALMIR GOMES DE ARAÚJO, CONF. MEMO Nº 092/2014/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0049232-47.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 228/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392075 | 30/06/2014 | 1643.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML, CANETA INJETÁVEL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES ALMEIDA FÁRIAS, CONF. MEMO Nº 101/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 255/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.815/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392076 | 30/06/2014 | 437.58 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML, CANETA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES ALMEIDA FÁRIAS, CONF. MEMO Nº 101/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 255/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.815/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392077 | 30/06/2014 | 504.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 5MM X 0,25MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES ALMEIDA FÁRIAS, CONF. MEMO Nº 101/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 255/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.815/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392078 | 30/06/2014 | 4310.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FÓRMULA NUTRICIONAL Á BASE DE PROTEINA DE SOIA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS SEM SACAROSE E LACTOSE - LATA COM 300G, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KAIO KÁSSIO GONÇALVES ALMEIDA FÁRIAS, DA FÁRIAS, CONF. MEMO Nº 101/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 255/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.815/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392079 | 30/06/2014 | 11849.80 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 014/2013, 015 E 016/2014, EM ANEXO. PROC. 11.317/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392080 | 30/06/2014 | 6074.08 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2013 E 013/2014, EM ANEXO. PROC. 11.317/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392081 | 30/06/2014 | 5493.60 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2013, E 013/2014, EM ANEXO. PROC. 11.317/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100122014 | 0392082 | 30/06/2014 | 132860.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.035/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100122014 | 0392083 | 30/06/2014 | 216642.70 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.034/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392084 | 30/06/2014 | 836.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 777 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/03/2014 A 20/04/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AOPROC. Nº 11.681/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392085 | 30/06/2014 | 779.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 714 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/04/2014 A 20/05/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AOPROC. Nº 11.681/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100122014 | 0392086 | 30/06/2014 | 15000.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.035/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100122014 | 0392087 | 30/06/2014 | 14999.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AOA SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.034/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0392088 | 30/06/2014 | 1500000.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.027/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001782013 | 0392089 | 30/06/2014 | 262005.85 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Raticida isca com registro p/ Entidades Especializadas, formulado com 100% de sementes interais de girassol a 0,005% de brodifacoum, em saches de 50g ou 20g, M. Kapot G. GS BD, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392090 | 30/06/2014 | 4071.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTOS DO EXERCICIOS DE 2014, DAS AMBULÂNCIA DO SERVIÇOS DE AT ENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 201/2014, PARECER TÉCNICO E BOLETO ANEXO AO PROC. Nº 07.082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392091 | 30/06/2014 | 19626.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 577/2014, EM ANEXO. PROC. 11.803/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392092 | 30/06/2014 | 15079.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GTI (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 570/2014, EM ANEXO. PROC. 11.753/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392093 | 30/06/2014 | 8500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GTI (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 571/2014, EM ANEXO. PROC. 11.754/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392094 | 30/06/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 569/2014, EM ANEXO. PROC. 11.752/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392095 | 30/06/2014 | 10312.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO CEO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392096 | 30/06/2014 | 16535.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392097 | 30/06/2014 | 6676.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392098 | 30/06/2014 | 33963.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392099 | 30/06/2014 | 10376.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392100 | 30/06/2014 | 79107.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392101 | 30/06/2014 | 42972.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392102 | 30/06/2014 | 62596.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. PROC. 11.757/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392103 | 30/06/2014 | 97645.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 572/2014, EM ANEXO. PROC. 11.755/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392104 | 30/06/2014 | 202306.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 573/2014, EM ANEXO. PROC. 11.756/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392105 | 30/06/2014 | 5640.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 573/2014, EM ANEXO. PROC. 11.756/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392106 | 30/06/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 573/2014, EM ANEXO. PROC. 11.756/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392107 | 30/06/2014 | 6561.92 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013 E 010/2014, EM ANEXO. PROC. 11.614/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392108 | 30/06/2014 | 6556.25 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 293/2008, TERMO ADITIVO Nº 010/2013 E 011/2014, EM ANEXO. PROC. 11.614/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392109 | 30/06/2014 | 19624353.42 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390083/2014, REL. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 06/2013, SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/IAC/INTEGRASUS, CONFORME TABELA 1, DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL DO REFERIDO TERMODE CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392110 | 30/06/2014 | 2148.00 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITAS REAGENTES PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK PEROFRMA, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. MEMO Nº 61/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2009.009605-4/001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.654/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100262014 | 0392111 | 30/06/2014 | 114320.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS: FÓRMULA LÍQUIDA COM DENSIDADE CALÓRICADE DE 1,25 A 1,4 kcal/ml, EMBALAGEM COM 1000ml - MARCA: OSMOLITE PLUS ABBOT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100262014 | 0392112 | 30/06/2014 | 171037.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS EPECIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.024/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.026/2014 - PROCESSO Nº 01.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392113 | 30/06/2014 | 15600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392114 | 30/06/2014 | 15600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392115 | 30/06/2014 | 62600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392116 | 30/06/2014 | 11800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392117 | 30/06/2014 | 11800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392118 | 30/06/2014 | 15200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392119 | 30/06/2014 | 2904.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392120 | 30/06/2014 | 7800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0392121 | 30/06/2014 | 4896.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina, Destinado: Farmacia Populares, conforme Contrato nº 10.036/2014 e Dispensa de Licitação nº 10.023/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100322014 | 0392122 | 30/06/2014 | 6900.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: HISTOACRYL - AMPOLA C/0,5 ML - MARCA: AESCULAP AG, PARA ATENDER A USUÁRIA: TATIANE MICHELE GOMES, CONF. CONTRATO Nº 10.037/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 23.942/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100322014 | 0392123 | 30/06/2014 | 57530.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: MICRO CATETER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392124 | 30/06/2014 | 7100.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FACAS DE SANCHSE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 135/2014-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.655/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392125 | 30/06/2014 | 686158.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 576/2014, EM ANEXO. PROC. 11.802/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392126 | 30/06/2014 | 1471051.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 585/2014, EM ANEXO.PROC. 11.977/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392127 | 30/06/2014 | 624654.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 587/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392128 | 30/06/2014 | 1471051.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 585/2014, EM ANEXO. PROC. 11.977/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392129 | 30/06/2014 | 590.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao 1º emplacamento de 02 (dois) veículos Minivan Placa: QFA 0208 e Minivan Placa: QFA 0218, doado pelo ministério da Saúde para a Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, conforme Memorando nº 086/2014 e Demonstrativo dos Pagamentos anexo ao processo nº 12.198/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392130 | 30/06/2014 | 1017.60 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA HUMANA (N + R) EM PRÉ-MISTURA, 70% + 30%, 100UI/ml, SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº 47/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 131/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.402/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392131 | 30/06/2014 | 2560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS - TUBERCULOSE, CONF. MEMO Nº 602/2014, EM ANEXO. PROC. 09.463/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100442014 | 0392132 | 02/07/2014 | 18400.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAIXA DE CRANECTOMIA,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100442014 | 0392133 | 02/07/2014 | 5250.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL 7,5X7,5CM - 0702050440, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÔNIA MARIA BEZERRA FERREIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0009713-31.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDÍCO Nº 241/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.757/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.044/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100442014 | 0392134 | 02/07/2014 | 1779.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 5ML, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÔNIA MARIA BEZERRA FERREIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0009713-31.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDÍCO Nº 241/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.757/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.044/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392135 | 02/07/2014 | 1868.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG (URSACOL®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: PAULO DE MENEZES, CONF. MEMO Nº 113/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 00551121-36.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS PARECER JURIDÍCO Nº 261/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.215/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542013 | 0392136 | 02/07/2014 | 111600.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO VALPROICO 250MG, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392137 | 03/07/2014 | 10625.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG - MARCA: VITAPAN,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392138 | 03/07/2014 | 4663.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENEMA DE MESALAZINA - 3G, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ROSINEIDE DA R. MORAIS, CONF. MEMO Nº 079/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0002963-13.2014,815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 218/2014, ORÇAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.893/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392139 | 03/07/2014 | 1782.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTA, GRANDE, PARA ATENDER A USUÁRIA: TARCÍSIA DO NASCIMENTO FONTES, CONF. MEMO Nº 108/2014, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 0009711-61.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 257/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392140 | 04/07/2014 | 712.80 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA TAM G, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANGELITA COELHO DA SILVA, CONF. MEMO Nº 115/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0007916-20.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 253/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.217/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392141 | 04/07/2014 | 1147.40 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA CORTE DE TECIDO - MARCA/MODELO: YAMATA - YCM - 40 COM AFIADOR AUTOMÁTICO 220V - 60H2 - 0,8 - 250W COM DISCO DE 4" (POLEGADAS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 017/2014/DAF-HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.112/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392142 | 04/07/2014 | 7975.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES: RAÇÃO CÃO ADULTO; UNID. MAX: 10,00% OU 20,00%; PROTEÍNA BRUTA: 21,00% OU 23,00%; EXTRATO ETÉREO: 7,5 OU 8,00%; MATÉRIA FIBROSA MAX: 6,00%, FÓSFORO MIN. 0,8% OU 0,9%; CÁLCIO MAX: 2,2% (PCT C/20KG),......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392143 | 04/07/2014 | 6896.35 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIP DE TITÂNIO MÉDIO FLAT 300, COMPATÍVEL COM APLICADORES DE CLIP 300 COM 20 UNIDADE (UNIDADES COM 6 CLIPS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 304/2014-DAF, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.424/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392144 | 07/07/2014 | 30180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA/2014, CONF. MEMO Nº 603/2014, EM ANEXO. PROC. 11.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392145 | 07/07/2014 | 30537.68 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 08, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 468/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392146 | 07/07/2014 | 20957.93 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 09, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 469/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392147 | 07/07/2014 | 12754.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 10, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 470/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392148 | 07/07/2014 | 180005.76 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO CONVÊNIO Nº 14/2013, REL. AOS SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLELXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE NO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G./A,F/SMS, EM ANEXO. PROC. 08.632/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392149 | 07/07/2014 | 193.34 | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PUNCH Nº 4,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392150 | 07/07/2014 | 480.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS: PINÇA HALSTED MOSQUITO 23cm, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. MEMO Nº 318/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.011/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392151 | 07/07/2014 | 6404.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS: PINÇA COLLIN OVAL 16cm,........................ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392152 | 09/07/2014 | 4150.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA LEÃO 1,5 CV SUBMERSA, REBOBINAMENTO, SUBSTITUTIÇÃO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, ÓLEO, SERVIÇO DE TORNO E TROCA DO REFIL DO BOMBEADOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392153 | 09/07/2014 | 4566.68 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO: 1º PAVIMENTO - LOCALIZADA NA ÁREA DA RECEPÇÃO: ESQUADRIAS C/DIMENSÕES DE 1,33m (c) X 1,06 (h), TOTALIZANDO 3,99m (c) X 1,06m (h), ONDE: (c) COMPRIMENTO (h) ALTURA, TELA DE PROTEÇÃO FABRICADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, C/MALHA 3/4" REFORÇADA, C/ 19,05 mm NA COR PRETA C/ ALTURA DE 1,20m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0392154 | 10/07/2014 | 715096.11 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 04/2013 AO CONTRATO Nº 271/2010, REL. AOS SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO 007/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº013/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0392155 | 10/07/2014 | 77945.85 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO ADITIVO Nº 04/2013 AO CONTRATO Nº 271/2010, REL. AOS SERVIÇOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONFN. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0392156 | 10/07/2014 | 12148.20 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 065/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 - PROC. 12.850/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392157 | 11/07/2014 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 161/14/DGTES/SMS EM ANEXO. PROC. 12.391/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392158 | 11/07/2014 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 161/14/DGTES/SMS EM ANEXO. PROC. 12.391/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392159 | 11/07/2014 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 161/14/DGTES/SMS EM ANEXO. PROC. 12.391/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392160 | 11/07/2014 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 161/14/DGTES/SMS EM ANEXO. PROC. 12.391/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392161 | 11/07/2014 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 161/14/DGTES/SMS EM ANEXO. PROC. 12.391/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100162014 | 0392162 | 11/07/2014 | 19000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GRANEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE 06 (SEIS) RESERVATÓRIOS EM AÇO PARA GLP TIPO P 190, CONJUNTO COLETOR COM VÁLVULAS REGULADORAS E MANÔMETROS, LINHA DE DISTRIBUIÇÃO GLP COM ACESSÓRIOS DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 12 KGS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.040/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.965/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100162014 | 0392163 | 11/07/2014 | 19000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GRANEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE 06 (SEIS) RESERVATÓRIOS EM AÇO PARA GLP TIPO P 190, CONJUNTO COLETOR COM VÁLVULAS REGULADORAS E MANÔMETROS, LINHA DE DISTRIBUIÇÃO GLP COM ACESSÓRIOS DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 12 KGS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.040/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.965/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100162014 | 0392164 | 11/07/2014 | 19000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GRANEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE 06 (SEIS) RESERVATÓRIOS EM AÇO PARA GLP TIPO P 190, CONJUNTO COLETOR COM VÁLVULAS REGULADORAS E MANÔMETROS, LINHA DE DISTRIBUIÇÃO GLP COM ACESSÓRIOS DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 12 KGS, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.040/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.965/2014 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132014 | 0392165 | 11/07/2014 | 50000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HÉLIO LÍQUIDO PARA O ABASTECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.020/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.556/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392166 | 11/07/2014 | 4785.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORAS DE BOLETO, 80MM X 40M, AMARELAS, USADAS NA MARCAÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER O NÚCLEO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 017/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.551/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182014 | 0392167 | 11/07/2014 | 74900.68 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º (PRIMEIRO) PEDIDO, PARA TERMO DE CONTRATO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O DST/HIV/AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.031/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.018/2014, PLANILHA E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO AO PROC. Nº 11.787/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392168 | 14/07/2014 | 2548.80 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de umidificador 250ml para fluxometro de oxigênio com extensão e mascara adulto. Tampa em nylon. Tubo com borbulhador para o arraste de partículas copo translúcido | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392169 | 14/07/2014 | 1699.20 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de umidificador 250ml para fluxometro de oxigênio com extensão e mascara adulto. Tampa em nylon. Tubo com borbulhador para o arraste de partículas copo translúcido | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392170 | 14/07/2014 | 1450353.54 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO COMPLEMENTAR FINAL AO ADITIVO Nº 01, CONVENIO Nº 05/2012, REF. AOS SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE NO REFERIDO CONVENIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392171 | 14/07/2014 | 4728.08 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, EM ANEXO. PROC. 12.340/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392172 | 14/07/2014 | 4171.12 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 195/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2013 E 013/2014, EM ANEXO. PROC. 12.340/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392173 | 14/07/2014 | 3633.84 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, EM ANEXO. PROC. 12.340/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0392174 | 14/07/2014 | 6479.02 | 00088837807449 | JESIANE ISIDRO DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2013 - PROC. 12.340/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392175 | 14/07/2014 | 9794.44 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2007, TERMO ADITIVO Nº 012/2013, EM ANEXO. PROC. 12.340/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392176 | 14/07/2014 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392177 | 14/07/2014 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392178 | 15/07/2014 | 1012.53 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO LIVRAMENTO D. DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 114/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0008416-86.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 254/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.216/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392179 | 15/07/2014 | 7617.36 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO GUIA HIDROFÍLICO, COM PONTA RETA FLEXÍVEL, DIÂMETRO 0,035" E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542013 | 0392180 | 15/07/2014 | 9600.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL, CARBORNATO DE LITIO 300MG, DESTINADO: FARMAICA POPULAR, CONFORME CONTRATO Nº 034/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0392181 | 15/07/2014 | 29680.15 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente, contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada, M. Da Casa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0392182 | 15/07/2014 | 35613.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente, contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada, M. Da Casa | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0392183 | 15/07/2014 | 11871.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente, contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada, M. Da Casa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0392184 | 15/07/2014 | 17809.15 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente, contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada, M. Da Casa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0392185 | 15/07/2014 | 23742.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente, contendo 10 unidades de aproximadamente 50 gramas cada, M. Da Casa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392186 | 15/07/2014 | 1245.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento, com: Ácido Ursodesoxicólico 300mg, para atender do paciente: FELIPE LEANDRO DE A. TEIXEIRA, conforme Memorando nº 106/2014/GEMAF/SMS, Mandado Judicial Ação Civil Pública nº 0051121362013.815.2001, Ofício PJDS/PDDD/MPPB nº 545/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 08.816/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0392187 | 15/07/2014 | 6519.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2013 AO CONTRATO Nº 3684/2009, PARA PROCEDIMENTOS CONSTANTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100272014 | 0392188 | 15/07/2014 | 38979.99 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GERADORES DE MARCAPASSO - MARCA: BIOTRONIK, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.033/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 10.986 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.027/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392189 | 16/07/2014 | 22449.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE ADITOV Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EM ANESTESIOLOGIA DE CIRURGIAS/SEDAÇÃO - (ELETROENCEFALOGRAM / ESPIRAIS PLATINA/ CUSTEIO MAV/QUIMIOEMBOLIZAÇÃO COMPLEMENTO ARTERIOGRAFIA) AOS PROCEDIMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392190 | 16/07/2014 | 498.67 | 00005617479466 | EDUARDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTAS, CONF. MEMO Nº 020/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 11.884/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392191 | 17/07/2014 | 45600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 - PROC. 13.149/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392192 | 17/07/2014 | 53200.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO CHMGTMB, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 - PROC. 13.149/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392193 | 17/07/2014 | 57000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO HMSI, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 - PROC. 13.149/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392194 | 17/07/2014 | 15200.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 - PROC. 13.149/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022010 | 0392195 | 17/07/2014 | 128800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 109/2010, COM RECURSOS DA REDE DE URGÊNCIA (RUE), PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO EXERCÍCIO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS MONITORES MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: OMNIMED, DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2010 - PROC. 11.346/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0392196 | 17/07/2014 | 10482.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CIRÚRGIAS ELETIVAS EM NEUROLOGIA DO HMSI CIMENTO ISOTÉRMICO - MARCA: KYUNGWON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392197 | 22/07/2014 | 63000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1 ML,.............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392198 | 22/07/2014 | 126000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1 ML,............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392199 | 22/07/2014 | 31500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1 ML,............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392200 | 22/07/2014 | 94500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMP 1 ML,.............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0392201 | 23/07/2014 | 9977.66 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2010, TERMO ADITIVO Nº 007 E 008/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2010 - PROC. 13.255/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0392202 | 23/07/2014 | 6552.00 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4134/2009, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009 - PROC. 13.255/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392203 | 23/07/2014 | 707.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 617/2014, EM ANEXO. PROC. 12.295/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392204 | 23/07/2014 | 7077.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 597/2014, EM ANEXO. PROC. 10.617 E 10.620/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392205 | 23/07/2014 | 25085.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 598/2014, EM ANEXO. PROC. 10.618 E 10.619/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392206 | 23/07/2014 | 3394.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 599/2014, EM ANEXO. PROC. 10.249/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392207 | 23/07/2014 | 2332.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 596/2014, EM ANEXO. PROC. 10.249/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392208 | 23/07/2014 | 2728.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONA (STALEVO®) 150+37,5+200 MG, PARA ATENDER AO USUÁRIO: HELANO ALVES PESSOA FILHO, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0018815-77.2014.815.2001- 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 016/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.455/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392209 | 23/07/2014 | 1020.00 | 19848316000166 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PROTESE DACRON BIFURCADA 14X7, PARA ATENDER AO USUÁRIO:CLOVES RAMOS DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.356/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452011 | 0392210 | 24/07/2014 | 14000.00 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2013, CONF. MEMO Nº 474/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2011 - PROC. 10.568/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392211 | 24/07/2014 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL PARA OS SEGUINTES ELETROCARDIÓGRAFOS DA MARCA: CARDIOLINE: ELETROCARDIÓGRAFO - MODELO AR600ADV SÉRIE: AGZM0115,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0392212 | 24/07/2014 | 23173.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Materiais de Laboratório, com: Soro Anti- A, M. Diamed, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392213 | 25/07/2014 | 5010.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 622/2014, EM ANEXO. PROC. 11.481/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392214 | 25/07/2014 | 19332.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392215 | 25/07/2014 | 9653.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392216 | 25/07/2014 | 11750.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392217 | 25/07/2014 | 28244.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392218 | 25/07/2014 | 40903.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392219 | 25/07/2014 | 114606.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392220 | 25/07/2014 | 44949.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392221 | 25/07/2014 | 38457.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392222 | 25/07/2014 | 5333.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392223 | 25/07/2014 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. REDUT. DANOS REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392224 | 25/07/2014 | 202023.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392225 | 25/07/2014 | 18816.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392226 | 25/07/2014 | 167051.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392227 | 25/07/2014 | 164029.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392228 | 25/07/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392229 | 25/07/2014 | 310884.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392230 | 25/07/2014 | 15548.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392231 | 28/07/2014 | 1901.04 | 00004392210480 | MARCOS EYDER LEITE FRAGOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.652/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392232 | 28/07/2014 | 716.44 | 00002790051488 | JULIANNE DE LIMA SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.554/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392233 | 28/07/2014 | 847.00 | 00006607084427 | ANDREA MOURINNE FÉLIX MENDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.500/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392234 | 29/07/2014 | 2526.44 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARIMIDEX 1mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: BENEDITO DOS SANTOS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, MEMO Nº 141/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 015/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.289/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392235 | 29/07/2014 | 37290.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 654/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392236 | 29/07/2014 | 493118.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 655/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392237 | 29/07/2014 | 7030.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 657/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392238 | 29/07/2014 | 1358.79 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ZENHALE AEROSOL 100/5MCG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392239 | 29/07/2014 | 1338.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIDONA - FRASCO DE 60ml,.............................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392240 | 29/07/2014 | 277621.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 631/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392241 | 29/07/2014 | 180283.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 628/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392242 | 29/07/2014 | 258217.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 637/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392243 | 29/07/2014 | 123749.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 639/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392244 | 29/07/2014 | 91277.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MAC, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 635/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392245 | 29/07/2014 | 1412894.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 655/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392246 | 29/07/2014 | 137974.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 629/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392247 | 29/07/2014 | 700000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 630/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392248 | 29/07/2014 | 34213.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 630/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392249 | 29/07/2014 | 1300.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ROTAÇÃO: 3600RPM, TIPO DA BOMBA: AXIAL, VAZÃO: 6I/MIN/360, I/H - MATERIAL DOS PISTOES: AÇO CROMADO, CHAVE ELÉTRICA: VEDADA CONTRA ÁGUA, BOMBA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUCÇÃO DE ÁGUA, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO - 16 CV - 220V, PARA HMV, CONFORME OFÍCIO Nº 0054/2014/DAF-HMV, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 06.689/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0392250 | 29/07/2014 | 27536.74 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material de Distribuição Gratuita, na aquisição de Óculos Bifocal Ultex ou Kriptok, em resina de 5,25 a - 800, esférico com cilíndrico até 4,00, com armação em Zilo Acetato ou Metal, com tamanhos, cores, e modelos diversos - masculino, feminino, adulto e infantil, Marca: Armações HI-MAS e Lentes Sola | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392251 | 29/07/2014 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCICÍO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392252 | 29/07/2014 | 6824.56 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1517/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, EM ANEXO. PROC. 10.467/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392253 | 29/07/2014 | 3427.00 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 008/2013, EM ANEXO. PROC. 10.467/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392254 | 29/07/2014 | 1800.00 | 00006569389190 | JOSEP BORONAT HIDALGO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 494/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 10.443/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392255 | 29/07/2014 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 488/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.437/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392256 | 29/07/2014 | 1700.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 489/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.438/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392257 | 29/07/2014 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 490/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.439/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392258 | 29/07/2014 | 1700.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 491/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.440/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392259 | 29/07/2014 | 1800.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 492/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 10.441/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392260 | 29/07/2014 | 1800.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 493/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 10.442/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392261 | 29/07/2014 | 1700.00 | 00000845620487 | JEOVA CORDEIRO DE MORAES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 495/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 10.444/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392262 | 29/07/2014 | 1700.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.200,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 496/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.445/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392263 | 29/07/2014 | 1800.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.300,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 497/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.446/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392264 | 29/07/2014 | 703866.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 643/2014, EM ANEXO. PROC. 13.887/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392265 | 29/07/2014 | 21014.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 644/2014, EM ANEXO. PROC. 13.888/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392266 | 29/07/2014 | 6000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA POSTERIOR PARS PLANA EM OLHO ESQUERDO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 112/2014, MANDADO JUDICIAL DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 0011071-31.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.149/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392267 | 29/07/2014 | 325000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL, DO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 58/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIO PACTUADOS E JOÃO PESSOA, MANTER SERVIÇOS - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392268 | 29/07/2014 | 1300000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL, DO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 58/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIO PACTUADOS E JOÃO PESSOA, MANTER SERVIÇOS - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392269 | 29/07/2014 | 1450000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL, DO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 57/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIO PACTUADOS E JOÃO PESSOA, MANTER SERVIÇOS - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392270 | 29/07/2014 | 300000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL, DO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 57/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIO PACTUADOS E JOÃO PESSOA, MANTER SERVIÇOS - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392271 | 29/07/2014 | 5050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES - CIEVS - INSPEÇÕES, CONF. MEMO Nº 626/2014, EM ANEXO. PROC. 08.813/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392272 | 29/07/2014 | 327697.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 658/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392273 | 30/07/2014 | 150000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. AO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 55/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MANTER SERV. FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392274 | 30/07/2014 | 240000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. AO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 55/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, MANTER SERV. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392275 | 30/07/2014 | 300000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. AO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 59/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MANTER SERV. FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392276 | 30/07/2014 | 150000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. AO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 59/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MANTER SERV. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392277 | 30/07/2014 | 1500.00 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PROTESE PENIANA SEMI RIGIDA AJUSTAVEL: TAM 19 X 11cm, 18 X 9 CM, 21 X 11 cm, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO EXPEDITO DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.765/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0392278 | 30/07/2014 | 250000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. AO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 56/2013, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MANTER SERV. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012 - PROCESSO Nº 106/2012 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0392279 | 30/07/2014 | 169600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS REAENTES PARA URINÁLISE COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº156/2013, ANEXO DA ATA E DESPACHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.347/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100262014 | 0392280 | 30/07/2014 | 863844.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.023/2014 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.026/2014 - PROCESSO Nº 01.086/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0392281 | 30/07/2014 | 38009.29 | 14705406000184 | MANGUEIRA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.ME. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ATIDIVO Nº 001/20014 AO CONTRATO Nº 206/2013, PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU: SEDE EM ÁGUA FRIA, USF, DE CRUZ DAS ARMAS E SUBPREFEITURA EM TAMBAU, CONFORME CONTRATO Nº 206/2013,CONVITE Nº 021/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392283 | 30/07/2014 | 1868.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: com aquisição de Ácido Ursodesoxicolieo ( Ursacol® ) 300 Mg, para atender: ROSENILDA LOPES LAURENTINO PEDROSA, conforme Ofício nº 1846/2014/GAB/SMS, Mandado Judicial proc. nº 0018761-14.2014.815.2001, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico anexo ao processo nº 11.362/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392284 | 30/07/2014 | 6000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: com aquisição, de Formula Infantil Extensamento Hidrolisada (Pregomin Pepti®) lata 400g, para atender: ALEXANDRE MAGNO LACERDA COSTA, conforme Ofício nº 462/2014, Mandado Judicial proc. nº 00122385-12.2014.815.2001, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico anexo ao processo nº 11.510/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100122014 | 0392285 | 30/07/2014 | 270576.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.034/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392286 | 30/07/2014 | 7700.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNICIONARÁ A VIGILÃNCIA SANTÁRIA - TOTEM INSTITUCIONAL E UM LETREIRO PARA A FACHADA, DE ACORDO COM OS MODELOS EM ANEXO, CONF. MEMO Nº 39/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.585/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392287 | 31/07/2014 | 76443.22 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER A MAC, CAIS, CPIS, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICONº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392288 | 31/07/2014 | 31476.62 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER A RESM, PASM, CAPS, UAI, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392289 | 31/07/2014 | 22483.30 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER A VIG. AMBIENTAL, CCZ, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392290 | 31/07/2014 | 13489.98 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER O CEO, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392291 | 31/07/2014 | 44966.60 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392292 | 31/07/2014 | 44966.60 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER O PAM, CTA, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392293 | 31/07/2014 | 116913.16 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, DISTRITOS, SAD, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392294 | 31/07/2014 | 44966.60 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392295 | 31/07/2014 | 44966.60 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392296 | 31/07/2014 | 4850.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SECADORA BRASINOX 30KG, DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 061/DA/14, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.555/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0392297 | 31/07/2014 | 122088.75 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL, DA NE. Nº 392088/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGUALIFICA UBS - REFORMA, CONFORME CONTRATO Nº 10.027/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PLANILHA DO SETORDE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392298 | 31/07/2014 | 130862.48 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392299 | 31/07/2014 | 39516.03 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER O ICV, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392300 | 31/07/2014 | 38849.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392301 | 31/07/2014 | 33815.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392302 | 31/07/2014 | 15364.26 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392303 | 31/07/2014 | 29352.77 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392304 | 31/07/2014 | 146099.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392305 | 31/07/2014 | 1830.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES - GVS - INSPEÇÕES, CONF. MEMO Nº 606/2014, EM ANEXO. PROC. 12.333/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392306 | 31/07/2014 | 10312.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392307 | 31/07/2014 | 16556.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392308 | 31/07/2014 | 6676.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392309 | 31/07/2014 | 10376.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392310 | 31/07/2014 | 33358.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392311 | 31/07/2014 | 77924.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392312 | 31/07/2014 | 26540.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392313 | 31/07/2014 | 56452.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 664/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 14.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392314 | 31/07/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 659/2014 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 14.251/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392315 | 31/07/2014 | 16079.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 660/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.252/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392316 | 31/07/2014 | 8460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 661/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.253/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392317 | 31/07/2014 | 94283.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 662/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.254/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392318 | 31/07/2014 | 188226.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 663/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.255/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392319 | 31/07/2014 | 5640.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 663/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.255/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392320 | 31/07/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 663/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.255/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392321 | 31/07/2014 | 400285.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 668/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392322 | 31/07/2014 | 1114815.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 666/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392323 | 31/07/2014 | 1659.70 | 00013309544400 | MARIA DAS GRAÇAS B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA MÉDICA, REL. AO 13º (PROPORCIONAL), CONF. REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.655/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0392324 | 31/07/2014 | 35013.60 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - PROC. 14.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392325 | 31/07/2014 | 58610.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO SAMU, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 642/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.886/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392326 | 31/07/2014 | 239212.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 668/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392327 | 31/07/2014 | 431580.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 666/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392328 | 31/07/2014 | 181906.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 667/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392329 | 31/07/2014 | 533844.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 665/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392330 | 31/07/2014 | 1692.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA XG, PARA ATENDER O USUÁRIO: HUMBERTO TAVARES, CONF. MEMO Nº 122/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0011057-47.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.689/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392331 | 31/07/2014 | 3003.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: OLANZAPINA 2,5MG,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392332 | 31/07/2014 | 1453.20 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 100802014 | 0392333 | 31/07/2014 | 11280.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Central telefônica Digital, equipada inicialmente com 06 troncos analógicos, 60 ramais analógicos. Marca: Intelbrás, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392334 | 31/07/2014 | 211.18 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK LENOVO G460 REF. LO9L6Y02, PARA ATENDER O NÚCLEO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 063/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.524/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392335 | 31/07/2014 | 1719.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO DA MARCA: BIONET MODELO CARDIOTOUCH 3000 TIT, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 091/DA/14, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.683/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392336 | 31/07/2014 | 1300.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO / MANUTENÇÃO DE CENTRIFUGA MARCA: BRASINOX MODELO: WEG PDW04 - TOMBAMENTO: S/T, DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. OFÍCIO Nº 0049/2014/DAF-HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.317/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392337 | 31/07/2014 | 821.