| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300001 | 02/01/2014 | 89.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300006 | 03/01/2014 | 4.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300011 | 07/01/2014 | 180.15 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1300013 | 08/01/2014 | 2123.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300014 | 08/01/2014 | 2178.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300015 | 08/01/2014 | 3992.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1300016 | 08/01/2014 | 1679.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1300017 | 08/01/2014 | 1070.30 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100032013 | 1300018 | 08/01/2014 | 859.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300022 | 13/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300026 | 14/01/2014 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia referente a remocao e instalacao de parabrisa em onibus placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300031 | 15/01/2014 | 596.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tacografo dos onibus de placa OFA 9839, OGD 2660, NQE 9484 E OGD 2570, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300033 | 16/01/2014 | 30.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300034 | 16/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300035 | 17/01/2014 | 7932.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas, tecidos para confeccao de lencois e mosquiteiros para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1300036 | 17/01/2014 | 6816.42 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para o uso nas Creches/Escolas Ana Raposo Aragao, Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Francisca Mineiro da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300040 | 20/01/2014 | 2250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus de placa NPX 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300041 | 20/01/2014 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo onibus de placa NPX 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300043 | 20/01/2014 | 2700.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300044 | 20/01/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300045 | 21/01/2014 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300046 | 22/01/2014 | 540.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o reparo do tacografo do onibus de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Construcao de Escolas de Educacao Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 1300047 | 22/01/2014 | 170165.20 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta medicao dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Pro Infancia Tipo B Frnacisca Mineiro Silva , na zona urbana do Municipio de Monteiro-PB. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300049 | 23/01/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300050 | 27/01/2014 | 510.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1300051 | 27/01/2014 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300052 | 27/01/2014 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia referente a remocao e instalacao de parabrisa em onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300053 | 27/01/2014 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia referente a remocao e instalacao de parabrisa em onibus de placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300054 | 27/01/2014 | 160.00 | 00006651926497 | JOSE ARITON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300055 | 27/01/2014 | 884.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300056 | 27/01/2014 | 1292.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300057 | 27/01/2014 | 1560.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 03, relativo o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300058 | 27/01/2014 | 858.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300059 | 28/01/2014 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300060 | 28/01/2014 | 178.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300061 | 28/01/2014 | 180.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e na Escola Antonio Rodrigues da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300062 | 28/01/2014 | 962.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300063 | 28/01/2014 | 1065.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1300064 | 28/01/2014 | 8817.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300065 | 29/01/2014 | 978.23 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo micro onibus de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300066 | 29/01/2014 | 765.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo micro onibus de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1300067 | 29/01/2014 | 4425.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas charqueada e frango abatido para uso no preparo da para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300068 | 29/01/2014 | 1009.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300069 | 29/01/2014 | 2103.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300070 | 29/01/2014 | 2003.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300071 | 29/01/2014 | 901.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300073 | 30/01/2014 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300074 | 30/01/2014 | 269080.82 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300075 | 30/01/2014 | 134964.33 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300076 | 30/01/2014 | 167460.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300077 | 30/01/2014 | 38632.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300078 | 30/01/2014 | 685.86 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emolumentos Base MP - ministerio Publico e FARGEN - Registro de imovel de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 110372013 | 1300079 | 30/01/2014 | 10864.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 bercos de madeira para uso na Creche Escola Francisca Mineiro da Silva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 110372013 | 1300080 | 30/01/2014 | 22662.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para uso na Creche Escola Francisca Mineiro da Silva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300081 | 30/01/2014 | 720.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a jornada pedagogica com professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300082 | 30/01/2014 | 720.00 | 00015074034884 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a jornada pedagogica com professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300083 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Predio da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300084 | 31/01/2014 | 650.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato das Escolas Adalice Remigio Gomes, Maria do Socorro Aragao e o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1300085 | 31/01/2014 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1300086 | 31/01/2014 | 5552.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1300087 | 31/01/2014 | 4227.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1300088 | 31/01/2014 | 1023.82 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1300089 | 31/01/2014 | 395.62 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Escola Adalice Remigio Gomes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300090 | 31/01/2014 | 660.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para uso no onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300091 | 04/02/2014 | 933.37 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300092 | 04/02/2014 | 816.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300093 | 04/02/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300094 | 04/02/2014 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde esta funcionando almoxarifado do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300095 | 06/02/2014 | 90.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300097 | 06/02/2014 | 2350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para professores da Rede Municipal de Ensino, durante a Jornada Pedagogica no periodo de 03 a 07 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300098 | 06/02/2014 | 160.00 | 00005604066494 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de base em PVC na lavanderia e conserto dos boxes do armario da dispensa da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1300099 | 06/02/2014 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300100 | 06/02/2014 | 1445.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao das maquinas copiadoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300101 | 06/02/2014 | 280.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das maquinas copiadoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300102 | 06/02/2014 | 470.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300103 | 06/02/2014 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG, destinado atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300104 | 06/02/2014 | 362.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300105 | 06/02/2014 | 362.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300106 | 07/02/2014 | 550.14 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300107 | 07/02/2014 | 480.26 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300108 | 07/02/2014 | 480.22 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300109 | 07/02/2014 | 1020.38 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas e Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300110 | 07/02/2014 | 1343.22 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300111 | 07/02/2014 | 500.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo onibus de placa NQG 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300112 | 07/02/2014 | 679.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 110372013 | 1300113 | 07/02/2014 | 4400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchonetes para atender as necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300114 | 10/02/2014 | 36800.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300115 | 10/02/2014 | 59197.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300116 | 10/02/2014 | 29692.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300117 | 10/02/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300118 | 11/02/2014 | 200.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participacao do Seminario Final do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300119 | 11/02/2014 | 200.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participacao do Seminario Final do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1300120 | 11/02/2014 | 1931.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1300121 | 11/02/2014 | 2043.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Higiene pessoal para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300122 | 12/02/2014 | 859.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300123 | 12/02/2014 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao do tacografo do onibus de placa NQG 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300124 | 12/02/2014 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus de placa NQG 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1300125 | 12/02/2014 | 1401.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1300126 | 12/02/2014 | 1679.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1300127 | 12/02/2014 | 686.77 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300128 | 12/02/2014 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao do tacografo do onibus de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300129 | 12/02/2014 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao do tacografo do onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300130 | 12/02/2014 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao do tacografo do onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300131 | 12/02/2014 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao do tacografo do onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300132 | 12/02/2014 | 88.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300133 | 12/02/2014 | 172.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300134 | 13/02/2014 | 1059.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300135 | 13/02/2014 | 563.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300136 | 14/02/2014 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300137 | 14/02/2014 | 8499.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300138 | 17/02/2014 | 608.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300139 | 17/02/2014 | 593.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300140 | 17/02/2014 | 3379.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300141 | 17/02/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300142 | 17/02/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300143 | 17/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300144 | 18/02/2014 | 183.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1300145 | 18/02/2014 | 14296.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas e frango abatido para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300146 | 18/02/2014 | 1362.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300147 | 18/02/2014 | 1343.04 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300148 | 18/02/2014 | 1181.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300149 | 18/02/2014 | 1145.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300150 | 18/02/2014 | 653.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300151 | 18/02/2014 | 1500.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300152 | 19/02/2014 | 340.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de almoco para equipe tecnica da Secretaria Municipal de Educacao durante o Evento da Jornada Pedagogica 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300153 | 19/02/2014 | 360.00 | 00092925081487 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de um portao de ferro para a area de banheiros masculinos e femininos da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300154 | 20/02/2014 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300155 | 20/02/2014 | 15000.00 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio n. 830259/2007 - Construcao de uma Creche Infantil no Municipio de Monteiro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300156 | 20/02/2014 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300157 | 20/02/2014 | 143.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300158 | 20/02/2014 | 1050.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira na Creche/Escola Ana Raposo Aragao e duas geladeiras na E.M.E.F.E.I Jose de Araujo Valenca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300159 | 20/02/2014 | 1860.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ar-condicionado na Creche/Escola Ana Raposo Aragao, Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e no Servico de manutencao no ar condicionado na sala da Psicologa na SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1380155 | 20/02/2014 | 15000.00 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio n. 830259/2007 - Construcao de uma Creche Infantil no Municipio de Monteiro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1390155 | 20/02/2014 | 7252.38 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio n. 830259/2007 - Construcao de uma Creche Infantil no Municipio de Monteiro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300160 | 21/02/2014 | 430.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais e liquidificador industrial de Escolas e da Creche Dr. Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300161 | 21/02/2014 | 800.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Educacao no Recolhimento de Dados e Envio para Informacao da DIRF 2014 Ano Base 2013 junto a Receita Federal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300162 | 24/02/2014 | 428.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel para as Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Jose de araujo Valenca, Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Secretaria Municipal de Educacao.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300163 | 24/02/2014 | 480.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300164 | 24/02/2014 | 1450.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de picoles para distribuicao durante a realizacao do carnaval, com os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300165 | 24/02/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300166 | 25/02/2014 | 2535.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300167 | 25/02/2014 | 2659.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches\Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300168 | 25/02/2014 | 884.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 01, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300169 | 25/02/2014 | 1292.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 02, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300170 | 25/02/2014 | 1560.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 03, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300171 | 25/02/2014 | 858.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 04, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300172 | 25/02/2014 | 720.00 | 01208098000130 | VALTEX IND. E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cuecas e calcinhas para uso das criancas das Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay, Ana Raposo Aragao e Francisca Mineiro da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300173 | 25/02/2014 | 220.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1300174 | 25/02/2014 | 4272.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1300175 | 27/02/2014 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1300176 | 27/02/2014 | 1501.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300177 | 27/02/2014 | 38452.42 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300178 | 27/02/2014 | 279439.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300179 | 27/02/2014 | 15728.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da folha de pagamento do FUNDEB 60% - Contratados, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300180 | 27/02/2014 | 142885.53 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300181 | 27/02/2014 | 164515.55 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300182 | 27/02/2014 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1300183 | 28/02/2014 | 6315.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) computadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1300184 | 28/02/2014 | 250.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para o carnaval de Rua das Escolas da Rede Muncipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300185 | 28/02/2014 | 720.00 | 00015074034884 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na comemoracao do Carnaval de Rua das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300186 | 28/02/2014 | 720.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na comemoracao do Carnaval de Rua das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300187 | 28/02/2014 | 280.00 | 00018290562802 | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, durante a comemoracao do carnaval das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300188 | 28/02/2014 | 314.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de almoco para reuniao com professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300189 | 28/02/2014 | 2700.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300190 | 28/02/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300191 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1300192 | 28/02/2014 | 3466.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1300193 | 28/02/2014 | 18717.54 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1300194 | 28/02/2014 | 396.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300195 | 28/02/2014 | 365.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 5 cabides em madeira como suporte de mochilas dos alunos e confeccao de 7 grades em madeira para colocacao nas portas de aula da Creche Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300196 | 06/03/2014 | 389.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300197 | 07/03/2014 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300198 | 07/03/2014 | 576.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13kg e 45kg, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300199 | 07/03/2014 | 444.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13kg, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300200 | 07/03/2014 | 680.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquina copiadora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300201 | 07/03/2014 | 106.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa OGD2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300202 | 07/03/2014 | 1649.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300203 | 07/03/2014 | 255.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao para manutencao da maquina copiadora junto ao Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300204 | 07/03/2014 | 787.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300205 | 07/03/2014 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300206 | 07/03/2014 | 145.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento, balanceamento, cambagagem no veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1300207 | 07/03/2014 | 3389.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300208 | 10/03/2014 | 1435.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300209 | 10/03/2014 | 246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300210 | 10/03/2014 | 574.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300211 | 10/03/2014 | 738.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300212 | 10/03/2014 | 1501.50 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300213 | 10/03/2014 | 1515.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300214 | 10/03/2014 | 1140.00 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300215 | 10/03/2014 | 918.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300216 | 10/03/2014 | 1530.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300217 | 10/03/2014 | 2137.50 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300219 | 10/03/2014 | 1642.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300220 | 10/03/2014 | 1350.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300221 | 10/03/2014 | 907.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300222 | 10/03/2014 | 2640.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300223 | 10/03/2014 | 1278.00 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300224 | 10/03/2014 | 3789.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300225 | 10/03/2014 | 1089.75 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300226 | 10/03/2014 | 883.95 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300227 | 10/03/2014 | 1845.90 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300228 | 10/03/2014 | 1665.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300229 | 10/03/2014 | 2400.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1300230 | 10/03/2014 | 6886.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bercos e colchoes para atender as necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300231 | 10/03/2014 | 1100.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300232 | 10/03/2014 | 1200.02 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creche/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300233 | 10/03/2014 | 850.24 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300234 | 10/03/2014 | 630.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT UNO, placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300235 | 11/03/2014 | 90.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300236 | 11/03/2014 | 216.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300237 | 11/03/2014 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300238 | 12/03/2014 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de servico de remocao e instalacao de parabrisa em veiculo onibus escolar de placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 026012014 | 1300239 | 13/03/2014 | 151000.00 | 35396779000190 | DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Caminhao Bau, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300240 | 13/03/2014 | 559.22 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300241 | 13/03/2014 | 859.