| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2014 | 829.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2014 | 1585.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE DEZEMBRO DE 2013 DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2014 | 898.56 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL, INCLUSIVE JUROS E MULTAS INCIDENTES NO PAGAMENTO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2014 | 245.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE DEZEMBRO DE 2013 DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2014 | 4099.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E ACESSO AO SINDEC DE DEZEMBRO DE 2013 DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2014 | 314.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE PREÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIADOR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2014 | 7743.64 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2014 | 720.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2014 | 1721.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2014 | 314.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA E GRATUITA 151 DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2014 | 4133.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA ACESSO SINDEC DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/02/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE JURIDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DE PREÇOS DE PRODUTOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2014 | 1110.00 | 00002455272494 | JAIR VALDO DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2014 | 154.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CÓPIAS (XÉROX) JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/02/2014 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA - SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2014 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA - SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2014 | 2206.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DOS SERVIÇOS POSTAIS DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 7743.64 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 3080.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO, AUTO DE CONSTATAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/03/2014 | 149.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/03/2014 | 700.00 | 08433365000200 | PAPEL.COM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS DA DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/03/2014 | 135.60 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR EXECUTIVO PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/03/2014 | 67.80 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2014 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/03/2014 | 2469.96 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO E SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 7A REUNIÃO DA SENACON COM O SNDC NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2014 | 580.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PÃES DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CONSUMIDOR PELO PROCON MUNICIPAL JUNTO AOS CONSUMIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2014 | 540.00 | 14832064000163 | KATYUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2014 | 90.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR-CONDICIONADO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2014 | 201.28 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2014 | 334.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONER DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/03/2014 | 1084.80 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 7A REUNIÃO SENACON/SNDC NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014 EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/03/2014 | 678.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 7A REUNIÃO SENACON/SNDC NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014 EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2014 | 585.84 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA OI MÓVEL DO PROCON MUNCIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/03/2014 | 297.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/03/2014 | 4217.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA OI SINDEC DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/03/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/03/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DE PREÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/03/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/03/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/03/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/03/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000012013 | 0000060 | 24/03/2014 | 48000.00 | 02463799000188 | ASCOL ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2014 | 7743.64 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000072011 | 0000063 | 24/03/2014 | 48000.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2014 | 600.00 | 68484351000159 | BRASILCON | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 4(QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, NO HOTEL SERRANO, EM GRAMADO - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2014 | 759.31 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA OI MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2014 | 287.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2014 | 4155.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA ACESSO SINDEC E 151 GRATUITO DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO D E2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2014 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2014 | 6785.45 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JPA - POA - JPA PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR PELA BRASILCON, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014 EM GRAMADO - RS, SENDO O COORDENADOR EXECUTIVO, DOIS PROCURADORES MUNICIPAIS E DOIS SERVIDORES DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/04/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/04/2014 | 209.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA SEMESTRAL NO PERÍODO DE 10/04/2014 A 06/10/2014 DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/04/2014 | 803.00 | 13570070000127 | N.F. MOTO PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA CONSERTO DE MOTO DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/04/2014 | 80.00 | 13570070000127 | N.F. MOTO PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTO DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/04/2014 | 869.03 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/04/2014 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/04/2014 | 555.46 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS E PREÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍCIDOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIADOR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/04/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/04/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/04/2014 | 304.00 | 00005177444490 | MARTA MARIA BEZERRA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/04/2014 | 389.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/04/2014 | 2712.00 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014 E NA VII REUNIÃO SENACON - SNDC NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2014 ASEREM REALIZADOS NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/04/2014 | 228.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2014 | 248.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/05/2014 | 4308.