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA P. NETO, CONF. MEMO Nº 133/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.503/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392338 | 31/07/2014 | 291.72 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA P. NETO, CONF. MEMO Nº 133/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.503/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392339 | 31/07/2014 | 1868.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg (URSACOL®), PARA ATENDER A USUÁRIA: FRANCISCA ORLEIDE RAMALHO, CONF. MEMO Nº 112/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0012000-98.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.133/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392340 | 31/07/2014 | 35754.79 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 12, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 775/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392341 | 31/07/2014 | 12831.60 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 13, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 776/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392370 | 31/07/2014 | 114000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392282 | 31/07/2014 | 1868.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Medicamento: com aquisição de Ácido Ursodesoxicolieo ( Ursacol® ) 300 Mg, para atender: ROSENILDA LOPES LAURENTINO PEDROSA, conforme Ofício nº 1846/2014/GAB/SMS, Mandado Judicial proc. nº 0018761-14.2014.815.2001, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico anexo ao processo nº 11.362/2014, � | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392342 | 01/08/2014 | 2541.00 | 00004816114440 | ELLEN ALBUQUERQUE RANGEL DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO/DSII Nº 001/2013, FICHA FINANCEIRA ANUAL -2012, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 129/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 00.087/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392343 | 08/08/2014 | 249402.78 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO Nº 08/2013, REF. AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.695/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392344 | 08/08/2014 | 1000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, PARA AS UNIDADE DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0392345 | 08/08/2014 | 953.60 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PIRULITO MASTIGAVEL SABOR MORANGO E CARAMELO,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392346 | 08/08/2014 | 1245.60 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL®) 300 MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: THAIS CRISTINA DA SILVA MARIA, CONF. OFÍCIO Nº 1748/2014/GAB/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0015937-82.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 012/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.458/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392347 | 08/08/2014 | 12650.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04.131/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392348 | 08/08/2014 | 337570.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, COM RECRUSOS DA REDE CEGONHA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04.131/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0392349 | 08/08/2014 | 37455.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 094/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.761/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392350 | 08/08/2014 | 1440.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | VALOR EMPENHADO REF. 24 (VINTE E QUATRO) HORAS/AULA, CAPACITANDO PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO SANITÁRIO V NAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONF. MEMO Nº 512/2014, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.083/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392351 | 08/08/2014 | 525.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL DE 01 REFRIGERADOR 04 PORTAS VERTICAL - MARCA: LOTHAR JOHANN S/T, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 100/2014-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.256/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392352 | 08/08/2014 | 504.22 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNICONA A USF MARIA DE NAZARÉ, RELATIVO AO PERÍODE DE 15/04/2013 Á 31/12/2013, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2013 AO CONTRATO Nº 4134/2009, MEMO Nº 248/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 130/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.546/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392353 | 08/08/2014 | 690.52 | 00080463649400 | JOSÉ ROOSEVELT MEDEIROS JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 023/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.203/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392354 | 08/08/2014 | 1632.90 | 00007094615426 | JANIELSON JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 022/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.059/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392355 | 08/08/2014 | 1143.44 | 00002778030476 | ERICKA PATRICIO ELIAS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 021/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.715/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392356 | 12/08/2014 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 202/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.603/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392357 | 12/08/2014 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 202/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.603/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392358 | 12/08/2014 | 2800.03 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 202/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.603/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392359 | 12/08/2014 | 3866.67 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 202/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.603/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392360 | 12/08/2014 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 202/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.603/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392361 | 12/08/2014 | 1200.00 | 97529391000178 | YURI KARSTEN BARBOSA DE MEDEIROS ME. | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 1 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL, EQUIPADA INICIALMENTE COM 06 (SEIS) TRONCOS ANALÓGICOS, 60 (SESSENTA) RAMAIS ANALÓGICOS E UMA PLACA DE TRONCO DIGITAL (E1) E DEVE PERMITIR A AMPLIAÇÃO DE 50% DE SUA CAPACIDADE INICIAL DE TRONCOS E RAMAIS, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE. 2 - APARELHO KS, DO MESMO FABRICANTE DA CENTRAL TELEFÔNICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0392362 | 12/08/2014 | 11133.33 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MELVIN JONES Nº 320 - BAIRRO DOS IPÊS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS IPÊS, CONF. CONTRATO Nº 10.045/2014, EM ANEXO. PROC. 14.166/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0392363 | 12/08/2014 | 6150.97 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 004/2014, EM ANEXO. PROC. 14.166/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392364 | 12/08/2014 | 1289.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de Ressuscitador Manual (Ambu) Adulto: com mascara, deve possuir Balão de 1600ml e Bolsa reservatório de 2750ml, Marca: Protec, Destinado: UPA, conforme Contrato nº 10.041/14, Pregão Presencial nº 10.062/2014 e Ata de Registro de Preço nº 048/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392365 | 12/08/2014 | 644.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de Ressuscitador Manual (Ambu) Adulto: com mascara, deve possuir Balão de 1600ml e Bolsa reservatório de 2750ml, Marca: Protec - CAIS conforme Contrato nº 10.041/14, Pregão Presencial nº 10.062/2014 e Ata de Registro de Preço nº 048/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392366 | 12/08/2014 | 643.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: com Ventilador Manual Ambú Infatil completo, Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, possui válvula unidirecional, com diagramas em silicone, Marca: Protec, Destinado: UPA, conforme Contrato nº 10.042/2014 e Pregão Presencial nº 10.062/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392367 | 12/08/2014 | 2525.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: com Avental Plumbifero: indicado para radiológica de profissionais de saúde, acabamento em nylon impermeável, dimensões 110x60cm. Marca: Protec | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392368 | 12/08/2014 | 386.10 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: com Ventilador Manual Ambú Infatil completo, Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, possui válvula unidirecional, com diagramas em silicone, Marca: Protec, Destinado: CAIS, conforme Contrato nº 10.042/2014 e Pregão Presencial nº 10.062/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392369 | 12/08/2014 | 2059.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: com Ventilador Manual Ambú Infatil completo, Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, possui válvula unidirecional, com diagramas em silicone, Marca: Protec, Destinado: HMV, conforme Contrato nº 10.042/2014 e Pregão Presencial nº 10.062/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392371 | 12/08/2014 | 7292.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado refere-se a confecção e Montagem de conjuntos de básculas medias com 3 divisões em acrílico cristal de 3mm UV e Suporte em aço inox para sua sustentação medindo 0,48x0, 23x0, 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392372 | 12/08/2014 | 20940.75 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição: Guia de Entubação Adulto Mandril, diâmetro 2mm e ponta esférica feita em latão diâmetro 4mm com comprimento de 280mm aproximadamente, Marca: Protec | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392373 | 12/08/2014 | 9885.28 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição: Guia de Entubação Adulto Mandril, diâmetro 2mm e ponta esférica feita em latão diâmetro 4mm com comprimento de 280mm aproximadamente, Marca: Protec | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392374 | 12/08/2014 | 17798.05 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | Empenho ref.se a Material Medico Hospitalar, Guia de Entubação Infantil Mandril: diâmetro 2mm e ponta esférica feita em latão diâmetro 4mm com comprimento de 280mm aproximadamente, Marca: Protec | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392375 | 13/08/2014 | 380.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: CONSUL, 7KG SEM TOMBAMENTO - DAS/SAÚDE MENTAL, OBS: RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA, CONFORME MEMO. Nº 299/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05.727/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392376 | 13/08/2014 | 450.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Aquisição e Instalação de uma Central Telefonica com 02 troncos e 8 Ramais - Setor: Centro de Atenção Integral a Saúde do Idoso - CAISI, conforme Memo. nº 021/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 06.219/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392377 | 13/08/2014 | 4350.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor empenhado refere-se Colchonete em Courvin ou napa, comprimento: 1,80cm Largura: 0,67cm e Altura: 6,00cm, Destinado: CAISI - Centro de Atenção Integral a Saúde do Idoso, conforme Ofício nº 014/2014, Solicitação, Mapa Comparativo, Orçamento, Ordem deCompra, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 04.814/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392378 | 13/08/2014 | 7580.00 | 59918094000125 | PROMTEC INFORMATICA LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bobina de etiqueta térmica ADC240 62 X 15000 para impressão zebra GC420D. OBS: as Bobinas serão utilizada na impressão do cartão SUS nas unidade s de Saúde, utilizando a mídia e as Impressoras fornecidas pelo ministério da Saúde (Cartão em PVC) Destinado: NIIS, conforme Memo. nº 019/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 05.767/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100192014 | 0392379 | 13/08/2014 | 6197.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: CAIXA BÁSICA PEQUENA: CADA CAIXA DEVE CONTER: 1 AFASTADOR FARABEUF 10cm, 1 AFASTADOR FARABEUF 12cm, 1 AFASTADOR GOSSET PEQUENO, 1 AFASTADOR WEITLANER ROMBO 14cm, 4 PINÇA ALLIS 15cm, 8 PINÇA BACKHAUS 11cm, 1 PINÇA COLLIN ANEL 16cm, 4 PINÇA CRILE RETA 14cm, 6 PINÇA CRILE CURVA 14cm, 1 PINÇA FOERSTER SERRILHA RETA 18cm, 4 PINÇA H. MOSQUITO RETA 12cm, 8 PINÇA H. MOSQUITO CURVA 12cm, 4 PINÇA KOCHER RETA 14cm, 2 PINÇA R.PEAN RETA 16cm, etc MARCA: ABC,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100192014 | 0392380 | 13/08/2014 | 4921.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: CAIXA PARA CURATIVOS: CADA CAIXA DEVE CONTER: 1 PINÇA CRILE CURVA 14cm, 1 PINÇA KOCHER RETA 14cm, 1 PINÇA PEAN REFORCADA 16cm, 1 PINÇA DISSECÇÃO SERRILHA 14cm, 1 TESOURA fr RETA 15cm, 1 CURETA RECAMIR CORTANTE Nº 2,1, CURETA RECAMIR CORTANTE Nº 4,1, etc, MARCA: ABC,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100192014 | 0392381 | 13/08/2014 | 1155.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: CAIXA PARA DRENAGEM TORACICA: CADA CAIXA DEVE CONTER: 1 AFASTADOR FARABEUF 10cm, 1 AFASTADOR FARABEUF 12cm, 4 PINÇA ALLIS 15cm, 8 PINÇA BACKHAUS 11cm, 1 PINÇA COLLIN ANEL 16cm, 4 PINÇA CRILE RETA 14cm, etc, - MARCA: ABC, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.029/2014, ANEXO DO CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2014 EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.719/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0392382 | 13/08/2014 | 10200.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMP.- MARCA: ZIDUS, PARA ATENDER O CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2013, ANEXO DA ATA E DESPACHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.678/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392383 | 13/08/2014 | 1400.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLETES: COLETE FRENTE E VERSO, EM TECIDO IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, COM VIÉS VERMELHO NAS LATERAIS. NA PARTE INFERIOR FRONTAL O COLETE TERÁ DOIS BOLSOS DE IGUAL TAMANHO, 19cm DE ALTURA. NA PARTE FRONTAL DEVERÁ TER LOGOMARCA SILK SCREEN, MEDINDO 25cm DE LARGURA POR 22 DE ALTURA. NA PARTE DE TRÁS DO COLETE DEVERÁ TER AS LOGOMARCAS DO SERVIÇO E DA PREFEITURA, EM SILK SCREEN. O COLETE TERÁ ABERTURA NAS LATERAIS, COM FECHAMENTO POR ELÁSTICO VERMELHO ( 12 TAMANHO GG E 13 TA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392384 | 13/08/2014 | 1363.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392385 | 13/08/2014 | 1363.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PARA ATENDER O HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392386 | 13/08/2014 | 1363.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER O ICV, ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392387 | 13/08/2014 | 1363.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER O HMV, ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392388 | 13/08/2014 | 164510.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Hospitalar, com Cama Fawler Manual Cabeceira Peseira e Grades Laterais Injetadas, Colchão suporte de Soro, base de Tubo 50x30x1,5mm, com pés recuados, Capacidade mininma de 180kgs, Dimensões aproximadas: externas aproximadas: 2,10mx 0,90m x 0,70m Internas aproximadas: 1,90m x 0,90m, Marca: Moveis Andrade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392389 | 13/08/2014 | 174132.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Hospitalar, na aquisição de: Armário Vitrine com 02 portas, Armário do tipo vitrine com porta para guarda de material ou medicamentos, Dimensões aproximandas: 0,80 x 0,50m x 1,50m; Marca: Caumaq | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392390 | 13/08/2014 | 30200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição: Carro de Emergêncial ( Parada )aparelho fabricado em polietileno com tecnologia antibacteriana, Dimensões aproximadas: comprimento 980mm: ( com puxador posicionado 1.050mm) largura 580mm altura 895mm, Marca: Health, Destinado; UPA/SE, conforme Ata de Registro de Preço nº 110/2014 e Pregão Presencial nº 10.132/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392391 | 13/08/2014 | 13487.00 | 10249145000184 | INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se Material Hospitalar, na aquisição, Suporte para Soro em Inox com rodízios, com frava em pelo menos um deles: 5 ganchos para soro, Altura Aprocimanda de 1,70, Marca: Rubmed | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392392 | 13/08/2014 | 43610.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de Cama Fawler Infantil, Motorizada, colchão, suporte de soro; Cabeceira / peseira removível em tubo quadrado 30x30x1,2 mm aproximadamente, revestida em faormica e acabamento em aço inox; base com pés recuados 50x30x2,0mm, Dimensões aproximadas - externas: 1,65x0,80 x 0,70m, Internas: 1,50x0,65m Marca: Hospimetal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392393 | 13/08/2014 | 7986.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar na aquisição: Kits de Laringoscópio Adulto, com características mínimas; laminas retas: nº 2, 3 e 4: curvas 2, 3 e 4, acompanha: jogo de 06 (seis) lâmpadas sobressaltantes. RMS: 80435140009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392394 | 13/08/2014 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LÚCIA PEREIRA DE SANTANA, CONF. MEMO Nº 353/2014 - PROGEM, DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Nº 0009207-55.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.357/2014 E 08.857/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392395 | 13/08/2014 | 216000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REL. A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIAS VASCULARES, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0392396 | 13/08/2014 | 1432200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Medico Hospitalar, na aquisição de Fitas para dosagem de glicose capilar para uso em medidor portátil de fácil litura, com tamanho de amostra de no máximo 450 resultados, caixa com 50 unidade, Marca: One Touch/LifescaN/J&J/S.P, conforme Contrato nº 10.072/2014, Pregão Presencial nº 10.050/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392397 | 14/08/2014 | 5281284.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390087/2014, DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REL. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/IAC/INTEGRASUS, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392398 | 14/08/2014 | 2763243.36 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390085/2014 REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REL. AOS PROCEDIMENTOS FAEC, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCICÍO FINANCEIRO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392399 | 14/08/2014 | 16362.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392400 | 14/08/2014 | 16362.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PARA ATENDER O HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392401 | 14/08/2014 | 16362.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PARA ATENDER O ICV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392402 | 14/08/2014 | 16362.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PARA ATENDER O HMV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392403 | 14/08/2014 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JOÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Nº 0015033-62.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 024/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.376/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392404 | 14/08/2014 | 1747.25 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRÉ-CIRÚRGICOS PARA ESTERILIZAÇÃO NA UCPCG E DO CONTROLE ESQUISTOSSOMOSE: PONTEIRA AZUL 200 A 1000UL - PCT COM 500 PÇS,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392405 | 14/08/2014 | 2074.63 | 00000985898496 | ANA KARLA SUASSUNA LAUREANO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (5/12 AVOS), DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.074/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392406 | 14/08/2014 | 3080.00 | 00080451063449 | JOSELIA DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONF. SOLICITAÇÃO REQUERIMENTO Nº 132/2014, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.534/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392407 | 14/08/2014 | 678.67 | 00052661415491 | MARCELLO DE VASCONCELOS NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.277/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392408 | 14/08/2014 | 12296.32 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Médico Hospitalar, na aquisição de Lanterna Clinica, Marca: MD - CHIN KOU, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392409 | 14/08/2014 | 18397.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição: Negatoscopio de 01 Corpo, Marca: Konex/Premium, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392410 | 14/08/2014 | 7532.00 | 08841142000193 | PNEUMIX -COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pneu Dianteiro, para Motocicleta Lander XTZ-250 cc, ano 2008, Modelo 2008, referencia 90/90-21 MT-60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001812011 | 0392411 | 14/08/2014 | 688.37 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1230 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA RESFRIADA ALCATRA PEÇA INTEIRA e CARNE BOVINA RESFRIADA COXÃO MOLE PEÇA INTEIRA, EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO Nº 390494/2013, ESTA CANCELA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2011, REQUERIMENTO Nº 133/2014 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.248/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282011 | 0392412 | 14/08/2014 | 9855.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000377 - REFERENTE À PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL, MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO ( FAEC) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0402/2014, CONTRATO Nº 144/2013, PARECER TÉCNICO, INEXIGIBILIDADE, Nº 028/2011 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011, REQUERIMENTO Nº 131/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.959/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0392413 | 14/08/2014 | 926.26 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃOD E ÓCULOS COMPLETOS (ARMAÇÕES E LENTES) - ÓCULOS MONOFOCAIS, VISÃO SIMPLES, EM RESINA DE 0,00 A +/- 5,25 A ESFÉRICO COM CILÍNDRICO ATÉ 4,00 COM ARMAÇÃO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COM TAMANHOS, CORES E MODELOS DIVERSOS - MASCULINO, FEMININO, ADULTO E INFANTIL,..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392414 | 14/08/2014 | 360.00 | 00003634028459 | ROSANNA MAGALLY DE BARROS LUCENA CAMACHO | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (SEIS) HORAS AULAS, PARA A PROFISSIONAL QUE MINISTROU O CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM DIABETES E PÉ DIABÉTICO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 474/2014, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.240/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0392415 | 15/08/2014 | 600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se ao a Instalação de Extintores em Unidade, conforme Legislação Vigente, Destinado: HMV, conforme Contrato nº 10.039/2014, Adesão Registro de Preços nº 10.011/2014, decorrente do Pregão Presencial nº 2.06.008/2013 da Prefeitura Municipal de Campina Grande, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0392416 | 15/08/2014 | 30910.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se ao a Recarga de Extintor de Incêndio de 04 Kilos Pó químico - com carga completa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0392417 | 15/08/2014 | 795.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se ao a Recarga de Extintor de Incêndio de 10 Litros Água, Destinado: HMV, conforme Contrato nº 10.039/2014, Adesão Registro de Preços nº 10.011/2014, decorrente do Pregão Presencial nº 2.06.008/2013 da Prefeitura Municipal de Campina Grande, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0392418 | 15/08/2014 | 600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se ao a Instalação de Extintores em Unidade, conforme Legislação Vigente, Destinado: UPA, conforme Contrato nº 10.039/2014, Adesão Registro de Preços nº 10.011/2014, decorrente do Pregão Presencial nº 2.06.008/2013 da Prefeitura Municipal de Campina Grande, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0392419 | 15/08/2014 | 25600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se ao a Recarga de Extintor de Incêndio de 04 Kilos Pó químico - com carga completa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0392420 | 15/08/2014 | 530.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se ao a Recarga de Extintor de Incêndio de 10 Litros Água, Destinado: UPA, conforme Contrato nº 10.039/2014, Adesão Registro de Preços nº 10.011/2014, decorrente do Pregão Presencial nº 2.06.008/2013 da Prefeitura Municipal de Campina Grande, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392421 | 15/08/2014 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391923/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DA REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. MEMO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392422 | 15/08/2014 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391922/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DO HOSPITAL MUNICPAL SANTA ISABEL, CONFORME. MEMO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 100332014 | 0392423 | 15/08/2014 | 22450.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição: Oxímetro de Pulso portátil, Marca: Alfa Med / Sense 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392424 | 15/08/2014 | 178218.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Médico Hospitalar, na aquisição: Cardioversor Desfribilador Cardiaco, Marca: Prolife | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392425 | 15/08/2014 | 1667.40 | 00073915297453 | VALDEMIR EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONSTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 024/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.200/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392426 | 18/08/2014 | 8844.96 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 009/2009, TERMO ADITIVO Nº 005/2013, EM ANEXO. PROC. 15.115/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0392427 | 18/08/2014 | 15866.72 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 060/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2012 - PROC. 15.115/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392428 | 18/08/2014 | 34510.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição de Geladeira para Conservação de Sangue e Hemoconcentrados, Marca: Fanem 3347/3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392429 | 18/08/2014 | 1000.00 | 04040383000182 | INDUSTRIAS H.A. BARONE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PRÓTESE DE DACROM BIFURCADA 16 X 8, PARA ATENDER O USUÁRIO: GIVANILDO DA SILVA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.118/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0392430 | 20/08/2014 | 3073220.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.074/2014, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.034/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0392431 | 20/08/2014 | 96500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMP.,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0392432 | 20/08/2014 | 345120.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.077/2014, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.034/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0392433 | 20/08/2014 | 50800.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 400 MCG/DOSE FLAC - MARCA: CHIESI,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0392434 | 20/08/2014 | 148150.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.076/2014, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.034/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100502014 | 0392435 | 20/08/2014 | 11340.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFÍLICOS (URÉIA + PVPI + NACL) DE USO ÚNICO Nº 12, PARA ATENDER O USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA NÓBREGA FILHO, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICANº 0010286-69.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 021/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.666/2014 E 07.061/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100542014 | 0392436 | 20/08/2014 | 18400.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAIXA DE CRANECTOMIA,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100542014 | 0392437 | 20/08/2014 | 5250.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL 7,5X7,5CM - 0702050440, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÔNIA MARIA BEZERRA FERREIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0009713-31.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, PARECER JURIDÍCO Nº 241/2014 E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROCESSO Nº 06.757/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100542014 | 0392438 | 20/08/2014 | 1779.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 5ML, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÔNIA MARIA BEZERRA FERREIRA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0009713-31.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, PARECER JURIDÍCO Nº 241/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 06.757/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100512014 | 0392439 | 20/08/2014 | 25740.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FÓRMULA LÍQUIDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM OBJETIVO DE ATENDER ÁS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONTROLE GLICÊMICO (NOVASOURCE GC), PARA ATENDER O USUÁRIO: CLEANTHO DA CAMARA TORRES, CONF. MEMO Nº 109/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0011402-13.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, PARECER JURIDÍCO Nº 245/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 09.024/2014 - DISPENSA DE LIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100512014 | 0392440 | 20/08/2014 | 2856.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100532014 | 0392441 | 20/08/2014 | 2314.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL A BASE DE SOJA (NUTRISON SOYA MF ®) 800g,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100532014 | 0392442 | 20/08/2014 | 6702.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO IMUNOMODULADOR (IMPACT®)200 ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392443 | 20/08/2014 | 5895.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 685/2014, EM ANEXO. PROC. 12.598/2014 E 12.599/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392444 | 20/08/2014 | 2881.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 684/2014, EM ANEXO. PROC. 14.056/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392445 | 20/08/2014 | 18242.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 686/2014, EM ANEXO. PROC. 12.600/2014 E 12.601/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392446 | 20/08/2014 | 480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORA AULA TEMÁTICA DIABETES, CONF. MEMO Nº 689/2014, EM ANEXO. PROC. 11.241/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392447 | 20/08/2014 | 4260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORA AULA (CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS), CONF. MEMO Nº 690/2014, EM ANEXO. PROC. 13.275/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392448 | 20/08/2014 | 50600.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2013, ANEXO DA ATA E DESPACHO DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.131/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392449 | 20/08/2014 | 466490.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO, PARA ATENDER O ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2013, ANEXO DA ATA E DESPACHO DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.131/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392450 | 21/08/2014 | 15246.00 | 00082414181753 | CATARINA VILAR VIANA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA MÉDICA HOMEOPATA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DO NASF/DSIII, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CPICS, NO PERÍODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO, FICHA FINANCEIRA ANUAL/2013, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 134/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 06.061/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392451 | 21/08/2014 | 7623.00 | 00082414181753 | CATARINA VILAR VIANA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA MÉDICA HOMEOPATA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DO NASF/DSIII, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CPICS, NO PERÍODO DE JANEIRO Á MARÇO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 06.061/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392452 | 21/08/2014 | 599902.35 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 179/2013, ANEXO DO PEDIDO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.975/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100452014 | 0392453 | 21/08/2014 | 6716.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL 7,5X7,5cm, PARA ATENDER A USUÁRIA: CICERA ROSANGELA BATISTA DA SILVA, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Nº 0049200-42.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 124/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.921/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.045/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100452014 | 0392454 | 21/08/2014 | 18400.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CAIXA DE CRANIECTOMIA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100452014 | 0392455 | 21/08/2014 | 1779.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 5ML, PARA ATENDER A USUÁRIA: CICERA ROSANGELA BATISTA DA SILVA, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Nº 0049200-42.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 124/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.921/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.045/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392456 | 21/08/2014 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A RADIOGRAFIA CONTRASTADA INTESTINAL - ENEMA OPACO, A SER REALIZADA NO USUÁRIO: VICENTE MANOEL DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 250/2014/GJ, AÇÃO JUDICIAL Nº 0010578-54.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECERJURÍDICO Nº 240/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.148/2014 E 07.747/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392457 | 21/08/2014 | 4800.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML SOL. INJ. 2ML - MARCA: HIPOLABOR,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392458 | 21/08/2014 | 15274.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 0,5% COM EPNEFRINA FRS AMP. 20ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392459 | 21/08/2014 | 70158.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.059/2014, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.454/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392460 | 21/08/2014 | 92148.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. CONTRATO Nº 10.059/2014, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.454/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100322014 | 0392461 | 21/08/2014 | 20448.48 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CORTINA HOSPITALAR - COR BEGE, FABRICADA EM VINIL PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, COM RETARDAMENTO DE CHAMADA E REPELENTE A ÁGUA, ÓLEO E BACTERICIDA REFORÇADA, ANTIFUNGOS, DE FÁCIL LAVAGEM E REMOÇÃO, COM OPÇÃO DE TER UMA FAIXA TRANSPARENTE DE 50cm PARA MELHOR AREJAMENTO DE AMBIENTES. LOCAIS: OBS: ADULTO MASCULINO, ADULTO FEMININO E INFANTIL EMERGÊNCIA - MARCA: ALPARGATAS, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.046/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. 12.770/2013 - PREGÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0392462 | 21/08/2014 | 160600.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Aquisição: Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada Largato, Marca: Masterboi | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0392463 | 21/08/2014 | 131737.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Aquisição: Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada Largato, Marca: Masterboi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0392464 | 21/08/2014 | 164812.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Aquisição: Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada Largato, Marca: Masterboi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0392465 | 21/08/2014 | 114404.85 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Aquisição: Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada Largato, Marca: Masterboi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0392466 | 21/08/2014 | 43525.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Aquisição: Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada Largato, Marca: Masterboi, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392467 | 22/08/2014 | 9209.28 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 011/2013 E 012/2014, CONF. MEMO Nº 620/2014, EM ANEXO. PROC. 15.411/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392468 | 22/08/2014 | 43248.97 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - USF, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013- ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392469 | 22/08/2014 | 38440.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392470 | 22/08/2014 | 38142.47 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER O HMSI - USF, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392471 | 22/08/2014 | 36285.29 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0392472 | 22/08/2014 | 50000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - TIMBÓ, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392473 | 22/08/2014 | 33580.93 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AOS CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392474 | 22/08/2014 | 32252.20 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER OS CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392475 | 22/08/2014 | 550.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCADA ARTICULADA - MARCA:BOTAFOGO, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013- ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392476 | 22/08/2014 | 550.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCADA ARTICULADA - MARCA:BOTAFOGO, PARA ATENDER O CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10017/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 17.981/2013- ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392477 | 22/08/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCADA DE AÇO 6 DEGRAUS - MARCA: NOSSAMASSA,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392478 | 22/08/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCADA DE AÇO 6 DEGRAUS - MARCA: NOSSAMASSA,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0392479 | 22/08/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCADA DE AÇO 6 DEGRAUS - MARCA: NOSSAMASSA,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0392480 | 22/08/2014 | 936000.00 | 08166186000165 | CENTRO MÉDICO SANTA JÚLIA LTDA(POLICLINICA SAMARITANO) | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONF. CONTRATO Nº 053/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.893/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392481 | 22/08/2014 | 610.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 687/2014, EM ANEXO. PROC. 14.636/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392482 | 25/08/2014 | 116349.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392483 | 25/08/2014 | 149204.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392484 | 25/08/2014 | 90919.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392485 | 25/08/2014 | 15548.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392486 | 25/08/2014 | 18435.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392487 | 25/08/2014 | 5027.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392488 | 25/08/2014 | 559987.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392489 | 25/08/2014 | 203548.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392490 | 25/08/2014 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. REDUT. DANOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392491 | 25/08/2014 | 37042.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392492 | 25/08/2014 | 4250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392493 | 25/08/2014 | 161430.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392494 | 25/08/2014 | 17991.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392495 | 25/08/2014 | 30084.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUSMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392496 | 25/08/2014 | 115000.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUSMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392497 | 25/08/2014 | 40932.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUSMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392498 | 25/08/2014 | 2352.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUSMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392499 | 25/08/2014 | 41589.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUSMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392501 | 25/08/2014 | 8959.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392502 | 26/08/2014 | 1135.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392503 | 26/08/2014 | 396707.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUSMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392504 | 26/08/2014 | 2007153.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392505 | 26/08/2014 | 9360.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392506 | 26/08/2014 | 743742.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392507 | 26/08/2014 | 177142.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ICV, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392508 | 26/08/2014 | 289721.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392509 | 26/08/2014 | 244888.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392510 | 26/08/2014 | 138074.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392511 | 26/08/2014 | 46478.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTAUMA), SERVIUÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392512 | 26/08/2014 | 13932.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES PECOO (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DO ORTOTRAUMA), EFETIVOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172012 | 0392513 | 26/08/2014 | 35143.88 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, PARA CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALENTINA DE FIGUEIREDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - CAPITAL/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2012/SEPLAN, OFÍCIO Nº 774/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392500 | 26/08/2014 | 11165.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100572014 | 0392514 | 27/08/2014 | 81936.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ZYTIGA 250MG® (ABIRATERONA), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSE GOMES DE FREITAS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0040918152013.815.2001, MEMORANDO Nº 147/2014/GEMAF/SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10057/14, SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MEDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 09.924/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392515 | 27/08/2014 | 1103.85 | 00005863698489 | LUCAS CARLOS DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARTICIPAR DO XVIII WORKSHOP INTERNACIONAL DE HEPATITES VIRAIS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO nº 52/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 071/2014, EM ANEXO. PROC. 09.658/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392516 | 27/08/2014 | 290.50 | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA OA CHEFE DA SEÇÃO DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, PARTICIPAR DO XVIIi WORKSHOP INTERNACIONAL DE HEPATITES VIRAIS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO nº 47/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 072/2014, EM ANEXO. PROC. 09.653/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392517 | 27/08/2014 | 174.30 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA A PROFISSIONAL DA SEÇÃO DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, PARTICIPAR DO XVIII WORKSHOP INTERNACIONAL DE HEPATITES VIRAIS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO nº 48/2014E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 073/2014, EM ANEXO. PROC. 09.654/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392518 | 27/08/2014 | 69.72 | 00072656689449 | SARA LUCRECIA MEIRELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A PROFISSIONAL DA SEÇÃO DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARTICIPAR DO XVIII WORKSHOP INTERNACIONAL DE HEPATITES VIRAIS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO nº51/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 074/2014, EM ANEXO. PROC. 09.657/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100622014 | 0392519 | 27/08/2014 | 2204.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar: com Avental Plumbifero: indicado para radiológica de profissionais de saúde, acabamento em nylon impermeável, dimensões 110x60cm. Marca: Lumax | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100122014 | 0392520 | 27/08/2014 | 174972.60 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392086/2014 REL. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.035/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100122014 | 0392521 | 27/08/2014 | 175972.60 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.035/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392522 | 27/08/2014 | 697.20 | 00033799970487 | MARCELO OTAVIO CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 85/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 061/2014, EM ANEXO. PROC. 09.517/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392523 | 27/08/2014 | 697.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 31/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 064/2014, EM ANEXO. PROC. 07.900/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392524 | 27/08/2014 | 697.20 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 83/2014 E PEDIDO DEAUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 065/2014, EM ANEXO. PROC. 09.515/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392525 | 27/08/2014 | 348.60 | 00003387476728 | SERGIO DUTRA MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 82/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 063/2014, EM ANEXO. PROC. 09.514/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392526 | 27/08/2014 | 697.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 84/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 062/2014, EM ANEXO. PROC. 09.516/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392527 | 27/08/2014 | 348.60 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 85/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 066/2014, EM ANEXO. PROC. 07.899/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392528 | 27/08/2014 | 348.60 | 00003309535401 | ALYSSON MONTENEGRO TARGINO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 80/2014E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 067/2014, EM ANEXO. PROC. 09.512/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392529 | 27/08/2014 | 650.68 | 00004515288407 | UBERLANDIA ISLANDIA BARBOSA DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE UNIDA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORLTALEZA/CE, CONF. MEMO Nº 024/2014E PEDIDO DEAUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 068/2014, EM ANEXO. PROC. 06.493/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772013 | 0392530 | 27/08/2014 | 44966.60 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP: NIIS - 113 - MICROCUMPUTADOR - MARCA: ARQUIMEDES, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. CONTRATO Nº 12/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.703/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392531 | 27/08/2014 | 69.72 | 00027459683434 | ANA MARIA AYRES NAVARRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XVIII WORKSHOP INTERNACIONAL DE HEPATITES VIRAIS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 54/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 070/2014, EM ANEXO. PROC.09.908/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392532 | 27/08/2014 | 69.72 | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XVIII WORKSHOP INTERNACIONAL DE HEPATITES VIRAIS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 55/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 069/2014, EM ANEXO. PROC. 09.909/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392533 | 27/08/2014 | 2207.70 | 00051008416487 | SANDRA LUCIA LIMA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO I ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA/PR, CONF. MEMO Nº 039/2014/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 052/2014, EM ANEXO. PROC. 08.632/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392534 | 27/08/2014 | 813.35 | 00095387765420 | NIVIANE RIBEIRO DE SALES | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA DE ACIDENTES - VIVA INQUERITO 2014, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 016/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 054/2014, EM ANEXO. PROC. 04.803/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392535 | 27/08/2014 | 813.35 | 00050765167620 | HELOISA CARDOSO WANICK LOUREIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES - VIVA INQUÉRITO 2014, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 017/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 059/2014, EM ANEXO. PROC. 04.804/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392536 | 27/08/2014 | 1162.00 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS/INSUMOS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, CONF. MEMO Nº 30/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 053/2014, EM ANEXO. PROC. 07.905/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392537 | 27/08/2014 | 1324.62 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ EM SERRA - ES, CONF. MEMO Nº 414/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 055/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.540/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392538 | 29/08/2014 | 144799.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CLT (FÉRIAS), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392539 | 29/08/2014 | 21902.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT (FÉRIAS), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392540 | 29/08/2014 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADOES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0392541 | 29/08/2014 | 11631.73 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 108/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 - PROC. 15.965/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392542 | 29/08/2014 | 3661.96 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2013, EM ANEXO. PROC. 15.965/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0392543 | 29/08/2014 | 4674.90 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 106/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013 - PROC. 15.965/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0392544 | 29/08/2014 | 4994.05 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, TERMO ADITIVO Nº 004/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2011 - PROC. 15.965/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392545 | 29/08/2014 | 7110.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: HP - 901 -Black, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392546 | 29/08/2014 | 4350.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: HP - 901 -Black, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392547 | 29/08/2014 | 2970.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 2850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392548 | 29/08/2014 | 870.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 2850, Destinado: V. Ambiental, conforme Contrato nº 10.067/2014, Convite nº 10.008/2014, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392549 | 29/08/2014 | 10470.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 2850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0392550 | 29/08/2014 | 17540.68 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 093/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392551 | 29/08/2014 | 2970.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 2850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392552 | 29/08/2014 | 2100.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 3710, Destinado: CEO, conforme Contrato nº 10.067/2014, Convite nº 10.008/2014, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392553 | 29/08/2014 | 1050.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 3710, Destinado: CEREST, conforme Contrato nº 10.067/2014, Convite nº10.008/2014, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0392554 | 29/08/2014 | 46233.16 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 10.004/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 - PROC. 19.699/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392555 | 29/08/2014 | 2580.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 2850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392556 | 29/08/2014 | 5760.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 2850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392557 | 29/08/2014 | 8080.