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300242 | 14/03/2014 | 64743.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300243 | 14/03/2014 | 31.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300244 | 14/03/2014 | 31434.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300245 | 14/03/2014 | 35913.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300246 | 14/03/2014 | 8459.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300247 | 14/03/2014 | 183.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300248 | 14/03/2014 | 1442.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300249 | 14/03/2014 | 1500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tacografo digital para uso no veiculo DUCATO de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300250 | 14/03/2014 | 180.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com intervencao tecnica e configuracao, no veiculo onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300251 | 14/03/2014 | 7086.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo onibus de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300252 | 14/03/2014 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo FIAT UNO de placa NQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300253 | 14/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300254 | 14/03/2014 | 1129.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300255 | 17/03/2014 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300256 | 17/03/2014 | 500.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da EMEF Tiradentes e Auditorio do Centro Diocesano para o evento da Jornada Pedagogica com os professores da Rede Municipal de Ensino no periodo de 03 a 07 de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300257 | 17/03/2014 | 68.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300258 | 17/03/2014 | 115.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300259 | 18/03/2014 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1300260 | 18/03/2014 | 302.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutencao do veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300261 | 18/03/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1300262 | 18/03/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1300263 | 18/03/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300264 | 18/03/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300265 | 18/03/2014 | 3640.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao para motoristas do transporte escolar do municipio de Monteiro-PB, com duracao de 50h/aula, realizada em fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300266 | 18/03/2014 | 447.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300267 | 18/03/2014 | 1026.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica de Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300268 | 18/03/2014 | 2664.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300269 | 18/03/2014 | 1001.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1300270 | 18/03/2014 | 5054.54 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e utensilios de cozinha para o uso nas Creches/Escolas Ana Raposo Aragao, Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Francisca Mineiro da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 1300271 | 18/03/2014 | 3829.71 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para o uso nas Creches/Escolas Ana Raposo Aragao, Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Francisca Mineiro da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300272 | 19/03/2014 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300273 | 19/03/2014 | 330.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300274 | 21/03/2014 | 1186.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, EMEF Jose de Araujo Valenca, Creches/Escolas Dr. FernandoBezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao, EMEF Brisa Nunes Braz e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 1300275 | 21/03/2014 | 493.08 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para o uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 1300276 | 21/03/2014 | 10404.07 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para o uso nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), das Escolas Municipais Laura Lopes Frazao, Maria do Socorro Aragao Liberal, Tiradentes, Adalice Remigo Gomes eCreche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300277 | 21/03/2014 | 380.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300278 | 24/03/2014 | 128.40 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300279 | 24/03/2014 | 128.40 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300280 | 24/03/2014 | 128.40 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300281 | 24/03/2014 | 182.14 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300282 | 24/03/2014 | 217.18 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300283 | 24/03/2014 | 217.18 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300284 | 24/03/2014 | 73.50 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolinho de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300285 | 24/03/2014 | 147.75 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolinho de saia e batata doce para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300286 | 24/03/2014 | 123.25 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolinho de saia e batata doce para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300287 | 24/03/2014 | 123.25 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolinho de saia e batata doce para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 1300288 | 24/03/2014 | 98.00 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolinho de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300289 | 24/03/2014 | 24.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300290 | 24/03/2014 | 24.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300291 | 24/03/2014 | 24.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300292 | 24/03/2014 | 597.80 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300293 | 24/03/2014 | 571.69 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300294 | 24/03/2014 | 83.43 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300295 | 24/03/2014 | 1466.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300296 | 24/03/2014 | 206.80 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300297 | 24/03/2014 | 206.80 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300298 | 24/03/2014 | 416.09 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300299 | 24/03/2014 | 533.12 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300300 | 24/03/2014 | 518.66 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300301 | 24/03/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300302 | 24/03/2014 | 451.47 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300303 | 24/03/2014 | 381.26 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300304 | 24/03/2014 | 291.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300305 | 24/03/2014 | 291.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300306 | 24/03/2014 | 356.59 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300307 | 24/03/2014 | 291.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300308 | 24/03/2014 | 60.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300309 | 24/03/2014 | 55.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300310 | 24/03/2014 | 50.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300311 | 24/03/2014 | 248.75 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300312 | 24/03/2014 | 536.61 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300313 | 24/03/2014 | 450.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de areia no parque infantil e na pintura das paredes do muro da Creche/Escola Ana Raposo Aragao e limpa de mato na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300314 | 26/03/2014 | 800.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1300315 | 28/03/2014 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia junto ao Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1300316 | 28/03/2014 | 1590.56 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1300317 | 28/03/2014 | 864.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300318 | 28/03/2014 | 291.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT UNO, placa NQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300319 | 28/03/2014 | 1813.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo DUCATO, placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1300320 | 28/03/2014 | 410.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do kit de embreagem do veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300321 | 28/03/2014 | 1590.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300322 | 28/03/2014 | 776.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa OFA9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300323 | 28/03/2014 | 450.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desgotamento de fossa septica das escolas Tobias Remigio Gomes e Laura Lopes Frazao, e desentupimento do esgoto da Creche Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1300324 | 31/03/2014 | 1137.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300325 | 31/03/2014 | 38377.40 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300326 | 31/03/2014 | 168648.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300327 | 31/03/2014 | 297720.05 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300328 | 31/03/2014 | 15518.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300329 | 31/03/2014 | 150045.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300330 | 31/03/2014 | 8443.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300331 | 31/03/2014 | 36795.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300332 | 31/03/2014 | 33381.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300333 | 31/03/2014 | 68784.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco/2014.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300335 | 31/03/2014 | 85.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300336 | 31/03/2014 | 410.00 | 00072808349491 | LUCINEIDE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura sublimatica de 260 camisetas do fardamento escolar da Creche/Escola Francisca Mineiro Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300337 | 31/03/2014 | 1282.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300338 | 31/03/2014 | 18620.35 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300339 | 31/03/2014 | 874.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300218 | 01/04/2014 | 314.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OFC 6923, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300341 | 01/04/2014 | 1866.28 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300342 | 02/04/2014 | 218.25 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300343 | 02/04/2014 | 1110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300344 | 02/04/2014 | 716.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300345 | 02/04/2014 | 790.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300346 | 02/04/2014 | 1501.50 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300347 | 02/04/2014 | 1515.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300348 | 02/04/2014 | 1533.00 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300349 | 02/04/2014 | 918.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300350 | 02/04/2014 | 1530.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300351 | 02/04/2014 | 1837.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300352 | 02/04/2014 | 2137.50 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300353 | 02/04/2014 | 3700.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300354 | 02/04/2014 | 1971.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300355 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 010, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300356 | 02/04/2014 | 907.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 011, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300357 | 02/04/2014 | 2640.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 012, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300358 | 02/04/2014 | 1400.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 013, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300359 | 02/04/2014 | 1278.00 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 014, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300360 | 02/04/2014 | 4546.80 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 015, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300361 | 02/04/2014 | 1089.75 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 016, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300362 | 02/04/2014 | 942.88 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 017, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300363 | 02/04/2014 | 2338.14 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 018, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300364 | 02/04/2014 | 1665.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 020, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300365 | 02/04/2014 | 2400.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 021, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300366 | 02/04/2014 | 884.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 01, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300367 | 02/04/2014 | 1292.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 02, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300368 | 02/04/2014 | 1560.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 03, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300369 | 02/04/2014 | 858.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 04, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300370 | 03/04/2014 | 870.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300371 | 04/04/2014 | 2948.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NGQ 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300372 | 04/04/2014 | 2463.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OFA9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1300373 | 04/04/2014 | 3675.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutencao do veiculo ONIBUS de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300374 | 04/04/2014 | 270.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300375 | 04/04/2014 | 495.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300376 | 04/04/2014 | 370.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300377 | 04/04/2014 | 260.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1300378 | 04/04/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300379 | 04/04/2014 | 226.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches servidos durante planejamento de professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300380 | 04/04/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da placa do Caminhao Bau, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300381 | 07/04/2014 | 1188.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao das Maquinas copiadoras do Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300382 | 07/04/2014 | 680.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquina copiadora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300383 | 07/04/2014 | 1558.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300384 | 07/04/2014 | 454.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para diretores e professores, durante planejamento escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300385 | 08/04/2014 | 900.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tornerïs para uso nas maquinas copiadoras da Secretaria Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300386 | 08/04/2014 | 580.00 | 00003465558413 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do gigante da carroceria da F4000, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300387 | 08/04/2014 | 402.55 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300388 | 09/04/2014 | 600.04 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300389 | 09/04/2014 | 400.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300390 | 09/04/2014 | 400.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300391 | 09/04/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do veiculo caminhao bau de placa OFC 6923, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300392 | 10/04/2014 | 890.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento para os alunos da Creche/Escola Municipal Francisca Mineiro Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300393 | 10/04/2014 | 380.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao de porta do onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300394 | 10/04/2014 | 468.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas MNZ 9923, NQB 5832, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300395 | 10/04/2014 | 1126.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas NQE 9464, OET 0264, NQE 9484, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300340 | 10/04/2014 | 1126.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas NPX 7301, NQG 4744, NQG 4724, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300334 | 10/04/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300396 | 11/04/2014 | 330.52 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1300397 | 15/04/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1300398 | 15/04/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300399 | 15/04/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesano de Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1300400 | 15/04/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300401 | 15/04/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300402 | 15/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1300403 | 15/04/2014 | 310.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para o dia do Altismo e letreiro com logomarca da Escola Municipal Ginalda de Andrade Barros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300404 | 15/04/2014 | 22.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300405 | 15/04/2014 | 361.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300406 | 15/04/2014 | 2365.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas, verduras e polpa de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Construcao de Escolas de Educacao Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 1300407 | 15/04/2014 | 136008.62 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima medicao dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Pro Infancia Tipo B Francisca Mineiro da Silva na zona Urbana do Municipio de Monteiro-PB. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300408 | 16/04/2014 | 3938.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300409 | 16/04/2014 | 540.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300410 | 16/04/2014 | 1384.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal dos prestadores de servico da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300411 | 16/04/2014 | 183.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300412 | 16/04/2014 | 1488.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300413 | 16/04/2014 | 1573.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300414 | 16/04/2014 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300415 | 16/04/2014 | 1076.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300416 | 16/04/2014 | 423.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300417 | 16/04/2014 | 477.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300418 | 16/04/2014 | 211.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300419 | 16/04/2014 | 702.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300420 | 16/04/2014 | 513.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300421 | 22/04/2014 | 91.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300422 | 22/04/2014 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300423 | 24/04/2014 | 359.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais das Escolas Municipais Maria do Socorro Aragao Liberal, Adalice Remigio Gomes, Brisa Nunes Braz e conserto de panela de pressao da Creche Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300424 | 25/04/2014 | 422.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Escola Brisa Nunes Braz da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300425 | 25/04/2014 | 115.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300426 | 25/04/2014 | 279.40 | 02671380000111 | COSME JOSE FERREIRA CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas para uso nas Creches/Escolas Ana Raposo Aragao e Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1300427 | 28/04/2014 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300428 | 28/04/2014 | 140.00 | 00004572504458 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300429 | 28/04/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300430 | 28/04/2014 | 248.75 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300431 | 28/04/2014 | 510.20 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300432 | 28/04/2014 | 291.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300433 | 28/04/2014 | 291.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300434 | 28/04/2014 | 291.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300435 | 28/04/2014 | 150.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300436 | 28/04/2014 | 400.16 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300437 | 28/04/2014 | 170.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300438 | 28/04/2014 | 170.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300439 | 28/04/2014 | 696.85 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300440 | 28/04/2014 | 1348.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300441 | 28/04/2014 | 203.98 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300442 | 28/04/2014 | 183.30 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300443 | 28/04/2014 | 410.61 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300444 | 28/04/2014 | 400.16 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300445 | 28/04/2014 | 372.80 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300446 | 28/04/2014 | 647.60 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300447 | 28/04/2014 | 554.55 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300448 | 28/04/2014 | 402.65 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300449 | 28/04/2014 | 2365.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300450 | 28/04/2014 | 295.50 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300451 | 28/04/2014 | 609.90 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300452 | 28/04/2014 | 609.90 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300453 | 28/04/2014 | 577.80 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300454 | 28/04/2014 | 932.48 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300455 | 28/04/2014 | 932.48 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300456 | 28/04/2014 | 967.52 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300457 | 28/04/2014 | 246.50 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300458 | 28/04/2014 | 271.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300459 | 28/04/2014 | 48.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300460 | 28/04/2014 | 48.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300461 | 28/04/2014 | 72.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300462 | 28/04/2014 | 72.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300463 | 28/04/2014 | 72.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300464 | 28/04/2014 | 271.00 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300465 | 28/04/2014 | 295.50 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras e bolode saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300466 | 28/04/2014 | 72.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300467 | 28/04/2014 | 361.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300468 | 28/04/2014 | 2702.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300471 | 28/04/2014 | 290952.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300472 | 29/04/2014 | 19870.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300473 | 29/04/2014 | 141399.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300474 | 29/04/2014 | 6425.93 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300475 | 29/04/2014 | 3772.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300469 | 29/04/2014 | 38793.