| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0630001 | 29/03/2014 | 2890.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMENDAS DA UNIDADES COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMER ORDEM DE COMPRA Nº 00100/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04059/2013, PROCESSO Nº 2013/052471, COM RECURSOS DOPROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0630002 | 29/03/2014 | 660.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMENDAS DA UNIDADES COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0101/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04059/2013 E PROCESSO Nº 2013/052471 COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382013 | 0630003 | 03/04/2014 | 5400.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO CLIMATIZADO COM ACOMODAÇÃO PARA ATÉ 150 PESSOAS, PROCESSO Nº 2013/041546, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04038/2013 E CONTRATO Nº 241/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DOS MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382013 | 0630004 | 03/04/2014 | 40200.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE COFFEE BREAK, CONFORME PROCESSO Nº 2013/041546, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04038/2013 E CONTRATO Nº 241/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DOS MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040562013 | 0630005 | 07/04/2014 | 7700.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/029184, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04056/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000052/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNIC/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040562013 | 0630006 | 07/04/2014 | 5060.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/029184, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04056/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 000051/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNIC/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040382013 | 0630007 | 07/04/2014 | 57600.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO TIPO SELF-SERVICE, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E CONFERÊNCIAS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/041546, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04038/2013 E CONTRATO Nº 00242/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNIC/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PORTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040722013 | 0630008 | 07/04/2014 | 8090.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/066157, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04072/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00092/2014, COM RECURSOS DE ALTA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PORTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040722013 | 0630009 | 07/04/2014 | 12000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/066157, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04072/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00093/2014, COM RECURSOS DE ALTA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PORTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040722013 | 0630010 | 10/04/2014 | 3150.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/066157, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04072/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 00094/2014, COM RECURSOS DE ALTA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630011 | 10/04/2014 | 30030.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047432, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04040/2013 E CONTRATO Nº 246/2013, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630012 | 30/04/2014 | 77544.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS (TIPO CARNE BOVINA), CONFORME PROCESSO Nº 2013/047432, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013 E CONTRATO Nº 249/2013, PARA ATENDER AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNTO DE VÍNCULO FAMILIARES, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630013 | 30/04/2014 | 50972.08 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº 369/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 376/2013, PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/ 022255, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0630014 | 09/05/2014 | 3134.60 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 143/2013, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040202012 | 0630015 | 13/05/2014 | 60041.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 129/2013, E CONTRATO Nº. 067/2013 - COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630016 | 14/05/2014 | 75060.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS CONFORME PROCESSO 2013/096505, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 E CONTRATO Nº 129/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040382013 | 0630017 | 14/05/2014 | 20005.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANCHE), CONFORME PROCESSO Nº 2013/022252, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2012/SEDEC E CONTRATO Nº 77/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630018 | 14/05/2014 | 5467.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 256/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630019 | 14/05/2014 | 17650.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 259/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630020 | 14/05/2014 | 36885.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 255/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630021 | 14/05/2014 | 17891.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 258/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630022 | 14/05/2014 | 7605.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 260/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0630023 | 22/05/2014 | 4186.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDEDER NECESSIDADE DA DAS/SEDES, COM RECURSOS DO PROGRAMA ASSESUAS/PRONATEC/IGD, CONFORMA APCS Nº 005/2014 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0630024 | 23/05/2014 | 3640.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDEDER NECESSIDADE DA DAS/SEDES, COM RECURSOS DO PROGRAMA ASSESUAS/PRONATEC/IGD, CONFORMA APCS Nº 006/2014 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630025 | 03/06/2014 | 70474.07 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047432, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04040/2013 E CONTRATO Nº 248/2013, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352013 | 0630026 | 03/06/2014 | 62001.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/026864, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013 E CONTRATO Nº 216/2013, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630027 | 09/06/2014 | 30634.02 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2014, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630028 | 09/06/2014 | 15000.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2014, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630029 | 10/06/2014 | 3000.