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: HP - CP 2025 - Black, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100082014 | 0392558 | 29/08/2014 | 7680.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contato para Contratação de Empresa Especializada em remanufaturamento de Toners e Cartuchos das Impressoras da Rede de Serviços da SMS: Sansung - 2850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392559 | 29/08/2014 | 4119.76 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 010 E 11/2013, EM ANEXO. PROC. 15.755/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100562014 | 0392560 | 29/08/2014 | 84315.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: NA AQUISIÇÃO DE TOSILATO DE SOROFENIBE (NEXAVAR®) 200MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSA ROBERTO: CONFORME, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 004091815.2013.815.2001, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.056/2014, RECEITUÁRIO MÉDICO, MEMORANDO Nº 146/2014 e PARECER TÉCNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392561 | 29/08/2014 | 7950.00 | 00002144310459 | FRANCISCO GONÇALVES DE MELO | Valor empenhado refere-se ao Manutenção Corretiva em Equipamento de Oftalmologia do CAIS de Jaguaribe, em: Cadeira Motorizada Xenonio, Tomb. 67717, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392562 | 29/08/2014 | 1470.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | Valor empenhado refere-se a confecção de Talonários de Notas Fiscais D1: FPB Bairro dos Ipes, CNPJ: 08.806.754/0003-07 / Inscrição Estadual: 16.148.343-7, FPB Centro CNPJ: 08.806.754/0006-50 / Inscrição Estadual: 16.151.854-0 e FBP Mangabeira, CNPJ: 08.806.754/0002-26 / Inscrição Estadual: 16.148.344-5. Todos Nota Fiscais D1 Paginas em 03 Vias, para as Unidades de Farmácia Popular do Brasil, conforme Memorando nº 31/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392563 | 29/08/2014 | 300.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA DE AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LENILCE CARDOSO DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0008712-11.2014.815.2001 - DA 6A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05.612/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392564 | 29/08/2014 | 1000.00 | 04040383000182 | INDUSTRIAS H.A. BARONE LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Prótese Vascular Bifurcada 18 x 09, para atender o usuário LEVI DE GOUVEIA VIDAL, conforme Mandado Judicial nº 0052812 - 51.2014.815.2001 - da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 13.976/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392565 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 555/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.821/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392566 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 556/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.822/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392567 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 550/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.816/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392568 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 551/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392569 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00006569389190 | JOSEP BORONAT HIDALGO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 554/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.820/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392570 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00000845620487 | JEOVA CORDEIRO DE MORAES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 552/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.818/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392571 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 549/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.815/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392572 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 558/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.824/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392573 | 29/08/2014 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 557/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.823/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392574 | 29/08/2014 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 553/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.819/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392575 | 29/08/2014 | 5890.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONF. MEMO Nº 696/2014, EM ANEXO. PROC. 14.724/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0392576 | 29/08/2014 | 52800.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (APARELHO DE ENDOSCOPIA), POR UM PERÍODO DE 08 (OITO) MÊSES, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 086/2012, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0392577 | 29/08/2014 | 1160610.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.075/2014, ANEXO DO CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2014, EM ANEXO. PRO. LICITAT´ROIO Nº00.034/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392578 | 29/08/2014 | 21200.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIOSMINA + HISPERIDINA 500NG - MARCA: NEO Q, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392579 | 29/08/2014 | 56230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO nº 735/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392580 | 29/08/2014 | 709231.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392581 | 29/08/2014 | 5500.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER-CLINICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAÍBA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA, PARA SER REALIZADO, NO PACIENTE: GILLIANO RIBEIRO MARINHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006778 - 18.2014.815.2001 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.150/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392582 | 29/08/2014 | 19958.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 737/2014, EM ANEXO. PROC. 16.338/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392583 | 29/08/2014 | 378004.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 748/2014, EM ANEXO. PROC. 16.480/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392584 | 29/08/2014 | 284448.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 748/2014, EM ANEXO. PROC. 16.480/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392585 | 29/08/2014 | 213969.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 747/2014, EM ANEXO. PROC. 16.479/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392586 | 29/08/2014 | 351974.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 746/2014, EM ANEXO. PROC. 16.478/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392587 | 29/08/2014 | 54673.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 745/2014, EM ANEXO. PROC. 16.477/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392588 | 29/08/2014 | 532002.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 745/2014, EM ANEXO. PROC. 16.477/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392589 | 29/08/2014 | 8280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 714/2014, EM ANEXO. PROC. 16.370/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392590 | 29/08/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 715/2014, EM ANEXO. PROC. 16.371/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392591 | 29/08/2014 | 109242.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 716/2014, EM ANEXO. PROC. 16.372/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392592 | 29/08/2014 | 193923.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 717/2014, EM ANEXO. PROC. 16.373/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392593 | 29/08/2014 | 5640.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 717/2014, EM ANEXO. PROC. 16.373/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392594 | 29/08/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 717/2014, EM ANEXO. PROC. 16.373/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392595 | 29/08/2014 | 10312.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392596 | 29/08/2014 | 16486.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392597 | 29/08/2014 | 6676.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392598 | 29/08/2014 | 10222.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392599 | 29/08/2014 | 34844.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392600 | 29/08/2014 | 77699.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392601 | 29/08/2014 | 31839.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392602 | 29/08/2014 | 51415.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.374/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392603 | 29/08/2014 | 16279.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 718/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 16.375/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392604 | 29/08/2014 | 1190387.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 746/2014, EM ANEXO. PROC. 16.478/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392605 | 01/09/2014 | 5500.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER-CLINICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAÍBA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA, PARA SER REALIZADO, NO PACIENTE: GILLIANO RIBEIRO MARINHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006778 - 18.2014.815.2001 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.150/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392606 | 01/09/2014 | 3870.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRAVESSEIRO,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392607 | 01/09/2014 | 980.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAMA SOLTEIRÃO, PARA ATENDER A DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 880/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.916/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392608 | 01/09/2014 | 705.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TRAMANHO G, PARA ATENDER AO USUÁRIO: RAULINO DE SOUZA LIMA, CONF. MEMO Nº 185/2014/GEMAF/SMS, DEMANDA JUDICIAL Nº 0509933-45.2013.4.05.8200T, PARECER JURÍDICO Nº 032/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.062/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392609 | 05/09/2014 | 217910.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2014, AO CONTRATO Nº 083/2013, DESPACHO DA AJUR/SMS/PMJP E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. Nº 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100582014 | 0392610 | 05/09/2014 | 11340.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFÍLICO (URÉIA + PVPI + NaCI) DE USO ÚNICO Nº 12, PARA ATENDER O USUÁRIO: RAPHAEL CARVALHO MACEDO, CONF. MEMO Nº 174/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0020520-13.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 039/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.079/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392611 | 05/09/2014 | 1600.69 | 00056763620497 | JOSENILDO GALDINO FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 030/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.551/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0392612 | 08/09/2014 | 6016.00 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 084/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0392613 | 08/09/2014 | 12290.52 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO Nº 01/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392614 | 08/09/2014 | 889.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLOMIPRAMINA 25mg, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392615 | 08/09/2014 | 2350.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PENDRIVE DE 16 GB, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 666/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.204/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392616 | 08/09/2014 | 325.34 | 00046843280404 | RENIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DAS OFICINAS ESTADUAIS DOS 10 ANOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PNAF, QUE OCORRERÁ NO HOTEL ALLIA GRAND HOTEL, SETOR HOTELEIRO NORTE - QUADRA 5 - BLOCO B - BAIRRO: ASA NORTE - BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 001/2014-GMAF/DAS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 076/2014, EM ANEXO. PROC. 13.272/20114 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392617 | 08/09/2014 | 394950.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 188/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA , CONF. PROC. 12.139/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392618 | 09/09/2014 | 3692.28 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2013, EM ANEXO. PROC. 16.995/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392619 | 09/09/2014 | 672.94 | 00006497989455 | ANA KAROLINA DE ARAÚJO ROSAS | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 033/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 14.683/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392620 | 09/09/2014 | 15000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG - MARCA: VITAPAN,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392621 | 09/09/2014 | 137725.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOMICINA + BACITRACINA POM 10G - MARCA: MULTILAB,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392622 | 10/09/2014 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA DA AORTA TORAXICA COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA USUÁRIA: MARIA FIRMINO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.993/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392623 | 10/09/2014 | 176434.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL PARA REDE DE LABORATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392624 | 10/09/2014 | 237513.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS FACILITADORES DE DISPERSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 010/GES/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 135/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.743/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0392625 | 10/09/2014 | 45720.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 30.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V MARCA: ELGIN SRF30000-2,........... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0392626 | 10/09/2014 | 99750.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-HI-WALL COM CAPACIDADE 21.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220v MARCA: ELGIN SRF24000-2, INSTALAÇÃO CONF. DETALHADA NOTERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 2240/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0392627 | 10/09/2014 | 199040.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220v E SELO INMETRO - MARCA: HI-WALL ELGIN, INSTALAÇÃO CONF. DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A PMAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0392628 | 10/09/2014 | 99333.72 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT-HI-WALL COM CAPACIDADE 12.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220v E SELO INMETRO - MARCA: HI-WALL ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0392629 | 10/09/2014 | 53216.52 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 18.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO INMETRO - MARCA: HI WALL ELGIN INSTALAÇÃO CONF. DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000912013 | 0392630 | 10/09/2014 | 99038.16 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 12.000 BTUs, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220V E SELO INMETRO - MARCA: HI WALL ELGIN INSTALAÇÃO CONF.DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIAS CITADA NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICIT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392631 | 10/09/2014 | 1021.76 | 00003425278436 | JOSÉ BATISTA RAMOS FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 033/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.317/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392632 | 11/09/2014 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391924/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0392633 | 11/09/2014 | 127200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO FITAS REAGENTES PARA URINÁLISE COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: FITA DE URINA P/AUTOMAÇÃO - MARCA: ALERE S/A, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 041/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.347/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392634 | 11/09/2014 | 7900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA VIA PARS PLANA NO OLHO DIREITO, A SER REALIZADO NO USUÁRIO: NIVALDO DOS SANTOS ARAÚJO, CONF. OFÍCIO Nº 643/2014, PARECER JURÍDICO Nº 397/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.007/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392635 | 11/09/2014 | 1274.25 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER A USUÁRIA: KÉZIA FERREIRA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392636 | 11/09/2014 | 2880.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 117459 E 117993, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2013, AO CONTRATO Nº 166/2010 E REQUERIMENTO Nº 136/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 24.161/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392637 | 12/09/2014 | 2210.00 | 05074676000143 | FABIO ALEX BARBOZA HERMANNS - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bolsa de gelo flexível, fabricada em algodão e poliéster, tampa e bocal de polietileno, anel de vedação em silicone, tamanho mlédio, diâmentro aproximado: 22cm. Motivação Qualificar os Atendimentos de Fisioterapia- para GES, conforme Memo. nº 029/GES, Orçamento, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 12.535/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392638 | 12/09/2014 | 1676.50 | 00697841000108 | KHRYS - LAB COMERCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bola de Borracha para Fisioterapia e exercícios físicos, 10,5 cm de diâmetro Motivação: Qualificar os Atendiemtnos de Fisioterapia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392639 | 12/09/2014 | 764.05 | 01068993000104 | BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDAS - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bola de Borracha para Fisioterapia e exercícios físicos, 18,5 cm de diâmetro, Motivação: Qualificar os Atendimentos de Fisioterapia - para GES, conforme Memo. nº 029/GES, Orçamento, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 12.535/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392640 | 12/09/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: INTRODUTOR CONTRALATERAL 6F, PONTA RADIOPACA, COM BAINHA INTRODUTORA FLEXÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40cm DE COMPRIMENTO, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO MARCA: COOK MEDICAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSA DANIEL DA SILVA BRITO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 902/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392641 | 12/09/2014 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18g POR 07cm DE COMPRIMENTO - MARCA: BIOMETRIX, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSA DANIEL DA SILVA BRITO, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 902/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 069/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392642 | 12/09/2014 | 23.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18g POR 07cm DE COMPRIMENTO - MARCA: BIOMETRIX, PARA ATENDER A USUÁRIA: BENEDITA MENDES DE ALMEIDA, CONF. MEMO/DR/SMS/PMJP Nº 545/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 069/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 065/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392643 | 12/09/2014 | 255.36 | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Bola Cravo para massagem (6 cm diametros). Cravos emborrachados espalhados pela bola, fabricada em material emborrachada. Motivação: Qualificar os Atendimentos de Fisioterapia - para GES, conforme Memo. nº 029/GES, Orçamento, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 12.535/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392644 | 12/09/2014 | 669.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JIM MAMÁRIA 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392645 | 12/09/2014 | 669.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | ALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA, JIM MAMÁRIA 5Fr, COM PONTA RADIOPACA, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, MEDINDO NO MINIMO 100cm DE COMPRIMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392646 | 12/09/2014 | 589.97 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Materiais Cirúrgico: Cateter balão para angioplastia periférica, não complacente, com cobertura hidrofílica, duplo lummen, com sistema de troca rápida, Com diâmetros podendo vaiar entre 2mm a 12mm, comprimento podendo vaiar entre 40mm a 200mm, com eixo podendo variar de 120 a 135cm de comprimento. OBS: Balão PTA 7X150 Marca: Admiral Xtreme, para atender a usuária: ROSA DANIEL DA SILVA BRITO - Atenção a Saúde, Ata de Registro de Preços nº 074/2013 e Pregão Presencia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392647 | 12/09/2014 | 800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Materiais Cirúrgico: Introdutor contralateral 6F, ponta radiopaca, com bainha introdutora flexível, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com válvula antirefluxo, Marca: Cook Medica, para atender a usuária:BENEDITA MENDES DE ALMEIDA - Atenção a Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2013 e Pregão Presencial nº 039/2012, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0392648 | 12/09/2014 | 589.97 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Materiais Cirúrgico: Cateter balão para angioplastia periférica, não complacente, com cobertura hidrofílica, duplo lummen, com sistema de troca rápida, Com diâmetros podendo vaiar entre 2mm a 12mm, comprimento podendo vaiar entre 40mm a 200mm, com eixo podendo variar de 120 a 135cm de comprimento. OBS: Balão PTA 7X150 Marca: Admiral Xtreme, para atender a usuária: BENEDITA MENDES DE ALMEIDA - Atenção a Saúde, Ata de Registro de Preços nº 074/2013 e Pregão Presencia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392649 | 12/09/2014 | 2925.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON L355 - TINTA EPSON T6641,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392650 | 12/09/2014 | 3450.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BAÚ PARA MOTOCICLETA 45 LITROS, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, FACILITA O TRANSPORTE ALÉM DE PROTEGER SEUS PERTENCES DA CHUVA, COM FECHADURA COMPLETA PARA AUMENTAR A SEGURANÇA E LENTE COM REFLETOR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO, COR PRETA, CAPCIDADE: 45 LTS (EQUIVALENTE A 2 CAPACETES), FECHADURA C/CHAVE (COMPLETA), LENTE C/REFLETOR TRASEIRO, INJETADO EM MATÉRIA PRIMA PP (POLIPROPILENO), DIMENSÕES: 45cm X 29cm (COMPRIMENTO X LARGURA), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392651 | 12/09/2014 | 7810262.70 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONSTANTES NO TERMO DE CONVENIO DE Nº 002/2014, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS (REDE CEGONHA/ REDE URGÊNCIA) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. TABELAS 2 (PRÉ-FIXADO), DO RESPECTIVO CONVENIO, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392652 | 12/09/2014 | 491475.05 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONSTANTES NO TERMO DE CONVENIO DE Nº 002/2014, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS - FAEC, CONF. TABELAS 3 (PÓS-FIXADO), DO RESPECTIVO CONVENIO, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392653 | 15/09/2014 | 1319.20 | 00000951890417 | OSMÍDIO ANTONIO SARAIVA NUNES | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 035/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392654 | 15/09/2014 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 243/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.912/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392655 | 15/09/2014 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 243/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.912/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392656 | 15/09/2014 | 2800.03 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 243/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.912/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392657 | 15/09/2014 | 3866.67 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 243/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.912/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392658 | 15/09/2014 | 3866.67 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 243/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.912/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392659 | 15/09/2014 | 5760.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIAS: REFERENCIA 205/75 R16PR, PARA ATENDER O SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 380/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.279/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392660 | 15/09/2014 | 6995.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALAOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, Nº DE SÉRIE: L5P68463SU9 , MARCA: GE, MODELO: LOGIQ 5, TOMBAMENTO: 240105, DO CHMGMTB, CONF. MEMO Nº 012/CX/CHMGTMB/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.509/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392661 | 16/09/2014 | 1999703.38 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESE PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 179/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.975/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392662 | 16/09/2014 | 118.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - CAPACETE ABA FRONTAL COM CARNEIRA BRANCO, NA COR BRANCA, TIPO II (ABA FRONTAL), CLASSE B (PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETO SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS), INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ADITIVADO CONTRA AÇÃO DE RAIOS SOLARES, COM CARNEIRO E ARANHA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR EM TNT DUBLADO COM ESPUMA E AJUSTE DA SUSPENSÃO ATRAVES DE PINOS, PARA ATENDER O CENTRO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392663 | 16/09/2014 | 146.70 | 18688814000126 | BLX EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE PARA LABOARATÓRIO, CONSTITUÍDO DE: CARNEIRA DE PLÁSTICO AJUSTÁVEL E VISOR TRANSPARENTE INCOLOR COM 6, 8 E 10 POLEGADAS, UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA EM JAGUARIBE, CONF. MEMO Nº 696/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.067/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392664 | 16/09/2014 | 694.40 | 18688814000126 | BLX EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL : ESTANTE PARA MOTOR DE POLIMENTO COM ILUMINAÇÃO. CARACTETÍSTICAS: CARENAGEM PSAI - ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE DE 15W - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E OLHOS- ACOMPANHA BANDEJA PARA FACILITAR A LIMPEZA - DISPONÍVEL EM 110 OU 220V - DIMENSÕES: 255 X 215 X 310mm, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA EM JAGUARIBE, CONF. MEMO Nº 696/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.067/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392665 | 16/09/2014 | 446.60 | 05917551000138 | CASA DO E.P.I COMÉRIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - LUVA MALHADA PIGMENTADA FIO DE ALGODÃO TAMANHO ÚNICO, TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO; PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE DOS DEDOS; PUNHO ELÁTICO; NA COR BRANCA,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392666 | 16/09/2014 | 900.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - LUVAS TIPO TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL EM TRABALHOS COM TEMPERATURA ATÉ 250º COM REFORÇO DE PARA ARAMIDA 370 ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; CONFECIONADA EM ARAMIDA; REVESTIMENTO SILICONIZADO NA FACE INTERNA DO TECIDO; PUNHO DE 20cm DE COMPRIMENTO EM TECIDO BRIM TIPO SOL A SOL, SILICONIZADO NA COR CINZA; FORRAÇÃO DESTACÁVEL EM MATELASSÊ (BRIM AZUL FELTRO) E COSTURA EM LINHA ARAMADA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392667 | 16/09/2014 | 4600125.60 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 013/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCENTIVO PORTARIA Nº 778, DE 09/05/2013, CONF. CLÁUSULA DÉCIMA: TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.706/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392668 | 16/09/2014 | 289630.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2014 ao Contrato nº 025/2012, para contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva: Arco Cirúrgico, VMI - Mod. Cenos - Tomb. 240.581, Arco Cirúrgico, VMI. Cenos - Tomb. 240.395. M. VMI, Raio X Fixo, VMI - Mod. Compacto Plus - Serie 240.176, Raio X Fixo, VMI - Mod. Compacto Plus - Reforsus 1312 PMJ 150159, M. VMI e Arco Cirúrgico, VMI - Mod. Cenos Plus DXI 800 - Reforsus 0377 - Serie 0075-002-027 - Arco Cirúrgico, VMI - Mod. Cenos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392669 | 16/09/2014 | 90035.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2014 ao Contrato nº 025/2012, para contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva: Arco Cirúrgico, VMI - Mod. Cenos - Tomb. 240.581, Arco Cirúrgico, VMI. Cenos - Tomb. 240.395. M. VMI- HMV, conforme Pregão Presencial nº 121/2011 e documentação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392670 | 16/09/2014 | 90035.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2014 ao Contrato nº 025/2012, para contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva: Arco Cirúrgico, VMI - Mod. Cenos Plus DXI 800 - Reforsus 0377 - Serie 0075-002-027 - Arco Cirúrgico, VMI - Mod. Cenos G. Serie 175001009, M. VMI - HMSI, conforme Pregão Presencial nº 121/2011 e documentação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392671 | 16/09/2014 | 3850.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se aquisição de Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml + Acetato de dexametasona 8mg/ml, suspensão injetável, não pode ser usado por via IV, em caixa com 01 frasco-ampola de 1Ml e kit de aplicação contendo seringa 5ML, bico lock com dispositivo de segurança, destinado: HMSI, conforme Ofício nº 801/2013-DAF/HMSI, Orçamento Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 25.160/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0392672 | 16/09/2014 | 56641.80 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2014 ao Contrato nº 013/2012, para contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com Substituição de Peças Originais em Equipamentos Médico-Hospitalares da Barffap, Indrel, Ecafix, Teb, Carci, Transmi, Lifepak e Outros - CAIS, conforme Pregão Presencial nº 139/2011 e documentação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0392673 | 16/09/2014 | 5039.40 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2014 ao Contrato nº 013/2012, para contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com Substituição de Peças Originais em Equipamentos Médico-Hospitalares da Barffap, Indrel, Ecafix, Teb, Carci, Transmi, Lifepak e Outros - HMV, conforme Pregão Presencial nº 139/2011 e documentação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392674 | 16/09/2014 | 1920.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS AULAS, NO CURSO CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PRA SOROLOGIA DA HEPATITE B E HEPATITE C. CONFORME MEMO. Nº 092/2014, FOLHA DE PROGRAÇÃO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.974/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392675 | 16/09/2014 | 6950.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL PARA O CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR COM BARREIRA BRASINOX CAPACIDADE DE 20 KG - DO CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 063/DA/14, ORÇAMENTO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 07.809/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392676 | 16/09/2014 | 2200.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em conseto dos Perfuradores da Marca: Taimin: Perfurador Medelo YDJZ-II Numero de Série - KX 1306-18 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000812012 | 0392677 | 16/09/2014 | 3312.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIOS DE 2013, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000033 - REFERENTE À 36 (TRINTA E SEIS) SESSOES DE PUVA TERAPIA, REALIZADO ENTRE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2013, NA PACIENTE: ALANNA OLIVEIRA DE LIMA, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA nº 390/2014, LAUDO MÉDICO, REQUERIMENTO Nº 137/2014, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.289/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392678 | 16/09/2014 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se ao pagamento do profissional relativo ao período do mês de agosto de 2014, anexo Termo de Adesão e Compromisso, especificamente a Cláusula Terceira item "H" e "K" que atrás como responsabilidade do município garantir moradia e alimentação aos profissionais do Programa, Mais Médicos do Ministério da Saúde, instituído através da Portaria Interministerial nº 1369 de 8 de julho de 2013, conforme Memorando nº 711/2014 e documento anexo ao processo nº 17.004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0392679 | 17/09/2014 | 334892.14 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS - 1º PEDIDO, PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA, CONF. CONTRATO Nº 045/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 111/2012 - PREGÃO PRESENCIALNº 063/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0392680 | 17/09/2014 | 398861.26 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS - 1º PEDIDO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 045/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 111/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0392681 | 17/09/2014 | 303155.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS - 1º PEDIDO, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. CONTRATO Nº 045/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 111/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0392682 | 17/09/2014 | 558494.38 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS - 1º PEDIDO, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 045/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 111/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152013 | 0392683 | 17/09/2014 | 15150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TELAS CIRÚRGICAS: TELA PARA REPARAÇÃO DE PAREDE MISTA, COMPOSTA COM 50% DE POLIPROPILENO NO MATERIAL NÃO ABSORVÍVEL E 50% DE POLIGRECAPRONE MATERIAL ABSORVÍVEL NO TAMANHO 6X11Cm, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0392684 | 18/09/2014 | 332220.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100432014 | 0392685 | 18/09/2014 | 332220.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS: MIOGLOBINA, CKMB, TROPONINA,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392686 | 18/09/2014 | 276564.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 10.056/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.454/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392687 | 18/09/2014 | 332220.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.056/2014, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2014, E AUTORIAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.454/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392688 | 18/09/2014 | 4150.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,544/ML SOL INJ 5ML - MARCA: CRISTÁLIA,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392689 | 18/09/2014 | 36006.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (1º PEDIDO) PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.056/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENNHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.454/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100262014 | 0392690 | 18/09/2014 | 675818.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.054/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.171/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.026/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100262014 | 0392691 | 18/09/2014 | 107319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.054/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.171/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.026/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100262014 | 0392692 | 18/09/2014 | 47913.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.054/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.171/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.026/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762012 | 0392693 | 18/09/2014 | 6685.74 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 272/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0392694 | 18/09/2014 | 12034.32 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 120/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100342014 | 0392695 | 18/09/2014 | 6400.00 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DESEMBARGADOR FLOSCOLO DA NÓBREA Nº 216 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, CONF. CONTRATO Nº 10.119/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.034/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0392696 | 18/09/2014 | 25499.64 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 097/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392697 | 18/09/2014 | 555250.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 1.000ml, GRADUADO E SISTEMA FECHADO - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392698 | 18/09/2014 | 235750.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 1.000ml, GRADUADO E SISTEMA FECHADO - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392699 | 18/09/2014 | 133750.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 1.000ml, GRADUADO E SISTEMA FECHADO - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0392700 | 18/09/2014 | 214000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA ACONDICIONADA EM FRASCO FLEXÍVEL COM VOLUME TOTAL DE 1.000ml, GRADUADO E SISTEMA FECHADO - MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392701 | 19/09/2014 | 89955.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO: TSH, KIT PARA 100 TESTES - REGISTRO MS10339840137,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392702 | 19/09/2014 | 75795.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO: TSH KIT PARA 100 TESTES - REGISTRO MS10339840137,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392703 | 19/09/2014 | 553540.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO (5º PEDIDO), PARA ATENDER O ICV/REDE CEGONHA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.131/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392704 | 19/09/2014 | 12228.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS E DO CAIS CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 579/2014, FATURAS E REQUERIMENTO Nº 138/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.246/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392705 | 19/09/2014 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, RELATIVO AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 578/2014, FATURA E REQUERIMENTO Nº 139/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.245/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392706 | 19/09/2014 | 1238.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DAS USF's CRISTO REDENTOR, MANGABEIRA, ALTO DO MATEUS, INTEGRADA CASTELO BRANCO, VALENTINA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 580/2014, PLANILHA E FATURAS E REQUERIMENTO Nº 140/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.247/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392707 | 19/09/2014 | 48.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DA USF INTEGRADA NOVAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 820/2013, FATURA E REQUERIMENTO Nº 142/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 24.403/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392708 | 19/09/2014 | 8.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DA USF FUNCIONÁRIOS I - 1ª ETAPA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 654/2013 E REQUERIMENTO Nº 141/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 09.810/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0392709 | 19/09/2014 | 5550.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VENLAFAXINA 75MG COMP. - MARCA: TORRENTE, PARA ATENDER O CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.678/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0392710 | 19/09/2014 | 14700.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMP. - MARCA: ZYDUS, PARA ATENDER O CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.678/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0392711 | 19/09/2014 | 64800.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PREGABALINA 75MG CAPS - MARCA: PFIZER MANUFACTURING, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392712 | 22/09/2014 | 7620.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva da Bamba Injetora do Gerador da UPA-OCEANIA, conforme Memorando nº 087/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07.020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392713 | 22/09/2014 | 7500.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPINO 20MG COMP. - MARCA: NEO Q, (2º PEDIDO), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392714 | 22/09/2014 | 9600.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 10MG - MARCA: LABORIS,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392715 | 22/09/2014 | 4690.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML SOL. INJ AMP. 5ML - MARCA: HIPOLABOR,................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392716 | 22/09/2014 | 9380.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML SOL. INJ AMP. 5ML - MARCA: HIPOLABOR,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392717 | 22/09/2014 | 2345.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML SOL. INJ AMP. 5ML - MARCA: HIPOLABOR,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392718 | 22/09/2014 | 7035.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML SOL. INJ AMP. 5ML - MARCA: HIPOLABOR,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392719 | 22/09/2014 | 2972.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML COM 110ML,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392720 | 22/09/2014 | 2160.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML COM 100ML,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0392721 | 22/09/2014 | 30000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IMIPRAMINA 25MG COMP. - MARCA: TEUTO,.................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392722 | 22/09/2014 | 59120.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML - FRS AMP 2ML - MARCA: HOSPIRA INC - ESTADOS UNIDOS - (1º PEDIDO) PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.060/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.454/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0392723 | 22/09/2014 | 59120.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML - FRS AMP 2ML - MARCA: HOSPIRA INC - ESTADOS UNIDOS - (1º PEDIDO) PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.060/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014 E AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.454/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0392724 | 22/09/2014 | 59000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS (04) TP,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0392725 | 22/09/2014 | 29500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO:1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANIS (04) TP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0392726 | 22/09/2014 | 74500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSITENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS (04) TP,................................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0392727 | 22/09/2014 | 59000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS (04) TP,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0392728 | 22/09/2014 | 46000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 4. PARAMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM O EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO (O1) TP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392729 | 22/09/2014 | 13883.55 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 124/2012, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA ESPECIALIZADA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392730 | 22/09/2014 | 545.88 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA LISPRO (HUMALOG® SIMPLES), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO, CONF. MEMO Nº 148/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.122.728-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER JURÍDICO Nº046/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.409/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392731 | 22/09/2014 | 58330.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO: TSH KIT PARA 100 TESTES - REGISTRO MS10339840137,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392732 | 22/09/2014 | 47685.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO: TSH KIT PARA 100 TESTES - REGISTRO MS10339840137,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272013 | 0392733 | 22/09/2014 | 339276.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMODATO PARA ATENDER O ICV/REDE CEGONHA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.131/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0392734 | 22/09/2014 | 55110.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 144/2013, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0392735 | 22/09/2014 | 4125.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 144/2013, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0392736 | 22/09/2014 | 60985.82 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES DE PRÓTESES, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0392737 | 24/09/2014 | 110235.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 142/2013, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0392738 | 24/09/2014 | 8242.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 144/2013, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392739 | 24/09/2014 | 7980.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER URINÁRIO PRÉ - LUBRIFICADO FEMININO Nº 12, PARA ATENDER A USUÁRIA: KÁTIA SILENE DE VASCONCELOS BRAGA, CONF. SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 06.758/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022014 | 0392740 | 24/09/2014 | 123839.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TESTES PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MICROBIOLOGIA E BACTERIOLOGIA, PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 10016/2014 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.537/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100552014 | 0392741 | 24/09/2014 | 564100.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cadeira de Rodas em alumínios tubular adulto, Marca: Ortobras | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392742 | 24/09/2014 | 9085.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PMAQ DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBEM PELA ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMO Nº 783/2014, EM ANEXO. PROC. 13.564/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392743 | 24/09/2014 | 11714.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE RECEBEM PELA ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMO Nº 784/2014, EM ANEXO. PROC. 13.564/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392744 | 24/09/2014 | 11714.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE RECEBEM PELA ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMO Nº 784/2014, EM ANEXO. PROC. 13.564/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392745 | 24/09/2014 | 38057.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS CONS. RUA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 806/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392746 | 24/09/2014 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 807/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392747 | 24/09/2014 | 158280.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 809/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392748 | 24/09/2014 | 40002.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 791/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392749 | 24/09/2014 | 198336.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 792/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392750 | 24/09/2014 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS RED. DANOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 805/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392751 | 24/09/2014 | 18676.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 795/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392752 | 24/09/2014 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 793/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392753 | 24/09/2014 | 1054.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 798/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392754 | 24/09/2014 | 12248.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 797/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392755 | 24/09/2014 | 30591.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 796/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392756 | 24/09/2014 | 11165.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 789/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392757 | 24/09/2014 | 147947.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 788/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392758 | 24/09/2014 | 4867.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 799/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392759 | 24/09/2014 | 41567.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 812/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392760 | 24/09/2014 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 810/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392761 | 24/09/2014 | 545526.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 794/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392762 | 24/09/2014 | 398482.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 815/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392763 | 25/09/2014 | 1251651.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 825/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0392764 | 25/09/2014 | 159730.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO ADITIVIO DE 25% REL. AOS PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 273/2012 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 288/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392765 | 25/09/2014 | 18600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAN 20MG FRS. AM, MARCA: CRISTALIA, DESTINADO: HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014 E PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392766 | 25/09/2014 | 77500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAN 20MG FRS. AM, MARCA: CRISTALIA, DESTINADO: HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014 E PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392767 | 25/09/2014 | 186000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAN 20MG FRS. AM, MARCA: CRISTALIA, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014 E PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392768 | 25/09/2014 | 27900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAN 20MG FRS. AM, MARCA: CRISTALIA, DESTINADO: UPA-OCEANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014 E PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001462009 | 0392769 | 25/09/2014 | 18750.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | A Presente Despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2013, no Pagamentos das notas fiscais nº 555 + 610 + 609 + 612 + 613 + 615 + 614 + 616 + 617 + 642 + 643 + 660 + 659 + 673 + 672 + 1000021 + 1000016 e 1000036, referente ao Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, no CHMGTB e HMSI, conforme Contrato nº 036/2010, Pregão Presencia nº 146/2009, Despacho da Assessoria Jurídica, Requerimento nº 142/2014, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 05.719/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392770 | 25/09/2014 | 46923.46 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: CHUCHU,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392771 | 25/09/2014 | 8214.26 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: CHUCHU,... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392772 | 25/09/2014 | 52935.65 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: CHUCHU, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392773 | 25/09/2014 | 19527.11 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: CHUCHU, COENTRO, MELANCIA, TOMATE CLASSIFICADA, TODOS DA MARCA: CEASA, (1º PEDIDO), PARA ATENDER O CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10.104/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.349/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392774 | 25/09/2014 | 11912.17 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: CHUCHU, COENTRO, MELANCIA, TOMATE CLASSIFICADA, TODOS DA MARCA: CEASA, (1º PEDIDO), PARA ATENDER OS CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10.104/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.349/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0392775 | 25/09/2014 | 17865.