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300470 | 29/04/2014 | 171129.94 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300476 | 30/04/2014 | 1697.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300477 | 30/04/2014 | 23604.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disel para uso no abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300478 | 30/04/2014 | 195.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso nos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300479 | 30/04/2014 | 640.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no onibus, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300480 | 30/04/2014 | 390.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 02 espelhos na sala da Fonoaudiologa e na sala da Terapeuta Educacional. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300481 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 4.000 picoles para a comemoracao do dia das maes das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300482 | 30/04/2014 | 479.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300483 | 30/04/2014 | 1901.90 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300484 | 30/04/2014 | 1919.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300485 | 30/04/2014 | 1941.80 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300486 | 30/04/2014 | 1224.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300487 | 30/04/2014 | 2346.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300488 | 30/04/2014 | 3062.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300489 | 30/04/2014 | 3135.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300490 | 30/04/2014 | 3700.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300491 | 30/04/2014 | 2080.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300492 | 30/04/2014 | 1710.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300493 | 30/04/2014 | 1149.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300494 | 30/04/2014 | 3344.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300495 | 30/04/2014 | 1232.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300496 | 30/04/2014 | 1874.40 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300497 | 30/04/2014 | 5052.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300498 | 30/04/2014 | 1670.95 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300499 | 30/04/2014 | 1119.67 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300500 | 30/04/2014 | 2584.26 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300501 | 30/04/2014 | 2109.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300502 | 30/04/2014 | 3040.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300503 | 30/04/2014 | 4662.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300504 | 30/04/2014 | 5670.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300505 | 30/04/2014 | 3738.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300506 | 30/04/2014 | 2430.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1300507 | 30/04/2014 | 3503.25 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300508 | 30/04/2014 | 4347.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300509 | 30/04/2014 | 3303.45 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 07, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300510 | 30/04/2014 | 6225.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 08, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300511 | 30/04/2014 | 4158.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300512 | 30/04/2014 | 5040.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300513 | 30/04/2014 | 7671.20 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1300514 | 30/04/2014 | 2260.80 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo aos meses marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300515 | 30/04/2014 | 2495.25 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300516 | 30/04/2014 | 1449.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300517 | 30/04/2014 | 3612.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300518 | 30/04/2014 | 10535.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300519 | 30/04/2014 | 4352.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300520 | 30/04/2014 | 9065.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300521 | 30/04/2014 | 6125.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300522 | 30/04/2014 | 3528.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300523 | 30/04/2014 | 5882.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300524 | 30/04/2014 | 5871.80 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300525 | 30/04/2014 | 3400.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300526 | 30/04/2014 | 9000.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300527 | 30/04/2014 | 3013.50 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300528 | 30/04/2014 | 8300.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300529 | 30/04/2014 | 3944.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300530 | 30/04/2014 | 7840.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300531 | 30/04/2014 | 3160.00 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300532 | 30/04/2014 | 1445.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300533 | 30/04/2014 | 1724.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300534 | 30/04/2014 | 1940.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300535 | 30/04/2014 | 4858.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1300536 | 30/04/2014 | 1659.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300537 | 30/04/2014 | 1255.66 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300538 | 02/05/2014 | 91.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300539 | 06/05/2014 | 80.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao da equipe do Projeto de Interiorizacao do FEPETI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300540 | 06/05/2014 | 160.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem para compartilhar experiencias exitosas de tutores do Formacao Pela Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300541 | 06/05/2014 | 65.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2 grades em madeira para colocacao nas portas das salas de aula da Creche Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300542 | 06/05/2014 | 545.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300543 | 07/05/2014 | 884.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 01, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300544 | 07/05/2014 | 1292.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 02, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300545 | 07/05/2014 | 1560.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 03, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1300546 | 07/05/2014 | 858.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 04, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300547 | 07/05/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para evento do Programa AEE junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300548 | 07/05/2014 | 950.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para o encontro de pais dos alunos atendidos nas salas de AEE da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300549 | 07/05/2014 | 470.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300550 | 08/05/2014 | 520.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110272013 | 1300551 | 08/05/2014 | 3506.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300552 | 08/05/2014 | 73.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de diligencia do processo 0002248-81.2012.815.0241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300553 | 08/05/2014 | 2500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquina copiadora (instalacao de ADF - alimentador de originais e instalacao de placa de rede) junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300554 | 08/05/2014 | 2365.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300555 | 08/05/2014 | 361.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300556 | 09/05/2014 | 720.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300557 | 12/05/2014 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o 2o Ciclo de Capacitacao do 1o Forum Comunitario e Implementacao do Nucleo de Cidadania dos Adolescente (NUCA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300558 | 12/05/2014 | 510.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato das Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao, Centro Diocesano, onde esta funcionando a EMEF Araujo Valenca e EMEF Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300559 | 13/05/2014 | 120.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para capacitacao do Programa de Formacao e Metodologia do Selo Unicef no Municipio aprovado ED. 2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300560 | 13/05/2014 | 120.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para capacitacao do Programa de Formacao e Metodologia do Selo Unicef no Municipio aprovado ED. 2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300561 | 13/05/2014 | 2088.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300562 | 13/05/2014 | 5514.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo onibus de placa OGE 5420, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300563 | 13/05/2014 | 5514.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo onibus de placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300564 | 14/05/2014 | 28.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1300565 | 14/05/2014 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para ornamentcao da Igreja na missa da noite Mariana das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300566 | 14/05/2014 | 1396.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa MNZ 9923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300567 | 14/05/2014 | 4132.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300568 | 14/05/2014 | 2182.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NGQ 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300569 | 14/05/2014 | 2017.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1300570 | 15/05/2014 | 2438.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300571 | 15/05/2014 | 3780.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 27 ar-condicionados de 7000 a 12000 BTUïS (limpeza dos filtros, aperto de porcas e coneccoes, reposicao de gas e limpeza geral). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300572 | 15/05/2014 | 8534.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300573 | 15/05/2014 | 37365.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300574 | 15/05/2014 | 830.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300575 | 15/05/2014 | 68171.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300576 | 15/05/2014 | 32870.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300577 | 15/05/2014 | 6182.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao meses de fevereiro, marco e abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300578 | 15/05/2014 | 183.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300579 | 15/05/2014 | 1847.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300580 | 15/05/2014 | 1416.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servico da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1300581 | 15/05/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1300582 | 15/05/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300583 | 15/05/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1300584 | 15/05/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300585 | 15/05/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300586 | 15/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300587 | 20/05/2014 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300588 | 20/05/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo F 4000 de placa NQE 6295, Lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300589 | 20/05/2014 | 425.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300590 | 20/05/2014 | 1005.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300591 | 20/05/2014 | 1693.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300592 | 20/05/2014 | 2641.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300593 | 20/05/2014 | 1106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300594 | 21/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300595 | 21/05/2014 | 570.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao nos onibus escolares, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300596 | 21/05/2014 | 223.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (oleo lubrificante e graxa) para revisao no veiculo Caminhao Bau de placa OFC 6923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300597 | 21/05/2014 | 60.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300598 | 21/05/2014 | 90.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300599 | 21/05/2014 | 120.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300600 | 21/05/2014 | 6625.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsichas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300601 | 21/05/2014 | 9147.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300602 | 21/05/2014 | 29562.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsichas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1300603 | 21/05/2014 | 720.00 | 00011283812495 | ELSON MANOEL ANTUNES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas e forros de PVC na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300604 | 21/05/2014 | 12916.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300605 | 21/05/2014 | 9593.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300606 | 21/05/2014 | 8919.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1300607 | 22/05/2014 | 7600.14 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110382013 | 1300608 | 22/05/2014 | 9025.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300611 | 22/05/2014 | 947.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento para os alunos das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026022014 | 1300612 | 23/05/2014 | 49700.00 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso no Programa Merenda em Casa dos de alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1300613 | 23/05/2014 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300614 | 23/05/2014 | 48.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300615 | 23/05/2014 | 48.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300616 | 23/05/2014 | 48.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300609 | 23/05/2014 | 562.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300610 | 23/05/2014 | 1226.08 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300617 | 26/05/2014 | 291.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300618 | 26/05/2014 | 617.75 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300619 | 26/05/2014 | 402.65 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300620 | 26/05/2014 | 210.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300621 | 26/05/2014 | 210.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300622 | 26/05/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300623 | 26/05/2014 | 402.65 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300624 | 26/05/2014 | 260.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300625 | 26/05/2014 | 402.65 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300626 | 26/05/2014 | 641.65 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300627 | 26/05/2014 | 402.65 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300628 | 26/05/2014 | 394.69 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300629 | 26/05/2014 | 409.60 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300630 | 26/05/2014 | 392.50 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300631 | 26/05/2014 | 1034.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300632 | 26/05/2014 | 401.65 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300633 | 26/05/2014 | 617.75 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300634 | 26/05/2014 | 1505.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300635 | 26/05/2014 | 798.64 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300636 | 26/05/2014 | 798.64 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300637 | 26/05/2014 | 807.40 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300638 | 26/05/2014 | 248.75 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300639 | 26/05/2014 | 291.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300640 | 26/05/2014 | 291.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300641 | 26/05/2014 | 271.00 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300642 | 26/05/2014 | 513.60 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300643 | 26/05/2014 | 513.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300644 | 26/05/2014 | 295.50 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300645 | 26/05/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300646 | 26/05/2014 | 513.60 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolode mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300647 | 26/05/2014 | 200.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300648 | 26/05/2014 | 295.50 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300649 | 26/05/2014 | 295.50 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300650 | 26/05/2014 | 295.50 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300651 | 26/05/2014 | 48.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300652 | 26/05/2014 | 48.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300653 | 26/05/2014 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300654 | 27/05/2014 | 450.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem da comemoracao do Dia das Maes da Creche Dr. Fernando Bezerra Paraguay, EMEIEF Laura Lopes Frazao e filmagem da Conclusao do Programa Formacao pela Escola, com os membros que compoe as Associacoes de Pais e Mestres das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1300655 | 28/05/2014 | 1707.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1300656 | 29/05/2014 | 1728.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300657 | 29/05/2014 | 283600.43 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300658 | 29/05/2014 | 18151.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300659 | 29/05/2014 | 140740.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300660 | 29/05/2014 | 6448.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300661 | 29/05/2014 | 170035.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300662 | 29/05/2014 | 39007.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300663 | 29/05/2014 | 4069.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300664 | 29/05/2014 | 168.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA - WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em foto de alunos da Rede Municipal de Ensino para ser veiculados nas embalagens dos produtos do Programa Merenda em Casa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300665 | 29/05/2014 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1300666 | 29/05/2014 | 1060.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300667 | 29/05/2014 | 92.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300668 | 30/05/2014 | 1184.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Jose araujo Valenca, Brisa Nunes Braz,EMEF Adalice Remigio Gomes e Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300669 | 30/05/2014 | 230.00 | 00005890073435 | JOSÉ WANDEYLTON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em estampa de serigrafia em sacolas para uso no Programa Merenda em Casa dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300670 | 30/05/2014 | 180.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diarias de hospedagens para Equipe Tecnica do MEC do Programa Formacao Pela Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300671 | 30/05/2014 | 1230.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do auditorio do Centro Diocesano para Comemoracao do Dia das Maes dos alunos do AEE, ornamentacao da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores para noite Mariana das Escolasda Rede Municipal de Ensino e ornamentacao das Escolas Municipais para comemoracao do Dia das Maes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300672 | 30/05/2014 | 4730.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300673 | 30/05/2014 | 722.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300674 | 30/05/2014 | 2020.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300675 | 30/05/2014 | 24690.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300676 | 30/05/2014 | 242.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 110032013 | 1300677 | 30/05/2014 | 69200.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguros para veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300678 | 30/05/2014 | 7981.32 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguros para veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300679 | 02/06/2014 | 60.16 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300680 | 02/06/2014 | 555.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta, compensado, caibro, madeiriti para uso em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300681 | 02/06/2014 | 60.16 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300682 | 02/06/2014 | 60.16 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300683 | 02/06/2014 | 1776.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300684 | 02/06/2014 | 2160.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02 relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300685 | 02/06/2014 | 1424.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03 relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300686 | 02/06/2014 | 1134.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04 relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1300687 | 02/06/2014 | 2076.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05 relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300688 | 02/06/2014 | 1942.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06 relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300689 | 02/06/2014 | 1541.61 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 07 relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300690 | 02/06/2014 | 1584.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09 relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300691 | 02/06/2014 | 1920.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300692 | 02/06/2014 | 2854.40 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1300693 | 02/06/2014 | 1695.60 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 12, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300694 | 02/06/2014 | 1164.45 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300695 | 02/06/2014 | 552.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300696 | 02/06/2014 | 1376.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300697 | 02/06/2014 | 4515.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300698 | 02/06/2014 | 2816.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300699 | 02/06/2014 | 4070.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300700 | 02/06/2014 | 2625.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300701 | 02/06/2014 | 1584.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300702 | 02/06/2014 | 3633.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300703 | 02/06/2014 | 3626.70 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300704 | 02/06/2014 | 2100.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300705 | 02/06/2014 | 3960.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300706 | 02/06/2014 | 1230.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300707 | 02/06/2014 | 3486.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300708 | 02/06/2014 | 1690.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300709 | 02/06/2014 | 3360.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300710 | 02/06/2014 | 1390.40 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300711 | 02/06/2014 | 892.50 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300712 | 02/06/2014 | 739.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300713 | 02/06/2014 | 831.60 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300714 | 02/06/2014 | 3470.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300715 | 03/06/2014 | 2302.30 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300716 | 03/06/2014 | 2222.