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕEAS SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2014, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630030 | 10/06/2014 | 70000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕEAS SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2014, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2014, COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0630031 | 27/06/2014 | 47837.24 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2013 - PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E CONTRATO N° 130/2013, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342014 | 0630032 | 27/06/2014 | 150000.08 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a SEDES, conforme adesão ARP nº. 002/2014 - PP nº. 029/2013/SEDEC, processo administrativo nº. 2014/033620 - reg. nº. 034/2014 e contrato nº. 04-171/2014,com recursos dos serviços de convivencia e fortalecimento de vínculos do MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630033 | 09/07/2014 | 30151.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS (TIPO CARNE BOVINA), CONFORME PROCESSO Nº 2013/047432, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013 E CONTRATO Nº 249/2013, PARA ATENDER AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNTO DE VÍNCULO FAMILIARES, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630034 | 09/07/2014 | 13877.60 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 258/2013. COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041192013 | 0630035 | 09/07/2014 | 18450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047454-SEDES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/203 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630036 | 09/07/2014 | 18000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADO PELO CMAS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2014, COM RECURSO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630037 | 09/07/2014 | 60000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADO PELO CMAS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2014, COM RECURSO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0630038 | 14/07/2014 | 17383.30 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/112294, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013-SEAD E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040722013 | 0630039 | 14/07/2014 | 77500.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/066201, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04054/2013-SEAD E ORDEM DE COMPRA Nº 00045/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630040 | 23/07/2014 | 65581.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº 369/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 376/2013, PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/ 022255, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0630041 | 31/07/2014 | 20200.50 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO; TONNER; FITA PARA IMPRESSORA, BOBINA PARA FAX E CILINDRO PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/054239, PP Nº 53/2013 E CONTRATO Nº 04-100/2014, COM RECURSO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0630042 | 06/08/2014 | 100050.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2013 - PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 E CONTRATO N° 130/2013, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0630043 | 14/08/2014 | 48239.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/052471, PREGÃO Nº 04059/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 0100/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO CONFORME RESOLUSÃO Nº 024 DE 24 DE JULHO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0630044 | 14/08/2014 | 6408.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/052469; 2013/046765 E 2013/054244, PREGÃO Nº 04046/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 0454/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO CONFORME RESOLUSÃO Nº 024 DE 24 DE JULHO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592013 | 0630045 | 14/08/2014 | 113650.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/052471, PREGÃO Nº 04059/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 0104/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO CONFORME RESOLUSÃO Nº 024 DE 24 DE JULHO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0630046 | 14/08/2014 | 36445.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/052471, PREGÃO Nº 04059/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 0101/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO CONFORME RESOLUSÃO Nº 024 DE 24 DE JULHO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592013 | 0630047 | 14/08/2014 | 49500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/052471, PREGÃO Nº 04059/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 0105/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO CONFORME RESOLUSÃO Nº 024 DE 24 DE JULHO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592013 | 0630048 | 14/08/2014 | 25890.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/052471, PREGÃO Nº 04059/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 0103/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO CONFORME RESOLUSÃO Nº 024 DE 24 DE JULHO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PORTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0630049 | 20/08/2014 | 42941.46 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PATA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/018098, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04014/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 00243/2013 E 141/2013, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0630050 | 20/08/2014 | 39410.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/026864, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013 E CONTRATO Nº 216/2013, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630051 | 20/08/2014 | 75310.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 40/2013, PROCESSO Nº 2013/047432 E CONTRATO Nº 245/2013. COM RECURSOS DOSSERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONVIVÊNCIA DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0630052 | 26/08/2014 | 119999.10 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E AO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E AO CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630053 | 03/09/2014 | 160000.14 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº 369/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 376/2013, PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/ 022255, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041192013 | 0630054 | 05/09/2014 | 18450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047454-SEDES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/203 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382013 | 0630055 | 11/09/2014 | 16080.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE COFFEE BREAK, CONFORME PROCESSO Nº 2013/041546, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04038/2013 E CONTRATO Nº 241/2013, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DOS MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0630056 | 15/09/2014 | 71400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/118501, REGISTRO DE PREÇOS Nº 04008/2014, CONTRATO Nº 04065/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0630057 | 15/09/2014 | 5860.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/118501, REGISTRO DE PREÇOS Nº 04008/2014, CONTRATO Nº 04065/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630058 | 17/09/2014 | 59887.90 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES ÁS INTITUIÇÕES DEVIDAMENTE REGULAR COM O CMAS E COM PROJETO APROVADO PELO COLEGIADO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014/FMAS, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630059 | 19/09/2014 | 30634.02 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2014, REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0630060 | 23/09/2014 | 25080.