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 35982, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA DETEMIR - LEVEMIR®, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS - EM VIRTUDE DA NE Nº 392455/2013, TER SIDO ANULADA, CONF. MEMO Nº 06/2013/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 200.2009.027.925-4, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2013, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, REQUERIMENTO Nº 143/2014, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05.650/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392776 | 25/09/2014 | 20562.22 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA - MARCA: NORT FRUT, CEBOLINA VERDE - MARCA: DA TERRA, MACAXEIRA - MARCA: DA TERRA, PIMENTÃO VERDE - MARCA: DA TERRA, OVOS DE GALINHA - MARCA: COMÉRCIO DE OVOS E CEREAIS GEMAR LTDA,(1º PEDIDO), PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.103/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.349/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392777 | 25/09/2014 | 58057.16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA - MARCA: NORT FRUT, CEBOLINA VERDE - MARCA: DA TERRA, MACAXEIRA - MARCA: DA TERRA, PIMENTÃO VERDE - MARCA: DA TERRA, OVOS DE GALINHA - MARCA: COMÉRCIO DE OVOS E CEREAIS GEMAR LTDA,(1º PEDIDO), PARA ATENDER OCHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.103/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.349/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392778 | 25/09/2014 | 25065.51 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA - MARCA: NORT FRUT, CEBOLINA VERDE - MARCA: DA TERRA, MACAXEIRA - MARCA: DA TERRA, PIMENTÃO VERDE - MARCA: DA TERRA, OVOS DE GALINHA - MARCA: COMÉRCIO DE OVOS E CEREAIS GEMAR LTDA,(1º PEDIDO), PARA ATENDER O CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10.103/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.349/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392779 | 25/09/2014 | 11733.94 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA - MARCA: NORT FRUT, CEBOLINA VERDE - MARCA: DA TERRA, MACAXEIRA - MARCA: DA TERRA, PIMENTÃO VERDE - MARCA: DA TERRA, OVOS DE GALINHA - MARCA: COMÉRCIO DE OVOS E CEREAIS GEMAR LTDA,(1º PEDIDO), PARA ATENDER OS CAIS, CONF. CONTRATO Nº 10.103/2014, ANEXO DO CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.349/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392780 | 25/09/2014 | 9662.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1G FRS AMP 20ML - MARCA: PIERRE FABRA DO BRASIL,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392781 | 25/09/2014 | 38650.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1G FRS AMP 20ML - MARCA: PIERRE FABRA DO BRASIL,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392782 | 25/09/2014 | 19325.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1G FRS AMP 20ML - MARCA: PIERRE FABRA DO BRASIL,........................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392783 | 25/09/2014 | 24047.00 | 10249145000184 | INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref.se a M. Hospitalar, Suporte para Soro em inox com rodízios, Sistema de 04 rodízios com base em forma de H, com trava em pelo menos um deles 5 ganchos para soro altura, aproximada de 1,70 - Marca: Rubmed | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101322014 | 0392784 | 25/09/2014 | 128490.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | Valor empenhado refere-se Material Hospitalar, Mesa para Exames Clinicos em Inox, Dimensões aproximadas: 1,90x 0,60x 0,80m, Marca: Moveis Andrade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392785 | 25/09/2014 | 1950.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GELATINA ROSCO ECOLOR 128 NA COR ROSA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 690/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.770/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0392786 | 25/09/2014 | 18182.10 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Óculos Monofocais, visão simples, em resina de 0,00 a ± 2,00, esférico com armação em Zilo/Acetato ou Metal, com tamanhos, cores e modelos diversos - Masculino, Feminino, Adulto e Infantil, Marca: Ophorganic, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392787 | 25/09/2014 | 16830.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifruti Granjeiros: Popa de Acerola, Marca: Ideal,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392788 | 25/09/2014 | 49888.05 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifruti Granjeiros: Popa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392789 | 25/09/2014 | 13521.33 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifruti Granjeiros: Popa de Acerola, Marca: Ideal,...... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392790 | 25/09/2014 | 10820.15 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Hortifruti Granjeiros: Popa de Acerola, Marca: Ideal, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392791 | 25/09/2014 | 249600.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -ATENÇÃO BÁSICA, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392792 | 25/09/2014 | 36000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -CARDIOVESOR, DO HMSI, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392793 | 25/09/2014 | 216000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -EM 06 (SEIS) CARDIOVESOR, DO CHMGTB, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392794 | 25/09/2014 | 36000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -01 (UM) CARDIOVESOR, DO HMVF , EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392795 | 25/09/2014 | 15600.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -01 (UM) DESFIBRILADOR, DO CAIS JAGUARIBE, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392796 | 25/09/2014 | 288000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | O valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para Fornecimento de Gestão Integrada de Leitos de CTI com Locação de Equipamentos, disponibilização de Insumos para operação dos Equipamentos, Instalação, Treinamento para correto manuseio dos Equipamentos e Suporte Logístico - CTI Adultos de Alta Complexidade - UPA, conforme Contrato nº 200/2013, , Adesão Registro de Preços nº 030/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392797 | 25/09/2014 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado refere-se a aquisição de Adesivos - Comunicação visual sinalização e identificação para pisos em adesivos em cores, medindo 0,10cm de largura por 3,MT de extensão Marca: Anglass, Destinado: DAS, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392798 | 25/09/2014 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado refere-se a aquisição de Adesivos - Comunicação visual sinalização e identificação para pisos em adesivos em cores, medindo 0,10cm de largura por 3,MT de extensão Marca: Anglass, Destinado: ICV, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392799 | 25/09/2014 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado refere-se a aquisição de Adesivos - Comunicação visual sinalização e identificação para pisos em adesivos em cores, medindo 0,10cm de largura por 3,MT de extensão Marca: Anglass, Destinado: CHMGTB, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392800 | 25/09/2014 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado refere-se a aquisição de Adesivos - Comunicação visual sinalização e identificação para pisos em adesivos em cores, medindo 0,10cm de largura por 3,MT de extensão Marca: Anglass, Destinado: HMV, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392801 | 25/09/2014 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado refere-se a aquisição de Adesivos - Comunicação visual sinalização e identificação para pisos em adesivos em cores, medindo 0,10cm de largura por 3,MT de extensão Marca: Anglass, Destinado: CAIS, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014,em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0392802 | 25/09/2014 | 126155.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se Material Hospitalar, na aquisição de: Escada com 02 Degraus em aço Inox, Dimensões aproximadas - externas: 40x35 x 40 (C X L X A)cm, Tubo quadrado: 20x20x1,20mm. Marca: Renascer, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0392803 | 25/09/2014 | 83280.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER O ICV - REDE CEGONHA, CONF. CONTRATO Nº 051/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0392804 | 25/09/2014 | 114752.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER O CHMGTMB - RUE, CONF. CONTRATO Nº 051/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392805 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 703/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.635/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392806 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 704/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.636/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392807 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 705/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.637/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392808 | 25/09/2014 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 706/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.638/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392809 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 707/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.639/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392810 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 708/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.640/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392811 | 25/09/2014 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 709/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.641/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392812 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 710/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.642/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392813 | 25/09/2014 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 712/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.005/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392814 | 25/09/2014 | 15067.08 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Alimentos, referente ao 1º Pedido, Alface crespa, M. Josias Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0392815 | 25/09/2014 | 9981.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Pemanente, na aquisição de Aparelho CPAP com Adptação da Mascara, Marca: Resmart / CPAPS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392816 | 25/09/2014 | 1162.00 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 10 (dez) diárias - parar buscar medicamentos, atendendo a solicitação da gerencia de medicamentos, conforme Pedido de Autorização de Viagem para fora do Estado nº 075/2014, Formulário de Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 075/2014, Memorando nº 81/2014 e Parecer Técnico anexo ao processo nº 09.513/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392817 | 25/09/2014 | 532919.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 825/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392818 | 25/09/2014 | 108000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -EM 06 (SEIS) CARDIOVESOR, DO CHMGTB, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392819 | 25/09/2014 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -CARDIOVESOR, DO HMSI, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392820 | 25/09/2014 | 32491.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGÊNCIAIS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 782/2014, EM ANEXO. PROC. 15.957/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392821 | 25/09/2014 | 9478.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGÊNCIAIS, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 781/2014, EM ANEXO. PROC. 15.957/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392822 | 25/09/2014 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -01 (UM) CARDIOVESOR, DO HMVF , EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392823 | 25/09/2014 | 124800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -ATENÇÃO BÁSICA, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392824 | 25/09/2014 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL -01 (UM) DESFIBRILADOR, DO CAIS JAGUARIBE, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392825 | 25/09/2014 | 17750.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 808/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392826 | 25/09/2014 | 324561.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 800/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392827 | 25/09/2014 | 645332.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 801/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392828 | 25/09/2014 | 142280.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 802/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392829 | 25/09/2014 | 267092.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 803/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392830 | 25/09/2014 | 178761.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 804/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392831 | 25/09/2014 | 78312.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 813/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392832 | 25/09/2014 | 39717.47 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Alimentos, referente ao 1º Pedido: Alface crespa, M. Josias Hortifruti | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392833 | 26/09/2014 | 960.00 | 08390833000118 | SOMATEL ELETRÔNICA MUSICAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO GELATINA DE ACETATO COR ROSA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 690/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.770/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392834 | 26/09/2014 | 262.22 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL, RELATIVO AO ADITIVO DE RENOVAÇÃO Nº 11/2013 AO CONTRATO Nº 231/2007, CONF. MEMO Nº 646/2014 E REQUERIMENTO Nº 144/2014- SMS, EM ANEXO. PROC. 16.273/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392835 | 26/09/2014 | 5085.00 | 15307141000129 | VAANMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BATERIA PARA ASPIRADOR PORTÁVEL, COM AS SEGUNTES ESPECIFICAÇÕES: BATERIA RECARREGÁVEL CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA) PARA ATENDER O SAMUM CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 420/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.504/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392836 | 26/09/2014 | 6520.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP 4ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392837 | 26/09/2014 | 3260.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP 4ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392838 | 26/09/2014 | 13040.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP 4ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0392839 | 26/09/2014 | 6750.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.011/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0392840 | 26/09/2014 | 11250.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.011/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392841 | 26/09/2014 | 10200.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição Medicamentos II aquisição de Medicamentos: Tiamina 100mg sol. Inj. Amp. Com 1ml, Destinado: CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392842 | 26/09/2014 | 5100.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição Medicamentos II - aquisição de Medicamentos: Tiamina 100mg sol. Inj. Amp. Com 1ml, Destinado: HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392843 | 26/09/2014 | 2550.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição Medicamentos II - Tiamina 100mg sol. Inj. Amp. Com 1ml, Marca: Citopharma - UPA-OCEANIA, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2014 e Pregão Eletrônico nº 043/2013 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392844 | 26/09/2014 | 47450.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 630 E COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 629, CONFORME FICHAS DE PRESCRIÇÃO - DIÁLISE EXTERNA, DESPACHO DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 145/2014-SMS EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.411/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392845 | 26/09/2014 | 18850.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL SANTA ISABEL E DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO MÊS DE AGÔSTO/2013, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 615 E 616, CONFORME FICHAS DE PRESCRIÇÃO - DIÁLISE EXTERNA, DESPACHO DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 146/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.855/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392846 | 26/09/2014 | 42900.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL SANTA ISABEL E DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO MÊS DE JULHO/2013, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 602 E 601, CONFORME FICHAS DE PRESCRIÇÃO - DIÁLISE EXTERNA, DESPACHO DA AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 147/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.769/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0392847 | 26/09/2014 | 10275.90 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 103/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392848 | 26/09/2014 | 27850.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LACTULOSE 667MG/ML 120 ML, MARCA: NATURELIFE, DESTINADO: ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2014 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392849 | 26/09/2014 | 2409.60 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML, MARCA: PHARLAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392850 | 26/09/2014 | 1595.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML, MARCA: PHARLAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392851 | 26/09/2014 | 3190.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML, MARCA: PHARLAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392852 | 26/09/2014 | 780.40 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML, MARCA: PHARLAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392853 | 26/09/2014 | 1488.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: Imunização, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392854 | 26/09/2014 | 38060.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392855 | 26/09/2014 | 1488.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: CAIS, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392856 | 26/09/2014 | 10250.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 817/2014, EM ANEXO. PROC. 14.864 E 14.865/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392857 | 26/09/2014 | 1638.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 822/2014, EM ANEXO. PROC. 14.863/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392858 | 26/09/2014 | 1488.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: HMV, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392859 | 26/09/2014 | 1488.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: Vig. Ambiental, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392860 | 26/09/2014 | 5376.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 819/2014, EM ANEXO. PROC. 14.314/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392861 | 26/09/2014 | 2461.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 820/2014, EM ANEXO. PROC. 16.668/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392862 | 26/09/2014 | 1488.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: ICV, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392863 | 26/09/2014 | 1488.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: CHMTMB, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392864 | 26/09/2014 | 2976.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: VIG. em Saúde, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392865 | 26/09/2014 | 4190.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AOS MÊSES DE JUNHO/2014 (RETROATIVO) E JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 821/2014, EM ANEXO. PROC. 16.666 E 17.171/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392866 | 26/09/2014 | 15673.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 818/2014, EM ANEXO. PROC. 14.866/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100562014 | 0392867 | 26/09/2014 | 1488.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Sinalização Interna, confeccionada em PVC expandido com 3,5 mm de espessura 350mm de comprimento 80mm de altura, a placa será toda branca com adesivo em recorte na cor verde padrão cromático da saúde, coma logomarca da PMJP e do SUS - Destinado: DST/AIDS, conforme Pregão Presencial nº 10.056/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392868 | 26/09/2014 | 19810.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 828/2014, EM ANEXO. PROC. 18.407/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392869 | 26/09/2014 | 44660.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 826/2014, EM ANEXO. PROC. 18.405/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392870 | 26/09/2014 | 738600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 827/2014, EM ANEXO. PROC. 18.406/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0392871 | 26/09/2014 | 1868.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICOLICO 300 MG/CP-URSACOL (MARCA: ZAMBON), PARA ATENDER A USUÁRIA: JOANA D'ARC DA SILVA, CONF. MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 15.884/2014, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392872 | 26/09/2014 | 486.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao Licenciamento de 2014 de 02 Veículos Minivan, de Placa: QFA-0208 e QFA 0218, doados pelo Ministério da Saúde, para a Prefeitura Municipal/PB/Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Doação nº 10.487/201, publicado noDiário Oficial da União nº 506 - Seção 3 no dia 24 de março de 2014, Memorando nº 44/2014, Parecer Técnico e Demonstrativo dos Pagamentos anexo ao processo nº 18.170/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392873 | 26/09/2014 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392421/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DA REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. MEMO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392874 | 26/09/2014 | 151247.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 790/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392875 | 26/09/2014 | 7500.00 | 15733202000110 | PARAIBA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa de Transporte para Locação de 10 onibus para conduzir aproximadamente 700 idosos para participar da VII Mostra de Talentos da pessoa idosa na Saúde que se realizará no dia 01/10/2014, saindo de cada distrito até o local do evento (Unipe) - MAC Ambulatorial, conforme Memorando nº 647/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 14.913/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100612014 | 0392876 | 26/09/2014 | 15900.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Cirúrgico: Stent Farmacologico, para Atender ao Usuário: ANTONIO AGUIAR FILHO, Mandado Judicial nº 0048648 - 77.2013.813.2001, Parecer da Assessoria Jurídico nº 081/2014, Orçamento, Dispensa de Licitação nº 10.061/2014, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 24.498/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392877 | 26/09/2014 | 1752.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de uma Almofada QS High Profile, Medida: 38 x 41cm, com, as seguintes especificações técnicos, para atender: FRANSWILLAME OLIVEIRA DA SILVA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07.168/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392878 | 26/09/2014 | 1382.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bobina de etiqueta adesiva,Papel couchê branco, Dimensão 102mm de largura por 35mm de altura Tubete 1polegada 1000 etiquetas por bobina; Compatível com impressora Zebra TLP 2844 - ICV, conforme Ofício nº 137/2014/DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 05.554/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392879 | 26/09/2014 | 1382.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bobina de etiqueta adesiva,Papel couchê branco, Dimensão 102mm de largura por 35mm de altura Tubete 1polegada 1000 etiquetas por bobina; Compatível com impressora Zebra TLP 2844 - HMVF, conforme Ofício nº 137/2014/DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 05.554/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392880 | 26/09/2014 | 1382.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bobina de etiqueta adesiva,Papel couchê branco, Dimensão 102mm de largura por 35mm de altura Tubete 1polegada 1000 etiquetas por bobina; Compatível com impressora Zebra TLP 2844 - CHMGTB, conforme Ofício nº 137/2014/DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 05.554/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392881 | 26/09/2014 | 650000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390088/2014, OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBINETAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392882 | 26/09/2014 | 6264.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO SÓDICO 180mg (MYFORTIC), PARA ATENDER A USUÁRIA: VANDA SALOMÉ GONÇALVES DE LIMA, CONF. MEMO Nº 186/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0001625-04.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 15.345/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392883 | 26/09/2014 | 173655.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 06/2013, REL. A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS ONCOLÓGICAS/SEDAÇÃO COLONOSCOPIA, CONFORME TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.697/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392884 | 26/09/2014 | 4968.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO: NUTRI RENAL D, PARA ATENDER A USUÁRIA: VALDIZAR TERTO DE ALMEIDA, CONF. DESPACHO Nº 033/2014 DA NUTRICIONISTA DO NADE - CAIS JAGUARIBE, MANDADO JUDICIAL Nº 0013576-92.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 035/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 12.913/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392885 | 26/09/2014 | 1245.60 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG (URSACOL®), PARA ATENDER A USUÁRIA: LAURA ALVES DA COSTA, CONF. MEMO Nº 163/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0051121-36.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER CONSULTIVO Nº 003/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 13.648/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392886 | 26/09/2014 | 75187.50 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOMICINA+ BACITRACINA POM 10G MARCA: MULTILAB,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392887 | 26/09/2014 | 2664.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL: CUBITAN 200ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: SEBASTIÃO MENDES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 462/2014/GJ - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPIRAL PROC. Nº 0021416-56.2014.815.2001, DESPACHO Nº 034/2014 - NADE - NÚCLEO DE ATENDIMENTO A DIETAS ESPECIAIS, PARECER JURÍDICO Nº 036/2014/GAB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.491/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392888 | 26/09/2014 | 84300.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO 10MG COMP - MARCA: UCI FAMA,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392889 | 26/09/2014 | 46123.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2014 E PARECER DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392890 | 26/09/2014 | 3000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DESCARTEX, CÁCIDADE DE 3L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392891 | 26/09/2014 | 22967.94 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392892 | 26/09/2014 | 8532.43 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392893 | 26/09/2014 | 21729.55 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392894 | 26/09/2014 | 10726.28 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0392895 | 26/09/2014 | 172840.75 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | COMPLEMENTO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 274/2011 E ANEXODO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392896 | 26/09/2014 | 442.00 | 04676440000114 | ZULMIRA F. CARON INJETRONIC - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição Bomba Dosadora de Cloro automático, com regulagem individual de fluxo com alimentação elétrica de 220 volts, para concentração de cloro de 12 por cento, sendo uma parte de cloro para 8 parte de água co capacidade do reservatório entre 0,5 e 1,0 litro, compatível co reservatório externo de cloro com tempo de dosagem de 1 a 10segundos e tempo de pausa entre 0,6 a 150 minutos, material pode ser em plástico ou acrilico transparente, Destinado: CHM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392897 | 26/09/2014 | 551.46 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 138.989, EM VIRTUDE DA NE Nº 390764/2013, TER SIDO CANCELADA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DULOXETINA 30mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUES, CONF. MEMO. Nº 19/2013/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0509494-68.2012.4.05.8200T, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE COMPRA Nº 00.974/2013, PARECER TÉCNICO, REQ. 148/2014 ANEXO AO PROC. Nº 00.974/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392898 | 26/09/2014 | 1400.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico, Boton de Silicone nº 20 por 2,4 ou 2,5 sem balão, para Atender: MARYANA GUADALUPE GOMES DA SILVA, conforme Solicitação, Laudo Medico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documentoanexo ao processo nº 02.591/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392899 | 26/09/2014 | 550.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 829/2014, EM ANEXO. PROC. 18.446/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392900 | 26/09/2014 | 523472.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 829/2014, EM ANEXO. PROC. 18.446/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392901 | 26/09/2014 | 223794.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 832/2014, EM ANEXO. PROC. 18.449/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392902 | 26/09/2014 | 386815.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 832/2014, EM ANEXO. PROC. 18.449/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392903 | 26/09/2014 | 176490.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 831/2014, EM ANEXO. PROC. 18.448/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392904 | 26/09/2014 | 1119286.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 830/2014, EM ANEXO. PROC. 18.447/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392905 | 26/09/2014 | 8703.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 817/2014, EM ANEXO. PROC. 14.864 E 14.865/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062012 | 0392906 | 26/09/2014 | 37765.22 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | A presente Despesa Ref.se a Exercicios Anteriores/2013 no Pgto. das Notas Fiscais nº 22358 e 1365,Referente a Material Hospitalar: Sensor de oxigênio (capsula | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392907 | 27/09/2014 | 597.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 561 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 22/07/2014 A 20/08/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AO PROC. Nº 18.977/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392908 | 27/09/2014 | 575.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 550 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/06/2014 A 20/07/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AO PROC. Nº 18.977/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0392909 | 27/09/2014 | 299000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com medicamentos: aquisição de Arnica (Arnica Montana Lineu) Pomada 30g. Marca: Vidora, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0392910 | 27/09/2014 | 26501.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ANGIOPLASTIA, REALIZADOS AOS USUÁRIO DO SUS, (20% ULTRAPASSADAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000945, PARECER JURÍDICO Nº 416/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 150/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 24.743/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062012 | 0392911 | 27/09/2014 | 6480.00 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DA MARCA: DRAGUER, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 7553, 7554, 7555 E 7556, PARECER JURÍDIDO Nº 433/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 151/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 19.510/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392912 | 27/09/2014 | 1875.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10ML - MARCA: ISOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392913 | 27/09/2014 | 3750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10ML - MARCA: ISOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392914 | 27/09/2014 | 7500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10ML - MARCA: ISOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392915 | 27/09/2014 | 2400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENTOXIFILINA 400MG COMP. MARCA: E.M.S., PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014 E PARECER DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0392916 | 27/09/2014 | 10100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 10MG COMP. MARCA: TEUTO,.......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0392917 | 29/09/2014 | 299000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com medicamentos: aquisição de Arnica (Arnica Montana Lineu) Pomada 30g. Marca: Vidora, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392918 | 29/09/2014 | 575.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 550 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/06/2014 A 20/07/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AO PROC. Nº 18.977/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392919 | 29/09/2014 | 597.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 561 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 22/07/2014 A 20/08/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AO PROC. Nº 18.977/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392920 | 29/09/2014 | 444.20 | 05917551000138 | CASA DO E.P.I COMÉRIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - LUVA MALHADA PIGMENTADA FIO DE ALGODÃO TAMANHO ÚNICO, TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO; PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE DOS DEDOS; PUNHO ELÁSTICO; NA COR BRANCA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392921 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 777/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.668/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392922 | 30/09/2014 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 778/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.18.669/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392923 | 30/09/2014 | 44239.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 838/2014, EM ANEXO. PROC. Nº 18750/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392924 | 30/09/2014 | 371378.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 830/2014, EM ANEXO. PROC. 18.447/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392925 | 30/09/2014 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCICÍO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392926 | 30/09/2014 | 6282.40 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ISOPOR CAPACIDADE PARA 120 LITROS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392927 | 30/09/2014 | 2160.00 | 11636020000170 | GUSTAVO PORTELA DE MELO LOBATO-ME | Valor empenhado refere-se a Contratação de Serviços Virtual para hospedagem do portal do Projeto Telessaúde Redes JP. Servidor Virtual VPS, Mínimo de 512mb de Memória RAM, Mínimo de 10 GB de Armazenamento. Mínimo de 20 GB de transferência Banco de DadosMYSQL. - Diretoria de Atenção a Saúde, conforme Memorando nº 448/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Nota Técnica da Assessoria Jurídica, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 09.573/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392928 | 30/09/2014 | 9782.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392929 | 30/09/2014 | 16545.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392930 | 30/09/2014 | 6676.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392931 | 30/09/2014 | 1000.00 | 72649361000174 | HBL CARIMBO E PLASCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição Prensa com chancela de marca d'água, comprimento: 14,0cm, Largura: 5,3cm, Altura: 7,0 cm, Cabo: 11,5cm, entrada: do papel: 6,0cm, altura total: 17,0 cm, peso: 0,800 kg, TAM. Max. da gravação: 4,5 cm de diâmetro ou 5x3cm, Destinado: Vig. Sanitária, conforme Memorando nº 128/2013, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 15.206/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392932 | 30/09/2014 | 10530.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392933 | 30/09/2014 | 23535.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, (aquisição de Hortifrutigranjeiros), Alho classificado tipo extra, Marca: Campos Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392934 | 30/09/2014 | 33888.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392935 | 30/09/2014 | 70309.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392936 | 30/09/2014 | 69284.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392937 | 30/09/2014 | 8280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 841/2014, EM ANEXO. PROC. 19.053/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0392938 | 30/09/2014 | 1548.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PONTO DE ACESSO A INTERNET 5MBPS: PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392939 | 30/09/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 842/2014, EM ANEXO. PROC. 19.054/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392940 | 30/09/2014 | 13677.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 843/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.055/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0392941 | 30/09/2014 | 1548.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PONTO DE ACESSO A INTERNET 5MBPS: PARA CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392942 | 30/09/2014 | 23414.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HVF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 846/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392943 | 30/09/2014 | 107978.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 844/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.056/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392944 | 30/09/2014 | 194771.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 845/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.057/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392945 | 30/09/2014 | 6410.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 845/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.057/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392946 | 30/09/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 845/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.057/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0392947 | 30/09/2014 | 599749.95 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATLOGIA E PRÓTESES, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 179/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 100052014 | 0392948 | 30/09/2014 | 26867.50 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | Valor empenhado refere-se: Abertura de Fechadura de Porta, tipo Yale | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392949 | 30/09/2014 | 13498.40 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391979/2014, ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392950 | 30/09/2014 | 6800.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA FRIGORÍFICA - CHMGTB, CONFORME MEMORANDO Nº 253/DA/2014, MEMO Nº 025/CLH/CHMGTB/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO, E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 17.082/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0392951 | 30/09/2014 | 8787.72 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido (aquisição de Hortifrutigranjeiros), Alho classificado tipo extra, Marca: Campos Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392952 | 30/09/2014 | 348.60 | 00005881126408 | ALLYEVISON ULISSES ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHOS COM AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE JOÃO PESSOA NO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: AS REDES DE ATENÇÃO PARA INTEGRALIDADE DO CUIDADO, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº 782/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 077/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.694/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392953 | 30/09/2014 | 6594.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO: TABLET, PMP 5101 C ANDROID 4,2 QUADCORE 1.6GHZ/1GB RAM/8GB/ WIFI / BLUETO OTH / COMERA 2MP 0,3MP TELA 10.1 IPS MICRO HDMI - MARCA: PRESTIGIO, PARA SMS/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 577/DAS/CRIAD/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.188/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392954 | 30/09/2014 | 495.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao Licenciamento de 2014 de 02 Veículos Minivan, de Placa: QFA-0208 e QFA 0218, doados pelo Ministério da Saúde, para a Prefeitura Municipal/PB/Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Doação nº 10.487/201, publicado noDiário Oficial da União nº 506 - Seção 3 no dia 24 de março de 2014, Memorando nº 44/2014, Parecer Técnico e Demonstrativo dos Pagamentos anexo ao processo nº 18.170/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392955 | 30/09/2014 | 6600.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a ao Conseto de 06 (seis) Perfuradores da Marca Taimin, equipamento Médicos Hospitalares, utlizados nas cirurgias, no Modelo: YDJ2-IIB - Nº de serie - KX- 100164, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392956 | 30/09/2014 | 15000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER O PARTICIPA SUS, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392957 | 30/09/2014 | 15000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392958 | 30/09/2014 | 20000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392959 | 30/09/2014 | 14000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392960 | 30/09/2014 | 10000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER OS SERVIÇOS REDE PSICOSSOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392961 | 30/09/2014 | 27000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232013 | 0392962 | 30/09/2014 | 20000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM TRECHO NACIONAL, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, ATRAVÉS DE EMPRESA JUDICAMENTE HABILITADA PARA ESTE ITEM, PARA ATENDER A ATENÇÃO EM CUIDADOS EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 173/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392963 | 30/09/2014 | 2141.95 | 60812716000204 | CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS: VIDRARIAS DE HOMEOPATIA E FITOTERAPIA, CONFORME PLANILHA, MEMO. Nº 017/GES/DAS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.684/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392964 | 30/09/2014 | 500.00 | 00007300859453 | ANTONIO JOAO VIRIATO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392965 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392966 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00082339570034 | EDUARDO SIMON | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392967 | 30/09/2014 | 400.00 | 00002281046451 | GLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392968 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00006993181495 | JEFFERSON POLARI DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392969 | 30/09/2014 | 10000.00 | 00095363599449 | JOACILDA DA CONCEICAO NUNES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392970 | 30/09/2014 | 600.00 | 00015413187491 | JOSE ADERBAL GUEDES CAVALCANTE E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392971 | 30/09/2014 | 11000.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD MORAES DE MEDEIROS FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392972 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00070034018433 | LUIZ EDUARDO SOLIZ JACINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392973 | 30/09/2014 | 500.00 | 00018569609434 | MARIA MARTA PEGADO GOMES CAMELO DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392974 | 30/09/2014 | 400.00 | 00060246219491 | PETRUCIO ABRANTES SARMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392975 | 30/09/2014 | 400.00 | 00079010555453 | ROSANE GOMES SABINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COLABORADORES - PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME/SMS, NO ANO DE 2014, CONF. OFÍCIO Nº 002/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.840/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0392976 | 30/09/2014 | 60985.82 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS - ÓRTESE E PRÓTESE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2013 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392977 | 30/09/2014 | 573.44 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: SÃO JOSÉ Nº 175 - BAIRRO DOS NOVAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 011/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 219/2007, MEMO Nº 624/2014 E REQUERIMENTO Nº 152/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.753/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392978 | 30/09/2014 | 1800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: FRESA ESFÉRICA 3,5X120MM DIAMANTADA - REFERENCIA DM1235D (BROCA DIAMANTADA PARA BROCAEM) - MARCA: MACON, PARA ATENDER O HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 569/2011-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.779/2014 - 18.581/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0392979 | 30/09/2014 | 5449.19 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PLACA CERVICAL ASSOCIADA PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO COD OPM: 0702050458 - MARCA: OSSEA,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392980 | 30/09/2014 | 220.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PIA DE INOX PARA BANCADA MEDINDO 1,50m X 40cm, PARA ATENDER O CAPS CAMINHAR, CONF. MEMO Nº 103/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.739/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392981 | 30/09/2014 | 5056.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A presente Despesas refere-se a Despesas de Exercícios Anteriores/2012, no pagamento da Fatura de água e Esgoto do Centro de Prática Integrativas dos Bancarios, Matricula nº 70349169 dos Meses de Julho, Agosto, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, anexoXerox da 1 Segunda Via, conforme Memo nº 628/2014, Planilha do Setor de Aluguel, Requerimento nº 153/2014 e Parecer Técnico anexo ao processo nº 15.773/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100552014 | 0392982 | 30/09/2014 | 216575.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cadeira de rodas para banho (adulto/infantil): Em aço tubular, Marca: Ortmix, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392983 | 30/09/2014 | 1822.50 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de Fixador Cefálico para mascara de coxim inflável para VNI nº 05 (Adulto) em neoprene ou silicone com furos para aderir a garra | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393087 | 30/09/2014 | 111000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392984 | 03/10/2014 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 280/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.913/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392985 | 03/10/2014 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO2014, CONF. MEMO Nº 280/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.913/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392986 | 03/10/2014 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 280/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.913/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392987 | 03/10/2014 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 280/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.913/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392988 | 03/10/2014 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 280/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.913/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392989 | 03/10/2014 | 349.47 | 00005881126408 | ALLYEVISON ULISSES ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHOS COM AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE JOÃO PESSOA NO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: AS REDES DE ATENÇÃO PARA INTEGRALIDADE DO CUIDADO, QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº 782/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 077/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.694/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392990 | 07/10/2014 | 7215.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A GRAVAÇÃO DE CDS E IMPRESSÃO DAS CAPAS PERSONALIZADAS EM POLICROMIA DE 4 CORES E ACABAMENTO EM COLA,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392991 | 07/10/2014 | 7541.10 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DISPENSADOR AUTOMÁTICO EM INOX MUITO ADEQUADA A CENTROS CIRÚRGICOS E UNIDADES DE TERAPIAS INTENSIVAS, ACEITA QUALQUER DERMAGENTE, INCLUSIVE O ÁLCOOL EM GEL - MARCA: TMED,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392992 | 09/10/2014 | 32890.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES QUE REALIZARÃO AS ATIVIDADES DO INQÉRITO SENTINELA DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES - VIVA 2014, CONF. MEMOs Nºs 65, 58, 73, 76 E 74/2014-DVS/SMS, PORTARIA Nº 708 DE 2 DE MAIO DE 2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.125/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392993 | 09/10/2014 | 780.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA CONSUL 10KG RESIDENCIAL - TOMBAMENTO 238794/238795, DO CAIS MANGABEIRA, CONF. OFÍCIO Nº 322/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.973/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100632014 | 0392994 | 09/10/2014 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg (NEXAVAR®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALEXANDER DE SOUZA LUCENA, CONF. MEMO Nº 183/2014/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/2014/GAB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.794/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.063/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392995 | 09/10/2014 | 184800.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO - CTI PEDIÁTRICA DE ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 200/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013 - PROCESSO Nº 18.669/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392996 | 09/10/2014 | 1077.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE GARRAFÃO, COLUNA, GABINETE FEITO COM LATERAIS DE CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FRENTE EM PVC NA COR BRANCA OU BEGE. FUNIL SEPRADOR PARA ÁGUA NATURAL E GELADA, SERPENTINA DE RESFRIAMENTO EXTERNA Á CUBA, PINGADEIRA E SEPARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,1 LTS, TORNEIRA DIFERENCIAL P/ÁGUA NATURAL E GELADA, COM AJUSTE DE TEMPERATURA. OBS: BIVOLT OU DE 220V, PARA ATENDER A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392997 | 09/10/2014 | 100.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DE SUOR, PARA ATENDER O USUÁRIO: YANG MIGUEL DA SILVA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0015025-85.2014.815.2001 - 3º VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 050/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.987/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392998 | 09/10/2014 | 4500.00 | 00004124009445 | FÁBIO ANTONIO ANDRADE E SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (SEIS) PLANTÕES, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRO ANUAL - 2014, FÔLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.321/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392999 | 09/10/2014 | 4167.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 847/2014, EM ANEXO. PROC. 16.977 E 16.980/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393000 | 09/10/2014 | 2877.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS NOS MÊSES DE JULHO E AGÔSTO/2014 - PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, CONF. OFÍCIO Nº 164/2014/DA, MEMO Nº 849/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.573/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393001 | 09/10/2014 | 20200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO/2014 (RETROATIVO) E AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 848/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.495 E 16.976/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393002 | 09/10/2014 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0 m³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393003 | 09/10/2014 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0 m³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393004 | 09/10/2014 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0 m³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393005 | 09/10/2014 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, na Locação de Cilindros de gases medicinais com capacidade superior a 4,0 a 33,0 m³, para Atender ao Cais Mangabeira - Lote 06, conforme Pregão Presencial nº 010/2010, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393006 | 09/10/2014 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, na Locação de Cilindros de gases medicinais com capacidade superior a 4,0 a 33,0 m³, para Atender ao Cais Jaguaribe - Lote 07, conforme Pregão Presencial nº 010/2010, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393007 | 09/10/2014 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, na Locação de Cilindros de gases medicinais com capacidade superior a 4,0 a 33,0 m³, para Atender ao Cais Cristo - Lote 08, conforme Pregão Presencial nº 010/2010, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393008 | 09/10/2014 | 155400.