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300717 | 03/06/2014 | 2146.20 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300718 | 03/06/2014 | 1285.20 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300719 | 03/06/2014 | 2244.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300720 | 03/06/2014 | 3062.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300721 | 03/06/2014 | 3420.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300722 | 03/06/2014 | 3848.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300723 | 03/06/2014 | 2518.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300724 | 03/06/2014 | 1890.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300725 | 03/06/2014 | 1270.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300726 | 03/06/2014 | 3872.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300727 | 03/06/2014 | 1288.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300728 | 03/06/2014 | 1874.40 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300729 | 03/06/2014 | 6567.60 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300730 | 03/06/2014 | 1525.65 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300731 | 03/06/2014 | 1237.53 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300732 | 03/06/2014 | 3076.50 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300733 | 03/06/2014 | 2331.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300734 | 03/06/2014 | 3360.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1300735 | 03/06/2014 | 1551.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1300736 | 03/06/2014 | 1784.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1300737 | 03/06/2014 | 1785.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300738 | 03/06/2014 | 312.00 | 00003056291402 | CICERO AILTON SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato e poda de arvores das Escolas Municipais Bento Tenorio de Sousa e Benicia Alves de Lima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300739 | 04/06/2014 | 880.15 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300740 | 04/06/2014 | 920.12 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300741 | 04/06/2014 | 750.16 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300742 | 05/06/2014 | 720.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300743 | 05/06/2014 | 720.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300744 | 05/06/2014 | 776.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300745 | 05/06/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para festividades do Dia das Maes das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300746 | 05/06/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para festividades de Conclusao do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300747 | 05/06/2014 | 340.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300748 | 06/06/2014 | 7000.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos ao Fundo Municipal de Educacao de Monteiro de Solda e Funilaria e Pintura Geral da Ducato, lotada na mesma Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1300749 | 06/06/2014 | 11380.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a Secretaria de Educacao na Confeccao Fichas de Historicos Escolares e de Matriculas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1300750 | 09/06/2014 | 10904.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Confeccao 1.338 und. de Diario Escolar para Suprir as Necessidades na Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300751 | 09/06/2014 | 1110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300752 | 09/06/2014 | 1300.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300753 | 09/06/2014 | 938.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300754 | 09/06/2014 | 335.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300755 | 09/06/2014 | 12916.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300756 | 09/06/2014 | 9593.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300757 | 09/06/2014 | 8887.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300758 | 09/06/2014 | 6625.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300759 | 09/06/2014 | 300.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300760 | 09/06/2014 | 48.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300761 | 09/06/2014 | 147.75 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300762 | 09/06/2014 | 147.75 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300763 | 09/06/2014 | 147.75 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300764 | 09/06/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300765 | 09/06/2014 | 48.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300766 | 09/06/2014 | 197.50 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300767 | 09/06/2014 | 256.80 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300768 | 09/06/2014 | 147.75 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300769 | 09/06/2014 | 256.80 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300770 | 09/06/2014 | 256.80 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300771 | 09/06/2014 | 335.10 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300772 | 09/06/2014 | 335.10 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300773 | 09/06/2014 | 335.10 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300774 | 09/06/2014 | 211.40 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300775 | 09/06/2014 | 304.80 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300776 | 09/06/2014 | 297.60 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300777 | 09/06/2014 | 186.60 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300778 | 09/06/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300779 | 09/06/2014 | 253.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300780 | 09/06/2014 | 186.40 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300781 | 09/06/2014 | 145.80 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300782 | 09/06/2014 | 145.80 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300783 | 09/06/2014 | 145.80 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300784 | 09/06/2014 | 186.40 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300785 | 09/06/2014 | 293.95 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300786 | 09/06/2014 | 216.25 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300787 | 09/06/2014 | 216.25 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300788 | 09/06/2014 | 140.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300789 | 09/06/2014 | 80.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300790 | 09/06/2014 | 293.95 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300791 | 09/06/2014 | 216.25 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300792 | 09/06/2014 | 216.25 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300793 | 09/06/2014 | 80.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300794 | 09/06/2014 | 216.25 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300795 | 09/06/2014 | 60.16 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300796 | 09/06/2014 | 60.16 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300797 | 09/06/2014 | 60.16 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300798 | 10/06/2014 | 1799.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1300800 | 10/06/2014 | 6871.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208022014 | 1300801 | 11/06/2014 | 7947.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300799 | 11/06/2014 | 17384.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300802 | 13/06/2014 | 29.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300803 | 16/06/2014 | 1322.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300804 | 16/06/2014 | 12.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300805 | 17/06/2014 | 6.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Construcao de Escolas de Educacao Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 1300806 | 17/06/2014 | 100015.75 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava medicao dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Pro Infancia Tipo B Francisca Mineiro da Silva na zona Urbana do Municipio de Monteiro-PB. | 10022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1300807 | 17/06/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1300808 | 17/06/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300809 | 17/06/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1300810 | 17/06/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300811 | 17/06/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300812 | 17/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300813 | 18/06/2014 | 5.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300814 | 18/06/2014 | 6600.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 lonas para as tendas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300815 | 18/06/2014 | 486.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300816 | 18/06/2014 | 869.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300817 | 18/06/2014 | 653.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300818 | 18/06/2014 | 506.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300819 | 18/06/2014 | 494.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300820 | 18/06/2014 | 1947.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300821 | 18/06/2014 | 652.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300822 | 18/06/2014 | 37152.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300823 | 18/06/2014 | 8581.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300824 | 18/06/2014 | 895.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300825 | 18/06/2014 | 66352.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300826 | 18/06/2014 | 32742.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300827 | 18/06/2014 | 91.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creche/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300828 | 18/06/2014 | 209.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300829 | 20/06/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208042014 | 1300830 | 20/06/2014 | 9621.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300831 | 20/06/2014 | 2053.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300832 | 20/06/2014 | 2768.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300833 | 20/06/2014 | 1507.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300834 | 23/06/2014 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300835 | 23/06/2014 | 105.00 | 00069705615420 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato da EMEF Abdon Gomes de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300836 | 23/06/2014 | 1797.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal de diferenca da folha de pagamento, relativo aos meses 11/2013, 02/2014, 03/2014, 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300837 | 26/06/2014 | 175291.94 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300838 | 26/06/2014 | 278070.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300839 | 26/06/2014 | 19887.60 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300840 | 26/06/2014 | 144013.80 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300841 | 26/06/2014 | 6448.56 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300842 | 26/06/2014 | 40001.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessola da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300843 | 26/06/2014 | 3970.42 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1300844 | 27/06/2014 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300845 | 27/06/2014 | 480.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PERCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na recuperacao parcial do motor de partida do veiculo F4000 de placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1300846 | 27/06/2014 | 545.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para ornamentacao de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300847 | 27/06/2014 | 888.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300848 | 27/06/2014 | 1080.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300849 | 27/06/2014 | 712.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300850 | 27/06/2014 | 648.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04 relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1300851 | 27/06/2014 | 1038.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05 relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300852 | 27/06/2014 | 1017.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06 relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300853 | 27/06/2014 | 807.51 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 07, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300854 | 27/06/2014 | 792.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300855 | 27/06/2014 | 960.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300856 | 27/06/2014 | 1427.20 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11 relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300857 | 27/06/2014 | 609.95 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300858 | 27/06/2014 | 276.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1300859 | 27/06/2014 | 688.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300860 | 27/06/2014 | 2365.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300861 | 27/06/2014 | 1664.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300862 | 27/06/2014 | 2405.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300863 | 27/06/2014 | 1625.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300864 | 27/06/2014 | 864.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300865 | 27/06/2014 | 1903.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300866 | 27/06/2014 | 1899.70 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300867 | 27/06/2014 | 1100.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300868 | 27/06/2014 | 1980.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300869 | 27/06/2014 | 676.50 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300870 | 27/06/2014 | 2158.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300871 | 27/06/2014 | 885.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300872 | 27/06/2014 | 1760.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300873 | 27/06/2014 | 695.20 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300874 | 27/06/2014 | 467.50 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300875 | 27/06/2014 | 387.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1300876 | 27/06/2014 | 435.60 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1300877 | 27/06/2014 | 1526.80 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300878 | 27/06/2014 | 1101.10 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300879 | 27/06/2014 | 1212.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300880 | 27/06/2014 | 1430.80 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300881 | 27/06/2014 | 734.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300882 | 27/06/2014 | 1122.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300883 | 27/06/2014 | 2082.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300884 | 27/06/2014 | 1710.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300885 | 27/06/2014 | 2960.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300886 | 27/06/2014 | 1423.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300887 | 27/06/2014 | 990.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300888 | 27/06/2014 | 665.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300889 | 27/06/2014 | 1936.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1300890 | 27/06/2014 | 728.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300891 | 27/06/2014 | 937.20 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300892 | 27/06/2014 | 3031.20 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300893 | 27/06/2014 | 799.15 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300894 | 27/06/2014 | 766.09 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300895 | 27/06/2014 | 1476.72 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300896 | 27/06/2014 | 1221.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1300897 | 27/06/2014 | 1760.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300898 | 30/06/2014 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a veiculacao de VT institucional de 30 de acoes da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300899 | 30/06/2014 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo FIAT UNO de placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300900 | 30/06/2014 | 540.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao nos onibus escolares que transportam as alunos das Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300901 | 30/06/2014 | 510.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da Radio Escola das Escolas Municipais Adalice Remigio Gomes, Araujo Valenca, fotos e filmagem das festas juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300902 | 30/06/2014 | 350.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de caixas de som, DVD, TV e Micro System das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300903 | 30/06/2014 | 1482.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Brisa Nunes Braz, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300904 | 30/06/2014 | 750.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do evento de conclusao do Programa Brasil Alfabetizado, Lancamento do Programa AABB Comunidade e Festividades Juninas das Creches Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300905 | 30/06/2014 | 1550.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300906 | 30/06/2014 | 1454.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sacolas para utilizacao no Programa Merenda em Casa dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300907 | 30/06/2014 | 450.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 021022014 | 1300908 | 30/06/2014 | 60000.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao dos cursos de Capacitacao Continuada para Educacao Infantil e Creche/Criterios de Avaliacao e Pedagogia de Projetos para o Ensino Fundamental no periodo de 30 de junho e 04 de julho de 2014, com carga horaria de 40H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300909 | 02/07/2014 | 330.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de duas geladeiras na EMEF Araujo Valenca e um fogao na Escola Municipal Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300910 | 02/07/2014 | 250.00 | 00005603046414 | JAILSON DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato na Escola Ginalda de Andrade Barros da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300911 | 02/07/2014 | 2484.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 1300912 | 02/07/2014 | 24489.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1300913 | 02/07/2014 | 467.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300914 | 02/07/2014 | 86.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300915 | 02/07/2014 | 33462.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300916 | 02/07/2014 | 65888.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300917 | 02/07/2014 | 38324.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300918 | 02/07/2014 | 8800.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300919 | 02/07/2014 | 873.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300920 | 02/07/2014 | 1484.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300921 | 03/07/2014 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para lancamento do Programa AABB Comunidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300922 | 03/07/2014 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches (torta e salgados) para o encerramento/conclusao das turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300923 | 03/07/2014 | 470.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300924 | 03/07/2014 | 300.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos em veiculos lotados da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300925 | 07/07/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1300926 | 07/07/2014 | 4990.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 800 boletins e 100 banners para atender as necessidades daSecretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300927 | 09/07/2014 | 1978.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1300928 | 09/07/2014 | 4287.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa,NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300929 | 10/07/2014 | 786.58 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300930 | 11/07/2014 | 6625.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300931 | 11/07/2014 | 13010.85 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio n. 830259/2007 - Construcao de uma Creche Infantil no Municipio de Monteiro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300932 | 11/07/2014 | 2116.20 | 00005890073435 | JOSÉ WANDEYLTON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em estampa de serigrafia em sacolas para uso no Programa Merenda Em Casa dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300933 | 11/07/2014 | 310.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento da fossa das Escolas: Bento Tenorio de Souza e Benicia Alves de Lima e na Substituicao da encanacao do poco artesiano e da fossa septica do terreno onde sera construida a Creche do sitio Santa Catarina. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300934 | 14/07/2014 | 2000.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em estampa de serigrafia em sacolas para uso no Programa Merenda Em Casa dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300935 | 15/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao de veiculo onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300936 | 15/07/2014 | 176.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300937 | 15/07/2014 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300938 | 16/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300939 | 16/07/2014 | 1200.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300940 | 16/07/2014 | 950.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1300941 | 16/07/2014 | 990.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300942 | 16/07/2014 | 1845.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo onibus de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300943 | 16/07/2014 | 4176.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1300944 | 16/07/2014 | 4176.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo ONIBUS de placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300945 | 16/07/2014 | 1600.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para comemoracao do Sao Joao das Escolas: Ginalda de Andrade Barros, Laura Lopes Frazao, Bento Tenorio de Souza, Benicia Alves de Lima, Tobias Remigio Gomes, Brisa Nunes Braz, Maria do Socorro Aragao e Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300946 | 16/07/2014 | 70.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao do Tacografo de veiculo, lotado na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300947 | 16/07/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na intervencao tecnica no veiculo onibus de placa OGC 6369, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300948 | 16/07/2014 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de um display, mao de obra no veiculo onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1300949 | 16/07/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1300950 | 16/07/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300951 | 16/07/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1300952 | 16/07/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300953 | 16/07/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300954 | 16/07/2014 | 253.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300955 | 17/07/2014 | 1075.00 | 00092925081487 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 4 traves de futebol para as Creches Ana Raposo Aragao e Dr. Fernando Bezerra Paraguay e 1 grade de protecao para vestiario da quadra de esporte e 2 grades de protecao para o registro de energia e refletores da EMEF Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300956 | 17/07/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300957 | 17/07/2014 | 925.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300958 | 17/07/2014 | 892.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1300959 | 17/07/2014 | 633.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300960 | 17/07/2014 | 220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao de tacografo de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300961 | 18/07/2014 | 1429.