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO 00002/2014-FMAS, REFERENTE A ADESÃO Nº 04066/2014-SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/026119 E CONTRATO Nº 04-284/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0630061 | 25/09/2014 | 210203.82 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/036846 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04076/2014 - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2014-FMAS E CONTRATO Nº 04-294/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0630062 | 25/09/2014 | 140064.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/036846 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04075/2014 - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2014-FMAS E CONTRATO Nº 04-075/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630063 | 25/09/2014 | 5467.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 256/2013. COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO2013/2014 APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630064 | 25/09/2014 | 17043.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 259/2013. COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO2013/2014 APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630065 | 25/09/2014 | 7605.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N° 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013 E CONTRATO Nº 260/2013. COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040182013 | 0630066 | 07/10/2014 | 28090.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/112294, PREGÃO Nº 020/2013-SEAD, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2013 E CONTRATO Nº 04-063/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040182013 | 0630067 | 08/10/2014 | 17383.30 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/112294, PREGÃO Nº 020/2013-SEAD, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2013 E CONTRATO Nº 04-064/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630068 | 10/10/2014 | 36885.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/047397, PREGÃO Nº 040/2013 E CONTRATO Nº 255/2013. COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630069 | 10/10/2014 | 11061.08 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/047397, PREGÃO Nº 040/2013 E CONTRATO Nº 258/2013. COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0630070 | 10/10/2014 | 39414.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/058724, REGISTRO Nº 04-069/2014, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09-023/2014, PP Nº 09-010/2014/SEDEC E CONTRATO Nº 04-292/2014, COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630071 | 10/10/2014 | 3000.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕEAS SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2014, REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014, COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630072 | 10/10/2014 | 98000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕEAS SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2014, REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014, COM RECURSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630073 | 10/10/2014 | 30634.02 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2014, REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630074 | 13/10/2014 | 15000.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS APROVADAS PELO CMAS, CONFORME ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2014, REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630075 | 13/10/2014 | 18000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADO PELO CMAS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2014, COM RECURSO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630076 | 13/10/2014 | 60000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADO PELO CMAS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2014, COM RECURSO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630077 | 14/10/2014 | 100004.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 -- PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOSDA REPROGRAMAÇÃO - APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630078 | 23/10/2014 | 385.00 | 00000964629496 | ANA BEATRIZ GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 11 (ONZE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630079 | 23/10/2014 | 70.00 | 00001015778429 | ANDREZA MARIA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 02 (DOIS) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630080 | 23/10/2014 | 5200.00 | 00007253459423 | ARILANE FLORENTINO FELIX DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DOS APLICADORES, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630081 | 23/10/2014 | 140.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 04 (QUATRO) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630082 | 23/10/2014 | 770.00 | 00046862919415 | CONCEICAO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630083 | 23/10/2014 | 490.00 | 00001311383409 | ELLYDA PATRICIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 14 (QUATORZE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630084 | 23/10/2014 | 5200.00 | 00001311641475 | EMANUELLE RAMALHO SARMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICA DO RELATÓRIO FINAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630085 | 23/10/2014 | 875.00 | 00018964068823 | ISABEL SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630086 | 23/10/2014 | 1120.00 | 00000987699440 | JOSENALDO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630087 | 23/10/2014 | 1015.00 | 00068975244415 | JOTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630088 | 23/10/2014 | 770.00 | 00006221970458 | LILIANE CRISTINA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) QUESTIONÁRIOS DO BCP NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630089 | 23/10/2014 | 1190.00 | 00006735785428 | LILIANE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630090 | 23/10/2014 | 455.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 13 (TREZE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630091 | 23/10/2014 | 1015.00 | 00028900222856 | MARIA BETHANIA DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630092 | 23/10/2014 | 525.00 | 00070449880400 | NÚBIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 15 (QUINZE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630093 | 23/10/2014 | 280.