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, NA LOCAÇÃO CILINDROS, PARA ATENDER INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME PLANILHA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393009 | 09/10/2014 | 157520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS: PARA ATENDER AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV, CONFORME PLANILHA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393010 | 09/10/2014 | 178200.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, NA LOCAÇÃO CILINDROS, PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PLANILHA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393011 | 09/10/2014 | 153300.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, NA LOCAÇÃO CILINDROS, PARA ATENDER COMPLEXO HOSPITALAR G.T. BURITY, CONFORME PLANILHA ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393012 | 09/10/2014 | 10560.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no na Locação de Cilindros de Gases medicinais com capacidade igual ou superior a 4,0 m³ a 33,0 m³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393013 | 09/10/2014 | 79800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0 m³, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0393014 | 09/10/2014 | 265145.62 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER O ÓRTESES E PRÓTESES, CON F. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 10.255/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393015 | 09/10/2014 | 12000.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no na Locação de Cilindros portátil com Válvula e Fluxometro integrado para oxigênio de 1,0 m³ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393016 | 09/10/2014 | 648.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA TAM. G, PARA ATENDER A USUÁRIA: RAIMUNDA GONÇALVES ROLIM, CONF. OFÍCIO Nº 153/2014, AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0034782-02.2013.815.2001, PELA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 002/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 10.218/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393017 | 09/10/2014 | 5024.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: SONAR DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL, CONF. MEMO Nº 416/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 10.028/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393018 | 09/10/2014 | 972.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG - ARTROLIVE - MARCA: ACHE, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ VALDEVINO DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 405/2014/GJ, DECISÃO LIMINAR VIGENTE, PROFERIDA EMSEDE DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0016057-28.2014.815.2001, PELA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 009/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 11.457 E 11.623/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393019 | 09/10/2014 | 433.57 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE 60MG (PROLIA) - MARCA: GISK, PARA ATENDER A USUÁRIA: LINDALVA XAVIER DA SILVA, CONF. MEMO Nº 186/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0020699-44.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 044/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 15.796/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393020 | 09/10/2014 | 72060.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio gasoso em cilindros de 4,0 a 10,0 m³, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0393021 | 09/10/2014 | 38280.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (CARDIOVERSOR) - MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 099/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393022 | 09/10/2014 | 5950.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, CADA UMA CONTENDO 2 MÓDULOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM USADAS NAS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA MOCHILA DE EMERGÊNCIA,........... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0393023 | 09/10/2014 | 3026.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CAPA PARA VÍDEO-LAPAROSCOPIA ASSÉPTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60 - MARCA: VENTURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393024 | 09/10/2014 | 600.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DO ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - FRASCO 30ml - MARCA: DILECTA, PARA ATENDER AOS PORTADORES DO VÍRUS HPV, CONF. MEMO Nº 057/2014-CTA, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSONº 13.200/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393025 | 09/10/2014 | 993.60 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA HUMANA (N + R) EM PRÉ-MISTURA, 70% + 30%, 100UI/ml, SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ml - MARCA: ELI LILLY, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº 47/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO Nº 131/2014, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.402/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393026 | 09/10/2014 | 820.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA HIGIÊNCIA DE BANHO COM BRAÇOS REMOVÍVEL - MARCA: ORTOBRAS, PARA ATENDER O USUÁRIO: HUMBERTO TAVARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROCESSO Nº 16.931/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393027 | 09/10/2014 | 2860.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE PENIANA MALEÁVEL SEMI RÍGIDA AJUSTÁVEL, PARA ATENDER O USUÁRIO: EXPEDITO ALVES TEIXEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 15.328/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100132014 | 0393028 | 09/10/2014 | 67500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS) - PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393029 | 09/10/2014 | 161964.72 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO CONVÊNIO Nº 01/2014, REL. AOS SERVIÇOS DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE NO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393030 | 09/10/2014 | 52500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2013 AO CONTRATO Nº 270/2011 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100222014 | 0393031 | 10/10/2014 | 20694.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.083/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.324/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.022/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222014 | 0393032 | 10/10/2014 | 2263.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPETE - CME - MARCA: KEMO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393033 | 10/10/2014 | 7950.00 | 00002144310459 | FRANCISCO GONÇALVES DE MELO | Valor empenhado refere-se ao Manutenção Corretiva em Equipamento de Oftalmologia do CAIS de Jaguaribe, em: Cadeira Motorizada Xenonio, Tomb. 67717, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222014 | 0393034 | 10/10/2014 | 91973.00 | 17571452000126 | RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - BOTA PARA MÉDICO, ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONDUTOR 192 E EQUIPES DO TRANSPORTE SANITÁRIO,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100222014 | 0393035 | 10/10/2014 | 2070.00 | 05215437000166 | MERCOSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - COLETES REFLETIVOS PARA CONDUTORES - MARCA: FIOLEV/MERCONSUMO, PARA ATENDER O SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.080/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.324/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.022/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222014 | 0393036 | 10/10/2014 | 23333.88 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - BOTA PARA MANUTENÇÃO - MARCA: HAWAI,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0393086 | 10/10/2014 | 250193.00 | 08198611000106 | ETHNOS IND E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor empenhado ref.se a aquisição: Prótese endoesqueletica transtibial com calçado simples tipo PTB em aço e alumínio com encaixe laminado em resina acrílica com revestimento de espuma, M. Polior Nacional | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000862013 | 0393085 | 12/10/2014 | 250193.00 | 08198611000106 | ETHNOS IND E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor empenhado ref.se a aquisição: Prótese endoesqueletica transtibial com calçado simples tipo PTB em aço e alumínio com encaixe laminado em resina acrílica com revestimento de espuma, M. Polior Nacional | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100222014 | 0393037 | 14/10/2014 | 158560.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: MACACÃO PADRÃO NACIONAL DO SAMU PARA MÉDICO, ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONDUTOR SOCORRISTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0393038 | 14/10/2014 | 22080.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (MONITOR MULTIPARAMETRICO)- MARCA: INSTRAMED,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100612014 | 0393039 | 14/10/2014 | 103856.00 | 33250713000243 | H.STRATTNER & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO DE CIRÚRGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.044/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.787/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.061/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100612014 | 0393040 | 14/10/2014 | 6144.00 | 33250713000243 | H.STRATTNER & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO DE CIRÚRGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA - CÂNULA DE PUNÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE CÁLCULO RENAL, CONSISTINDO DE CANULAS INTERNAS E EXTERNAS (PACT. COM 5UNID) - MARCA: KARL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393041 | 14/10/2014 | 750.00 | 09256645000164 | HOSPTEC- CONSERTOS TEC.A. HOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SEGUINTE EQUIPAMENTO: SONAR DETECTOR DE MESA - MODELO DF - 4000 - TOMBAMENTO Nº 349148 - MARCA: MEDPEJ, DO CAIS JAGUARIBE, CONF. OFÍCIO Nº 163/2014/DA, ORÇAMENTO, MAPACOMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 16.981/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393042 | 14/10/2014 | 77760.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio liquido resfrigerado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0393043 | 14/10/2014 | 6306.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CAPA PARA VÍDEO-LAPAROSCOPIA ASSÉPTICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60 - MARCA: VENTURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0393044 | 14/10/2014 | 5065.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILTRO UMIFICADOR PARA USO ADULTO, RESPIRATÓRIO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA USO EM VENTILADORES PULMONARES - MARCA: VR MEDICAL, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.117/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.246/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0393045 | 14/10/2014 | 4092.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FILTRO UMIFICADOR PARA USO ADULTO, RESPIRATÓRIO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, PARA USO EM VENTILADORES PULMONARES - MARCA: VR MEDICAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393046 | 14/10/2014 | 7410.00 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPARO COM MANTA DE ASFALTO DA CALHA DE CONCRETO DO CTI, TAMANHO DA CALHA 28X1 (28mt DE COMPRIMENTO POR 1mt DE LARGURA), PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. MEMO Nº 092/DA/14, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.625/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393047 | 15/10/2014 | 4418.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se viabilizar o emplacamento dos veículos Motocicleta, Placa: MOO-0739, MOO-1039, MOO-1049, MOO-1129, MOO-1139, MOO-1169, MON-7239, MON-7349 e MOW-7699, conforme Memo.: 040/2014, Demonstrativo dos pagamentos, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 17.916/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393048 | 15/10/2014 | 1531.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se viabilizar o emplacamento dos veículos Corsa, MOQ-0109, Siena, MOK-5220, Fiat Uno, MOW-8650, Corsa, OEY-1049 e Caminhão MOP-2279, conforme Memo.: 040/2014, Demonstrativo dos pagamentos, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 17.916/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393049 | 15/10/2014 | 767.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO SAMU - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10cm X 4,5m - MARCA: MISSNER, ATADURAS CREPOM 30cm, - MARCA: TEXCINE, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.518/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393050 | 15/10/2014 | 550.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO SAMU - ATADURAS CREPOM 10cm - MARCA: REAL MIN, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.518/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393051 | 15/10/2014 | 711.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se viabilizar o emplacamento dos veículos Onibus e Fiorino, Placa: MNZ-4659 e MNP-2669, conforme Memo.: 040/2014, Demonstrativo dos pagamentos, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 17.916/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393052 | 15/10/2014 | 460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO SAMU - ATADURAS CREPOM 20cm - MARCA: POLAR FIX, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.518/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393053 | 15/10/2014 | 1632.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se viabilizar o emplacamento dos veículos Ambulância Placa: MNV-0780, MOW-6309, MOW-6329 e MOT-2140, conforme Memo.: 040/2014, Demonstrativo dos pagamentos, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 17.916/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393054 | 15/10/2014 | 1375.60 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO SAMU - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ml MARCA: ADV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393055 | 15/10/2014 | 41022.35 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 269/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 19.164/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393056 | 15/10/2014 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA TORÁCICA, A SER REALIAZADO NA USUÁRIO: JOSÉ REGIS DO NASCIMENTO DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393057 | 15/10/2014 | 860.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE VENOSO A SER REALIZADO NO USUÁRIO: JÚLIO FAUSTO DOS SANTOS, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.739/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393058 | 15/10/2014 | 1328.01 | 00098010379468 | GITTANA IVANOSKA DE ASSIS CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ODONTOLOGIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. MEMO Nº 773/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 078/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.443/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393059 | 15/10/2014 | 380.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: CONSUL, 7KG SEM TOMBAMENTO - DAS/SAÚDE MENTAL, OBS: RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANGABEIRA, CONFORME MEMO. Nº 299/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO e NE Nº 392375/2014 CANCELADA ANEXA AO PROCESSO Nº 05.727/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393060 | 15/10/2014 | 1000.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA 2ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA EDNALVA BATISTA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.565/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393061 | 15/10/2014 | 1012.53 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG (ACLASTA) - MARCA: NOVARTIS PHARMA STEIN AG - SUICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA MARILITA DE MEDEIROS, CONF. MEMO Nº 217/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0015152-23.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 054/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.786/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393062 | 15/10/2014 | 830.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + BESILATO DE ANLODIPINO (160mg + 12,5mg + 5mg) REF. DIOVAN TRIPLO (CX COM 28 + 28 CPD) - MARCA: NOVARTIS FARMA S.P.A, PARA ATENDER O USUÁRIO: VENÂNCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 219/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2012.082.505-0, PARECER JURÍDICO Nº 060/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.937/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393063 | 15/10/2014 | 1384.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TACROLIMO MONOIDRATADO POMADA DERMATOLÓGICA 0,03% (TARFIC)- BISNAGA COM 30g - MARCA: MASTER CARE, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLAUSON YAN LINS RIBEIRO, CONF. MEMO Nº 234/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0058466-19.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 063/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.972/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393064 | 15/10/2014 | 842.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MULTIVITAMINICOS + SAIS MINERAIS (MATERNA) - MARCA: WYETH, PARA ATENDER A USUÁRIA: ZENILDE MARIA DE OLIVEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 13.989/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393065 | 15/10/2014 | 4800.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 5X5cm, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA EDINALVA BATISTA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.565/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393066 | 15/10/2014 | 7070.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO DE SÓDIO 360mg (MYFORTIC) - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA GORET DE ARAÚJO GUEDES, CONF. MEMO Nº MJ110/2013/CAISI/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0046276-58.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 032/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 24.494/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100692014 | 0393067 | 15/10/2014 | 14900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CLIPS PARA ANEURISMAS EM TITANIO (INCLUINDO DEFINITIVO E TEMPORÁRIOS), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100702014 | 0393068 | 15/10/2014 | 9826.72 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CERTOLIZUMAB PEGOL 200MG (CIMZIA®) - SERINGA PREENCHIDA, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA HELENA CAVALCANTE FAUSTINO VILLARIM, CONF. LAUDO MÉDICO, MEMO Nº 236/2014/GEMAF/SMS MANDADO JUDICIAL Nº 0800830-04.2014.405.8200, PARECER JURÍDICO Nº 061/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 18.078/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.070/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100682014 | 0393069 | 15/10/2014 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TOSILATO DE SORAFENIBE (NEXAVAR®) 200mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: IVANILDO DA SILVA SOUZA, CONF. SOLICITAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 031/2014/GAB, ORÇAMENTO, MAPACOMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 13.639/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.068/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100672014 | 0393070 | 15/10/2014 | 10396.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Formula nutricional a base de aminoácidos não alergênicos, elementar e nutricionalmente completa para criança de 0 a 1 ano de idade (Neocate®) 400g, para Atender o Usuário: PEDRO JAVIER ROSENSNTOCK SALVADOR, conforme Mandado Judicial, processo nº 0051978-48. 2014.815.2001 da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Dispensa de Licitação nº 10.067/2014, Memorando nº 175/2014/GEMAF /SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documen | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100642014 | 0393071 | 15/10/2014 | 18300.24 | 07803384000200 | NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Acetato de Octeotrida 20mg (Octeotrida LAR®), para Atender o Usuário: SAMUEL MEDEIROS, conforme Decisão Judicial, processo nº 0008580-51.2014.815.2001 - da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Orçamento, Dispensa de Licitação nº 10.064/2014, Memorando nº 184/2014/CAISI/GEMAF /SMS, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 14.945/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100712014 | 0393072 | 15/10/2014 | 30415.84 | 07803384000200 | NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Eltrombopague Olamina 25mg (Revoade®), para Atender o Usuário: ROMULO ALMEIDA FILHO, conforme Mandado Judicial, processo nº 0011068-76.2014.815.2001 - da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Dispensa de Licitação nº 10.071/2014, Memorando nº 238/2014/GEMAF /SMS, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 18.185/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100602014 | 0393073 | 15/10/2014 | 4800.00 | 18451598000109 | NORDESTE IMPLANTES LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Enxerto Sintetico (Embalagem Contendo 20g), para Atender a Usuária: ADNA MAGALHÃES DE AZEVEDO, conforme Decisão Judicial, processo nº 0010699-82.2014.815.2001 - da 4ª Vara da Fazenda Pública, Orçamento, Dispensa de Licitação nº 10.060/2014, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07.150/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100602014 | 0393074 | 15/10/2014 | 28100.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgico: Parafuso Pediculares, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393075 | 16/10/2014 | 4106.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDIADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 852/2014, EM ANEXO. PROC. 19.127/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393076 | 16/10/2014 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 817/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.688/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393077 | 16/10/2014 | 3037.94 | 00005205012412 | FELIPE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 041/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.504/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393078 | 16/10/2014 | 3266.82 | 00091705606415 | JOAB GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 042/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.642/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393079 | 16/10/2014 | 3207.94 | 00091047960478 | JOSELIA CRISTINA MADRUGA COELHO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 043/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.649/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393080 | 16/10/2014 | 102.40 | 00012257448731 | ROBERTA BANDEIRA DE MELLO ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 040/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.149/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393081 | 16/10/2014 | 2422.78 | 00001152772422 | WIDAYANE ALVES LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 039/ACS/2014-SP/SMS E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.358/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393082 | 16/10/2014 | 123.17 | 00082976678553 | MABEL DIAS JANSEN DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONF. OFICIO Nº 026/TELESSAÚDE REDES JP/2014, DADOS CADASTRAIS DA FUNCIONÁRIA, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.875/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393083 | 16/10/2014 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS PARA OS TÉCNICOS DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR/CEREST, CONF. OF. Nºs 132 E 133/2014/SMS/CEREST, MEMO Nº 856/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.918 E 16.919/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393084 | 16/10/2014 | 4599.00 | 03680934000100 | MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO TIPO REBOQUE SEM TAMPA TRASEIRA, COM TRILHO PARA UMA MOTO/COM ESTEPE. MEDIDAS: 130CMX73CMX44CM, CARROCERIA ANTI-CORROSIVA, SISTEMA DE FREIOS DUO-BREAK QUE TENHA APROVAÇÃO DO DENATRAN E INMETRO, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 056/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.761/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0393230 | 17/10/2014 | 42000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 390053/2014, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO VOLTADO PARA REGULAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 160/2013, ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA G.A.F./SMS E PREGÃO PRESENCIALNº 111/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393088 | 20/10/2014 | 143247.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2014 E PARECER DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393089 | 20/10/2014 | 244279.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2014 E PARECER DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393090 | 20/10/2014 | 95597.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2014 E PARECER DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393091 | 20/10/2014 | 276881.25 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO FOLÍNICO 15MG - MARCA: HIPOLABOR,............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393092 | 20/10/2014 | 24625.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO PROTROMBÍNICO (FATORES DE COAG II, IX E X) 600UI + DIL MARCA: BAXTER, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2014 E PARECER DA CSL/SMS EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393093 | 20/10/2014 | 67395.70 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393094 | 20/10/2014 | 27812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CHMGMTB, PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 860/2014, EM ANEXO. PROC. 17.496/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393095 | 20/10/2014 | 7731.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CHMGMTB, PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 861/2014, EM ANEXO. PROC. 17.496/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393096 | 20/10/2014 | 191650.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA 75MG/ML SOL FRS 10ML,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393097 | 20/10/2014 | 9780.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP 4ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393098 | 20/10/2014 | 57563.65 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 274/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393099 | 20/10/2014 | 28856.70 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 274/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0393100 | 20/10/2014 | 377814.93 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 271/2010 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393101 | 20/10/2014 | 40023.90 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 271/2011 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393102 | 20/10/2014 | 52550.02 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393103 | 20/10/2014 | 24222.95 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393104 | 20/10/2014 | 52622.99 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393105 | 21/10/2014 | 53210.44 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0393106 | 21/10/2014 | 147600.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2014 AO CONTRATO Nº 064/2010, NA LOCAÇÃO CILINDROS, PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO - HMVF, CONFORME PLANILHA ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393107 | 21/10/2014 | 21592.35 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393108 | 21/10/2014 | 367020.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo ao nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio liquido refrigerado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393109 | 21/10/2014 | 37379.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393110 | 21/10/2014 | 233560.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo ao nº 005/2014 ao Contrato nº 064/2010, no Fornecimento de Gases Medicinais: Oxigênio liquido refrigerado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0393111 | 21/10/2014 | 69750.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.011/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100112014 | 0393112 | 21/10/2014 | 24750.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COM CLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - MARCA: IDEAL, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.055/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.011/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393113 | 21/10/2014 | 15322.50 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA, SULFATO B 10000 UI +NEOMICINA, SULFATO 5MG+HIDROCORTISONA 10MG/ML SOL. OTOLÓGICA 10ML - MARCA: FARMOQUIMICA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2014 E PARECER DA PRESIDENTE DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393114 | 21/10/2014 | 27240.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA, SULFATO B 10000 UI +NEOMICINA, SULFATO 5MG+HIDROCORTISONA 10MG/ML SOL. OTOLÓGICA 10ML - MARCA: FARMOQUIMICA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2014 E PARECER DA PRESIDENTE DA CSL/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393115 | 21/10/2014 | 185106.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: 2.589,5 KG ABACAXI PÉROLA - MARCA: NORT FRUT, VLR. UNIT. R$3,79 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393116 | 21/10/2014 | 28987.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 3VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1G FRS AMP 20ML - MARCA: PIERRE FABRA DO BRASIL,......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393117 | 21/10/2014 | 43502.05 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: POLPA DE ACEROLA,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100132014 | 0393118 | 21/10/2014 | 451540.00 | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS II - CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO TIPO DIGITADOR COM BRAÇOS,.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0393119 | 21/10/2014 | 29252.00 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUGAMADEX 10MG/ML FRS C/2ML, MARCA: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTATO Nº 10.061/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.454/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100492014 | 0393120 | 21/10/2014 | 58504.00 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUGAMADEX 10MG/ML FRS C/2ML, MARCA: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. CONTATO Nº 10.061/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.454/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.049/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0393121 | 21/10/2014 | 924000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 392995/2014, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO - CTI PEDIÁTRICA DE ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER O HMV, CONF. CONTRATO Nº 200/2013, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393122 | 21/10/2014 | 7650.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TIAMINA 100MG SOL. INJ. AMP. COM 1ML - MARCA: CITOPHARMA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393123 | 21/10/2014 | 118802.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, PARA ATENDER O HMV - RUE, CONF. CONTRATO Nº 051/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393124 | 21/10/2014 | 459762.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 051/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.203/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393125 | 21/10/2014 | 566.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, PROCESSADAS 563 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/08/2014 A 22/09/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AO PROC. Nº 20.152/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0393126 | 21/10/2014 | 184440.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Agua destilada estéril, volume total de 500ml, Marca: Farmace, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393127 | 21/10/2014 | 6594.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TABLETS CAPACIDADE: 16GB, PROCESSADOR: DUAL CORE DE 1.6GHz, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 4.2, TV E VÍDEO: CONEXÃO COM TV VIA CABO, TELA: FORMATO DA TELA FULL SCREEN, TAM. DA TELA: 10,1", ROSOLUÇÃO: 1280X800, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 577/DAS/CRIAD/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.188/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0393128 | 21/10/2014 | 46300.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Agua destilada estéril, volume total de 500ml, Marca: Farmace | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182014 | 0393129 | 21/10/2014 | 358340.75 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA INCLUINDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER O ICV/REDE CEGONHA, CONF. CONTRATO Nº 10.031/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.376/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393130 | 21/10/2014 | 65834.73 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Alimentos, referente ao 1º Pedido - Alface crespa, M. Josias Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393131 | 21/10/2014 | 37014.02 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Alimentos, referente ao 1º Pedido - Alface crespa, M. Josias Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393132 | 21/10/2014 | 134500.07 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Alimentos, referente ao 1º Pedido: Alface crespa, M. Josias Hortifruti, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0393133 | 21/10/2014 | 779568.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 111/2011, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL - SAMU, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393134 | 21/10/2014 | 39720.15 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido (aquisição de Hortifrutigranjeiros), Alho classificado tipo extra, Marca: Campos Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393135 | 21/10/2014 | 21049.04 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido (aquisição de Hortifrutigranjeiros), Alho classificado tipo extra, Marca: Campos Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100732014 | 0393136 | 21/10/2014 | 19322.28 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido (aquisição de Hortifrutigranjeiros), Alho classificado tipo extra, Marca: Campos Frutas, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393137 | 21/10/2014 | 1382.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bobina de etiqueta adesiva,Papel couchê branco, Dimensão 102mm de largura por 35mm de altura Tubete 1polegada 1000 etiquetas por bobina; Compatível com impressora Zebra TLP 2844 - HMSI, conforme Ofício nº 137/2014/DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 05.554/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100652014 | 0393138 | 21/10/2014 | 9770.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - NUTRISON SOYA PÓ LATA C/800g,..................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393139 | 21/10/2014 | 986.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PREGABALINA 150MG - MARCA: GODECKE GNBH - ALEMANHA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO CARMO DE ARAÚJO, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0001269-09.2014.815.2001 - 5º VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº226/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.460/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0393140 | 21/10/2014 | 4500.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS: UNHA DE GATO (UNCARIA TOMENTOSA) 100mg - MARCA: HERBARIUM, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 157/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.058/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393141 | 21/10/2014 | 358.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINGULAIR 10mg (MONTELUCASTE DE SÓDIO), - MARCA: MSD - MERK SHARP & DOHME, PARA ATENDER O USUÁRIO: EWERTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 159/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.045.949-0, PARECER JURÍDICO Nº 070/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 13.621/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802013 | 0393142 | 21/10/2014 | 190800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA URINÁLISE COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO - FITA DE URINA P/AUTOMAÇÃO - MARCA: ALERE S/A, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 049/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.347/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 156/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393143 | 21/10/2014 | 40884.69 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 272/2011, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNCICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393144 | 21/10/2014 | 85276.74 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 273/2011, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNCICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0393145 | 21/10/2014 | 38790.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 164/2010, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA BAUMER DO CHMGTMB, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0393146 | 21/10/2014 | 6750.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 164/2010, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO HMSI - AUTOCLAVE COM BARREIRA BAUMER 520L HIV, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393147 | 21/10/2014 | 430.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA DE AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LENILCE CARDOSO DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0008712-11.2014.815.2001 - DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ANEXO AO PROC. Nº 05.612/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100652014 | 0393148 | 21/10/2014 | 1213.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393149 | 21/10/2014 | 515.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - SERINGA DESCARTÁVEL 20ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393150 | 21/10/2014 | 3917.04 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2012, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO Á OUTUBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 652/2014 E PARECER JURÍDICO Nº 104/2014/GAB, EM ANEXO. PROC. 19.887/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100652014 | 0393151 | 21/10/2014 | 86.76 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - ESPARADRAPO MICROPORE 10X4,5cm,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393152 | 21/10/2014 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 391921/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393153 | 21/10/2014 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 392176/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - REDE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393154 | 21/10/2014 | 85726.74 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 273/2011, CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNCICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100652014 | 0393155 | 21/10/2014 | 1194.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100652014 | 0393156 | 21/10/2014 | 534.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - SERINGA DESCARTÁVEL 20ml,......... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100742014 | 0393157 | 21/10/2014 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA PRÉ LUBRIFICADA (URÉIA+PVPI+NaCI) Nº 12 - MASCULINO, PARA ATENDER A USUÁRIA: LAIRISMAR CAVALCANTE BORGES, CONF. MEMO Nº 162/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.090.610-8, PARECER JURÍDICO Nº 069/2014/GAB, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.612/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.074/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0393158 | 22/10/2014 | 5539.00 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 157/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.792/2014 - PROC. LICITATÓRIO Nº 297/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100722014 | 0393159 | 22/10/2014 | 115200.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTOR DRY SEAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0393160 | 22/10/2014 | 217730.00 | 12873031000136 | DMED DIST. DE MED. E PRODUTO MEDICO-HOSPITALRES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS: ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380mg - MARCA: ISOVIT,....... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393161 | 22/10/2014 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. CONTRATO Nº 10.130/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393162 | 22/10/2014 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. CONTRATO Nº 10.130/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393163 | 22/10/2014 | 6000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.130/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393164 | 22/10/2014 | 12000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER O CHMBTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.130/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393165 | 22/10/2014 | 3000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTÁVEL 3ml, BICO LUER-SLEEP SEM AGULHA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATÓXICO, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTICULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA, DE USO ÚNICO - MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.130/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0393166 | 22/10/2014 | 216000.00 | 04238160000124 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS: BABOSA (ALOE VERA L.) GEL TÓPICO 30g, MARCA: HEALTH TECH, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 162/2013, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.058/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393167 | 22/10/2014 | 2485.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL MILIMETRADO 80mm X 20M, COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO DA MARCA: EDAN, MODELO - SE-3 - MARCA: FOUR STAR, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. MEMO Nº 30/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.088/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100732014 | 0393168 | 22/10/2014 | 40982.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA°) DE 250mg, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALFREDO JOAQUIM DO CARMO SELEIRO ZORRINHO, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICANº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/2014/GAB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROCESSO Nº 11.030/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722013 | 0393169 | 22/10/2014 | 18040.00 | 09340228000286 | ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS) 300mg, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393170 | 23/10/2014 | 4782.35 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA COM 02 (DUAS) CUBAS DE ATÉ 08 (OITO) LTS, COM VÁLVULA SERVIDORA COM TUBO DE BORRACHA Á BASE DE SILICONE E PAINÉS LATERAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL - MARCA: BRAS, PARA ATENDER O CTA/SMS, CONF. PARECER Nº 007/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.146/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393171 | 23/10/2014 | 7450.00 | 18118253000120 | VICTOR BRITO CASTELLIANO ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL PARA TUBULAÇÃO DE GÁS SUBTERRÂNEAS NAS MANGUEIRA E REGISTRO DE GÁS GLP, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 241/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 16.296/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393172 | 23/10/2014 | 535.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO DE MUTAÇÃO DE FAVOR V DE LEYDEN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393173 | 23/10/2014 | 7950.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO COM AS SEGUITES ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE, MODELO: AC127, MARCA: ORTOSSINTESE, TOMBAMENTO: 346933, CONF. OFÍCIO DR. ADM Nº 100/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.555/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393174 | 23/10/2014 | 24631.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. CONTRATO Nº 10.128/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393175 | 23/10/2014 | 178800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.128/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.128/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393176 | 23/10/2014 | 422797.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.128/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393177 | 23/10/2014 | 361534.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES PARA ATENDER O HMVF, CONF. CONTRATO Nº 10.128/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393178 | 23/10/2014 | 24631.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. CONTRATO Nº 10.128/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393179 | 23/10/2014 | 1119.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a Regularização do Licenciamento CRLV 2014, dos Veículos: OGD-7269 + OGD-7319 + OGD-7299 e MOU-8188, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 675/2014, demonstrativo dos pagamentos e documentação anexo ao processo nº 20.089/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393180 | 24/10/2014 | 2893.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DO PSF - SAÚDE BUCAL - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. MEMO Nº 873/2014, EM ANEXO. PROC. 20.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393181 | 24/10/2014 | 112782.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 902/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393182 | 24/10/2014 | 143995.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 904/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393183 | 24/10/2014 | 41770.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 906/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393184 | 24/10/2014 | 508533.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 907/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393185 | 24/10/2014 | 196867.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 910/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393186 | 24/10/2014 | 3666.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 883/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393187 | 24/10/2014 | 403073.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 911/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393188 | 24/10/2014 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 884/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393189 | 24/10/2014 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 885/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393190 | 24/10/2014 | 2433.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE SMS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 888/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393191 | 24/10/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 889/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393192 | 24/10/2014 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 890/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393193 | 24/10/2014 | 2433.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 891/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393194 | 24/10/2014 | 37472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 892/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393195 | 24/10/2014 | 30124.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 893/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393196 | 24/10/2014 | 12248.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 894/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393197 | 24/10/2014 | 17595.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 895/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393198 | 24/10/2014 | 170313.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 896/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393199 | 24/10/2014 | 40509.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 900/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393200 | 24/10/2014 | 1767995.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 912/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393201 | 24/10/2014 | 1308.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se à regularização do licenciamento dos veículos de Placas: MOG-7501 + MOG-7521 e MNH-9222, Implementar, conforme Memo. nº 002/2014, Demonstrativo de Pagamento e documento anexo ao processo nº 01.010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393202 | 24/10/2014 | 1887.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se à regularização do licenciamento dos veículos de Placas: MNW-9443 + MNW -9463 + MNW-9473 + MNW-9483 e MNW-9493, PAB/DS, conforme Memo. nº 002/2014, Demonstrativo de Pagamento e documento anexo processo nº 01.010/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393203 | 24/10/2014 | 1080.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se à regularização do licenciamento dos veículos de Placas: OEV-7643 + OEV-7573 e MNT-3544, PAB/PROESF, conforme Memo. nº 002/2014, Demonstrativo de Pagamento e documento anexo processo nº 01.010/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393204 | 24/10/2014 | 1166.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se à regularização do licenciamento dos veículos de Placas: MOE-7095 + MOE-7195 + MOE-7235 e HFO - 7645, Vig. Sanitária, conforme Memo. nº 002/2014, Demonstrativo de Pagamento e documento anexo processo nº 01.010/2014, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0393205 | 24/10/2014 | 248190.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento: Enoxaparina 20mg / seringa 0,2 ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0393206 | 24/10/2014 | 43995.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento: Enoxaparina 80mg / seringa 0,8 ml, Destino: HMSI, conforme Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.024/2014, Contrato nº 10.156/2014 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0393207 | 24/10/2014 | 43995.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento: Enoxaparina 80mg / seringa 0,8 ml, Destino: CHMGTB, conforme Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.024/2014, Contrato nº 10.156/2014 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393208 | 24/10/2014 | 5614.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA PREMIAÇÃO PMAQ - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONF. MEMO Nº 913/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393209 | 24/10/2014 | 4774.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA PREMIAÇÃO PMAQ - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 899/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CRESAN - IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393210 | 24/10/2014 | 6685.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, CONF. MEMO Nº 887/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0393211 | 24/10/2014 | 43000.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se ao 2ª Pedido para Aquisição de Medicamento: Oxcarbazepina 300mg comp. Marca: União Química | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0393212 | 24/10/2014 | 40000.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na Aquisição de Medicamento: Oxcarbazepina 600mg. comp. Marca: União Quimicia, Destino: CAPS, conforme Ata de Registro de Preço nº 110/2013 e Pregão Eletrônico nº 065/2013, em anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0393213 | 24/10/2014 | 18000.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Medicamentos: Sertralina 50 mg, Marca: Aurobindo, Destinado: CAIS, conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2013 e Pregão Eletrônico nº 065/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393214 | 24/10/2014 | 48000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Cirúrgico: Patch Inorganico (Substituto Dural) cod OPM: 0702050431, Marca: Collagem Matrix | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393215 | 24/10/2014 | 27949.07 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa Cervical associada a parafusos Intra - somáticos de Titânico cod. OPM: 0702050458, Marca: Óssea, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0393216 | 24/10/2014 | 39160.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento: Oxcarbazepina 60mg/ml - sol. oral 100ml, Marca: União Quimica, Destino: CAPS, conforme Ata de Registro de Preço nº 108/2013 e Pregão Eletrônico nº 065/2013, em anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652013 | 0393217 | 24/10/2014 | 103000.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de Medicamento: Clonazepam 2mg comp. Marca: Eurofarma | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393218 | 24/10/2014 | 41054.33 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa Cervical associada a parafusos Intra - somáticos de Titânico cod. OPM: 0702050458, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393219 | 24/10/2014 | 7157.10 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa Cervical associada a parafusos Intra - somáticos de Titânico cod. OPM: 0702050458, Marca: Óssea, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393220 | 24/10/2014 | 192874.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 909/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0393239 | 24/10/2014 | 37995.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valo empenhado refere-se à aquisição de medicamento: Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, sistema fechado, envolvido individualmente em saco plástico dentro de caixa de papelão equipada com colméia, esterilização final por vapor úmido ( autoclave) - Marca: Halex Istar - HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000762013 | 0393233 | 24/10/2014 | 61048.89 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE GASES, MARCA: PROTEC - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0393234 | 24/10/2014 | 29800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valo empenhado refere-se à aquisição de medicamento: Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, sistema fechado, envolvido individualmente em saco plástico dentro de caixa de papelão equipada com colméia, esterilização final por vapor úmido ( autoclave) - Marca: Halex Istar - SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0393235 | 24/10/2014 | 59600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valo empenhado refere-se à aquisição de medicamento: Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, sistema fechado, envolvido individualmente em saco plástico dentro de caixa de papelão equipada com colméia, esterilização final por vapor úmido ( autoclave) - Marca: Halex Istar - HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0393236 | 24/10/2014 | 74500.