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual , relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300962 | 18/07/2014 | 1123.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300963 | 18/07/2014 | 24.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300964 | 18/07/2014 | 6294.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300965 | 18/07/2014 | 949.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300966 | 18/07/2014 | 502.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica daSecretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300967 | 18/07/2014 | 1919.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300968 | 18/07/2014 | 681.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300969 | 18/07/2014 | 222.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300970 | 18/07/2014 | 363.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1300971 | 21/07/2014 | 1083.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300972 | 21/07/2014 | 7095.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300973 | 21/07/2014 | 8888.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300974 | 21/07/2014 | 11206.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208022014 | 1300975 | 21/07/2014 | 11405.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda Escolar do Programa Mais Educacao | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1300976 | 21/07/2014 | 19566.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina, frango e salsisha para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300977 | 21/07/2014 | 505.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de panela de pressao e liquidificador industrial de Escolas e das Creches Ana Raposo Aragao e Dr. Fernando Bezerra Paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300978 | 22/07/2014 | 37.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300979 | 23/07/2014 | 120.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300980 | 23/07/2014 | 60.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1300981 | 23/07/2014 | 90.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300982 | 23/07/2014 | 12.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300983 | 24/07/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300984 | 24/07/2014 | 735.15 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1300985 | 24/07/2014 | 5646.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300986 | 25/07/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300987 | 25/07/2014 | 140.00 | 00015239042837 | MARIA DO ROSARIO SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300988 | 25/07/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300989 | 25/07/2014 | 510.20 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300990 | 25/07/2014 | 493.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300991 | 25/07/2014 | 422.80 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300992 | 25/07/2014 | 595.20 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300993 | 25/07/2014 | 373.20 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300994 | 25/07/2014 | 595.20 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300995 | 25/07/2014 | 402.65 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300996 | 25/07/2014 | 398.27 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300997 | 25/07/2014 | 402.65 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300998 | 25/07/2014 | 510.20 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1300999 | 25/07/2014 | 605.80 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301000 | 25/07/2014 | 510.20 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301001 | 25/07/2014 | 280.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301002 | 25/07/2014 | 617.75 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301003 | 25/07/2014 | 310.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301004 | 25/07/2014 | 310.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301005 | 25/07/2014 | 402.65 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301006 | 25/07/2014 | 291.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301007 | 25/07/2014 | 291.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301008 | 25/07/2014 | 291.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301009 | 25/07/2014 | 2002.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301010 | 25/07/2014 | 300.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301011 | 25/07/2014 | 48.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301012 | 25/07/2014 | 48.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301013 | 25/07/2014 | 295.50 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301014 | 25/07/2014 | 295.50 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301015 | 25/07/2014 | 295.50 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e bolo de saia para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301016 | 25/07/2014 | 54.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301017 | 25/07/2014 | 48.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301018 | 25/07/2014 | 295.50 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia, frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301019 | 25/07/2014 | 320.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301020 | 25/07/2014 | 513.60 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301021 | 25/07/2014 | 513.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301022 | 25/07/2014 | 48.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301023 | 25/07/2014 | 513.60 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301024 | 25/07/2014 | 798.64 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301025 | 25/07/2014 | 798.64 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301026 | 25/07/2014 | 798.64 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301027 | 25/07/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301028 | 25/07/2014 | 298.50 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301029 | 28/07/2014 | 510.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301030 | 28/07/2014 | 1300.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301031 | 28/07/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301032 | 29/07/2014 | 1776.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301033 | 29/07/2014 | 2160.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301034 | 29/07/2014 | 1424.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301035 | 29/07/2014 | 432.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1301036 | 29/07/2014 | 2076.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301037 | 29/07/2014 | 1757.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301038 | 29/07/2014 | 1394.79 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 07, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301039 | 29/07/2014 | 1584.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301040 | 29/07/2014 | 1920.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301041 | 29/07/2014 | 2854.40 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301042 | 29/07/2014 | 1053.55 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301043 | 29/07/2014 | 552.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301044 | 29/07/2014 | 1376.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301045 | 29/07/2014 | 4085.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 01, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301046 | 29/07/2014 | 2432.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 02, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301047 | 29/07/2014 | 3515.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 03, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301048 | 29/07/2014 | 2375.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 04, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301049 | 29/07/2014 | 576.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 05, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301050 | 29/07/2014 | 3287.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 06, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301051 | 29/07/2014 | 3281.30 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 07, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301052 | 29/07/2014 | 2400.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 08, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301053 | 29/07/2014 | 3420.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 09, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301054 | 29/07/2014 | 1168.50 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 10, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301055 | 29/07/2014 | 3154.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 11, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301056 | 29/07/2014 | 1529.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 12, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301057 | 29/07/2014 | 3040.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 13, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301058 | 29/07/2014 | 1200.80 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 14, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301059 | 29/07/2014 | 807.50 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 15, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301060 | 29/07/2014 | 668.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 16, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301061 | 29/07/2014 | 752.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 17, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301062 | 29/07/2014 | 2637.20 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 18, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301063 | 30/07/2014 | 1901.90 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301064 | 30/07/2014 | 2121.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301065 | 30/07/2014 | 1941.80 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301066 | 30/07/2014 | 489.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301067 | 30/07/2014 | 1938.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301068 | 30/07/2014 | 2817.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301069 | 30/07/2014 | 3847.50 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301070 | 30/07/2014 | 3404.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301071 | 30/07/2014 | 2409.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301072 | 30/07/2014 | 1710.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301073 | 30/07/2014 | 1149.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301074 | 30/07/2014 | 3344.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301075 | 30/07/2014 | 1176.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301076 | 30/07/2014 | 1618.80 | 00009099740476 | LUCIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301077 | 30/07/2014 | 5052.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301078 | 30/07/2014 | 1380.35 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301079 | 30/07/2014 | 1119.67 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301080 | 30/07/2014 | 2461.20 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301081 | 30/07/2014 | 2109.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301082 | 30/07/2014 | 3360.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301083 | 30/07/2014 | 720.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301084 | 30/07/2014 | 720.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de merenda escolar e produtos da compra direta nas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301085 | 30/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301086 | 30/07/2014 | 305.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301087 | 30/07/2014 | 1886.65 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa MQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301088 | 30/07/2014 | 2638.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301089 | 30/07/2014 | 1906.05 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa MNZ 9923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301090 | 30/07/2014 | 580.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, EMEF Brisa Nunes Braz , Creche/Escola Dr. Fernando BezerraParaguay e Ana Raposo Aragao e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301091 | 30/07/2014 | 989.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301092 | 30/07/2014 | 3772.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301093 | 30/07/2014 | 176004.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301094 | 30/07/2014 | 40285.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301095 | 30/07/2014 | 283039.93 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301096 | 30/07/2014 | 20783.55 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301097 | 30/07/2014 | 141662.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301098 | 30/07/2014 | 5898.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301099 | 31/07/2014 | 190.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301100 | 31/07/2014 | 1720.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301101 | 31/07/2014 | 510.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato das Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao, Centro Diocesano, onde esta funcionando a EMEF Araujo Valenca e EMEF Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301102 | 01/08/2014 | 67156.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301103 | 01/08/2014 | 32811.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301104 | 01/08/2014 | 8854.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301105 | 01/08/2014 | 38521.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301106 | 01/08/2014 | 830.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301107 | 01/08/2014 | 2497.85 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301108 | 01/08/2014 | 24558.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301109 | 01/08/2014 | 306.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes para atender as necessidades de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301110 | 01/08/2014 | 2400.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para atender as necessidades do Programa Merenda em Casa dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301111 | 01/08/2014 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022014 | 1301112 | 04/08/2014 | 2719.40 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para o uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1301113 | 04/08/2014 | 3040.28 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301114 | 04/08/2014 | 138.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301115 | 05/08/2014 | 705.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de ducacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301116 | 05/08/2014 | 672.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, deestinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301117 | 05/08/2014 | 970.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301118 | 05/08/2014 | 1110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301119 | 05/08/2014 | 1200.25 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301120 | 05/08/2014 | 950.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301121 | 05/08/2014 | 950.40 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301122 | 05/08/2014 | 660.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 03(tres) aparelhos de ar-condiciondo, sendo 01(um) na sala do PRENAC, 01(um) na sala de Psicologia e 01(um) na sala da Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301123 | 05/08/2014 | 770.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301124 | 06/08/2014 | 150.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento de vasos sanitarios e limpeza da fossa septica da Escola Municipal Alfredo Viana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1301125 | 06/08/2014 | 1295.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1301126 | 07/08/2014 | 2088.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no veiculo onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301127 | 07/08/2014 | 2554.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sacolas para os alunos do Programa Merenda Em Casa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301128 | 07/08/2014 | 7907.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301129 | 07/08/2014 | 1571.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo DUCATO, placa OEZ0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301130 | 07/08/2014 | 3540.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301131 | 07/08/2014 | 4539.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 201052014 | 1301132 | 07/08/2014 | 76415.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico Caminhos da Cidadania: Educacao para o Transito para os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301133 | 12/08/2014 | 800.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para atender as necessidades do 1o Forum Selo Unicef. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1301134 | 13/08/2014 | 2938.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1301135 | 13/08/2014 | 3197.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301136 | 13/08/2014 | 21686.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301137 | 13/08/2014 | 9250.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301138 | 14/08/2014 | 7885.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301139 | 14/08/2014 | 8887.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301140 | 14/08/2014 | 33.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1301141 | 15/08/2014 | 487.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de refeicoes para o pessoal que participou do dia de treinamento e formacao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301142 | 15/08/2014 | 2427.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301143 | 15/08/2014 | 1814.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301144 | 15/08/2014 | 1574.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301145 | 18/08/2014 | 64.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301146 | 18/08/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301147 | 18/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301148 | 18/08/2014 | 100.00 | 00079855628420 | JAILMA JEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do VII Encontro de Capacitacao para Conselheiros de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301149 | 18/08/2014 | 100.00 | 00002083992407 | MARIA DO SOCORRO CALDEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do VII Encontro de Capacitacao para Conselheiros de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301150 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do VII Encontro de Capacitacao para Conselheiros de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1301151 | 18/08/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1301152 | 18/08/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301153 | 18/08/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1301154 | 18/08/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301155 | 18/08/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301156 | 19/08/2014 | 6.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301157 | 20/08/2014 | 300.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301158 | 20/08/2014 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301159 | 20/08/2014 | 101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301160 | 20/08/2014 | 806.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301161 | 20/08/2014 | 268.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301162 | 20/08/2014 | 178.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301163 | 20/08/2014 | 270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301164 | 20/08/2014 | 866.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301165 | 20/08/2014 | 1116.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 021032014 | 1301166 | 21/08/2014 | 3498.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6 bercos para atender as necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301167 | 21/08/2014 | 323.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301168 | 21/08/2014 | 154.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301169 | 21/08/2014 | 90.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301170 | 21/08/2014 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301171 | 21/08/2014 | 140.00 | 00051892480468 | ANAIRAN SOUSA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301172 | 22/08/2014 | 989.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026022014 | 1301173 | 22/08/2014 | 75547.50 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso a merenda escolar do Programa Merenda em Casa dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301174 | 25/08/2014 | 155.00 | 00004460605422 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato da Escola Manoel Maciel da Silva da Rede Municipal de Ensiono | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110012013 | 1301175 | 25/08/2014 | 69000.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao de construcao da Escola de Ensino Fundamental Araujo Valenca no Municipio de Monteiro-PB. | 10042014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301176 | 25/08/2014 | 307.80 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301177 | 25/08/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301178 | 25/08/2014 | 402.65 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301179 | 25/08/2014 | 402.65 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301180 | 25/08/2014 | 199.00 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301181 | 25/08/2014 | 617.75 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301182 | 25/08/2014 | 402.65 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301183 | 25/08/2014 | 358.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301184 | 25/08/2014 | 432.20 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301185 | 25/08/2014 | 675.95 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301186 | 25/08/2014 | 657.90 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301187 | 25/08/2014 | 363.80 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301188 | 25/08/2014 | 307.80 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301189 | 25/08/2014 | 307.80 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301190 | 25/08/2014 | 617.75 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301191 | 25/08/2014 | 402.65 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301192 | 25/08/2014 | 402.65 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301193 | 25/08/2014 | 240.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301194 | 25/08/2014 | 280.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301195 | 25/08/2014 | 402.65 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301196 | 25/08/2014 | 240.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301197 | 25/08/2014 | 617.75 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301198 | 25/08/2014 | 48.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301199 | 25/08/2014 | 798.64 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301200 | 25/08/2014 | 295.50 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301201 | 25/08/2014 | 48.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301202 | 25/08/2014 | 315.10 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301203 | 25/08/2014 | 798.64 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301204 | 25/08/2014 | 798.64 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301205 | 25/08/2014 | 513.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301206 | 25/08/2014 | 513.60 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301207 | 25/08/2014 | 48.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301208 | 25/08/2014 | 295.50 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301209 | 25/08/2014 | 48.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301210 | 25/08/2014 | 513.60 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301211 | 25/08/2014 | 295.50 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 260062014 | 1301212 | 25/08/2014 | 15658.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para uso na Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301213 | 25/08/2014 | 295.50 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301214 | 25/08/2014 | 48.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301215 | 26/08/2014 | 1083.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301216 | 26/08/2014 | 60.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do 3o Ciclo da Capacitacao do Selo UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301217 | 26/08/2014 | 60.