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E LINK DEDICADO PARA ACESSO AO SINDEC DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/05/2014 | 2839.32 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/05/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2014 | 539.60 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX (CÓPIAS) DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/05/2014 | 320.00 | 00001855058480 | JOSENILSO MORAIS LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROCON MUNICIPAL NO MUTIRÃO FISCAL REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/05/2014 | 2034.00 | 00002802370499 | OTO DE OLIVEIRA CAJU | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/05/2014 | 2034.00 | 00003253991407 | SYLVIA ROSADO DE SÁ NÓBREGA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/05/2014 | 2034.00 | 00004412897460 | RODRIGO ARAÚJO REUL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/05/2014 | 1695.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/05/2014 | 1695.00 | 00092998968449 | RENALY TARGINO LEOPOLDINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE GRAMADO - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/05/2014 | 300.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/05/2014 | 250.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/05/2014 | 650.77 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/05/2014 | 1380.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO - MEI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/05/2014 | 542.40 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 E 23 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/05/2014 | 1980.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE FARDAMENTO PADRONIZADAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/05/2014 | 7551.62 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, SAÍDA E RETORNO DE RECIFE - PE, DE SEIS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/05/2014 | 750.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM TELECOMUNICAÇÕES NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/05/2014 | 1200.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROCON IDA E VOLTA PARA O AEROPORTO DE RECIFE - PE NOS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/05/2014 | 114.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/05/2014 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO NA CONDUÇÃO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/05/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COLETA E ANÁLISE DE PREÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/05/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÇAO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/05/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES JURIDICOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/05/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIADOR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/05/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/05/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/05/2014 | 660.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/05/2014 | 660.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/05/2014 | 660.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/05/2014 | 660.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2014 | 813.60 | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES E OUTROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2014 | 813.60 | 00035441151404 | ELDENI BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2014 | 813.60 | 00025147412468 | MARIA FRANCINEIA TORRES LOIOLA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/05/2014 | 813.60 | 00086498681420 | MARIA GORETTI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/05/2014 | 813.60 | 00022568840404 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/05/2014 | 1627.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/05/2014 | 7648.90 | 18425308000144 | M da SILVA BARBOSA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO PARA REFORMA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/06/2014 | 4.56 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS INCIDENTES NO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPENHO 67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/06/2014 | 328.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 E FIXO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/06/2014 | 4269.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA ACESSO SINDEC DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/06/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/06/2014 | 1446.17 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE INSTALAÇÃO DO MUTIRÃO FISCAL PROMOVIDO PELO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/06/2014 | 164.50 | 05620890000158 | ROSSÉLIO MARINHO ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL DO MUTIRÃO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/06/2014 | 673.28 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/06/2014 | 1000.00 | 08433365000200 | PAPEL.COM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DA DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/06/2014 | 219.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL SETO DE DÍVIDA ATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/06/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/06/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/06/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE PREÇOS PARA PESQUISAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/06/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/06/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/06/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/06/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/06/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/06/2014 | 660.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/06/2014 | 660.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/06/2014 | 660.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/06/2014 | 660.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/06/2014 | 265.00 | 00005177444490 | MARTA MARIA BEZERRA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/06/2014 | 660.00 | 00003753929476 | FABIANA MELO PINTO DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MEDIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/06/2014 | 642.00 | 88630413000281 | PUCRS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA RS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE EXTENSÃO EM DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS ESPECÍFICOS, PROMOVIDO PELA PUCRS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2014 | 2712.00 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO EM DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS ESPECÍFICOS, PROMOVIDO PELA PUCRS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2014 | 1223.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL) NO DIA 10/06/2014 C/C 11.523-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/07/2014 | 337.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/07/2014 | 4384.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE LINK DE ACESSO AO SINDEC DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/07/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/07/2014 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/07/2014 | 374.10 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS (XEROX) DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2014 | 7400.