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valo empenhado refere-se à aquisição de medicamento: Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, sistema fechado, envolvido individualmente em saco plástico dentro de caixa de papelão equipada com colméia, esterilização final por vapor úmido ( autoclave) - Marca: Halex Istar - CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000572013 | 0393237 | 24/10/2014 | 89400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | Valo empenhado refere-se à aquisição de medicamento: Cloreto de sódio sol. Injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado, sistema fechado, envolvido individualmente em saco plástico dentro de caixa de papelão equipada com colméia, esterilização final por vapor úmido ( autoclave) - Marca: Halex Istar - Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 124/2013 e Pregão Eletrônico nº 057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393238 | 28/10/2014 | 6500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO ESQUERDO, A SER REALIZADO NO PACIETE: MANOEL CLAUDINO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, RELATORIO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.615/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393231 | 28/10/2014 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 912/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393232 | 28/10/2014 | 1167995.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 912/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393240 | 28/10/2014 | 11139.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE AGÔSTO/2014 E RETROATIVO DE JUNHO E JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 871/2014, EM ANEXO. PROC. 16.630/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393241 | 28/10/2014 | 1348.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2014, CONF. MEMO Nº 853/2014, EM ANEXO. PROC. 18.805/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393242 | 28/10/2014 | 11138.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE AGÔSTO/2014, E RETROATIVO DE JUNHO E JULHO/2014, CONF. MEMO Nº 871/2014, EM ANEXO. PROC. 16.630/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393243 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 797/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.202/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393244 | 28/10/2014 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 795/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.200/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393245 | 28/10/2014 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 802/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.19.207/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393246 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 801/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.206/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393247 | 28/10/2014 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 800/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.205/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393248 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 799/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.204/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393249 | 28/10/2014 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 798/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.203/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393250 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 796/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.201/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393251 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 794/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.199/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393252 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 793/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393253 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 792/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393254 | 28/10/2014 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 818/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.702/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393221 | 28/10/2014 | 70188.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 905/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393222 | 28/10/2014 | 151289.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 903/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393223 | 28/10/2014 | 142352.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 901/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393224 | 28/10/2014 | 181999.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 898/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393225 | 28/10/2014 | 734744.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 897/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393226 | 28/10/2014 | 18968.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 886/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393227 | 28/10/2014 | 423050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 908/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393228 | 28/10/2014 | 87648.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 908/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393229 | 28/10/2014 | 15960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, CONF. MEMO Nº 872/2014, EM ANEXO. PROC. 19.306/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0393255 | 29/10/2014 | 2500.00 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DOO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ARQUVISTA JONATHAS CARECAS, 105 - CASTELO BRANCO, CONFORME MEMO Nº 723/2014 E PARECER JURÍDICO Nº 093/2014/GAB, EM ANEXO. PROC. 18.501/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0393256 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 044/2012, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, EM ANEXO. PROC. 18.516/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0393257 | 29/10/2014 | 4760.46 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ALUGUEL DE JANEIRO A ABRIL/2014 E OS MÊSES DE MAIO Á SETEMBRO/2014, ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV: CIDADE DE CAJAZEIRAS Nº 483 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, CONF. MEMO Nº 771/2014, PARECER JURÍDICO Nº 110/2014/GAB E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 - PROC. 20.082/20114 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0393258 | 29/10/2014 | 2330.92 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO REJUSTE DO MÊS DE ABRIL/2014 E OS MÊSES DE MAIO Á SETEMBRO/2014, ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ BENTO MACHADO Nº 04 - ALTO DO CÉU - MANDACARÚ, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 111/2014/GAB E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012 - PROC. 20.081/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393259 | 29/10/2014 | 262.61 | 00007441557461 | DEISE CUNHA DA SILVA | VALOR EMENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (3/12), REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO E SETEMBRO/2014, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.200/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393260 | 29/10/2014 | 629.08 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAIS MOURA | VALOR EMENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2/12, (DOIS DOZE ÁVOS) REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO/2014, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.563/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393261 | 29/10/2014 | 15700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 123/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393262 | 29/10/2014 | 28500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 123/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393263 | 29/10/2014 | 15550.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 123/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, DO HMVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393264 | 29/10/2014 | 3309.04 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 3mg (INVEGA 3mg) MARCA: JANSSEN CILAG, PARA ATENDER AO USUÁRIO: HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA URTIGA, CONF. MEMO Nº 173/2014/GEMAF/SMS, OFÍCIO Nº 071/GJ/2010, AÇÃO JUDICIAL Nº 200.2009.043.356-2, PARECER JURÍDICO Nº 072/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.127/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393265 | 29/10/2014 | 680.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20mg (RECONTER®) MARCA: MASTER CARE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EDMILSON SOARES DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 220/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0001645-92.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 062/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.951/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393266 | 29/10/2014 | 6750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR: HIDROLISADO PROTEICO - PREGOMIN PEPTI - MARCA: DANONE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO GJ Nº 157/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 0013380-25.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.177/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393267 | 29/10/2014 | 671.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TEMILSARTANA 80mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg (MICARDIS) - MARCA: BOEHRINGER, PARA ATENDER AO USUÁRIO: DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 236/2014, OFÍCIO Nº 49/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 0002366-44.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 056/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.120/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393268 | 29/10/2014 | 1004.40 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VITALUX PLUS COM 10mg DE LUTEÍNA - LUTEÍNA, VITAMINA C, VITAMINA E, NICOTIAMIDA, ZINCO E COBRE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO ALBERTO CAMPOS, CONF. MEMO Nº 238/2014/GEMAF/SMS, OFÍCIO Nº 783/2013/GJ, AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - PROC. Nº 0031264-04.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 055/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.148/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393269 | 29/10/2014 | 496.80 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATORVASTATINA CÁLCICA 20mg - MARCA: EMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393270 | 29/10/2014 | 129.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100mg, - MARCA: EMS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EXPEDITO JOSÉ ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 239/2014/GMEAF/SMS, MANDADOS JUDICIAIS Nºs 200.2012.075.031-6/001, 200.2011.050.372-5 E 0018343-13.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 059/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0393271 | 29/10/2014 | 318744.40 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (ARMAÇÃO E LENTES), PARA ATENDER AO SETOR DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONF. CONTRATO Nº 10.154/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.154/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.777/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.128/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393272 | 29/10/2014 | 24625.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPEXO PROTROMBÍNICO (FATORES DE COAG II, IX E X) 600UI + DIL MARCA: BAXTER, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03..245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0393273 | 29/10/2014 | 2118682.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL, DO VALOR DO ADITIVO DE Nº 02/2014 AO CONTRATO DE Nº 56/2013, PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCICO FINANCEIRO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0393274 | 29/10/2014 | 4693.64 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 192/2011, TERMO ADITIVO Nº 004/2014, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0393275 | 29/10/2014 | 3877.00 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MARIA DORACI MOREIRA, S/N - USF PARATIBE II, REL. AOS MÊSES DE MAIO Á SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 726/2014, PARECER JURÍDICO Nº 092/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E PARECER G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.18.672/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0393276 | 29/10/2014 | 5519.08 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DOM MANOEL PAIVA Nº 129 - MANDACARÚ - USF MANDACARÚ IX, REL. AOS MÊSES DE JUNHO Á OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 095/2011, PARECER JURÍDICO Nº 112/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E PARECER G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 20.080/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393277 | 29/10/2014 | 4377.96 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSE SOARES Nº 514 - RANGEL - PSF DO DIST. SANITÁRIO II USF RANGEL III, REL. AOS MÊSES DE MAIO Á OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 655/2014, PARECER JURÍDICO Nº 107/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E PARECER G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 19.886/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393278 | 29/10/2014 | 2457.18 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SÃO LUCAS Nº222 - CRISTO REDENTOR - PSF DO DIST. SANITÁRIO II - USF - CENTRO VARADOURO, REL. AOS MÊSES DE MAIO Á OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 741/2014, PARECER JURÍDICO Nº 105/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E PARECER G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 19.890/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393279 | 29/10/2014 | 3250.38 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PRES. FÉLIX ANTONIO Nº 881 - CRUZ DA ARMAS - DIST. SANITÁRIO I - USF - CRUZ DAS ARMAS III, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO Á SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 738/2014 E PARECER JURÍDICO Nº 097/2014/GAB E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.865/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393280 | 29/10/2014 | 11314.32 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO Á SETEMBRO/2014 E REAJUSTE DO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 011/2014 AO CONTRATO Nº 376/2007, MEMO Nº 727/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.673/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0393281 | 29/10/2014 | 866.53 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MILTON SANTA CRUZ Nº 155 - MANGABEIRA - USF DO COQUEIRAL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 105/2010 E MEMO Nº 361/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2010 - PROC. 09.398/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182010 | 0393282 | 29/10/2014 | 548.80 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | VALOR EMPENHADO REF. A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/2014, REL. AO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 105/2010, CONF. MEMO Nº 362/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 09.397/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0393283 | 29/10/2014 | 9968.50 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: VICENTE JARDIM Nº 131 - TAMBIÁ - USF TAMBIÁ, REL. A DIFERENÇA DOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2014 E OS MÊSES DE MAIO Á SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 728/2014, PARECER JURÍDICO Nº 095/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E PARECER G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.674/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393284 | 29/10/2014 | 4305.72 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO DE BRITO LIMA MOURA Nº 216 - MANDACARÚ, REL. AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2014 E OS MÊSES DE MAIO Á OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 660/2014, PARECER JURÍDICO Nº 106/2014/GAB, PARECER TÉCNICO E PARECER G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 19.888/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393285 | 29/10/2014 | 1000.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA (2ml) MARCA: BIOSURGERY, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EUGENIO GOMES PEDROSA SEGUNTO NETO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.119/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393286 | 29/10/2014 | 6250.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE-COMERCIO DE MATERIAL E EQUIP. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: ELETRODO DE RIZOTOMIA - MARCA: NEUROTHERM, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EUGENIO GOMES PEDROSA SEGUNTO NETO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECERTÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.119/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393287 | 29/10/2014 | 55110.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393288 | 29/10/2014 | 4125.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393289 | 29/10/2014 | 1110.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML - MARCA: PHARLAB, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393290 | 29/10/2014 | 370.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML - MARCA: PHARLAB, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393291 | 29/10/2014 | 1480.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML - MARCA: PHARLAB, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393292 | 29/10/2014 | 238250.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393293 | 29/10/2014 | 199673.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393294 | 29/10/2014 | 42072.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393295 | 29/10/2014 | 42072.50 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393296 | 29/10/2014 | 5400.00 | 15733202000110 | PARAIBA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME | Valor empenhado refere-se a contratação de 06 (seis) ônibus para transportar usuários do Projeto João Pessoa Vida Saudável, (JPVS) entre os pólos (praças) e a chácara Marabá, que será realizado no dia 30 de outubro de 2014 - GVE, conforme Memorando nº 087/2014/DVS/GVE, Planilha, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 17.118/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393297 | 29/10/2014 | 7975.00 | 00002144310459 | FRANCISCO GONÇALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA DO CAIS JAGUARIBE, CONF. MEMO Nº 661/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.926/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393298 | 29/10/2014 | 1548.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PONTO DE ACESSO A INTERNET 5MBPS: PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO Nº 077/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER EM ANEXO. PROC. 16.918/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393299 | 29/10/2014 | 1548.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PROD.ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PONTO DE ACESSO A INTERNET 5MBPS: PARA O CAIS, CONFORME MEMO Nº 077/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER EM ANEXO. PROC. 16.918/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393300 | 29/10/2014 | 264.00 | 17556516000110 | MORAIS & BARROS LTDA ME | Valo empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Carvedilol 1mg/ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0393301 | 29/10/2014 | 26501.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000945, REFERENTE A 20% DE ANGIOPLASTIAS ULTRAPASSADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 173/2012, ENEXIGIBILIDA DELICITAÇÃO 007/2012, PARECER TÉCNICO DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 416/2014, PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 155/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.743/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262012 | 0393302 | 29/10/2014 | 868.72 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 005145, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GAS GLP, REALIZADO NO HMV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME OFICIO Nº 0248/2013/DAF/HMV, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, PARECER DAASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 154/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 00.025/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0393303 | 29/10/2014 | 17865.00 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 35982, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA DETEMIR - LEVEMIR®, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS - EM VIRTUDE DA NE Nº 392455/2013, TER SIDO ANULADA, CONF. MEMO Nº 06/2013/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 200.2009.027.925-4, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2013, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 143/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 05.6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0393304 | 29/10/2014 | 160000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOS EM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERÍODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.132/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.055/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0393305 | 29/10/2014 | 288000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOS EM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERÍODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.132/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.055/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393306 | 29/10/2014 | 7230.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contração de Serviços para ornamentação das solenidades de encerramento do outubro rosa e será realizada nos dias 30 de outubro e 31 de outubro de 2014 - DAS, Memorando nº 864/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer Técnicoe documento anexo ao processo nº 19.329/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393307 | 29/10/2014 | 3800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a contratação Empresa Especializada em Conserto de Aparelho Eletrocardiografos, Marca: Cardioline Modelo: AR 600 ADV, Numero de Série: AE IF 0038, Tombamento: 240002 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393308 | 29/10/2014 | 6500.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exame: Enteroscopia com Cápsula Endoscópica - a ser realizado no paciente: JONATHAN DOUGLAS SILVA FEITOSA, conforme Memorando nº 198/2014- PROGEM, Mandado Judicial nº 0043529-38.2013.815.2001, da 6ª. Vara da Fazenda Publica da Capital,Orçamento, Ordem de Serviço, Mapa Comparativo, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 11.149/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393309 | 29/10/2014 | 44272.11 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO DE Nº 270/2011, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393310 | 29/10/2014 | 10534.86 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO DE Nº 270/2011, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393311 | 29/10/2014 | 272994.84 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO ADITIVO DE Nº 001/2014 AO CONVENIO Nº 09/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPSITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. TABELA DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.696/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393312 | 29/10/2014 | 739.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIBAROXAVANA 20MG (XARELTO®) MARCA: BAYER PHARMA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0014784- 14.2014.815.2001, DA COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 071/2014/GAB, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 14.128/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393313 | 29/10/2014 | 750.68 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Sitagliptina 100 mg (Januvia®), Marca: Merck Sharp & Dohme, para atender a paciente: MÉRCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, conforme Memorando nº 257/2014/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0006847-55.2011.815.2001, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Parecer Juridico nº 081/2014/GB, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 18.663/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393314 | 29/10/2014 | 800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exame: Polissonografia, a ser realizado no paciente: JOSÉ ADRIANO PIRES DA SILVA, conforme Ofício nº 186/2014, Mandado Judicial nº 0010577-69.2014.815.2001 - Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Solicitação, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 10.591/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393315 | 29/10/2014 | 3960.00 | 04516470000163 | TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Papel pra ECG (Bionet) Cardiocare 2000/rolo A4 Milimetrado - Destinado: UPA, conforme Memorando nº 063/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 19.227/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393316 | 30/10/2014 | 741155.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393317 | 30/10/2014 | 46560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393318 | 30/10/2014 | 176663.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 934/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393319 | 30/10/2014 | 402986.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 935/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393320 | 30/10/2014 | 507.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 932/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393321 | 30/10/2014 | 1118350.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 933/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0393322 | 30/10/2014 | 17785.95 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 010/2013, EM ANEXO. PROC. 19.869/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393323 | 30/10/2014 | 5687.04 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 208/2011, TERMO ADITIVO Nº 004/2014, EM ANEXO. PROC. Nº 20.555/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393324 | 30/10/2014 | 49380.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA/2014, CELETISTAS E PESSOAL DO QUADRO, CONF. MEMO Nº 916 E 917/2014, EM ANEXO. PROC. 20.294/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393325 | 30/10/2014 | 5900.00 | 05209279000131 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Dispositivo para aquecimento de CO2 Intra lumem feito em silicone e ligas plásticas autoclavaveis especial para insufladores confiance medical CM-30L e CM-40L para evitar embaçamento da ótica, reduzindo tempo cirúrgico e proporcionado benefícios fisiológicos ao paciente - Destino: HMSI, conforme Ofício nº 245/2013/DAF, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07.838/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393326 | 30/10/2014 | 3600.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Mangueira Pneumática de ¼ PT - 500PSI, Marca: AFA, para abastecimento da Rede de Serviços Odontológicos na Atenção Básica e Especializada Destino: Saúde Bucal, conforme Memorando nº 0767/2014, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 18.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393327 | 30/10/2014 | 4600125.60 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONVENIO Nº 013/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCENTIVO PORTARIA Nº 778, DE 09/05/2013, CONF. CLÁUSULA DÉCIMA: TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL CONSTANTE NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393328 | 30/10/2014 | 93421.48 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO Nº 008/GS/SMS/2013, PARA OS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/JOÃO PESSOA. CONFORME TERMO DO REFERIDO CONVENIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393329 | 30/10/2014 | 1700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE EXERCICIOS ANTERIORES/2013 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 10008081, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EMBOLIZAÇÃO COM USO DE PIPELINE DA PACIENTE: JEANE NICACIO DE SOUZA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 07/SMS/2013, PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARECER DO COPS, REQUERIMENTO Nº 156/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11.015/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393330 | 30/10/2014 | 27270.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO E ÓXIDO NITROSO, DO CHMGMTB, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393331 | 30/10/2014 | 27270.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO E ÓXIDO NITROSO,DO HMSI, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393332 | 30/10/2014 | 27270.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO E ÓXIDO NITROSO, DO HMVF, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393333 | 30/10/2014 | 411.20 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, CONFORME MEMO Nº 87/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 085/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393334 | 30/10/2014 | 27270.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO DE Nº 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCO E ÓXIDO NITROSO, DO ICV, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0393335 | 30/10/2014 | 63000.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL AO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO DE Nº 096/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA HEMODIÁLISE DO HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.02,881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393336 | 30/10/2014 | 4240.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL 10mg (ARISTAB), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSUÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, CONF. MEMO Nº 215/2014/GEMAF/SMS, DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 0036343-61.2013.815.2001, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉNCICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.257/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393337 | 30/10/2014 | 5436.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL 10mg (ARISTAB) - MARCA: ACHE,........ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393338 | 30/10/2014 | 1770.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA SEM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - MARCA: TCM - NUTERAL AGE, FRS. C/250ML, PARA ATENDER AO USUÁRIO: DEJALME DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, CONF. MEMO Nº 262/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.042.906.-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.323/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393339 | 30/10/2014 | 945.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HASTES FLEXÍVEIS (CONTONETES) - MARCA: THEOTO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: DEJALME DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, CONF. MEMO Nº 262/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.042.906-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.323/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393340 | 30/10/2014 | 737.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEWIN GTS (ÁCIDO ASCÓRBICO) 200mg/ml - 20ml - MARCA: SANOFI-AWEMIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393341 | 30/10/2014 | 75.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCITALOPRAM 10mg - MARCA: EMS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JANIO RIBEIRO SERPA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.896/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393342 | 30/10/2014 | 3520.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARIPRIPAZOL 10mg (ARISTAB®) C/30 - MARCA: ACHE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JANIO RIBEIRO SERPA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.896/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100282014 | 0393343 | 30/10/2014 | 276000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" DE SUPORTE INTERMEDIÁRIO, VEÍCULOS TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM CARROCERIA, EM AÇO ORIGINAL DE FABRICA, ZERO KM NA COR BRANCA; ANO E MODELO 2013 OU DO ANO DA ENTREGA, COM EMPLACAMENTO E IPVA EM NOME DO ÓRGÃO CONTRATANTE. -MARCA: MERCEDES BENS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (01) ANO OBSERVADA AS CONDIÇÕES DO FABRICANTE. MODELO SPRINTER FURGÃO 425 CDI TETO ALTO. DESTINADO: CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.170/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100282014 | 0393344 | 30/10/2014 | 138000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" DE SUPORTE INTERMEDIÁRIO, VEÍCULOS TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM CARROCERIA, EM AÇO ORIGINAL DE FABRICA, ZERO KM NA COR BRANCA; ANO E MODELO 2013 OU DO ANO DA ENTREGA, COM EMPLACAMENTO E IPVA EM NOME DO ÓRGÃO CONTRATANTE. -MARCA: MERCEDES BENS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (01) ANO OBSERVADA AS CONDIÇÕES DO FABRICANTE. MODELO SPRINTER FURGÃO 425 CDI TETO ALTO. DESTINADO: HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.170/2014, A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393345 | 30/10/2014 | 137793.75 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO Nº 01/2014 AO VALOR DO CONTRATO DE Nº 143/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0393346 | 30/10/2014 | 10303.12 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO Nº 01/2014 AO VALOR DO CONTRATO DE Nº 143/2013, PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL, PARA RASTREAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 266/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393347 | 30/10/2014 | 433.57 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE 60MG (PROLIA) - MARCA: GISK - SERINGA PREENCHIDA, PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA, CONF. MEMO Nº 181/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0014378-90.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.507/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393348 | 30/10/2014 | 5373.36 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PALMITATO DE PALIPERIDONA 150mg (INVEGA SUSTENNA) MARCA: JANSSEN - SERINGA PREENCHIDA, PARA ATENDER O USUÁRIO: GEORGE ALVES BATISTA, CONF. MEMO Nº 243/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0017447-33.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.456/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393349 | 30/10/2014 | 433.57 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DENOSUMABE 60MG (PROLIA) - MARCA: GISK - SERINGA PREENCHIDA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO GUEDES SOUTO, CONF. MEMO Nº 211/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0056460-39.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.000/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393350 | 30/10/2014 | 1164.90 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA AS CIDADES DE RECIFE/PE E NATAL/RN, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA GEMAF/SMS E D.A.S./SMS, CONF. MEMO Nº 100/2014 E PEDIDO DE AUOTIRZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 086/2014, EM ANEXO. PROC. 20.068/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393351 | 30/10/2014 | 800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ MARCELO DA SILVA, CONF. AÇÃO JUDICIAL Nº 0015030-10.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393352 | 30/10/2014 | 18640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 920/2014, EM ANEXO. PROC. 20.842/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393353 | 30/10/2014 | 7739.81 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de catgut cromado nº 2.0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, 70cm estéril - M. Johnson & Johnson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393354 | 30/10/2014 | 10182.16 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de catgut cromado nº 2.0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, 70cm estéril - M. Johnson & Johnson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393355 | 30/10/2014 | 14253.78 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de catgut cromado nº 2.0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, 70cm estéril - M. Johnson & Johnson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393356 | 30/10/2014 | 2500.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lanceta descartável, Deve atender a Norma Regulamentadora - NR nº 32, referente a Segurança de Saúde, no trabalho em serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Marca: Roche - Destinado: UPA Valentina, conforme Contrato nº 10.129/2014, Ata de Registro de Preços nº 140/2014 e Pregão Presencial nº 10.134/2014 , em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393357 | 30/10/2014 | 2500.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lanceta descartável, Deve atender a Norma Regulamentadora - NR nº 32, referente a Segurança de Saúde, no trabalho em serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Marca: Roche - Destinado: UPA Oceania, conforme Contrato nº 10.129/2014, Ata de Registro de Preços nº 140/2014 e Pregão Presencial nº 10.134/2014 , em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393358 | 30/10/2014 | 17500.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lanceta descartável, Deve atender a Norma Regulamentadora - NR nº 32, referente a Segurança de Saúde, no trabalho em serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Marca: Roche - Destinado: HMSI, conforme Contrato nº 10.129/2014, Ata de Registro de Preços nº 140/2014 e Pregão Presencial nº 10.134/2014 , em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393359 | 30/10/2014 | 25000.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lanceta descartável, Deve atender a Norma Regulamentadora - NR nº 32, referente a Segurança de Saúde, no trabalho em serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Marca: Roche - Destinado: CHMGTB, conforme Contrato nº 10.129/2014, Ata de Registro de Preços nº 140/2014 e Pregão Presencial nº 10.134/2014 , em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393360 | 30/10/2014 | 125000.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lanceta descartável, Deve atender a Norma Regulamentadora - NR nº 32, referente a Segurança de Saúde, no trabalho em serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Marca: Roche - Destinado: Farmacia Básica, conforme Contrato nº 10.129/2014, Ata de Registro de Preços nº 140/2014 e Pregão Presencial nº 10.134/2014 , em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393361 | 30/10/2014 | 179831.70 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no minmo 45cm, estéril - M. Bioline, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393362 | 30/10/2014 | 24590.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de agulha descartável (13 x 3,0) cânula de aço inoxidável com dispositivo de segurança, M. Injex, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393363 | 30/10/2014 | 24590.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de agulha descartável (13 x 3,0) cânula de aço inoxidável com dispositivo de segurança, M. Injex, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100142014 | 0393364 | 30/10/2014 | 10805.16 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO DE Nº 1040/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.602/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100142014 | 0393365 | 30/10/2014 | 464761.44 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATO DE Nº 1040/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA, AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -FAEC, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.602/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0393366 | 30/10/2014 | 1381.56 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 046/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0393367 | 30/10/2014 | 2348.94 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2010, TERMO ADITIVO Nº 005/2014, PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0393368 | 30/10/2014 | 5853.42 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 036/2012, TERMO ADITIVO Nº 002/2014, PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0393369 | 30/10/2014 | 1909.62 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 287/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2013, PERÍODO DE 01/10/2014 Á 03/12/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393370 | 30/10/2014 | 1393.02 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0220/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2013, PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393371 | 30/10/2014 | 4771.44 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 011/2014, PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0393372 | 30/10/2014 | 2209.62 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 095/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2014, PERÍODO DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO/2014, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393373 | 30/10/2014 | 7200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 938/2014, EM ANEXO. PROC. 21.203/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393374 | 30/10/2014 | 13477.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 940/2014, EM ANEXO. PROC. 21.205/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393375 | 30/10/2014 | 102848.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 941/2014, EM ANEXO. PROC. 21.206/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393376 | 30/10/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 939/2014, EM ANEXO. PROC. 21.204/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393377 | 30/10/2014 | 193393.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 942/2014 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 21.207/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393378 | 30/10/2014 | 6025.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 942/2014 E PLANILHA , EM ANEXO. PROC. 21.207/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393379 | 30/10/2014 | 4925.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 942/2014 E PLANILHA , EM ANEXO. PROC. 21.207/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393380 | 30/10/2014 | 9962.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393381 | 30/10/2014 | 16585.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393382 | 30/10/2014 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393383 | 30/10/2014 | 11546.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393384 | 30/10/2014 | 34218.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393385 | 30/10/2014 | 69458.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393386 | 30/10/2014 | 25422.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393387 | 30/10/2014 | 82029.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 943/2014 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 21.208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393388 | 30/10/2014 | 320.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PESQUISA DE MUTAÇÃO DO HFE - (C82;H63D;S65C), PARA ATENDER A USUÁRIA: TEREZINHA DE JESUS FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.387/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393389 | 30/10/2014 | 522114.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 932/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393390 | 30/10/2014 | 380689.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 933/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393391 | 30/10/2014 | 216458.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 935/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0393392 | 30/10/2014 | 9755.70 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: VICENTE JARDIM Nº 131 - TAMBIÁ - USF TAMBIÁ, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO À SETEMBRO, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 095/2014/GAB, MEMO Nº 728/2014, PARECER TÉCNICO E PARECER G.A.F./SMS, ANEXO. PROC. 18.674/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101482014 | 0393393 | 03/11/2014 | 11900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cadeira de roda com a seguinte descrição - descritivo chassi canguru: Estrutura de Alumínio de liga e 20, dobrável em X, com rodas dianteiras Solf Ride 6" PU, rodas traseiras infláveis (amortecimento regulável para diversos tipos de pisos), 12" 16" ou 24" removíveis (quick release). Pintura eletrostática epóxi. Marca: Expansão - Órteses e Proteses, conforme Contrato nº 10.131/2014, Pregão Presencial nº 10.148/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393394 | 05/11/2014 | 945.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL) 150mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: EZEQUIEL CARVALHO ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 003/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.456/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393395 | 05/11/2014 | 246.00 | 53078135000136 | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEÍNA 10% - USO OCULAR FR. 10ML (FARMACIA DE MANIPULAÇÃO), PARA O USUÁRIO: MARINEZIO BENTO MACHADO, CONFORME MEMORANDO Nº 263/2014, MANDADO JUDICIAL Nº 0014345-37. 2013.815.2001 - PARECER JURIDICO Nº 098/2014/GAB, RECEITUÁRIO MEDICO, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DO COPS e DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 19.377/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393396 | 05/11/2014 | 865.78 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Dexametasona 1mg/ml suspensão oftálmica - fr. 5ml (Dexanom®), Marca: União Química, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393397 | 05/11/2014 | 2638.80 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CINACALCETE 30mg (MIMPARA), PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO FÁRIAS CHAVES, CONF. MEMO Nº 251/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0031428-66.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 089/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.569/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393398 | 06/11/2014 | 6000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor empenhado refere-se Exame: CGH Arraya 850k, para Atender o usuário: KAIO LUIZ MONTEIRO LEAL DO NASCIMENTO, conforme Solicitação, Receituário Médico, Despacho da Diretoria de Regulação, Orçamento, Ordem de Serviço, Parecer COPS e documentos anexo ao processo nº 15.843/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393399 | 06/11/2014 | 7200.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para Manutenção e Conserto dos Equipamentos: Maquina de Lavar 40kg - Marca: Suzuki - Serial S/S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393400 | 06/11/2014 | 563.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUPORTEARAMADO PARA SECAGEM DO FILME LT03-867L, PARA PROCESSADORA DA MARCA: LOTUS - MODELO LX-2, PARA ATENDER A UPA CÉLIO PIRES DE SÁ (VALENTINA), CONF. MEMO Nº 726/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.058/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393401 | 07/11/2014 | 550.00 | 04440002000152 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de Material Cirurgico: Fleboextrato Mário Degni com 05 Olivas e 02 Varetas,Marca: Rhosse, para HMSI, conforme Ofício nº 291/2014 - DAF/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de de Compra, Parecer do Cops e documentoanexo ao processo nº 08.825/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393402 | 07/11/2014 | 4880.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Grades de Ferro confeccionado em ferro ¾ polegada de espessura pintada na cor alumínio de proteção dos equipamentos médicos hospitalares e mobiliários existentes, Global, Destinado: SAMU, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 613/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 17.370/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393403 | 07/11/2014 | 585.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIALURONATO DE SÓDIO 20mg SOLUÇÃO INJETÁVEL. SERINGA PREENCHIDA 2ml ( FERMATHRON) - MARCA: HYALTECH, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELIANE FERREIRA DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 277/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0061246-29.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393404 | 07/11/2014 | 195.30 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10mg (INDERAL) C/24 - MARCA: ASTRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393405 | 07/11/2014 | 1821.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg (RITMONORM®) CX. C/30 - MARCA: ABBOTT, PARA ATENDER A USUÁRIA: TEREZINHA DE MOURA SILVA, CONF. MEMO Nº 255/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0021332-89.2013.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.240/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393406 | 07/11/2014 | 1214.42 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRÚRGICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO PNEUMÁTICO BIO AIR COMPLETO - MARCA: SALVAPE, PARA ATENDER O USUÁRIO: EDWENN AYRTON RAMOS DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.897/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393407 | 07/11/2014 | 1214.42 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRÚRGICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO PNEUMÁTICO BIO AIR COMPLETO - MARCA: SALVAPE, PARA ATENDER PARA ATENDER O USUÁRIO: LINDINALDO ESTEVÃO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.934/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393408 | 07/11/2014 | 1794.74 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2013, NA LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANISIO BAORGES MONTERIO DE MELO, Nº 60 - MANGABEIRA, JOÃO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 047/2010 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393409 | 07/11/2014 | 1794.74 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2013, NA LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANISIO BAORGES MONTERIO DE MELO, Nº 60 - MANGABEIRA, JOÃO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 047/2010 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393410 | 07/11/2014 | 3816.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PTFE ARAMADA Nº 06 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393411 | 07/11/2014 | 487510.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Empenho para correção da NE Nº 392083/2014, para alteração do elemento de despesa, referente a o fornecimento de refeições (almoço) para atender a UPA, conforme contrato nº 10034/2014, anexo do contrato de termo de apostilamento, em anexo ao processo nº 21866/2013 e Pregão Presencial nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393412 | 07/11/2014 | 67928.64 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Empenho para correção da NE Nº 392285/2014, para alteração do elemento de despesa, referente a o fornecimento de refeições (almoço) para atender ao SAMU, conforme contrato nº 10034/2014, anexo do contrato de termo de apostilamento, em anexo ao processo nº 21866/2013 e Pregão Presencial nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393413 | 07/11/2014 | 185608.95 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Empenho para correção da NE Nº 392083/2014, para alteração do elemento de despesa, referente a o fornecimento de refeições (almoço) para atender a UPA, conforme contrato nº 10034/2014, anexo do contrato de termo de apostilamento, em anexo ao processo nº 21866/2013 e Pregão Presencial nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393414 | 10/11/2014 | 185098.50 | 05638301000169 | TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se Cateter balão para Angioplastia periferica, com sistema de OTW, com diamentros podendo vairar entre 2mm a 12mm, coprimentos podendo variar entre 40mm a 200mm, com eixo podendo variar entre 40mm a 200mm, com eixo podendo variar de 120 a 135cm de comprimento - Obs: solitado 01 Balão PTA 5X120 A 01 Balão PTA 7X150, M. Amiral Xtreme | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393415 | 10/11/2014 | 2121.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 949/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.249/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393416 | 10/11/2014 | 300.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | Valor empenhado refere-se Exame: Angiotomografia de Abdome, para ser realizado no paciente: JOSÉ FERREIRA GOMES, conforme Solicitação, Laudo Medico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 19.060/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393417 | 10/11/2014 | 2509.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 947/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.247 E 19.248/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393418 | 10/11/2014 | 9308.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 950/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.044/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393419 | 10/11/2014 | 21140.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 948/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.250/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393420 | 10/11/2014 | 3233.02 | 00003615087437 | ALEXANDRE CAMPOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 045/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.898/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393421 | 10/11/2014 | 1738.32 | 00034362886400 | JOSE BERNARDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 046/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.860/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393422 | 10/11/2014 | 1551.74 | 00006085228481 | JULIANA MICHELE FERNANDES DE BRITO | ALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONSTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 044/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.944/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393423 | 10/11/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, Escada de Aço 6 degraus, Marca: nossamassa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393424 | 10/11/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, Escada de Aço 6 degraus, Marca: nossamassa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393425 | 10/11/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, Escada de Aço 6 degraus, Marca: nossamassa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393426 | 10/11/2014 | 550.