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do 3o Ciclo da Capacitacao do Selo UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301218 | 26/08/2014 | 80.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participacao do III Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301219 | 27/08/2014 | 6240.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301220 | 28/08/2014 | 4883.95 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301221 | 28/08/2014 | 2813.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301222 | 28/08/2014 | 737.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301223 | 28/08/2014 | 1164.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301224 | 28/08/2014 | 150.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301225 | 28/08/2014 | 540.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301226 | 28/08/2014 | 1869.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1301227 | 28/08/2014 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301228 | 29/08/2014 | 41027.39 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301229 | 29/08/2014 | 175232.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301230 | 29/08/2014 | 4167.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301231 | 29/08/2014 | 927.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas MNM 0388, OEZ 0858, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301232 | 29/08/2014 | 1700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para a comemoracao do Dia dos Pais das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301233 | 29/08/2014 | 283997.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301234 | 29/08/2014 | 139864.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110012013 | 1301235 | 29/08/2014 | 2488.31 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao de construcao da Escola de Ensino Fundamental Araujo Valenca no Municipio de Monteiro-PB. | 10042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1301236 | 29/08/2014 | 1738.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301237 | 29/08/2014 | 24258.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301238 | 29/08/2014 | 416.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301239 | 29/08/2014 | 392.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de registro de alta pressao para de fogao industrial, conserto de liquidificador industrial e panelas de pressao de Escolas e da Creche Dr. Fernando Bezerra paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301240 | 29/08/2014 | 735.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino para as comemoracoes do Dia dos Pais e Dia do Estudante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301241 | 29/08/2014 | 500.00 | 00007090275400 | JOSE EDMILSON RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no evento de lancamento do Programa Merenda em Casa nas Escolas da Rede Municipal de Ensino(zona urbana e Rural) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301242 | 29/08/2014 | 650.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a realizacao do evento Merenda em Casa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301243 | 29/08/2014 | 5898.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301244 | 29/08/2014 | 21424.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301245 | 29/08/2014 | 744.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301246 | 29/08/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301247 | 29/08/2014 | 9026.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301248 | 01/09/2014 | 19121.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina, frangos e salsicha para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301249 | 01/09/2014 | 32392.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301250 | 01/09/2014 | 38353.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301251 | 01/09/2014 | 916.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301252 | 01/09/2014 | 67518.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301253 | 02/09/2014 | 2102.10 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301254 | 02/09/2014 | 2121.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301255 | 02/09/2014 | 2452.80 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301256 | 02/09/2014 | 2244.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301257 | 02/09/2014 | 2817.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301258 | 02/09/2014 | 3562.50 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301259 | 02/09/2014 | 3256.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301260 | 02/09/2014 | 2409.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301261 | 02/09/2014 | 1890.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301262 | 02/09/2014 | 1270.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301263 | 02/09/2014 | 3872.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301264 | 02/09/2014 | 1232.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301265 | 02/09/2014 | 6062.40 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301266 | 02/09/2014 | 1598.30 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301267 | 02/09/2014 | 1473.25 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301268 | 02/09/2014 | 2584.26 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301269 | 02/09/2014 | 2331.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301270 | 02/09/2014 | 3680.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301271 | 02/09/2014 | 1776.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301272 | 02/09/2014 | 2160.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301273 | 02/09/2014 | 1424.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1301274 | 02/09/2014 | 2076.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301275 | 02/09/2014 | 2035.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301276 | 02/09/2014 | 1683.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301277 | 02/09/2014 | 1920.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301278 | 02/09/2014 | 2854.40 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301279 | 02/09/2014 | 942.65 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301280 | 02/09/2014 | 552.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301281 | 02/09/2014 | 1462.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301282 | 02/09/2014 | 5375.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301283 | 02/09/2014 | 2688.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301284 | 02/09/2014 | 3885.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301285 | 02/09/2014 | 2625.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301286 | 02/09/2014 | 3633.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301287 | 02/09/2014 | 3626.70 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301288 | 02/09/2014 | 2500.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301289 | 02/09/2014 | 3780.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301290 | 02/09/2014 | 1291.50 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301291 | 02/09/2014 | 4150.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301292 | 02/09/2014 | 1690.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301293 | 02/09/2014 | 3360.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301294 | 02/09/2014 | 892.50 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301295 | 02/09/2014 | 739.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301296 | 02/09/2014 | 990.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301297 | 02/09/2014 | 3470.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301298 | 02/09/2014 | 310.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para o Programa Mais Educacao e letreiro da Escola Tobias Remigio Gomes e da Escola Adalice Remigio Gomes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301299 | 02/09/2014 | 1300.25 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301300 | 02/09/2014 | 870.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301301 | 02/09/2014 | 970.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301302 | 02/09/2014 | 980.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301303 | 03/09/2014 | 2200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 05(cinco) aparelhos de ar-condiciondo a Escola Maria do Socorro Aragao, 05(cinco) na Escola Araujo Valenca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301304 | 03/09/2014 | 2512.30 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301305 | 03/09/2014 | 1886.95 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301306 | 03/09/2014 | 2904.48 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301307 | 04/09/2014 | 672.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301308 | 04/09/2014 | 970.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301309 | 04/09/2014 | 1110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301310 | 04/09/2014 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301311 | 04/09/2014 | 215.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301312 | 04/09/2014 | 910.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301313 | 04/09/2014 | 850.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301314 | 04/09/2014 | 8946.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208022014 | 1301315 | 04/09/2014 | 12157.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301316 | 04/09/2014 | 7858.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301317 | 04/09/2014 | 120.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301318 | 04/09/2014 | 60.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301319 | 04/09/2014 | 90.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301320 | 05/09/2014 | 7992.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301321 | 05/09/2014 | 8316.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301322 | 05/09/2014 | 480.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para atender as necessidades no Desfile do Dia 07 de setembro da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301323 | 08/09/2014 | 234.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na manutencao de extintores de incendio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301324 | 08/09/2014 | 2543.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301325 | 08/09/2014 | 1878.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301326 | 08/09/2014 | 1600.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301327 | 09/09/2014 | 652.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301328 | 09/09/2014 | 5400.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e grades para o Desfile do dia 7 de setembro de 2014 das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301329 | 09/09/2014 | 300.00 | 00009091636424 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque de veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301330 | 10/09/2014 | 260.00 | 00018290562802 | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no evento do Desfile Civico de 7 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301331 | 11/09/2014 | 101.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301332 | 11/09/2014 | 91.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creche/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1301333 | 12/09/2014 | 60700.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em materiais graficos (cadernos e agendas) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301334 | 12/09/2014 | 32.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301335 | 15/09/2014 | 50.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1301336 | 16/09/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1301337 | 16/09/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301338 | 16/09/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1301339 | 16/09/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301340 | 16/09/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo aos meses de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208022014 | 1301341 | 18/09/2014 | 21686.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301342 | 18/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301343 | 22/09/2014 | 492.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas OGC 6369 e OFA 9839, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301344 | 22/09/2014 | 1488.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301345 | 22/09/2014 | 297.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301346 | 22/09/2014 | 1202.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301347 | 22/09/2014 | 1757.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301348 | 22/09/2014 | 318.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301349 | 22/09/2014 | 417.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301350 | 22/09/2014 | 48.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301351 | 22/09/2014 | 48.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301352 | 22/09/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301353 | 22/09/2014 | 798.64 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301354 | 22/09/2014 | 291.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301355 | 22/09/2014 | 798.64 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301356 | 22/09/2014 | 798.64 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301357 | 22/09/2014 | 513.60 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301358 | 22/09/2014 | 513.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301359 | 22/09/2014 | 513.60 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301360 | 22/09/2014 | 280.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301361 | 22/09/2014 | 402.65 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301362 | 22/09/2014 | 280.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301363 | 22/09/2014 | 280.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301364 | 22/09/2014 | 248.75 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301365 | 22/09/2014 | 402.65 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301366 | 22/09/2014 | 402.65 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301367 | 22/09/2014 | 126.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301368 | 22/09/2014 | 870.70 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301369 | 22/09/2014 | 432.20 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301370 | 22/09/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301371 | 22/09/2014 | 363.80 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301372 | 22/09/2014 | 800.40 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301373 | 22/09/2014 | 291.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301374 | 22/09/2014 | 510.20 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301375 | 22/09/2014 | 291.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301376 | 22/09/2014 | 402.65 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301377 | 23/09/2014 | 295.50 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301378 | 23/09/2014 | 300.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301379 | 23/09/2014 | 295.50 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301380 | 23/09/2014 | 295.50 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301381 | 23/09/2014 | 295.50 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301382 | 23/09/2014 | 295.50 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301383 | 23/09/2014 | 402.65 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301384 | 23/09/2014 | 480.35 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301385 | 23/09/2014 | 402.65 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301386 | 23/09/2014 | 402.65 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301387 | 23/09/2014 | 1799.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301388 | 23/09/2014 | 2095.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo Onibus VW de Placa NQE9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301389 | 23/09/2014 | 1164.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo Onibus VW, placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301390 | 25/09/2014 | 48.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301391 | 25/09/2014 | 48.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301392 | 25/09/2014 | 48.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301393 | 25/09/2014 | 1008.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus, Camaras de ar e Protetores de aro para o veiculo de placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301394 | 25/09/2014 | 1008.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus, Camaras de ar e Protetor de aro para o veiculo de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301395 | 25/09/2014 | 1210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus e camaras de ar para o veiculo de placa OGC 6369, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301396 | 25/09/2014 | 5040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores de aro para uso no veiculo Onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301397 | 25/09/2014 | 5040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores de aro para uso no veiculo Onibus de placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301398 | 25/09/2014 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores de aro para uso no veiculo Onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301399 | 25/09/2014 | 4032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores de aro para uso no veiculo Onibus de placa NQG 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301400 | 25/09/2014 | 2016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores de aro para uso no veiculo Onibus de placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301401 | 25/09/2014 | 6048.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para uso no veiculo Onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301402 | 26/09/2014 | 1376.50 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301403 | 26/09/2014 | 445.12 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301404 | 26/09/2014 | 1560.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301405 | 26/09/2014 | 660.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de aparelhos de ar-condiciondo, sendo 02(dois) na Escola Adalice e 02 (dois) na Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301406 | 26/09/2014 | 880.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de aparelhos de ar-condiciondo, sendo 02(dois) na Creche Ana Raposo e 01 (um) na Creche Dr. Fernando Bezerra Paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301407 | 29/09/2014 | 1568.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao para o lancamento do programa merenda em casa e do desfile civico de 7 de setembro das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1301408 | 29/09/2014 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301409 | 30/09/2014 | 89.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301410 | 30/09/2014 | 2048.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Jose de Araujo Valenca, EMEF Brisa Nunes Braz, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao, AABB Comunidade e Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301411 | 30/09/2014 | 4160.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras e polpa de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301412 | 30/09/2014 | 722.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1301413 | 30/09/2014 | 3773.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1301414 | 30/09/2014 | 2634.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301415 | 30/09/2014 | 29608.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301416 | 30/09/2014 | 341.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022014 | 1301417 | 30/09/2014 | 9334.21 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para o uso nas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1301418 | 30/09/2014 | 350.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo FIAT de placa MQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301419 | 30/09/2014 | 1250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiicao de uma bomba mono sub 15 0,75 cv para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301420 | 30/09/2014 | 1350.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiicao de uma bomba mono sub 15 1 cv para atender as necessidades da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301421 | 30/09/2014 | 14.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301422 | 30/09/2014 | 175386.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301423 | 30/09/2014 | 285282.31 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301424 | 30/09/2014 | 22645.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301425 | 30/09/2014 | 144490.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301426 | 30/09/2014 | 6142.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301427 | 30/09/2014 | 4574.53 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301428 | 30/09/2014 | 46476.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301429 | 30/09/2014 | 538.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301430 | 01/10/2014 | 210.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento de vasos sanitarios e limpeza da fossa septica das Escolas Ginalda de Andrade Barros e Manoel Alves da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301431 | 01/10/2014 | 2000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para os alunos da Rede Municipal de Ensino no desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301432 | 02/10/2014 | 4730.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301433 | 02/10/2014 | 2816.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301434 | 02/10/2014 | 4255.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301435 | 02/10/2014 | 2625.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301436 | 02/10/2014 | 3633.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301437 | 02/10/2014 | 3626.70 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301438 | 02/10/2014 | 2600.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301439 | 02/10/2014 | 4500.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301440 | 02/10/2014 | 1291.50 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301441 | 02/10/2014 | 4150.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301442 | 02/10/2014 | 1771.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301443 | 02/10/2014 | 3360.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301444 | 02/10/2014 | 892.50 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301445 | 02/10/2014 | 739.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301446 | 02/10/2014 | 831.60 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301447 | 02/10/2014 | 3053.60 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301448 | 02/10/2014 | 1998.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301449 | 02/10/2014 | 2430.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301450 | 02/10/2014 | 1424.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1301451 | 02/10/2014 | 2076.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301452 | 02/10/2014 | 1572.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301453 | 02/10/2014 | 1782.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301454 | 02/10/2014 | 2040.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 010, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301455 | 02/10/2014 | 3032.80 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301456 | 02/10/2014 | 887.20 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301457 | 02/10/2014 | 552.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301458 | 02/10/2014 | 1462.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301459 | 03/10/2014 | 2102.10 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301460 | 03/10/2014 | 2121.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301461 | 03/10/2014 | 2248.40 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301462 | 03/10/2014 | 2244.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301463 | 03/10/2014 | 2695.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301464 | 03/10/2014 | 3562.50 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301465 | 03/10/2014 | 3700.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301466 | 03/10/2014 | 2409.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301467 | 03/10/2014 | 1890.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301468 | 03/10/2014 | 1210.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301469 | 03/10/2014 | 3872.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301470 | 03/10/2014 | 1176.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301471 | 03/10/2014 | 6315.