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CORDÉIS E FOLDERS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CONSUMIDORES PELO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/07/2014 | 632.00 | 00093098634472 | LUCIANO DA SILVA DE ANDRADE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/07/2014 | 6518.15 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JP - POA - JP DE SERVIDORES DO PROCON PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/07/2014 | 214.00 | 88630413000281 | PUCRS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA RS | EMPENHO PARA PAGAMENTO NO CURSO EDUCAÇÃO CONTINUADA - DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS ESPECÍFICOS PROMOVIDO PELA PUCRS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/07/2014 | 2034.00 | 00002802370499 | OTO DE OLIVEIRA CAJU | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO EDUCAÇÃO CONTINUADA - DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS ESPECÍFICOS PROMOVIDO PELA PUCRS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/07/2014 | 214.00 | 88630413000281 | PUCRS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA RS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO EDUCAÇÃO CONTINUADA - DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS ESPECÍFICOS PROMOVIDO PELA PUCRS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/07/2014 | 1695.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO EDUCAÇÃO CONTINUADA - DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS ESPECÍFICOS PROMOVIDO PELA PUCRS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/07/2014 | 1695.00 | 00003310672425 | ERICK MIRANDA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO EDUCAÇÃO CONTINUADA - DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS ESPECÍFICOS PROMOVIDO PELA PUCRS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/07/2014 | 39.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PRETO PARA IMPRESSORA DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/07/2014 | 393.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/07/2014 | 980.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COLETES EM BRIM PARA USO DOS FISCAIS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/07/2014 | 458.80 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CÓPIAS (XÉROX) DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/07/2014 | 565.89 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/07/2014 | 660.00 | 00064594866468 | APRIGIO MUGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/07/2014 | 1250.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/07/2014 | 240.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO - MEI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/07/2014 | 180.00 | 04038171000160 | FUND. DE AP. AO D. DE EDUC.DE M.G DO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO XIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 a 08 AGOSTO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/07/2014 | 4966.80 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/07/2014 | 1001.00 | 15543787000105 | MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA BRAYNER | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (SANDUICHE E REFRIGERANTE) PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL DURANTE OS PLANTÕES NOTURNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/07/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/07/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/07/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/07/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/07/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/07/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONCILIAÇÃO EM AUDIENCIAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/07/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/07/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/07/2014 | 660.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/07/2014 | 660.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/07/2014 | 660.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/07/2014 | 660.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/07/2014 | 215.00 | 00005177444490 | MARTA MARIA BEZERRA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/07/2014 | 660.00 | 00003753929476 | FABIANA MELO PINTO DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MEDIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00007741205412 | RAISSA DANTAS DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/07/2014 | 1100.00 | 00006121848464 | AMANDA SHIRLY PEREIRA TAVARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/07/2014 | 660.00 | 00001587630419 | LARISSA DAYANA BARBOSA DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/07/2014 | 550.00 | 00051581108400 | WARNEY WALCIN DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/07/2014 | 660.00 | 00064594866468 | APRIGIO MUGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/07/2014 | 660.00 | 00002612235426 | DANIELA PEREIRA DA ROCHA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/08/2014 | 309.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/08/2014 | 4457.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA ACESSO SINDEC DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/08/2014 | 120.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PASSAGEM AÉREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/08/2014 | 229.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERES E CARTUCHOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/08/2014 | 2712.00 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/08/2014 | 1695.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/08/2014 | 1695.00 | 00045989206453 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/08/2014 | 1695.00 | 00067608663472 | JOANA DARC NASCIMENTO SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CONSUMIDOR A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/08/2014 | 44.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/08/2014 | 2712.00 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 9a REUINÃO SENACON - SNDC E 30o ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014 E 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/08/2014 | 1695.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 9a REUINÃO SENACON - SNDC E 30o ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014 E 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/08/2014 | 1017.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO 30o ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/08/2014 | 24.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DOS PROCESSOS DA DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/08/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/08/2014 | 390.00 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO II CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO CIVIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/08/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/08/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/08/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS PARA PESQUISAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/08/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/08/2014 | 660.00 | 00002032093464 | MICHELLA CRISTINA ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/08/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIADOR EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/08/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/08/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/08/2014 | 660.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/08/2014 | 660.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/08/2014 | 660.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/08/2014 | 660.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/08/2014 | 660.00 | 00003753929476 | FABIANA MELO PINTO DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/08/2014 | 660.00 | 00064594866468 | APRIGIO MUGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/08/2014 | 120.00 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO I CONGRESSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROMOVIDO PELA OAB MG A REALIZAR-SE NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/08/2014 | 1627.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROMOVIDO PELA OAB MG A REALIZAR-SE NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/08/2014 | 1017.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROMOVIDO PELA OAB MG A REALIZAR-SE NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/08/2014 | 1017.