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, Escada Articulada Marca: Botafogo - MAC, conforme Contrato nº 10017/2014 e Adesão Registro de Preços nº 10.007/2014, em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393427 | 10/11/2014 | 1834.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, Escada de Aço 6 degraus, Marca: nossamassa, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393428 | 11/11/2014 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391904/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393429 | 11/11/2014 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391568/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101292014 | 0393430 | 11/11/2014 | 86700.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISIÇÃO: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE PEDESTAL DE 01 CÚPULA, MARCA: BAUMER, DESTINADO: CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.125/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.129/2014 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393431 | 11/11/2014 | 7995.00 | 04980258002953 | DRICOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DUPLEX, CAPACIDADE APROXIMADA DE 440 LITROS, MARCA: REF 445/L 337 - 108 RFCT 500 F F JMOX - RESM/PASM, CONFORME MEMORANDO Nº 805 DAS/SM/SMS/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DO COPS, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.224/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393432 | 11/11/2014 | 5500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: VITRCTOMIA VIAS PARS PLANA EM OLHO DIREITO PARA REMOÇÃO DO ÓLEO DE SILICONE, PARA ATENDER O PACIENTE: GENILSON DIAS RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.193/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0393433 | 17/11/2014 | 3892806.89 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 179/2013, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 12.975/2013- ADESÃO AOO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393434 | 17/11/2014 | 335932.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393435 | 17/11/2014 | 89880.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2014, CONTRATO Nº 10.127/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393436 | 17/11/2014 | 740.00 | 10914140000129 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA 5MG/ML (DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) AMP 1ML - MARCA: PHARLAB, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0393437 | 17/11/2014 | 322440.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS (ARMAÇÃO E LENTES), PARA ATENDER AO SETOR DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONF. CONTRATO Nº 10.153/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.153/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.777/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.128/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393438 | 17/11/2014 | 1058910.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.128/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.390/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393439 | 17/11/2014 | 7890.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM EMISSOR DE RAIO X COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EMISSOR DE RAIO-X: TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO DE TUNGSTÊNIO DE 100mm DE DIÂMETRO, 3.400 rpm, PARA TENSÃO DE 150kv; DOIS FOCOS DE 1,0 E 2,0mm COM POTÊNCIA NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 30kw FOCO FINO (CORRESPONDENTE A 70 KV SOBRE O ANODO FRIO), PARA ATENDER A UPA CÉLIO PIRES DE SÁ (VALENTINA), CONF. MEMO Nº 725/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 17.057/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393440 | 17/11/2014 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE OUTTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 322/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.418/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393441 | 17/11/2014 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE OUTTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 322/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.418/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393442 | 17/11/2014 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE OUTTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 322/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.418/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393443 | 17/11/2014 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE OUTTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 322/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.418/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393444 | 17/11/2014 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE OUTTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 322/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.418/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100772014 | 0393445 | 17/11/2014 | 30442.52 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: USTEQUINUMABE 45MG/0,5ML (STELARA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: KÉRSIA SUÊNIA CAETANO LEITE, CONF. MEMO Nº 242/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0057832-23.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 088/2014/GAB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.077/2014 - PROCESSO Nº 18.383/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100782014 | 0393446 | 17/11/2014 | 40471.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, AÇÃO CIVÍL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 002/2014/GA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.078/2014 - PROCESSO Nº 10.612/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100792014 | 0393447 | 17/11/2014 | 9540.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4MG/5ML (ZOMETA®), PARA ATENDER OA USUÁRIO: MANOEL PEREIRA DE ALCÂNTARA, CONF. MEMO Nº 189/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0016055-58.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 064/2014/GAB,ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.079/2014 - PROC. Nºs 16.894/2014 E 14.195/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393448 | 17/11/2014 | 15300.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIAMINA 100MG SOL INJ. AMP. COM 1ML - MARCA: CITOPHARMA, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393449 | 17/11/2014 | 10200.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIAMINA 100MG SOL INJ. AMP. COM 1ML - MARCA: CITOPHARMA, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393450 | 17/11/2014 | 20400.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIAMINA 100MG SOL INJ. AMP. COM 1ML - MARCA: CITOPHARMA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393451 | 17/11/2014 | 5100.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIAMINA 100MG SOL INJ. AMP. COM 1ML - MARCA: CITOPHARMA, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202013 | 0393452 | 17/11/2014 | 536011.45 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E PRÓTESES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 179/2013, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 12.975/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393453 | 17/11/2014 | 19000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: CSL BEHRING, PARA ATENDER O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393454 | 17/11/2014 | 19000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: CSL BEHRING, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393455 | 17/11/2014 | 4800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENTOXIFILINA 400MG COMP - MARCA: E.M.S., PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393456 | 17/11/2014 | 6500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TETRACICLINA 500G - MARCA: CAPS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393457 | 17/11/2014 | 1875.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL INJ. AMP. 10ML - MARCA: ISOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393458 | 17/11/2014 | 3750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10ML - MARCA: ISOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393459 | 17/11/2014 | 937.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10ML - MARCA: ISOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393460 | 17/11/2014 | 184300.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA 75MG/ML SOL FRS 10ML,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393461 | 17/11/2014 | 18000.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP. 4ML,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393462 | 17/11/2014 | 14200.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP. 4ML,................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393463 | 17/11/2014 | 646.20 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2 g (PÓ ORAL) CONDOFLEX, PARA ATENDER A USUÁRIA: ADELINA SOUSA DO NASCIMENTO, CONF. MEMO Nº 216/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2012.112.431-3, PARECER JURÍDICO Nº 074/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 17.308/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393464 | 17/11/2014 | 651.90 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE (NOVORAPID®), CARTUCHO COM 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ZENILDE TEODÓSIA DA SILVA ROCHA, CONF. MEMO Nº 184/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2007.782189-6/001, PARECER JURÍDICO Nº 080/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 14.795/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393465 | 17/11/2014 | 298.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 1mg/ml SOLUÇÃO ORAL, FRS. C/30ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: BRUNO ROBERTO O. DE BRITO FILHO, CONF. MEMO Nº 247/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 0055407-23.2014.85.2001, PARECER JURÍDICO Nº 086/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 18.438/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393466 | 17/11/2014 | 3187.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CNF. MEMO Nº 957/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.537/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0393467 | 17/11/2014 | 151473.40 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO: PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SMS - MAC-HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.025/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0393468 | 17/11/2014 | 110902.86 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO: PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SMS - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.025/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0393469 | 17/11/2014 | 111658.78 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO: PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SMS-ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.025/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393470 | 17/11/2014 | 175000.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição Stent de Nitinol para angioplastia Periférica, auto-expansivel, células fechadas, flexível, radiopaco, com diâmetros podendo variar de 3mm a 12mm, com comprimentos podendo variar de 20mm a 150mm e com sistema de entrega de no mínimo 90cm - Marca: Biotronik, conforme Contrato nº 059/2014 e Pregão Presencial nº 039/2012 e Ata de Registro de Preços nº 068/2013, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100562014 | 0393471 | 17/11/2014 | 15500.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE TOTENS, COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO, COM INTERNA PELÍCULA MANUALDE IDENTIDADE VISUAL DO SAMU, DESTINADO: SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.066/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.056/2014, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393472 | 17/11/2014 | 5500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exame: Vitrectomia Posterior Olho Direito, para atender o paciente: SEVERINO TOMÉ DE OLIVEIRA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Párecer do Cops e documento anexo ao processo nº 18717/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101292014 | 0393473 | 17/11/2014 | 20600.07 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Foco Clinico Ginecológico com espelho, Foco com luz ginecológico com espelho para exames. Haste rígida cromada e base com rodinhas, Marca: Tubomed, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393474 | 17/11/2014 | 5713.50 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Estabilizador de Tensão 300Va - ID: ESP 0036, para Atenção Básica, conforme Memo. nº 034/2014, Planilha, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documento anexo ao processo nº 13.980/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393475 | 17/11/2014 | 5500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: VITRCTOMIA NO OLHO ESQUERDO, PARA ATENDER O PACIENTE: JOSE DEOLINO DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.342/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393476 | 17/11/2014 | 1100.00 | 09235608000170 | PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Prótese peniana maleável semi-rigida, consistindo de duas hemipróteses ou cilindros compostos de um núcleo de filamento de prata, recobertos com tubo de teflon, contidos dentro de um cobertura de silicone solido, l com diâmetro de 10mm e comprimento variável entre 10 a 20 cm, ajustável ao paciente, Marca: Tube/Promedonsa, para atender o paciente: GENARIO SILVEIRA DOS SANTOS VENTURA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops e documen | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393477 | 17/11/2014 | 414259.30 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHA AO TERMO DE CONTRATO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA - MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 54/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0393478 | 17/11/2014 | 1150.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHAO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO: AGULHA DE PUNÇÃO 18G POR 07CM DE COMPRIMENTO - MARCA: BIOMETRIX, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393479 | 17/11/2014 | 43590.14 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO: MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10017/2014, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393480 | 17/11/2014 | 65849.40 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO: ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10017/2014, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 100072014 | 0393481 | 17/11/2014 | 43488.35 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO: CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 10017/2014, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393482 | 18/11/2014 | 960.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULAS PARA CAPACITAR E ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 151/2014, PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.060/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393483 | 18/11/2014 | 960.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULAS PARA CAPACITAR E ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 152/2014, PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE RECUROSHUMANOS, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.061/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100822014 | 0393484 | 18/11/2014 | 31374.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: NOVASSOURCE GG, CX. C/200ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100822014 | 0393485 | 18/11/2014 | 24168.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: NUTRISON ADVANCED DIASSON 1LT FRS C/1LT,....................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393486 | 18/11/2014 | 5281284.84 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO FINAL DO VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO Nº 07/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPSITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/IAC/INTEGRASUS, CONF. TABELA 1 DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL NO TERMO DO REFERIDO CONVENIO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100562014 | 0393487 | 18/11/2014 | 59265.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE TOTENS, COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DO PROJETO JOÃO PESSOA VIDA SAUDÁVEL, SENDO A ARTE ENVIADA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.SUA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVE MEDIR 2,20 X 0,50 MT DE LARGURA E 8,0CM, DE ACORDO COM A ARTE E AS ESPECIFICAÇÕES QUE SEGUE EM ANEXO. P/ VIG. EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.066/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.056/2014, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100822014 | 0393488 | 18/11/2014 | 14364.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: GLUCERNA CX. C/237 ML, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LEONARDA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 241/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 0107837-20.2012.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 083/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.667/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.082/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100822014 | 0393489 | 18/11/2014 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA XG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LEONARDA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 241/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 0107837-20.2012.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 083/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.667/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.082/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393490 | 18/11/2014 | 70.28 | 00003968086465 | ADELIA DE MOURA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XVII WORSHOP INTERNACIONAL DE HEPATITES VIRAIS DE PERNAMBUCO, CONF. MEMO Nº 49/2014 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 089/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.655/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0393491 | 18/11/2014 | 369600.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL AO TERMO ADITIVO DE Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 200/2013, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO (NOVEMBRO E DEZEMBRO), DO HMVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.669/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0393492 | 18/11/2014 | 96800.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL AO TERMO ADITIVO DE Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 200/2013, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO (NOVEMBRO E DEZEMBRO), DA UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.669/2013 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393493 | 18/11/2014 | 6850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB (PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS), CONF. MEMO Nº 961/2014, EM ANEXO. PROC. 19.022/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393494 | 18/11/2014 | 14747.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB (PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS), CONF. MEMO Nº 962/2014, EM ANEXO. PROC. 19.022/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100812014 | 0393495 | 18/11/2014 | 44064.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg (URSACOL®), PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ACOMETICOS DE HEPATOPATIA CRÔNICA COLESTÁTICA E HEPATOPATIA PARENQUIMATOSA, CONF. MEMO Nº 171/2014/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 117/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.474/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.081/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100862014 | 0393496 | 18/11/2014 | 27192.04 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: KAYO PALMEIRA RAMALHO - SET DE INFUSÃO ACCU-FLEXLINK 8mm X 60cm - CX C/10 CONJUNTOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100852014 | 0393497 | 18/11/2014 | 8064.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA - PHOTODERM MAX® BLOQUEADOR SOLAR LOÇÃO LEITE FPS 100 100ml, CONF. MEMO Nº 260/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, PARECER JURÍDICO Nº 100/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.270/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.085/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100852014 | 0393498 | 18/11/2014 | 1077.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O USUÁRIO: TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA - UREATIV® CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA 20%, CONF. MEMO Nº 260/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.036.122-9, PARECER JURÍDICO Nº 100/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.270/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.085/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393499 | 18/11/2014 | 98696.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARA CORREÇÃO DA NE. Nº 392082/2014, PARA ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO Nº 10035/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO, PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393500 | 18/11/2014 | 414.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARA CORREÇÃO DA NE. Nº 392086/2014, PARA ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10035/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO, PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393501 | 18/11/2014 | 103095.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO ODONTOLÓGICOS - CÁPSULAS DE AMÁLGAMA 1 PORÇÃO. LIMALHA EM CÁPSULA COM 1 PORÇÃO, CONTENDO 45% DE PRATA, 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO, ISENTA DE ZINCO E FASE GAMA II, APRESENTADA EM FRASCOS COM 50 CÁPSULAS - MARCA: METALMS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, CONF. CONTRATO Nº 61/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.871/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393502 | 18/11/2014 | 23220.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO ODONTOLÓGICOS - TAÇA DE BORRACHA- MARCA: MICRODONT MICRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393503 | 18/11/2014 | 4176.84 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS - MODELO T1 42X45CM / MARCA: ORTOBRÁS, PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO Nº 0001033-57.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 109/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 18.455/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393504 | 18/11/2014 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, PARA ATENDER O USUÁRIO: SAMUEL ABÍLIO LIMA, AÇÃO Nº 0061607-46.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 455/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.980/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393505 | 18/11/2014 | 369910.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, CONF. CONTRATO Nº 63/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LCITATÓRO Nº 01.871/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393506 | 19/11/2014 | 5690.22 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 047/2010, TERMO ADITIVO Nº 006/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO Á OUTUBRO/2014 E A DIFERENÇA DO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DOS MÊSES DE JANEIRO Á BRIL/2014, CONF. MEMO Nº 859/2014, PARECER JURÍDICO Nº 134/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2010 - PROC. 16.994/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393507 | 19/11/2014 | 164246.95 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5169, 5173, 5174, 5090, 5170, 5171 E 5172, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 339/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 157/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.576/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393508 | 19/11/2014 | 36176.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 1000332, 1000333, 1000334, 1000335, 1000177, 1000208, 1000235, 1000236, 10002411000233, 1000336, 1000338, 1000222, 1000205 E 1000207,CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 340/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 158/2014-SMS EM ANEXO. PROCESSO Nº 07.575/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393509 | 19/11/2014 | 1817.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCÍCIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, MATRICULA Nº 1021230, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL USF JOÃO PAULO II, NA RUA: PROFESSORA MARIA HELENA SILVA ROCHA, Nº 21, CONFORME MEMORANDO N 836/2014, REQUERIMENTO Nº 159/2014, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 20.798/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0393510 | 21/11/2014 | 360000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL, DO VALOR DO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO DE Nº 57/2014, PROCEDIMENTO DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 106/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 001/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393511 | 21/11/2014 | 1780.36 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. OFÍCIO Nº 178/2014/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 092/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.823/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393512 | 21/11/2014 | 245000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014, CONF. CONTRATO Nº 10.133/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITAT´ROIO Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252010 | 0393513 | 21/11/2014 | 11947.90 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 255/2010, TERMO ADITIVO Nº 003/2012, REL. AO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 663/2014, PARECER JURÍDICO Nº 108/2014/GAB E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100362014 | 0393514 | 21/11/2014 | 40681.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PARA O SAMU - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT-HI-WALL C/ CAPACIDADE 12.000 BTU's COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, TIMER E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220v E SELO PROCEL A. INSTALAÇÃO CONFORME DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL E GARANIA DE NO MINIMO 12 MESES, E EXIGENCIA CITADAS NO TERMO DE REFERENCIA - MARCA: CONSUL MOD CBV12CB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100832014 | 0393515 | 21/11/2014 | 20900.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PLACA CERVICAL ASSOC. A PARAFUSO INTERSSOM EM TITÂNIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393516 | 21/11/2014 | 1344.00 | 06040449000160 | DUARTE MAGNO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NUTRI ENTERAL 1,5 LATA COM 400g, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393517 | 21/11/2014 | 2880.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NUTRIDRINK EMBALAGEM C/200ML, PARA ATENDER O USUÁRIO: SEBASTIÃO MENDES DA SILVA, CONF. MEMO Nº 256/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0021416-56.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 103/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. 19.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393518 | 21/11/2014 | 360.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PROTEIN PT - LATA C/250 G, PARA ATENDER O USUÁRIO: SEBASTIÃO MENDES DA SILVA, CONF. MEMO Nº 256/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0021416-56.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 103/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. 19.042/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100842014 | 0393519 | 21/11/2014 | 15950.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO BIPAP COM BACK-UF RESPIRATÓRIO (SYNCHONY) , PARA ATENDER AO USUÁRIO: BRUNO RODRIGUÊS COURA, CONF. AÇÃO JUDICIAL Nº 0012396-41.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 066/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. PROC. 16.813/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.084/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393520 | 24/11/2014 | 18460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 968/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393521 | 24/11/2014 | 112186.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SEDE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 969/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393522 | 24/11/2014 | 38453.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS FARMÁCIAS POPULAR - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 970/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393523 | 24/11/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 972/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393524 | 24/11/2014 | 140752.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 973/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393525 | 24/11/2014 | 12522.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 974/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393526 | 24/11/2014 | 28543.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 975/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393527 | 24/11/2014 | 18762.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 976/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393528 | 24/11/2014 | 203302.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 977/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393529 | 24/11/2014 | 508404.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 978/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393530 | 24/11/2014 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 979/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393531 | 24/11/2014 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS RED DE DANOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 980/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393532 | 24/11/2014 | 39013.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS CONS. RUA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 981/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393533 | 24/11/2014 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 982/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393534 | 24/11/2014 | 41597.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 983/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393535 | 24/11/2014 | 173600.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 984/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393536 | 24/11/2014 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 986/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CRESAN - IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393537 | 24/11/2014 | 4000.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 987/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393538 | 24/11/2014 | 36540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 966/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0393539 | 24/11/2014 | 18850.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013 NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 615 e 616 SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA NO HMSI E E ASSISTENCIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2012, PARECER GS/AJUR/CGM 574/2014 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENTO Nº 160/2014, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17.855/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0393540 | 24/11/2014 | 47450.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013 NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 630 e 629, REFERENTE À SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA NO HMSI E ASSISTENCIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2012, PARECER GS/AJUR/CGM 562/2014 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENTO Nº 162/2014, PARECER DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0393541 | 24/11/2014 | 42900.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A EXERCICIOS ANTERIORES/2013 NO PAGAMENTO DAS NFs. Nº 601 e 602, REFERENTE À SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA NO HMSI E ASSISTENCIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NO PERÍODO DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 035/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2012, PARECER GS/AJUR/CGM 566/2014 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REQUERIMENTO Nº 161/2014, PARECER DO COPS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100362014 | 0393542 | 24/11/2014 | 30294.96 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Bebedoruo Eletroico para garrafão de 20 Litros, tipo coluna, Vazão de água gelada ± 3,5litros/horas, Torneira p/ água natural e outra para água gelada, M. Esmaltec EGR35 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393543 | 24/11/2014 | 6850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB (PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS), CONF. MEMO Nº 961/2014, EM ANEXO. PROC. 19.022/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393544 | 24/11/2014 | 416239.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 995/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393545 | 24/11/2014 | 468.52 | 00002188340477 | JANAINA DE OLIVEIRA M D EMERY | VALOR EMPENHADO REFERE-SE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVII REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL , CONFORME MEMO. 882/SMS/ DAS/2014, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 095/2014 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 095/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 21.158/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393546 | 25/11/2014 | 1196795.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 994/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393547 | 26/11/2014 | 280.84 | 00005289261443 | VICTOR ARAÚJO DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (2/12 AVOS), DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.478/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393548 | 26/11/2014 | 1601.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 958/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393549 | 26/11/2014 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391670/2014, PARA COMPRAS DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO I.C.V., CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393550 | 26/11/2014 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391666/2014, PARA COMPRAS DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS CAPS E UAT INFANTIL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393551 | 26/11/2014 | 56900.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391680/2014, PARA COMPRAS DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393552 | 26/11/2014 | 649.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PGTO. AO FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - CONVÊNIO Nº 106102833, QUE FORAM PROCESSADAS 627 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 23/09/2014 À 20/10/2014, CONFORME DOCUMENTO DO BANCO DO BRASIL, ANEXO AO PROC. Nº 21.180/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100282014 | 0393553 | 26/11/2014 | 690000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" DE SUPORTE INTERMEDIÁRIO, VEÍCULOS TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM CARROCERIA, EM AÇO ORIGINAL DE FABRICA, ZERO KM NA COR BRANCA; ANO E MODELO 2013 OU DO ANO DA ENTREGA, COM EMPLACAMENTO E IPVA EM NOME DO ÓRGÃO CONTRATANTE. MARCA: MERCEDES BENS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO OBSERVADA AS CONDIÇÕES DO FABRICANTE. MODELO SPRINTER FURGÃO 425 CDI TETO ALTO. DESTINADO: AÇOES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100282014 | 0393554 | 26/11/2014 | 138000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" DE SUPORTE INTERMEDIÁRIO, VEÍCULOS TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM CARROCERIA, EM AÇO ORIGINAL DE FABRICA, ZERO KM NA COR BRANCA; ANO E MODELO 2013 OU DO ANO DA ENTREGA, COM EMPLACAMENTO E IPVA EM NOME DO ÓRGÃO CONTRATANTE. -MARCA: MERCEDES BENS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (01) ANO OBSERVADA AS CONDIÇÕES DO FABRICANTE. MODELO SPRINTER FURGÃO 425 CDI TETO ALTO. DESTINADO: HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.170/2014, A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100282014 | 0393555 | 26/11/2014 | 138000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" DE SUPORTE INTERMEDIÁRIO, VEÍCULOS TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM CARROCERIA, EM AÇO ORIGINAL DE FABRICA, ZERO KM NA COR BRANCA; ANO E MODELO 2013 OU DO ANO DA ENTREGA, COM EMPLACAMENTO E IPVA EM NOME DO ÓRGÃO CONTRATANTE. -MARCA: MERCEDES BENS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO OBSERVADA AS CONDIÇÕES DO FABRICANTE. MODELO SPRINTER FURGÃO 425 CDI TETO ALTO. DESTINADO: ICV, CONFORME CONTRATO Nº 10.170/2014, AD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082010 | 0393556 | 26/11/2014 | 81030.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL AO TERMO ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO DE Nº 319/2010, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPMANETOS DA MARCA: K. TAKAOKA DO I.C.V., ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 197/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393557 | 26/11/2014 | 136686.86 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no mínimo 45cm, estéril - M. Bioline | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393558 | 26/11/2014 | 151051.14 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no mínimo 45cm, estéril - M. Bioline | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393559 | 26/11/2014 | 151051.14 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no mínimo 45cm, estéril - M. Bioline | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393560 | 26/11/2014 | 8552.89 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de catgut cromado nº 2.0, com agulha 3/8 circulo cilíndrico de 3,0cm, 70cm estéril - M. Johnson & Johnson | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0393561 | 26/11/2014 | 177969.70 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO: PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.025/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0393562 | 26/11/2014 | 162410.20 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO: PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.025/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393563 | 26/11/2014 | 7500.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Lanceta descartável, Deve atender a Norma Regulamentadora - NR nº 32, referente a Segurança de Saúde, no trabalho em serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Marca: Roche - Destinado: HMVF, conforme Contrato nº 10.129/2014, Ata de Registro de Preços nº 140/2014 e Pregão Presencial nº 10.134/2014 , em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393564 | 26/11/2014 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 994/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393565 | 27/11/2014 | 180498.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 989/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393566 | 27/11/2014 | 69725.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 988/2014, EM ANEXO. PROC. 22.579/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393567 | 27/11/2014 | 156185.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 971/2014, EM ANEXO. PROC. 22.562/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393568 | 27/11/2014 | 154192.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 990/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393569 | 27/11/2014 | 707319.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 992/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393570 | 27/11/2014 | 18987.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 985/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393571 | 27/11/2014 | 169016.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 991/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393572 | 27/11/2014 | 1408093.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.126/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393573 | 27/11/2014 | 122000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Seringa descartável para insulina 1ml com agulha 13x3.0 - seringa hipodérmica de material plástico, atóxico transparente, apirogênico, livre de partículas, manchas e material estranha, Marca: Injex | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101342014 | 0393574 | 27/11/2014 | 421486.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.126/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.134/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393575 | 27/11/2014 | 493.60 | 08076127000600 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: XINAFOATO DE SALMETEROL 25mcg + PROPIONATO DE FLUTICASONA 125mcg (SERETIDE®)- SPRAY C/120 DOSES, PARA ATENDER AO USUÁRIO: MARCOS FELIPE FERREIRA DA COSTA, CONF. MEMO Nº 250/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0021251-09.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.452/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393576 | 27/11/2014 | 380.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUROATO DE MOMETASONA 50mcg (NASONEX®) 120 DOSES - FRS C/ 18G - SPRAY NASAL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: MARCOS FELIPE FERREIRA DA COSTA, CONF. MEMO Nº 250/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0021251-09.2014.815.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.452/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393577 | 27/11/2014 | 400.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIO TOMOGRAFIA DE CAROTÍDAS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ SOBREIRA CARTAXO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.190/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0393578 | 27/11/2014 | 35400.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar na aquisição Mesa de Exame Genecologico - Armação em Tubo de 1.1/4 esmaltada com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin Acompanha par de porta-coxa estofado em haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80mm comprimento x 0.53m x largura x 0.86m altura. Atenção Basica, Conforme Contrato nº 10.174/2014 e Pregão Presencial nº 10.132/2014 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0393579 | 27/11/2014 | 297200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar na aquisição Armário Vitrine com 02 portas para guarda de materiais ou medicamentos, o Armário deve ser de 02 portas com chave, dever possuir 4 prateleiras de vidros com espessura de 3mm, Deve ter o fundo eteto em chapa de aços 0,75mm aproximadamente, Laterais e portas em vidro 3mm, Dimensões aproximados 0,80 m x 0,50 m x 1,50m, M. Caumaq, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101322014 | 0393580 | 27/11/2014 | 336000.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL HOSPITALAR NA AQUISIÇÃO DE MESA PARAR EXAMES CLÍNICOS EM INOX, DEVE SER DE TURVOS DE 1. ¼, DEVE SER RESISTENTE A CHOQUES E IMPACTOS; DIMENSÕES APROXIMADAS 1,90 X 0,60 X 0,80M; DEVE POSSUIR 4 RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS EM UMA DELAS E SUPORTE PARA LENÇOS DESCARTÁVEL - MARCA; MOVEIS ANDRADE - DESTINADO ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10175/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.132/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393581 | 27/11/2014 | 25200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393582 | 27/11/2014 | 31600.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393583 | 27/11/2014 | 66000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393584 | 27/11/2014 | 19200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393585 | 27/11/2014 | 19200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393586 | 27/11/2014 | 19200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393587 | 27/11/2014 | 26800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393588 | 27/11/2014 | 17200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0393589 | 27/11/2014 | 14800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, PARA ATENDER FARMACIA POPULARES, CONFORME CONTRATO Nº 10.190/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.355/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.059/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393590 | 27/11/2014 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 993/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393591 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 890/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.865/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393592 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 897/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.872/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393593 | 28/11/2014 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 898/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.873/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393594 | 28/11/2014 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 899/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.874/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393595 | 28/11/2014 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 896/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.871/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393596 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 895/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.870/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393597 | 28/11/2014 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 894/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.869/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393598 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 893/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.868/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393599 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 892/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.867/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393600 | 28/11/2014 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 891/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.866/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393601 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 889/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.864/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393602 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), CONF. MEMO Nº 888/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.863/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0393603 | 28/11/2014 | 35400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS (04) TP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0393604 | 28/11/2014 | 104000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS (04) TP,...................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0393605 | 28/11/2014 | 59000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS (04) TP,........................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100522014 | 0393606 | 28/11/2014 | 35400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE COAGULAÇÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO: 1. PARÂMETROS, QUANTIDADE DE TESTES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS CONTEMPLADOS COM OS EQUIPAMENTOS DE QUATRO CANAIS (04) TP,.......................... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 100122014 | 0393607 | 28/11/2014 | 27400.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ABERTURA DO DIA "D" CONTRA PÓLIO E SARAMPO, CONF. CONTRATO Nº 10.178/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 12.322/2014 - CARTA CONVITE Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393608 | 28/11/2014 | 7500.00 | 03554167000192 | PS INSTRUMENTAIS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PERFURADOR ELÉTRICO CANULADO AUTOCLÁVEL - MARCA: MAKITA, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 035/2014-GES, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.733/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393609 | 28/11/2014 | 1078.33 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DO CHMGTMB, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393610 | 28/11/2014 | 898.33 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DO HOSPITAL VALENTINA, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, VASOS SANITÁRIOS, PIAS E RALOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393611 | 28/11/2014 | 1078.33 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, VASOS SANITÁRIOS, PIAS E RALOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393612 | 28/11/2014 | 630.83 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, VASOS SANITÁRIOS, PIAS E RALOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393613 | 28/11/2014 | 898.33 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DOS CAIS, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, VASOS SANITÁRIOS,PIAS E RALOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393614 | 28/11/2014 | 3864.16 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DA ATENÇÃO BÁSICA, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, VASOS SANITÁRIOS, PIAS E RALOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393615 | 28/11/2014 | 718.33 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DOS CAPS, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, VASOS SANITÁRIOS,PIAS E RALOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100252014 | 0393616 | 28/11/2014 | 898.33 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 10172/2014, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DO LACEN, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO, VASOS SANITÁRIOS,PIAS E RALOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.025/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393617 | 28/11/2014 | 362830.85 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE Nº 002/2014 AO CONTRATO DE Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN,CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO CHMGTMB, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393618 | 28/11/2014 | 56923.39 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE Nº 002/2014 AO CONTRATO DE Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN,CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO HOSPITAL VALENTINA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393619 | 28/11/2014 | 179147.20 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE Nº 002/2014 AO CONTRATO DE Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN,CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO HMSI, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393620 | 28/11/2014 | 54596.73 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE Nº 002/2014 AO CONTRATO DE Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN,CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DO ICV, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0393621 | 28/11/2014 | 129405.63 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE Nº 002/2014 AO CONTRATO DE Nº 176/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN,CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, DOS CAIS, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242013 | 0393622 | 28/11/2014 | 131100.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS E SALAS COM REFEIÇÕES, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2013, CONTRATO Nº 10.070/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 23.357/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100762014 | 0393623 | 28/11/2014 | 21000.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT DE NUCLEÓLISE INTRADISCAL IDET, PARA ATENDER A USUÁRIA: IZAIRA LOPES DE BARROS, CONF. REQUERIMENTO, DECISÃO JUDICIAL Nº 0054464-06.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 049/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM AN ANEXO. PROC. Nºs 13.870/2014 E 14.787/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393624 | 28/11/2014 | 6902.24 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS (ELÉTRICA) - MARCA: ULX MOTORIZADA - ORTOBRAS, PARA ATENDER A USUÁRIA: CLAUDEMI BEZERRA DE ALMEIDA, REQUERIMENTO, PARECER Nº 022/2014-D.A.S., ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃODE EMPENHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.929/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393625 | 28/11/2014 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, CONF. MANDADO JUDICIAL Nº 0007905-88.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 483/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOE PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.213/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393626 | 28/11/2014 | 186175.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. CONTRATO Nº 10.135/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.962/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393627 | 28/11/2014 | 186175.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONF. CONTRATO Nº 10.135/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.962/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393628 | 28/11/2014 | 6580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUTEMBERG VALENTINA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 996/2014, EM ANEXO. PROC. 22.841/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393629 | 28/11/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 997/2014, EM ANEXO. PROC. 22.842/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393630 | 28/11/2014 | 185915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 999/2014, EM ANEXO. PROC. 22.844/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393631 | 28/11/2014 | 6025.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 999/2014, EM ANEXO. PROC. 22.844/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393632 | 28/11/2014 | 4765.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 999/2014, EM ANEXO. PROC. 22.844/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393633 | 28/11/2014 | 13477.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1001/2014, EM ANEXO. PROC. 22.846/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393634 | 28/11/2014 | 9962.