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301472 | 03/10/2014 | 1598.30 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301473 | 03/10/2014 | 1414.32 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022014 | 1301474 | 03/10/2014 | 3322.62 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301475 | 03/10/2014 | 2331.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301476 | 03/10/2014 | 4000.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1301477 | 03/10/2014 | 2100.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 (seis) diarias, referente a substituicao da Ducato OEZ 0858 no periodo de manutencao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301478 | 07/10/2014 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados. Workshop para funcionarios da Secretaria com eixo no Gerenciamento de conflitos. O processo teve seu foco na melhoria das relacoes interpessoais onde foram trabalhamos conteudos focadas na conscientizacao do saber em consonancia com as competencias comportamentais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301479 | 08/10/2014 | 1325.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301480 | 08/10/2014 | 990.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301481 | 08/10/2014 | 956.15 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Merenda Escolar para Todos | Programa Alimentacao Escolar-AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301482 | 08/10/2014 | 938.05 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301483 | 08/10/2014 | 1258.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301484 | 08/10/2014 | 1040.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301485 | 08/10/2014 | 596.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG E 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301486 | 09/10/2014 | 868.15 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F 4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301487 | 09/10/2014 | 1668.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OFA 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301488 | 09/10/2014 | 4665.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301489 | 09/10/2014 | 1852.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS de placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1301490 | 09/10/2014 | 1400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo DUCATO de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1301491 | 09/10/2014 | 950.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo ONIBUS de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1301492 | 09/10/2014 | 560.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veicul ONIBUS de placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301493 | 09/10/2014 | 1289.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301494 | 10/10/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto da Semana Pedagogica 2015, conceito e atividade junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301495 | 10/10/2014 | 10224.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301496 | 10/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas OGE 5420, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301497 | 10/10/2014 | 38448.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301498 | 10/10/2014 | 67989.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301499 | 10/10/2014 | 33139.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301500 | 14/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1301501 | 14/10/2014 | 809.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260112014 | 1301502 | 14/10/2014 | 2480.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301507 | 14/10/2014 | 240.00 | 00003467085407 | ROBELSON BARROS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participacao da 1a Etapa de Formacao Continuada de Gestores do Projovem Campo Saberes da Terra, Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301508 | 14/10/2014 | 240.00 | 00009460213413 | RIDAYANE DE MELO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participacao da 1a Etapa de Formacao Continuada de Gestores do Projovem Campo Saberes da Terra, Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301509 | 14/10/2014 | 240.00 | 00093068077400 | CLAUDIA RAQUEL BEZERRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participacao da 1a Etapa de Formacao Continuada de Gestores do Projovem Campo Saberes da Terra, Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301510 | 15/10/2014 | 1371.58 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 110332013 | 1301511 | 15/10/2014 | 654.75 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa MQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301512 | 15/10/2014 | 2739.28 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, placa OGD 1568, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301513 | 15/10/2014 | 123.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara e protetor para uso no veiculo ONIBUS de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301514 | 15/10/2014 | 240.00 | 00009478109430 | ARQUIMENDES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participacao da 1a Etapa de Formacao Continuada de Gestores do Projovem Campo Saberes da Terra, Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301503 | 15/10/2014 | 6781.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301504 | 15/10/2014 | 10144.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301505 | 15/10/2014 | 21686.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208022014 | 1301506 | 15/10/2014 | 10251.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301515 | 17/10/2014 | 8862.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301516 | 17/10/2014 | 8316.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301517 | 20/10/2014 | 854.70 | 09405789001298 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hopedagem para o encontro da primeira Etapa de Formacao Continuada de Gestores do Projem Campo Saberes da Terra, Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301518 | 20/10/2014 | 854.70 | 09405789001298 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hopedagem para o encontro da primeira Etapa de Formacao Continuada de Gestores do Projem Campo Saberes da Terra, Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301519 | 20/10/2014 | 5756.90 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301520 | 20/10/2014 | 97.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301521 | 20/10/2014 | 132.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301522 | 20/10/2014 | 1288.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301523 | 20/10/2014 | 316.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301524 | 20/10/2014 | 2477.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301525 | 20/10/2014 | 1275.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301526 | 20/10/2014 | 856.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301527 | 20/10/2014 | 1584.50 | 09442524000107 | FRS DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301528 | 20/10/2014 | 291.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301529 | 20/10/2014 | 432.50 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301530 | 20/10/2014 | 402.65 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301531 | 20/10/2014 | 248.75 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301532 | 20/10/2014 | 510.20 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301533 | 20/10/2014 | 510.20 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301534 | 20/10/2014 | 126.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301535 | 20/10/2014 | 432.20 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301536 | 20/10/2014 | 894.45 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301537 | 20/10/2014 | 818.45 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301538 | 20/10/2014 | 320.60 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301539 | 20/10/2014 | 497.50 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301540 | 20/10/2014 | 291.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301541 | 20/10/2014 | 402.65 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301542 | 20/10/2014 | 291.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301543 | 20/10/2014 | 402.65 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301544 | 20/10/2014 | 402.65 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301545 | 20/10/2014 | 510.20 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301546 | 20/10/2014 | 270.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301547 | 20/10/2014 | 280.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301548 | 20/10/2014 | 270.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301549 | 20/10/2014 | 402.65 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301550 | 20/10/2014 | 48.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301551 | 20/10/2014 | 798.64 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301552 | 20/10/2014 | 450.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301553 | 20/10/2014 | 295.50 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301554 | 20/10/2014 | 48.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301555 | 20/10/2014 | 798.64 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301556 | 20/10/2014 | 295.50 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301557 | 20/10/2014 | 798.64 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301558 | 20/10/2014 | 513.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301559 | 20/10/2014 | 513.60 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301560 | 20/10/2014 | 48.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301561 | 20/10/2014 | 295.50 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301562 | 20/10/2014 | 54.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301563 | 20/10/2014 | 295.50 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301564 | 20/10/2014 | 513.60 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301565 | 20/10/2014 | 1897.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301566 | 20/10/2014 | 295.50 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301567 | 20/10/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301568 | 20/10/2014 | 48.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301569 | 20/10/2014 | 2370.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas OGD 2600, OGD 2750, OGD 2570, OGD 2710, OGD 2660, NQF 5760, NQG 8180, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301570 | 20/10/2014 | 119.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301571 | 20/10/2014 | 1006.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301572 | 20/10/2014 | 1928.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301573 | 20/10/2014 | 2565.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301574 | 20/10/2014 | 1370.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1301575 | 20/10/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1301576 | 20/10/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1301577 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301578 | 20/10/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301579 | 20/10/2014 | 270.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais e liquidificadores das Creches Dr. Fernando Bezerra paraguay e Ana Raposo Aragao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301580 | 23/10/2014 | 4060.05 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as neccessidades da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301581 | 24/10/2014 | 237.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo Fiat de placa NQG 8180, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301582 | 24/10/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1301583 | 24/10/2014 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 260092014 | 1301584 | 24/10/2014 | 9439.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as neccessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301585 | 24/10/2014 | 2080.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301586 | 24/10/2014 | 506.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301587 | 24/10/2014 | 170701.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301588 | 24/10/2014 | 48425.33 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301589 | 24/10/2014 | 4167.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301590 | 24/10/2014 | 283697.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301591 | 24/10/2014 | 21578.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301592 | 24/10/2014 | 138160.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301593 | 24/10/2014 | 5898.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301594 | 24/10/2014 | 1032.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o meses de setembro e outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301595 | 27/10/2014 | 440.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, na Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301596 | 27/10/2014 | 440.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, na Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301597 | 27/10/2014 | 440.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02(dois) aparelhos de ar-condicionado, na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122014 | 1301598 | 28/10/2014 | 10164.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de fraldas e higiene pessoal para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1301599 | 29/10/2014 | 1299.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo ONIBUS, de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1301600 | 29/10/2014 | 4545.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1301601 | 31/10/2014 | 1767.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301602 | 31/10/2014 | 25344.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301603 | 31/10/2014 | 261.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atnder as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301604 | 31/10/2014 | 433.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301605 | 31/10/2014 | 1345.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para abastecimento de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301606 | 31/10/2014 | 4300.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301607 | 31/10/2014 | 2560.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301608 | 31/10/2014 | 3700.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301609 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301610 | 31/10/2014 | 3460.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301611 | 31/10/2014 | 3454.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301612 | 31/10/2014 | 2600.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301613 | 31/10/2014 | 4320.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301614 | 31/10/2014 | 1230.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301615 | 31/10/2014 | 3320.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301616 | 31/10/2014 | 1610.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301617 | 31/10/2014 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301618 | 31/10/2014 | 850.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301619 | 31/10/2014 | 704.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301620 | 31/10/2014 | 792.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301621 | 31/10/2014 | 2776.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18 relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301622 | 31/10/2014 | 2109.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301623 | 31/10/2014 | 2565.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301624 | 31/10/2014 | 1026.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1301625 | 31/10/2014 | 2465.25 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301626 | 31/10/2014 | 1757.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301627 | 31/10/2014 | 1881.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301628 | 31/10/2014 | 2280.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301629 | 31/10/2014 | 3389.60 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301630 | 31/10/2014 | 1053.55 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301631 | 31/10/2014 | 655.50 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301632 | 31/10/2014 | 1634.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301633 | 03/11/2014 | 2002.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301634 | 03/11/2014 | 2121.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301635 | 03/11/2014 | 2350.60 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301636 | 03/11/2014 | 2040.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301637 | 03/11/2014 | 2450.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301638 | 03/11/2014 | 3420.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301639 | 03/11/2014 | 3256.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301640 | 03/11/2014 | 2190.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301641 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301642 | 03/11/2014 | 1210.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301643 | 03/11/2014 | 3520.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301644 | 03/11/2014 | 1120.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301645 | 03/11/2014 | 5809.80 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301646 | 03/11/2014 | 1453.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301647 | 03/11/2014 | 1355.39 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301648 | 03/11/2014 | 2461.20 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301649 | 03/11/2014 | 2220.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301650 | 03/11/2014 | 3200.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301651 | 03/11/2014 | 90.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301652 | 04/11/2014 | 1810.30 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) bebedouros para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301653 | 04/11/2014 | 1050.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301654 | 04/11/2014 | 930.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301655 | 04/11/2014 | 960.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Merenda Escolar para Todos | Programa Alimentacao Escolar-AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301656 | 04/11/2014 | 488.05 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301657 | 05/11/2014 | 1258.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301658 | 05/11/2014 | 596.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301659 | 05/11/2014 | 1040.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301660 | 05/11/2014 | 37408.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301661 | 05/11/2014 | 10628.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301662 | 05/11/2014 | 916.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301663 | 05/11/2014 | 67105.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301664 | 05/11/2014 | 32006.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301665 | 05/11/2014 | 1759.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301666 | 05/11/2014 | 2487.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301667 | 05/11/2014 | 1652.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301668 | 05/11/2014 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301669 | 10/11/2014 | 18266.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301670 | 10/11/2014 | 450.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao, no predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao e EMEF Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301671 | 11/11/2014 | 1544.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Creches/Escolas Ana Raposo Aragao e Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Brisa Nunes Braz, AABB Comunidade, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes e Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026022014 | 1301672 | 12/11/2014 | 60272.80 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso no Programa Merenda Em Casa dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301673 | 12/11/2014 | 400.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ar-condicionado split 18.000 BTU S no na Sede da Filarmonica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301674 | 12/11/2014 | 3350.00 | 00020600054420 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de enxovais para uso na Creche Escola Francisca Mineiro Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301675 | 13/11/2014 | 50.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301676 | 14/11/2014 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301677 | 14/11/2014 | 92.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301678 | 17/11/2014 | 1710.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301679 | 17/11/2014 | 428.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301680 | 17/11/2014 | 437.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301681 | 17/11/2014 | 1128.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301682 | 17/11/2014 | 2210.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301683 | 17/11/2014 | 992.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280072014 | 1301684 | 18/11/2014 | 148900.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de onibus rural escolar, proveniente da Ata de Registro de Precos no 21/2014 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301685 | 18/11/2014 | 2330.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301686 | 18/11/2014 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao de tacografo e mao de obra da porta do veiculo onibus de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301687 | 19/11/2014 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de notas institucionais da Educacao no mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301688 | 19/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301689 | 20/11/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1301690 | 20/11/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1301691 | 20/11/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1301692 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301693 | 20/11/2014 | 14.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1301694 | 20/11/2014 | 3132.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301695 | 20/11/2014 | 9944.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301696 | 20/11/2014 | 2599.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301697 | 20/11/2014 | 10174.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301698 | 20/11/2014 | 1760.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 08(dois) aparelhos de ar-condicionado, da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301699 | 24/11/2014 | 48.00 | 00007713456406 | ADAIANE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301700 | 24/11/2014 | 798.64 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301701 | 24/11/2014 | 300.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301702 | 24/11/2014 | 418.00 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301703 | 24/11/2014 | 48.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301704 | 24/11/2014 | 798.64 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301705 | 24/11/2014 | 798.64 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301706 | 24/11/2014 | 320.00 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301707 | 24/11/2014 | 513.60 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301708 | 24/11/2014 | 513.60 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301709 | 24/11/2014 | 48.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301710 | 24/11/2014 | 320.00 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301711 | 24/11/2014 | 48.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301712 | 24/11/2014 | 320.00 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301713 | 24/11/2014 | 513.60 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301714 | 24/11/2014 | 1687.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo caseiro para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301715 | 24/11/2014 | 320.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo de saia e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301716 | 24/11/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301717 | 24/11/2014 | 48.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301718 | 24/11/2014 | 318.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301719 | 24/11/2014 | 402.65 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301720 | 24/11/2014 | 402.65 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301721 | 24/11/2014 | 248.75 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301722 | 24/11/2014 | 402.65 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301723 | 24/11/2014 | 432.50 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301724 | 24/11/2014 | 180.