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROMOVIDO PELA OAB MG A REALIZAR-SE NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/08/2014 | 3408.70 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9a REUNIÃO DA SENACON COM SNDC E 31o ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/08/2014 | 781.23 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/08/2014 | 1686.36 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (DIFERENÇA DE REAGENDAMENTO) DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/08/2014 | 329.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/08/2014 | 4964.67 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROMOVIDO PELA OABMG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/09/2014 | 2400.00 | 14987558000117 | SERCAMP CERTIFICADOS DIGITAIS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 8 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/09/2014 | 267.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E GRATUITA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/09/2014 | 4411.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ACESSO SINDEC DE USO DO PROCON MUNICIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/09/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/09/2014 | 1380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO E ARMÁRIO DE AÇO PARA USO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/09/2014 | 660.00 | 00003936536414 | DANIELLA DUTRA RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/09/2014 | 665.00 | 58120387000108 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IDEC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MEDIADORES E CONCILIADORES: COMO ATUAR EM SITUAÇÕES DE DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES, PROMOVIDO PELO IDEC NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/09/2014 | 2217.60 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO MARINGAENSE DE DIREITO DO CONSUMIDOR NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014 EM MARINGÁ - PR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/09/2014 | 365.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/09/2014 | 1356.00 | 00003310672425 | ERICK MIRANDA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MEDIADORES E CONCILIADORES PROMOVIDO PELO IDEC NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2014 EM SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/09/2014 | 1356.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MEDIADORES E CONCILIADORES PROMOVIDO PELO IDEC NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2014 EM SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/09/2014 | 3164.26 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MEDIADORES E CONCILIADORES PROMOVIDO PELO IDEC NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2014 EM SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/09/2014 | 2106.00 | 00042453933434 | VALENTINA DE MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DO CORDEL "SÃO JOÃO NO PROCON - O CORDEL DOS SEUS DIREITOS", 5a (2013) E 6a (2014) EDIÇÕES, DE AUTORIA DE MANOEL MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/09/2014 | 211.00 | 00007741205412 | RAISSA DANTAS DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/09/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/09/2014 | 4691.34 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A MARINGÁ - PR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/09/2014 | 2217.60 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM PORTO ALEGRE-RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/09/2014 | 1356.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM MARINGÁ - PR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/09/2014 | 120.00 | 75036210000139 | ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PARANA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM EVENTO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/09/2014 | 643.49 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/09/2014 | 1890.96 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TEMÁTICA A SER REALIZADA EM BRASILIA NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/09/2014 | 230.60 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XÉROX DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO PROCON MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/09/2014 | 753.50 | 03716623000153 | LÚCIA HELENA MARTINS FERREIRA (O ASSADÃO) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/09/2014 | 100.00 | 68484351000159 | BRASILCON | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO DE SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/09/2014 | 1800.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA - WEBGRAF | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE APRESENTAÇÃO PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/09/2014 | 60.00 | 58120387000108 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IDEC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL EM EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/09/2014 | 1275.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/09/2014 | 1000.00 | 08433365000200 | PAPEL.COM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/09/2014 | 873.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ARTE PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/09/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/09/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/09/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS PARA PESQUISAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/09/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/09/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONCILIADORAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/09/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/09/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/09/2014 | 660.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/09/2014 | 660.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/09/2014 | 660.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/09/2014 | 660.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/09/2014 | 660.00 | 00003753929476 | FABIANA MELO PINTO DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/09/2014 | 660.00 | 00001587630419 | LARISSA DAYANA BARBOSA DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/09/2014 | 660.00 | 00064594866468 | APRIGIO MUGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/09/2014 | 584.00 | 00057006296404 | MARINALDO FERNANDES DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/09/2014 | 215.00 | 00005177444490 | MARTA MARIA BEZERRA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/09/2014 | 584.00 | 00037634858803 | RICARDO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/09/2014 | 660.00 | 00003936536414 | DANIELLA DUTRA RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/09/2014 | 1086.30 | 01355014000190 | RC NOBREGA & CIA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERSIANAS PARA USO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/09/2014 | 163.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/10/2014 | 284.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/10/2014 | 4394.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ACESSO SINDEC DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/10/2014 | 264.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/10/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/10/2014 | 660.00 | 00006796811402 | ARTHUR ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CORRESPONDÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/10/2014 | 321.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/10/2014 | 3273.18 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO (PASSAGENS AÉREAS) DO COORDENADOR E SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/10/2014 | 125.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA USO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2014 | 1356.