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393635 | 28/11/2014 | 15655.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393636 | 28/11/2014 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393637 | 28/11/2014 | 11092.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393638 | 28/11/2014 | 34031.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393639 | 28/11/2014 | 70243.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393640 | 28/11/2014 | 30129.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393641 | 28/11/2014 | 72322.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393642 | 28/11/2014 | 100253.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1000/2014, EM ANEXO. PROC. 22.845/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393643 | 28/11/2014 | 805511.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 967/2014, EM ANEXO. PROC. 22.558/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393644 | 28/11/2014 | 398526.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1005/2014, EM ANEXO. PROC. 22.851/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393645 | 28/11/2014 | 221081.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1005/2014, EM ANEXO. PROC. 22.851/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393646 | 28/11/2014 | 1095165.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1004/2014, EM ANEXO. PROC. 22.850/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393647 | 28/11/2014 | 398862.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1004/2014, EM ANEXO. PROC. 22.850/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393648 | 28/11/2014 | 170577.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1003/2014, EM ANEXO. PROC. 22.849/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393649 | 28/11/2014 | 942.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1002/2014, EM ANEXO. PROC. 22.848/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393650 | 28/11/2014 | 520354.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1002/2014, EM ANEXO. PROC. 22.848/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100822014 | 0393651 | 28/11/2014 | 17010.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: NOVASOURCE GG CAIXA COM 200ML, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LEONARDA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 241/2014, AÇÃO JUDICIAL Nº 0107837-20.2012.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 083/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 18.667/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.082/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100892014 | 0393652 | 28/11/2014 | 23808.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR - NEOCATE® 400G, PARA ATENDER AO USUÁRIO: GABRIEL DELFINO VASCONCELOS, CONF. MEMO Nº 172/2014/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0001007-59.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 127/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.089/2014 - PROC. 14.078/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100902014 | 0393653 | 28/11/2014 | 40982.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ABIRATERONA (ZYTIGA®) 250MG/CP, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ CARLOS ARAÚJO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, MANDADO JUDICIAL Nº 0040918-15.2013.815.2001, PARECER JURÍDIDO Nº 485/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.090/2014 - PROC. Nº 20.695/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393654 | 28/11/2014 | 6169.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, CONF. MEMO Nº243/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.245/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393655 | 28/11/2014 | 4500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ENTRÓPIO + BLEFAROPLASTIA, A SER REALIZADO NA USUÁRIA: MARIA LÚCIA GOMES DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.505/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393656 | 28/11/2014 | 57000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: CSL BEHRING, PARA ATENDER O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393657 | 28/11/2014 | 40800.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP. 4ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393658 | 28/11/2014 | 5100.00 | 19570720000382 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 8MG AMP. 4ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632012 | 0393659 | 28/11/2014 | 251757.10 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Empenho refere-se a aquisição de Fios Cirúrgicos: Fio de sutura de algodão + poliéster 0 sem agulha com 15fio de no minmo 45cm, estéril - M. Bioline, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393660 | 28/11/2014 | 2812.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CÁLCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10ML - MARCA: ISOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393661 | 28/11/2014 | 41106.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se Cateter Atrial Peritonial Cod. OPM: 0702010030 Marca: HP- Bio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393662 | 28/11/2014 | 7000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCICÍO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0393663 | 28/11/2014 | 280150.00 | 02456955000183 | NATULAB LABORATORIO S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Dexclorfeniramina 20mg/5ml Xarope Frs 100ml, Marca: Natulab, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0393664 | 28/11/2014 | 69300.00 | 81887838000655 | PRODIETFARMACÊUTICA S.A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Permetrina 5% loção Frs. Com 60ml, Marca: Multilab, Destino: Assistência Farmácia Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 150/2013 e Pregão Eletrônico nº 071/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0393665 | 28/11/2014 | 147600.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST.PROD. FARM. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Eritromicina, estearato 25mg/ml Susp. Oral Frs 60ml, Marca: Prati Donaduzzi, Destino: Assistência Farmácia Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 145/2013 e Pregão Eletrônico nº 071/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0393666 | 28/11/2014 | 82000.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Atenolol 50mg comprimidos Marca: Prati, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0393667 | 28/11/2014 | 8000.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Omperazol 20MG CAPS, Marca: Multilab, Destino: Assistência Farmácia Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 146/2013 e Pregão Eletrônico nº 071/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0393668 | 28/11/2014 | 292425.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Aciclovir 50mg/g Cre - Bisn 10g, Marca: Prati, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | REGULAÇÃO E AUDITORIA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0393669 | 28/11/2014 | 21000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO VOLTADO PARA REGULAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 160/2013 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100522014 | 0393670 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA CIDADE PIRPIRITUBA, S/N - CIDADE VERDE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALÇÃO DA USF CIDADE VERDE, CONF. CONTRATO Nº 10.162/2014, ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.052/2014 - PROC. 21.010/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393671 | 01/12/2014 | 6675.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO VITAMINA A, CONF. MEMO Nº 1015/2014, EM ANEXO. PROC. 21.828/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393672 | 01/12/2014 | 2804.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1010/2014, EM ANEXO. PROC. 22.607/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393673 | 01/12/2014 | 7843.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1009/2014, EM ANEXO. PROC. 21.056/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393674 | 01/12/2014 | 7955.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1006/2014, EM ANEXO. PROC. 21.558/2014 E 21.559/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393675 | 01/12/2014 | 2142.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1008/2014, EM ANEXO. PROC. 21.560/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393676 | 01/12/2014 | 20130.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1007/2014, EM ANEXO. PROC. 21.561/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393677 | 02/12/2014 | 5850.00 | 00006800487406 | JULIANA ARAÚJO MARINHEIRO MACIEL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (5/12 ÁVOS) + 1/3 DE FÉRIAS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABLAHO E PARECER TPECNICO EM ANEXO. PROC. 13.535/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100802014 | 0393678 | 02/12/2014 | 180000.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA COMPOSTO POR (a) CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, PARA INSTALAÇÃO DE CONTRASTE COMPONTA RETA E CILÍNDRICA COM ABERTURA DISTAL, DIÂMETRO 6FR; (b) AGULHA DE PUNÇÃO RENAL, DESCARTÁVEL, PONTA DIAMANTE, DIÂMETRO 18ga, COMPRIMENTO 20cm, PARA USO EM ACESSO RENAL; (c) CONJUNTO DE DILATADORES FASCIAIS PARA DILATAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA, TIPO AMPLATZ, PRODUZIDOS EM PVC E TEFLON RADIOPACO, COMPOSTO DE UM CATETER DE 8FR RADIOP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100802014 | 0393679 | 02/12/2014 | 55200.00 | 29992682000148 | ECOMED COM DE PRODUTOSS MEDICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO DE CIRÚRGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA: CONJUNTO PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA, DE POLIURETANO PARA DRENAGEM RENAL COM PONTA PIGTAIL OU MOLECOT, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONTENDO AGULHA PARA PUNÇÃO RENAL, FIO GUIA TEFLONADO, DILATADORES DE 10, 12 E 14Fr, CATETER COM DIÂMETRO DE 12Fr CONECTOR E BOLSA DE DRENAGEM, EM EMBALAGEM INDIVIDUALM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100802014 | 0393680 | 02/12/2014 | 9662.40 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIALBILIAR A REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA: CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL, TRANSPARENTE, COBERTO POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E MICROORGANISMOS, SEM LÁTEX, DE TAMANHO APROXIMADO E SUPERFICIE ADSIVA DE 60cm X 60cm, PARA ATENDER O HMSI, CONF. OFÍCIO Nº0547/2014-DAF/HMSI, AÇÃO JUDICIAL Nº 0014390-07.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 471/2014, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0393681 | 03/12/2014 | 1023000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido na aquisição de Material Medico Hospitalar: Fita para dosagem de glicose capilar pára uso em medidor portátil de fácil leitura, com tamanho de amostra de no máximo 450 resultados. Caixa com 50 Unidades. Marca: One Touch /Lifescan /J&J/S.P, para Atenção Básica, conforme Contrato nº 10.150/2014, Pregão Presencial nº 10.050/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393682 | 03/12/2014 | 3141.50 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POTE DE VIDRO (QUADRADO OU REDONDO), COM TAMPA ROSQUEAVEL, TRANSPARENTE, CAPAC. DE 05 LT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393683 | 03/12/2014 | 595.00 | 12240087000153 | JEC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONT - MEDICO HOSP. LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de insumos de Acupuntura: Agulha Descartável 0,18 x 0,08 mm, para acunputura, com cabo espiral em inox, Marca: Arhon Din, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393684 | 03/12/2014 | 935.00 | 12240087000153 | JEC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONT - MEDICO HOSP. LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de insumos de Acupuntura: Agulha Descartável 0,18 x 0,08 mm, para acunputura, com cabo espiral em inox, Marca: Arhon Din, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393685 | 03/12/2014 | 3910.00 | 12240087000153 | JEC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONT - MEDICO HOSP. LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de insumos de Acupuntura: Agulha Descartável 0,18 x 0,08 mm, para acunputura, com cabo espiral em inox, Marca: Arhon Din, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393686 | 03/12/2014 | 2210.00 | 12240087000153 | JEC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONT - MEDICO HOSP. LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de insumos de Acupuntura: Agulha Descartável 0,18 x 0,08 mm, para acunputura, com cabo espiral em inox, Marca: Arhon Din, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393687 | 04/12/2014 | 5000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | O valor empenhado refere-se ao Exame: Retinopexia em olho esquerdo, para ser realizado no paciente: HERCÍLIO PEDRO GOMES, conforme solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do COPS e documento anexo ao processo nº 19.097/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393688 | 04/12/2014 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | O valor empenhado refere-se ao Exame: Enema Opaco, para ser realizado no paciente: SAMUEL ABÍLIO DE LIMA, conforme solicitação, Oficio nº 826/2014, Mandado Judicial nº 0061607-46.2014.815.2001da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do COPS e documento anexo ao processo nº 20.374/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393689 | 04/12/2014 | 2782.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamernto: Exemestano (Aromasin®) 25mg/cp, para Atender a paciente: MARIA JOSE DE SOUSA VASCONCELOS, conforme solicitação, Relatório Medico, Parecer Consultivo nº 002/2014/GB, Ação Civil Pública nº 0040918- 15.2013.815.2001, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do COPS e documento anexo ao processo nº 14.610/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100842014 | 0393690 | 04/12/2014 | 172751.50 | 18647211000267 | BRT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais Cirúrgico: Grampeador linear cortante 75mm a 80mm, que dispare 4 linhas de grampo, cortando simultaneamente entre 2ª e 3ª linha grampo, Instrumento descartável, com validade mínima de 3 anos, Marca: Ethicon, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393691 | 04/12/2014 | 300.00 | 11110893000144 | GODEIRO E MATEUS CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao Exame: Neuro- Oftalmologista, para ser realizado na DAMAINA NUNES, conforme solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do COPS e documento anexo ao processo nº 18.538/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393692 | 04/12/2014 | 478.80 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Succinado de Metoporlol 100mg (Selozok®) para Atender o paciente: JORGE JUSTINO RODRIGUES, conforme solicitação, Receituário Medico, Memorando nº 281/2014/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0055418-52.2014.815.2001, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do COPS e documento anexo ao processo nº 20.958/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832010 | 0393693 | 04/12/2014 | 31992.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Empenho Parcial referente ao Termo de Aditivo nº 05/2014 ao Contrato nº 166/2010, na Locação de Aparelhos para Oxigenioterapia Domiciliar - Concentrador de Oxigênio, cilindros de Back-Up, com 07 metros cúbicos, umidificador aquoso e Cânula em silicone com 10 metros de comprimento - Atenção Básica, conforme Pregão Presencial nº 083/2010, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393694 | 05/12/2014 | 1758.60 | 00003067795440 | JOSEANE NAZARO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 046//ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.653/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393695 | 05/12/2014 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 361/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.238/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393696 | 05/12/2014 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 361/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.238/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393697 | 05/12/2014 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 361/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.238/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393698 | 05/12/2014 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 361/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.238/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393699 | 05/12/2014 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 361/14/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014, FOLHA DE COMPARECIMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.238/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393700 | 05/12/2014 | 4980.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AAO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO Nº 629/2014, FATURA, PARECER JURÍDICO Nº 539/2014, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 163/2014-SMS, EM ANEXO. PROC. 15.774/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CRESAN - IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393701 | 12/12/2014 | 1265.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRIÇÃO, CONF. MEMO Nº 1069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393702 | 12/12/2014 | 2986.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. MEMO Nº 1068/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393703 | 12/12/2014 | 961889.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, CONF. MEMO Nº 1057/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393704 | 12/12/2014 | 61691.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, CONF. MEMO Nº 1056/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393705 | 12/12/2014 | 6742.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 1055/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393706 | 12/12/2014 | 207727.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 1053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393707 | 12/12/2014 | 17071.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, CONF. MEMO Nº 1050/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393708 | 12/12/2014 | 12232.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS DO HU - (2ª PARCELA) DO 13º , CONF. MEMO Nº 1047/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393709 | 12/12/2014 | 19601.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS CAPS PROJETO. CONS. RUA, CONF. MEMO Nº 1044/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393710 | 12/12/2014 | 100302.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, CONF. MEMO Nº 1043/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393711 | 12/12/2014 | 2941.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS DO NSF - EFETIVO, CONF. MEMO Nº 1040/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393712 | 12/12/2014 | 5766.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 1038/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393713 | 12/12/2014 | 14531.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 1037/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393714 | 12/12/2014 | 1988.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS RED. DANOS, CONF. MEMO Nº 1035/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393715 | 12/12/2014 | 9639.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, CONF. MEMO Nº 1036/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393716 | 12/12/2014 | 243428.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, CONF. MEMO Nº 1034/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393717 | 12/12/2014 | 1796.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, CONF. MEMO Nº 133/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393718 | 12/12/2014 | 21413.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, CONF. MEMO Nº 1032/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393719 | 12/12/2014 | 94768.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. MEMO Nº 1031/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393720 | 12/12/2014 | 18872.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, CONF. MEMO Nº 1029/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393721 | 12/12/2014 | 40750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO - SARMAPO E HPV - 2º DOSE, CONF. MEMO Nº 1062/2014, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.440/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393722 | 12/12/2014 | 70986.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, CONF. MEMO Nº 1027/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0393723 | 12/12/2014 | 156190.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Enoxoparina 20mg / seringa 0,2ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0393724 | 12/12/2014 | 17458.20 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 204/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0393725 | 12/12/2014 | 47485.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Enoxoparina 20mg / seringa 0,2ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0393726 | 12/12/2014 | 188663.19 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 204/2012, PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0393727 | 12/12/2014 | 103175.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Enoxoparina 20mg / seringa 0,2ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393728 | 12/12/2014 | 539445.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, CONF. MEMO Nº 1052/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393729 | 12/12/2014 | 85500.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, CONF. MEMO Nº 1049/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393730 | 12/12/2014 | 88138.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, CONF. MEMO Nº 1048/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393731 | 12/12/2014 | 175170.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PROFISSIONAIS DO PSF - EFETIVOS, CONF. MEMO Nº 1042/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393732 | 12/12/2014 | 62029.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PSF SAÚDE BUCAL, CONF. MEMO Nº 1041/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393733 | 12/12/2014 | 10044.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PRÁTICAS INTERATIVAS, CONF. MEMO Nº 1030/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393734 | 12/12/2014 | 38598.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MAC, CONF. MEMO Nº 1045/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393735 | 15/12/2014 | 170410.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, CONF. MEMO Nº 1058/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393736 | 15/12/2014 | 383321.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DO CHMGTB, CONF. MEMO Nº 1054/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393737 | 15/12/2014 | 256841.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Do PSF ODONTOLOGOS/ACD, CONF. MEMO Nº 1046/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393738 | 15/12/2014 | 426973.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. MEMO Nº 1051/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393739 | 15/12/2014 | 93719.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, CONF. MEMO Nº 1039/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393740 | 15/12/2014 | 74421.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO Nº 1028/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0393741 | 15/12/2014 | 38000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMP. MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0393742 | 15/12/2014 | 1951394.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À FARMACIA BÁSICA, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.212/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0393743 | 15/12/2014 | 157890.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 188/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393744 | 15/12/2014 | 93121.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393745 | 15/12/2014 | 92484.03 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - ICV, CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393746 | 15/12/2014 | 91808.78 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422013 | 0393747 | 15/12/2014 | 91808.78 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393748 | 15/12/2014 | 3905.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393749 | 15/12/2014 | 2717.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393750 | 15/12/2014 | 2717.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393751 | 15/12/2014 | 2717.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393752 | 15/12/2014 | 11317.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393753 | 15/12/2014 | 10845.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393754 | 15/12/2014 | 40350.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022014 | 0393755 | 15/12/2014 | 23037.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valo Empenhado refere-se a Confecção de Faixa - lona com impressão digital em alta resolução, quantidade 3M, med. 4m x 0,80m, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100422014 | 0393756 | 15/12/2014 | 50000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medico Hospitalar, Luva de procedimento não estéril tamanho M, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência a tração comprimento mínimo de 25cm caixa com 100 unidade - Destinado: Atenção Básica, conforme Contrato nº 10.208/2014, Pregão Presencial nº 10.042/2014 e Ata de Registro de Preços nº 118/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393757 | 15/12/2014 | 5670.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS, COM FORNO E MANGEIRA DE 4 METROS - MARCA: VENANCIO - SAÚDE MENTAL CONFORME MEMO. Nº 983 DAS/SM/SMS/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.498/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0393758 | 15/12/2014 | 347070.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Albendazol 40mg/ml susp. 10ml frs, Marca: Prati, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0393759 | 15/12/2014 | 277400.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDEICAMENTIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADO: FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.214/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100542014 | 0393760 | 15/12/2014 | 867255.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.215/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.054/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393761 | 15/12/2014 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393429/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA SMS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393762 | 15/12/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391905/2014, PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393763 | 15/12/2014 | 573.44 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: SÃO JOSÉ Nº 175 - BAIRRO DOS NOVAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 011/2013 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 219/2007, MEMO Nº 624/2014 E REQUERIMENTO Nº 152/2014-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.753/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0393764 | 15/12/2014 | 1096333.32 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014, CONF. CONTRATO Nº 10.134/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITAT´ROIO Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393765 | 15/12/2014 | 259468.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER O CEO, CONF. CONTRATO Nº 64/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.871/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0393766 | 15/12/2014 | 699878.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, CONF. CONTRATO Nº 60/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LCITATÓRO Nº 01.871/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432013 | 0393767 | 15/12/2014 | 95000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: CSL BEHRING, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.245/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393768 | 15/12/2014 | 186175.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER A CAIS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.135/2014, EM ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393769 | 15/12/2014 | 201508.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER O HMVF (RUE), CONF. CONTRATO Nº 10.136/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.962/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393770 | 15/12/2014 | 248025.32 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER O ICV (REDE CEGONHA), CONF. CONTRATO Nº 10.136/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.962/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393771 | 15/12/2014 | 313852.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER O CHMGTMB (RUE), CONF. CONTRATO Nº 10.136/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.962/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0393772 | 15/12/2014 | 565480.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA NA REDE HOSPITALAR NO LACEN COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014, PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 10.136/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 03.962/2013, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393773 | 15/12/2014 | 70000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS) E FORNECIMENTO DE REAGENTES - MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393774 | 15/12/2014 | 105000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS) E FORNECIMENTO DE REAGENTES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393775 | 15/12/2014 | 35000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS) E FORNECIMENTO DE REAGENTES - MARCA: NOVA BIOMEDICAL, PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0393776 | 15/12/2014 | 105000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES (GASÔMETROS) E FORNECIMENTO DE REAGENTES, PARA ATENDER O LACEN, CONF. CONTRATO Nº 10.173/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100102014 | 0393777 | 15/12/2014 | 186124.92 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (2º PEDIDO), PARA ATENDER O CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10.025/2014, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.010/2014, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.819/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100262014 | 0393778 | 15/12/2014 | 795650.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 10.152/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.171/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.026/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100482014 | 0393779 | 15/12/2014 | 2430000.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE LABORATÓRIOS OFICIAIS - FURP - FERRO AMINOÁCIDO QUELATO - ÁCIDO FÓLICO 150mg + 5mg COMPRIMIDO REVESTIDO - MARCA: FURP, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 10.121/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 04.382/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100332014 | 0393780 | 15/12/2014 | 19000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR: CABINE AUDIOMÉTRICA - MARCA: SCHER ACUSTICA/SC 337, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ESCIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.033/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2014, CONTRATO Nº 10.042/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100922014 | 0393781 | 15/12/2014 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUNMO CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFÍLICO (URÉIA+PVPI+NaCI) DE USO Nº 12, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANKLIN ROOSEVELT MATOS DE SEIXAS, CONF. MEMO Nº 214/2014/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0010984-75.2014.815.2001,PARECER JURÍDICO Nº 129/2014/GAB, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 17.039/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.092/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100932014 | 0393782 | 15/12/2014 | 11440.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CATETER DE PIC,.............. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PLANEJASUS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393783 | 16/12/2014 | 664.32 | 00050452282420 | MONICA ROCHA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE PÚBLICO - PCEP, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 141/2014/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 097/2014, EM ANEXO. PROC. 23.933/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393784 | 16/12/2014 | 744.95 | 00001238938442 | RHEWRYA CRISTIANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONRATUAL, DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 053/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.160/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393785 | 16/12/2014 | 1434.47 | 00005933969443 | MIRIAN FREIRE LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONRATUAL, DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 054/ACS/2014-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.587/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393786 | 16/12/2014 | 40649.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1098/2014, EM ANEXO. PROC. 24.172/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393787 | 16/12/2014 | 12248.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGCIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1065/2014, EM ANEXO. PROC. 24.172/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393788 | 16/12/2014 | 171813.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1066/2014, EM ANEXO. PROC. 24.146/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393789 | 16/12/2014 | 3250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1070/2014, EM ANEXO. PROC. 24.148/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393790 | 16/12/2014 | 27750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1016/2014, EM ANEXO. PROC. 24.034/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393791 | 16/12/2014 | 19618.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1018/2014, EM ANEXO. PROC. 24.036/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393792 | 16/12/2014 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1063/2014, EM ANEXO. PROC. 24.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393793 | 16/12/2014 | 10580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1064/2014, EM ANEXO. PROC. 24.144/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393794 | 16/12/2014 | 186480.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1093/2014, EM ANEXO. PROC. 24.167/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393795 | 16/12/2014 | 3000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -CAPS RED DANOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1092/2014, EM ANEXO. PROC. 24.166/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393796 | 16/12/2014 | 460147.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1087/2014, EM ANEXO. PROC. 24.164/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FARMÁCIAS POPULARES - MANTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393797 | 16/12/2014 | 36107.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1081/2014, EM ANEXO. PROC. 24.159/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393798 | 16/12/2014 | 28368.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1077/2014, EM ANEXO. PROC. 24.155/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393799 | 16/12/2014 | 17929.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1076/2014, EM ANEXO. PROC. 24.154/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393800 | 16/12/2014 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1075/2014, EM ANEXO. PROC. 24.153/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CRESAN - IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393801 | 16/12/2014 | 4299.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1074/2014, EM ANEXO. PROC. 24.152/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393802 | 16/12/2014 | 154345.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1073/2014, EM ANEXO. PROC. 24.151/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | NASF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393803 | 16/12/2014 | 503575.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1072/2014, EM ANEXO. PROC. 24.150/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393804 | 16/12/2014 | 37472.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1071/2014, EM ANEXO. PROC. 24.149/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742013 | 0393805 | 16/12/2014 | 571947.25 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER SERVIÇOS DE CIRÚRGIAS ELETIVAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. CONTRATO Nº 68/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.920/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393806 | 16/12/2014 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 974/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.826/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393807 | 16/12/2014 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 975/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.827/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393808 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 973/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECERTÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.825/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393809 | 16/12/2014 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 972/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.824/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393810 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 971/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.823/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393811 | 16/12/2014 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 970/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.822/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393812 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 969/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECERTÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.821/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393813 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00024553623889 | KÁTIA REGINA GRIZZO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 968/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.820/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393814 | 16/12/2014 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 967/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.819/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393815 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 966/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.818/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393816 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 965/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.817/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393817 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$500,00), MEDIANTE A ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 964/2014, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.816/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100502014 | 0393818 | 16/12/2014 | 53000.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º pedido na aquisição Filmes para diagnostico em Ressonância Magnética 35 x 43, caixa com 100 películas, embalagem contendo dados de identificação, para atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto Marca:AGFA,- HMVF, conforme Contrato nº 10.118/2014, Ata de Registro de Preços nº 107/2014 e Pregão Presencia nº 10.050/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100472014 | 0393819 | 16/12/2014 | 4200.00 | 00008195438458 | ALVARO HENRIQUE DINIZ ABRANTES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS Nº 774 - CENTRO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE UNIDADE E ACOLHIMENTO ADULTO DA SAÚDE MENTAL, CONF. CONTRATO Nº 10.224/2014 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.047/2014 - PROC. 23.947/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101742014 | 0393820 | 16/12/2014 | 4667.01 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA PARA FONTE DE LUZ - CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, 4,8MM DE DIÂMETRO E 250 CM DE COMPRIMENTO, REFERENCIA 495 NCS, MARCA: LUT, HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.223/14 E PREGÃO PRESENCIA Nº 10.171/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101742014 | 0393821 | 16/12/2014 | 54236.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição Ótica 10mm 30graus - Endoscópio tipo rígido, modelo autoclavavel ângulo visão 30, diâmetro 10mm, tipo transmissão sistema ótico avançado, lentes em forma bastão, compatibilidade compatível c/ aparelho Karl Storz, comprimento 310mm, M. Lut | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100242014 | 0393822 | 16/12/2014 | 156190.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: Enoxoparina 20mg / seringa 0,2ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 100072014 | 0393823 | 17/12/2014 | 13460.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para Manutenção pontual no altenador do Grupo Geradior da Marca: Heimer de 110 KVA - Complexo Hospitalar de Mangabeira - CHMGTB, conforme Contnrato nº 10.179/2014 e Carta Convite nº 10.007/2014, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0393824 | 17/12/2014 | 977.31 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato para Contratação de Empresa para Serviços de Manutenção de Grupos Geradores, Marca Stemac, capacidade 106 KVC, motor diesel, M. W. M. TDEC 06 cilindros em linha, 167 CV, quadro automáticoeletrônico micro processado, modelo DPC-560 e Grupo gerador, Marca Stemc, capacidade 150 KVA, motor diesel, M.W.M. 6.10T, 06 cilindros em linha, 180 CV, , quadro automático eletrônico micro processado, modelo ST-2030 - CHMGTB, conforme Pregão Presencial n | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0393825 | 17/12/2014 | 814.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato para Contratação de Empresa para Serviços de Manutenção de Grupo Gerador, capacidade 330 Kva, motor diesel, 06 cilindros em linha, marca Mercedes Bens, 362 CV, quadro automático eletrônico micro processado, modelo DPC-560 - HMSI, conforme Pregão Presencial nº 197/2011, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0393826 | 17/12/2014 | 542.95 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato para Contratação de Empresa para Serviços de Manutenção de Grupo Gerador, capacidade 230 Kva, motor diesel, 06 cilindros em linha, marca Doosan, quadro automático tipo eletrônico 225 CV,micro processado, modelo DPC-560 - HMV, conforme Pregão Presencial nº 197/2011, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0393827 | 17/12/2014 | 977.31 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato para Contratação de Empresa para Serviços de Manutenção de Grupo Gerador, Marca Heimer, capacidade 125 Kva, motor diesel, 06 cilindros em linha, marca Scania DN-11 CV, quadro de comando lógiplus, excitatriz estática, alternador síncrono, trifásico, 380/220 volt e Grupo gerador, marca Heimer, capacidade 160 Kva, motor diesel, 06 cilindros em linha, marca Perkins; 156 CV, interculado, mmodelo 1006TAG, quadro de comando tipo etetronico, micr | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0393828 | 17/12/2014 | 380.06 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato para Contratação de Empresa para Serviços de Manutenção de Grupo diesel Gerador, capacidade 110 Kva, motor diesel, 06 cilindros em linha, 133 CV, alternador síncrono, trifásico, 380/220 volt - UPA, conforme Pregão Presencial nº 197/2011, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0393829 | 17/12/2014 | 206.32 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Empenho Parcial referente ao Termo Aditivo nº 004/2014 ao Contrato para Contratação de Empresa para Serviços de Manutenção de Grupo Gerador, marca heimer, capacidade 40 Kva, motor diesel, 04 cilindros em linha, marca Kiloskar, 40 CV, quadro de comando automático tipo eletronico, micro processado, modelo DPC-560, alternador sincrono trifasico, 380/220 Volts, sem escovas, marca Heimer, partida eletrica 12 Volt, Vig. Epidemiologica, conforme Pregão Presencial nº 197/2011, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CEO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CENTROS DE ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393830 | 18/12/2014 | 9962.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | LACEN - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393831 | 18/12/2014 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - LACEN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393832 | 18/12/2014 | 17234.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393833 | 18/12/2014 | 10732.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), CAIS CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393834 | 18/12/2014 | 73727.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), HMSI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393835 | 18/12/2014 | 78664.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), HMGTB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393836 | 18/12/2014 | 25389.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), HMVF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393837 | 18/12/2014 | 19702.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1067/2014, EM ANEXO. PROC. 24.147/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393838 | 18/12/2014 | 730945.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1017/2014, EM ANEXO. PROC. 24.035/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393839 | 18/12/2014 | 70782.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1078/2014, EM ANEXO. PROC. 24.156/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393840 | 18/12/2014 | 640636.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA UNID PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1079/2014, EM ANEXO. PROC. 24.157/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393841 | 18/12/2014 | 161014.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1096/2014, EM ANEXO. PROC. 24.170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393842 | 18/12/2014 | 146928.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1080/2014, EM ANEXO. PROC. 24.158/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393843 | 18/12/2014 | 5281.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1096/2014, EM ANEXO. PROC. 24.170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393844 | 18/12/2014 | 711248.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1094/2014, EM ANEXO. PROC. 24.168/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393845 | 18/12/2014 | 153118.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1097/2014, EM ANEXO. PROC. 24.171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393846 | 18/12/2014 | 185080.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1095/2014, EM ANEXO. PROC. 24.169/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393847 | 18/12/2014 | 170188.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1084/2014, EM ANEXO. PROC. 24.161/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393848 | 18/12/2014 | 224442.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1082/2014, EM ANEXO. PROC. 24.160/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393849 | 18/12/2014 | 398055.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1082/2014, EM ANEXO. PROC. 24.160/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393850 | 18/12/2014 | 1095000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1085/2014, EM ANEXO. PROC. 24.162/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393851 | 18/12/2014 | 401380.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1085/2014, EM ANEXO. PROC. 24.162/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393852 | 18/12/2014 | 523053.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1086/2014, EM ANEXO. PROC. 24.163/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393853 | 18/12/2014 | 1297175.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1091/2014, EM ANEXO. PROC. 24.165/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393854 | 18/12/2014 | 626675.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1091/2014, EM ANEXO. PROC. 24.165/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393855 | 18/12/2014 | 239.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1095/2014, EM ANEXO. PROC. 24.169/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393856 | 18/12/2014 | 16727.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO2014, CONF. MEMO Nº 1099/2014, EM ANEXO. PROC. 24.046/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393857 | 18/12/2014 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), CEREST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1089/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.044/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE PSICOSSOCIAL DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393858 | 18/12/2014 | 6500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUTEMBERG VALENTINA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1088/2014, EM ANEXO. PROC. 24.043/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393859 | 18/12/2014 | 199476.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1100/2014, EM ANEXO. PROC. 24.047/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393860 | 18/12/2014 | 6025.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA DST/AIDS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1100/2014, EM ANEXO. PROC. 24.047/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393861 | 18/12/2014 | 4525.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), ZOONOSES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1100/2014, EM ANEXO. PROC. 24.047/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393862 | 18/12/2014 | 35423.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), CAIS JAGUARIBE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1102/2014, ANEXO. PROCESSO Nº 24.048/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | PSF - MANTER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393863 | 18/12/2014 | 98336.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1090/2014, EM ANEXO. PROC. 24.045/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Previdência Básica | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393864 | 18/12/2014 | 67571.85 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AO FGTS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL (ASA) CELETISTAS, CONF. MEMO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0393865 | 18/12/2014 | 2700.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º pedido, Material Medico Hospitalares, na aquisição de Abaixador de Língua em Madeira Descartável, 14, cm Marca: Theoto | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0393866 | 18/12/2014 | 3100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º pedido, Material Medico Hospitalares, na aquisição de Abaixador de Língua em Madeira Descartável, 14, cm Marca: Theoto | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000472013 | 0393867 | 18/12/2014 | 2700.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º pedido, Material Medico Hospitalares, na aquisição de Abaixador de Língua em Madeira Descartável, 14, cm Marca: Theoto | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0393868 | 18/12/2014 | 386100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º pedido na aquisição de Fixador para processadora automática de Raio X, solução para preparar 76L, Marca: IBF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0393869 | 18/12/2014 | 204100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º pedido na aquisição de Fixador para processadora automática de Raio X, solução para preparar 76L, Marca: IBF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101492014 | 0393870 | 18/12/2014 | 204100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º pedido na aquisição de Fixador para processadora automática de Raio X, solução para preparar 76L, Marca: IBF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100952014 | 0393871 | 18/12/2014 | 119294.28 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Bevacizumare 400mg, para atender o usuário: BRUNO PONTES DOS SANTOS, conforme Solicitação: Laudo Medico, Mandado Judicial processo nº 0040918. 152013.815.2001 - da 4ª Vara da Fazenda Pública, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do COPS e documento anexo ao Processo nº 06.818/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100952014 | 0393872 | 22/12/2014 | 119294.28 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Bevacizumabe 400mg, para atender o usuário: BRUNO PONTES DOS SANTOS, conforme Solicitação: Laudo Medico, Mandado Judicial processo nº 0040918. 152013.815.2001 - da 4ª Vara da Fazenda Pública, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do COPS e documento anexo ao Processo nº 06.818/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393873 | 22/12/2014 | 120746.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME MEMO. Nº 1061/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 24.142/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393874 | 22/12/2014 | 2166.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL PARA ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCICÍO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393875 | 23/12/2014 | 234792.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARA CORREÇÃO DA NE Nº 392285/2014, PARA ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.034/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO À | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0393876 | 23/12/2014 | 157954.60 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARA CORREÇÃO DA NE. Nº 392521/2014, PARA ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10035/2014, ANEXO DO CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO, PROCESSO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393877 | 23/12/2014 | 85660.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANE XO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3878
Última atualização: 11/06/2024