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 08 (OITO) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630094 | 23/10/2014 | 665.00 | 00002473479496 | ROSANGELA REGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630095 | 23/10/2014 | 175.00 | 00010192671430 | SAMARA ANGELINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 05 (CINCO) QUESTIONÁRIOS DE BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO 018/2014, CON RECURSOS DO MDSCF / FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630096 | 23/10/2014 | 1085.00 | 00032765924449 | SOLANGE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 31 (TRINTA E HUM) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630097 | 23/10/2014 | 1400.00 | 00008637435440 | SUSANE CARLENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 40 (TRINTA E HUM) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630098 | 23/10/2014 | 350.00 | 00009046393470 | TARCIANE DE ANDRADE MEIRELES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 10 (DEZ) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630099 | 04/11/2014 | 1203.17 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA SENTINELA. CONFORME DECISÃO 1122/2000 TCU - PLENÁRIO E O ACÓRDÃO 1603/2011 - ALTERADO PELO ACÓRDÃO 1247/2012-PLENÁRIO - PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº 44005000286200229, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630100 | 07/11/2014 | 50000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADAS PELO CMAS, CONFORME EDITAL Nº 002/214, ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2014 - COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630101 | 07/11/2014 | 23540.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADAS PELO CMAS, CONFORME EDITAL Nº 002/214, ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 011/2014 - COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630102 | 07/11/2014 | 35820.00 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADAS PELO CMAS, CONFORME EDITAL Nº O02/2014, ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2014 - COM RECURSO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630103 | 07/11/2014 | 27970.00 | 08301624000150 | INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADAS PELO CMAS, CONFORME EDITAL Nº 002/214, ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014 - COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630104 | 07/11/2014 | 47282.64 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, APROVADAS PELO CMAS, CONFORME EDITAL Nº O02/2014, ATA E TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2014 - COM RECURSO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630105 | 27/11/2014 | 875.00 | 00068975244415 | JOTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630106 | 27/11/2014 | 560.00 | 00000987699440 | JOSENALDO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 16 (DEZESEIS) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630107 | 27/11/2014 | 2310.00 | 00008637435440 | SUSANE CARLENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630108 | 27/11/2014 | 385.00 | 00032765924449 | SOLANGE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 11 (ONZE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630109 | 27/11/2014 | 840.00 | 00002473479496 | ROSANGELA REGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630110 | 27/11/2014 | 4095.00 | 00070449880400 | NÚBIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630111 | 28/11/2014 | 4095.00 | 00008637435440 | SUSANE CARLENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630112 | 28/11/2014 | 1540.00 | 00070449880400 | NÚBIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) QUESTIONÁRIOS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PORTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0630113 | 28/11/2014 | 15525.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO Nº 2013/047432, PREGÃO Nº 40/2013. COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | APOIO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630114 | 28/11/2014 | 140000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CCOORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630115 | 28/11/2014 | 190000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630116 | 28/11/2014 | 210000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CCOORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630117 | 28/11/2014 | 490000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630118 | 28/11/2014 | 590000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630119 | 28/11/2014 | 690000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PORTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630120 | 28/11/2014 | 150000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630121 | 28/11/2014 | 590000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0630122 | 28/11/2014 | 30654.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2013- PP. 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142, REG. 143/2013, CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630124 | 28/11/2014 | 36000.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/DGL SRP Nº 02/2014 E ANEXOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630125 | 28/11/2014 | 390000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS COORDENADOS PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0630126 | 28/11/2014 | 4800.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/056348, PREGÃO Nº 04-088/14 E CONTRATO Nº 04-373/2014. COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630123 | 04/12/2014 | 36000.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/DGL SRP Nº 02/2014 E ANEXOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014. COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630127 | 18/12/2014 | 2980.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VAlor que ora empenhamos refere-se a despesa com empresa especializada em locação de espaço físico para atender necessidade desta secretaria, oriundo do processos nº. 2014/041546 - PP. 038/2013 e contrato nº. 243/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040372013 | 0630128 | 30/12/2014 | 65005.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ARP Nº 002/2014 - PP Nº 029/2013/SEDEC - PROCESSO Nº 2014/ 033620/2014 E CONTRATO Nº 04-171/2014, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO - APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630129 | 30/12/2014 | 7980.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNIUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630130 | 30/12/2014 | 7980.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | APOIO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630131 | 30/12/2014 | 1600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO IOSO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630132 | 30/12/2014 | 98793.54 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA ACESSUAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630133 | 30/12/2014 | 10000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CCOORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630134 | 30/12/2014 | 2851.13 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE APAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CCOORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PORTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630135 | 30/12/2014 | 1037438.53 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CONTRAPARTIDA E NAS CASAS DE ACOLHIMENTO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II, BBPAGS E EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630136 | 30/12/2014 | 1141438.93 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630137 | 30/12/2014 | 4595.12 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRU E EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630138 | 30/12/2014 | 5179.31 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INETRNET BANDA LARGA FORNECIDOS PELA GVT, CONFORME COMPROVANTES, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0630139 | 30/12/2014 | 16800.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTEA SECRETARIA, CONRFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/056348 SEDES - PREGÃO 04-088/14 E CONTRATO Nº 04-373/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024