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE MARINGÁ - PR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/10/2014 | 271.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO TCE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/10/2014 | 135.60 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO TCE EM JOÃO PESSOA - PB, JUNTO COM O COORDENADOR EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/10/2014 | 1627.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/10/2014 | 1017.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/10/2014 | 1017.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/10/2014 | 3040.00 | 08598186000134 | EDITORA CASA 10 LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/10/2014 | 1627.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/10/2014 | 1591.50 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JP - RJ - JP PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/10/2014 | 1627.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/10/2014 | 448.34 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/10/2014 | 500.00 | 00003852841445 | JAVAN BENTO SIMPLICIO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DO ATENDIMENTO DO PROCON MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/10/2014 | 432.30 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XÉROX (CÓPIAS) DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2014 | 660.00 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS PARA PESQUISAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCILIADOR NAS AUDIÊNCIAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2014 | 660.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2014 | 660.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2014 | 660.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2014 | 660.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2014 | 660.00 | 00003753929476 | FABIANA MELO PINTO DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MEDIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2014 | 1320.00 | 00001587630419 | LARISSA DAYANA BARBOSA DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2014 | 660.00 | 00064594866468 | APRIGIO MUGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/10/2014 | 584.00 | 00057006296404 | MARINALDO FERNANDES DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2014 | 584.00 | 00037634858803 | RICARDO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2014 | 660.00 | 00003936536414 | DANIELLA DUTRA RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2014 | 660.00 | 00006796811402 | ARTHUR ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CORRESPONDENCIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/10/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/10/2014 | 741.00 | 58120387000108 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IDEC | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL EM CURSO PROMOVIDO PELO IDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/10/2014 | 1356.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO IDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/10/2014 | 1356.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO IDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/10/2014 | 4165.16 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A SÃO PAULO -SP PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO PROMOVIDO PELO IDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/10/2014 | 2034.00 | 00002768036471 | FERNANDA AUGUSTA BALTAR DE ABREU | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO EM BUENOS AIRES NO DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/10/2014 | 2034.00 | 00003659522490 | ANDREA NUNES MELO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO EM BUENOS AIRES NO DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/10/2014 | 2034.00 | 00003296787445 | HANNELISE SILVA GARCIA DA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO EM BUENOS AIRES NO DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/10/2014 | 1695.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO EM BUENOS AIRES NO DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/10/2014 | 2034.00 | 00091831466449 | HERLAINE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO EM BUENOS AIRES NO DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/10/2014 | 60.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/10/2014 | 170.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 PARA USO NA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RENALY TARGINO LEOPOLDINO, CPF 929.989.684-49, NO TREINAMENTO NA ÁREA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL EM JOÃO PESSOA-PB- PCASP - DECASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, PROMOVIDO PELA CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA,NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/11/2014 | 60.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.523-1 FMDDD, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/11/2014 | 9156.55 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES COM DESTINO A BUENOS AIRES - ARGENTINA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/11/2014 | 281.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/11/2014 | 4340.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ACESSO SINDEC DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/11/2014 | 329.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/11/2014 | 1579.20 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS RIO DE JANEIRO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/11/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/11/2014 | 285.00 | 00008278595461 | VANESSA LUCIENE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/11/2014 | 1627.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL "O DIREITO DO CONSUMIDOR INVESTIDOR E O MARKETING MULTINIVEL" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/11/2014 | 1017.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL "O DIREITO DO CONSUMIDOR INVESTIDOR E O MARKETING MULTINIVEL" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/11/2014 | 170.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU SUPORTE PARA USO NA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/11/2014 | 474.28 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/11/2014 | 6247.84 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES COM DESTINO A JUIZ DE FORA - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/11/2014 | 1017.00 | 00033831084491 | LINDOLFO DE QUEIROZ CAMPOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/11/2014 | 2169.60 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/11/2014 | 75.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA USO NA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/11/2014 | 20.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2014 | 2992.50 | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (ZENITE EDITORA ) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL NO CURSO TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DDE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2014 | 2992.50 | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (ZENITE EDITORA ) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL NO CURSO ORÇAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRUTURA E ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2014 | 203.40 | 00003296787445 | HANNELISE SILVA GARCIA DA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/11/2014 | 271.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/11/2014 | 157.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/11/2014 | 203.40 | 00003659522490 | ANDREA NUNES MELO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/11/2014 | 743.06 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USO DO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2014 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2014 | 319.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2014 | 3536.36 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICPAL COM DESTINO A BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2014 | 660.00 | 00008360954488 | ANA CRISTINA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2014 | 660.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS PARA PESQUISAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIADOR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2014 | 660.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2014 | 660.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/11/2014 | 660.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/11/2014 | 660.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/11/2014 | 660.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/11/2014 | 660.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/11/2014 | 660.00 | 00003753929476 | FABIANA MELO PINTO DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MEDIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/11/2014 | 660.00 | 00001587630419 | LARISSA DAYANA BARBOSA DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/11/2014 | 660.00 | 00064594866468 | APRIGIO MUGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2014 | 584.00 | 00057006296404 | MARINALDO FERNANDES DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/11/2014 | 584.00 | 00037634858803 | RICARDO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2014 | 660.00 | 00003936536414 | DANIELLA DUTRA RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/11/2014 | 660.00 | 00006796811402 | ARTHUR ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CORRESPONDÊNCIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/11/2014 | 876.00 | 00006249229442 | LAIS SOUZA RAMALHO MARIZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/12/2014 | 288.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E GRATUTITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/12/2014 | 4473.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ACESSO SINDEC DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/12/2014 | 209.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/12/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/12/2014 | 93.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.523-1 FMDDD, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/12/2014 | 406.80 | 00092998968449 | RENALY TARGINO LEOPOLDINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PCASP, DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO PROMOVIDO PELA CASP ONLINE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 1, 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/12/2014 | 540.00 | 00839501000166 | ANDRADE MARKETING E EVENTOS LTDA EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO FÓRUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, A REALIZAR-SE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/12/2014 | 1627.20 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/12/2014 | 2169.60 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JÚNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DO PROCON PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/12/2014 | 647.50 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XÉROX DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/12/2014 | 574.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/12/2014 | 85.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA ALTERAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/12/2014 | 275.00 | 00005177444490 | MARTA MARIA BEZERRA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/12/2014 | 474.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DA DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00008360954488 | ANA CRISTINA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00007668709444 | EMYLLE SILVA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/12/2014 | 660.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE L. SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS PARA PESQUISAS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/12/2014 | 660.00 | 00043969240700 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/12/2014 | 660.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIADOR NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00008910106450 | RAYANNE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00002186139464 | SILVIA CECILIA FERREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00007405309410 | LUANA PALMEIRA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00005370194483 | ADNA LIMA DA SILVA PORTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA AMARAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00006949362439 | PHILLEMON DANTAS VIDAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00003753929476 | FABIANA MELO PINTO DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MEDIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00001587630419 | LARISSA DAYANA BARBOSA DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00064594866468 | APRIGIO MUGUEL DE SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00057006296404 | MARINALDO FERNANDES DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00037634858803 | RICARDO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00003936536414 | DANIELLA DUTRA RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MEDIAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/12/2014 | 660.00 | 00006796811402 | ARTHUR ALBUQUERQUE RODRIGUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/12/2014 | 1320.00 | 00006249229442 | LAIS SOUZA RAMALHO MARIZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/12/2014 | 215.00 | 00005177444490 | MARTA MARIA BEZERRA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/12/2014 | 1600.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GESSO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP SIST COMP DE CONT PÚBLICA E FINANÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/12/2014 | 546.26 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS SERVIDORES DO PROCON MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/12/2014 | 102.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA USO NA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/12/2014 | 400.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XÉROX PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/12/2014 | 632.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERES DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/12/2014 | 7511.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/12/2014 | 7890.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/12/2014 | 200.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/12/2014 | 2760.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/12/2014 | 1168.00 | 00002427086410 | MARCIA S. DE LIMA MOREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/12/2014 | 660.00 | 00005649667462 | DANIELLE FREITAS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/12/2014 | 584.00 | 00057424691449 | JOÃO BATISTA ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/12/2014 | 584.00 | 00034342265400 | ROMERO BONFIM ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/12/2014 | 3980.00 | 10370580000162 | DA SILVA CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL LTDA ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO GERENTE DE DCAP DO PROCON MUNICIPAL, RODRIGO DE ARAÚJO REUL, NO CURSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMO A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2015, EM PORTUGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/12/2014 | 5041.90 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/12/2014 | 510.00 | 03716623000153 | LÚCIA HELENA MARTINS FERREIRA (O ASSADÃO) | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GALÃO 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/12/2014 | 496.54 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024