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301725 | 24/11/2014 | 1187.50 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301726 | 24/11/2014 | 248.75 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301727 | 24/11/2014 | 1062.50 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301728 | 24/11/2014 | 318.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301729 | 24/11/2014 | 402.63 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301730 | 24/11/2014 | 318.60 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301731 | 24/11/2014 | 510.20 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301732 | 24/11/2014 | 402.65 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301733 | 24/11/2014 | 280.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301734 | 24/11/2014 | 280.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301735 | 24/11/2014 | 402.65 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301736 | 24/11/2014 | 280.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301737 | 24/11/2014 | 402.65 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 021032014 | 1301738 | 24/11/2014 | 63206.50 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para atender as necessidades da Escola Municipal Araujo Valenca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1301739 | 25/11/2014 | 2850.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1301740 | 26/11/2014 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301741 | 27/11/2014 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para veiculo FIAT de placa NQB 5832, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1301742 | 27/11/2014 | 2000.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados materiais graficos para atender as necessidades do Programa Merenda Em Casa das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 208032014 | 1301743 | 27/11/2014 | 3990.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados materiais graficos para atender as necessidades da Pre conferencia do Plano Municipal de Educacao, encerramento do Programa Nacional de Alfabetiacao na Idade Certa e na Culminancia dosProjetos Pedagogicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona Urbana e Rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301744 | 28/11/2014 | 1000.00 | 18992988000188 | TACIO HENRIQUE ANSELMO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Jingle Merenda em Casa junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301745 | 28/11/2014 | 1562.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Brisa Nunes Braz, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, AABB Comunidade, Secretaria Municipal de Educacao e Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301746 | 28/11/2014 | 256.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Culminancia de Projetos Pedagogicos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301747 | 28/11/2014 | 361.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301748 | 28/11/2014 | 2080.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutase verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301749 | 28/11/2014 | 284468.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301750 | 28/11/2014 | 21512.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301751 | 28/11/2014 | 141344.99 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301752 | 28/11/2014 | 6444.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301753 | 28/11/2014 | 173202.56 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301754 | 28/11/2014 | 3970.42 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301755 | 28/11/2014 | 47201.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260162014 | 1301756 | 28/11/2014 | 37500.00 | 04242513000160 | FUNDACAO ASSISTENCIAL MAE ANINHA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Curso de Formacao Inicial e Continuada para os Alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horaria de 40H de Formacao Inicial e 64H Continuada. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 260112014 | 1301757 | 28/11/2014 | 3467.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos , toners e suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301758 | 28/11/2014 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1301759 | 01/12/2014 | 938.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1301760 | 01/12/2014 | 1332.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301761 | 01/12/2014 | 9285.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301762 | 01/12/2014 | 16068.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301763 | 01/12/2014 | 528.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1301764 | 01/12/2014 | 7829.36 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa quadrada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301765 | 01/12/2014 | 10480.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301766 | 01/12/2014 | 38221.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Cursos de Formacao Cont. p/ Trab. da Educacao - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260072014 | 1301767 | 01/12/2014 | 113500.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para Formacao de Gestores e Educadores para o Desenvolvimento de Sistemas Educacionais Inclusivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301768 | 01/12/2014 | 12774.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas e Creches/Escolas Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301769 | 01/12/2014 | 9944.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301770 | 02/12/2014 | 1887.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301771 | 02/12/2014 | 2295.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301772 | 02/12/2014 | 1080.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 04, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1301773 | 02/12/2014 | 2595.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301774 | 02/12/2014 | 1480.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301775 | 02/12/2014 | 1683.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301776 | 02/12/2014 | 2040.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301777 | 02/12/2014 | 3032.80 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301778 | 02/12/2014 | 887.20 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301779 | 02/12/2014 | 552.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301780 | 02/12/2014 | 1892.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301781 | 02/12/2014 | 5590.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 01, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301782 | 02/12/2014 | 2688.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino , linha 02, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301783 | 02/12/2014 | 4070.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301784 | 02/12/2014 | 2500.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301785 | 02/12/2014 | 3460.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301786 | 02/12/2014 | 3454.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301787 | 02/12/2014 | 2600.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301788 | 02/12/2014 | 3960.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301789 | 02/12/2014 | 1230.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301790 | 02/12/2014 | 4316.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301791 | 02/12/2014 | 1771.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301792 | 02/12/2014 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301793 | 02/12/2014 | 850.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301794 | 02/12/2014 | 704.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 060402014 | 1301795 | 02/12/2014 | 1768.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 20, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301796 | 02/12/2014 | 792.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301797 | 02/12/2014 | 3192.40 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 060402014 | 1301798 | 02/12/2014 | 650.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 19, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301799 | 03/12/2014 | 2002.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301800 | 03/12/2014 | 2121.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301801 | 03/12/2014 | 2146.20 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301802 | 03/12/2014 | 1224.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301803 | 03/12/2014 | 2652.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301804 | 03/12/2014 | 2695.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301805 | 03/12/2014 | 3420.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301806 | 03/12/2014 | 3404.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301807 | 03/12/2014 | 2299.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301808 | 03/12/2014 | 1800.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 101, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301809 | 03/12/2014 | 1391.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301810 | 03/12/2014 | 3872.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301811 | 03/12/2014 | 1232.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 060402014 | 1301812 | 03/12/2014 | 2200.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301813 | 03/12/2014 | 6315.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301814 | 03/12/2014 | 1453.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301815 | 03/12/2014 | 1355.39 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301816 | 03/12/2014 | 2830.38 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301817 | 03/12/2014 | 2220.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301818 | 03/12/2014 | 3360.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301819 | 03/12/2014 | 86.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301820 | 03/12/2014 | 620.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301821 | 03/12/2014 | 560.05 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301822 | 03/12/2014 | 470.65 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301823 | 04/12/2014 | 190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026022014 | 1301824 | 04/12/2014 | 49720.03 | 07209477000120 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Merenda Em Casa dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301825 | 04/12/2014 | 295.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais das Escolas Municipais Jose de Araujo Valenca, Manoel Alves e Creche Dr. Fernando Bezerra paraguay e conserto de panelas de pressao da EMEF Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301826 | 04/12/2014 | 100.00 | 12919692000155 | EQUIPE SOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de pelicula no parabrisa de veiculo, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301827 | 04/12/2014 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Workshop para Professores, Diretores e Coordenadores da Educacao de Monteiro, onde foram trabalhados as 24 barreiras atitudinais que impedem o bom atendimento na prestacao dos servicos da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301828 | 05/12/2014 | 1184.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301829 | 05/12/2014 | 596.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KG E 13KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Merenda Escolar para Todos | Programa Alimentacao Escolar-AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026052014 | 1301830 | 05/12/2014 | 250.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para uso na merenda escolar do Programa AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301831 | 05/12/2014 | 1005.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KG E 13KG, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301832 | 05/12/2014 | 720.45 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301833 | 05/12/2014 | 2060.11 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum para abastecimento de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 260082014 | 1301834 | 05/12/2014 | 760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo FIAT de placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301835 | 09/12/2014 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches do Programa Mais Educacao no encerramento e apresentacao do Sarau Cultural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301836 | 09/12/2014 | 320.00 | 00073963275472 | MARINES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a realizacao do evento da Educacao Inclusiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301837 | 09/12/2014 | 420.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para Seminario de Educacao Inclusiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 026032014 | 1301838 | 09/12/2014 | 20831.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovinas, frangos e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 208012014 | 1301839 | 09/12/2014 | 8103.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301840 | 10/12/2014 | 580.00 | 00005062488443 | PATRICIA SILVA ARCILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem do documentario do VIII Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1301841 | 10/12/2014 | 4538.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 208052014 | 1301842 | 10/12/2014 | 5312.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092014 | 1301843 | 10/12/2014 | 5771.11 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092014 | 1301844 | 10/12/2014 | 2905.25 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as neccessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301845 | 10/12/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do veiculo DUCATO de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301846 | 10/12/2014 | 900.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para revisao de garantia do veiculo Caminhao Bau de placa OFC 6923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092014 | 1301847 | 11/12/2014 | 5403.72 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as neccessidades da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301848 | 11/12/2014 | 1535.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, relativo aos meses de outubro e novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301849 | 11/12/2014 | 600.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de outubro e novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301850 | 11/12/2014 | 990.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de outubro e novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301851 | 11/12/2014 | 330.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301852 | 11/12/2014 | 873.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301853 | 11/12/2014 | 2648.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301854 | 11/12/2014 | 1999.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301855 | 11/12/2014 | 1340.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301856 | 11/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301857 | 11/12/2014 | 612.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do resultado de Habilitacao - concorrencia n. 23001/2014 no Diario Oficial da Uniao dia 11/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301858 | 12/12/2014 | 550.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da abertura do Programa Brasil Alfabetizado e da Abertura do VIII Seminario de Educacao Inclusiva - Direito a Diversidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301859 | 12/12/2014 | 354.62 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301860 | 12/12/2014 | 1599.27 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301861 | 12/12/2014 | 147678.91 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301862 | 12/12/2014 | 42656.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301863 | 12/12/2014 | 3772.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301864 | 12/12/2014 | 254168.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301865 | 12/12/2014 | 15380.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301866 | 12/12/2014 | 126222.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301867 | 12/12/2014 | 3593.82 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301868 | 15/12/2014 | 150.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301869 | 15/12/2014 | 301.16 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301870 | 15/12/2014 | 48.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301871 | 15/12/2014 | 301.16 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301872 | 15/12/2014 | 301.16 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301873 | 15/12/2014 | 48.00 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301874 | 15/12/2014 | 48.00 | 00018608374846 | RENATA DO NASCIMENTO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301875 | 15/12/2014 | 145.80 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301876 | 15/12/2014 | 333.77 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301877 | 15/12/2014 | 299.15 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301878 | 15/12/2014 | 298.50 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301879 | 15/12/2014 | 191.60 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301880 | 15/12/2014 | 191.60 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301881 | 15/12/2014 | 67.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301882 | 15/12/2014 | 488.70 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301883 | 15/12/2014 | 468.75 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301884 | 15/12/2014 | 145.80 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301885 | 15/12/2014 | 191.60 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301886 | 15/12/2014 | 145.80 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301887 | 15/12/2014 | 186.29 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301888 | 15/12/2014 | 191.65 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301889 | 15/12/2014 | 140.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301890 | 15/12/2014 | 191.60 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301891 | 15/12/2014 | 140.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 009012014 | 1301892 | 15/12/2014 | 269.30 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 1301893 | 15/12/2014 | 686.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301894 | 15/12/2014 | 59300.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301895 | 15/12/2014 | 29055.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301896 | 15/12/2014 | 33216.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301897 | 15/12/2014 | 9543.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301898 | 15/12/2014 | 6252.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria e de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301899 | 15/12/2014 | 1882.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 205032014 | 1301900 | 15/12/2014 | 754.52 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 1301901 | 15/12/2014 | 2480.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301902 | 15/12/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301903 | 15/12/2014 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, relativo o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 021012014 | 1301904 | 15/12/2014 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301905 | 15/12/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301906 | 15/12/2014 | 58.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301907 | 15/12/2014 | 67287.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301908 | 15/12/2014 | 32827.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301909 | 15/12/2014 | 830.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301910 | 16/12/2014 | 366.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301911 | 17/12/2014 | 395.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais e liquidificadores industriais de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301912 | 17/12/2014 | 1188.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de resultado de habilitacao - Concorrencia n. 2.3.002/2014 e 2.3.003/2014 no Diario Oficial dia 17/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301913 | 19/12/2014 | 36.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260112014 | 1301914 | 22/12/2014 | 5118.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301915 | 22/12/2014 | 4515.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301916 | 22/12/2014 | 2176.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301917 | 22/12/2014 | 2960.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301918 | 22/12/2014 | 1875.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301919 | 22/12/2014 | 3114.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301920 | 22/12/2014 | 2590.50 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301921 | 22/12/2014 | 2400.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301922 | 22/12/2014 | 3780.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301923 | 22/12/2014 | 922.50 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301924 | 22/12/2014 | 3486.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301925 | 22/12/2014 | 1207.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301926 | 22/12/2014 | 2400.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301927 | 22/12/2014 | 722.50 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301928 | 22/12/2014 | 528.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 1301929 | 22/12/2014 | 831.60 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 1301930 | 22/12/2014 | 2914.80 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 060402014 | 1301931 | 22/12/2014 | 1496.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 19, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 060402014 | 1301932 | 22/12/2014 | 525.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio-Inovador, linha 20, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301933 | 22/12/2014 | 1443.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301934 | 22/12/2014 | 1755.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301935 | 22/12/2014 | 1068.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 1301936 | 22/12/2014 | 1557.00 | 00006512845463 | GIRLEYSON FERNANDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301937 | 22/12/2014 | 1387.50 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301938 | 22/12/2014 | 1980.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301939 | 22/12/2014 | 1440.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301940 | 22/12/2014 | 2319.20 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301941 | 22/12/2014 | 831.75 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301942 | 22/12/2014 | 414.00 | 00000133066851 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 14, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de transporte Escolar-Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 1301943 | 22/12/2014 | 1032.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino Medio Inovador, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301944 | 23/12/2014 | 165092.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301945 | 23/12/2014 | 46532.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301946 | 23/12/2014 | 4197.31 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do EJA, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301947 | 23/12/2014 | 282956.08 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301948 | 23/12/2014 | 21992.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301949 | 23/12/2014 | 141728.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301950 | 23/12/2014 | 5449.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - CONTRATADOS, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280082014 | 1301951 | 23/12/2014 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT UNO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280082014 | 1301952 | 23/12/2014 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT UNO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280082014 | 1301953 | 23/12/2014 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT UNO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301954 | 23/12/2014 | 93.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creche/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301955 | 23/12/2014 | 132.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301956 | 23/12/2014 | 1090.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana RaposoAragao, AABB Comunidade e Secretaria de Educacao, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301957 | 24/12/2014 | 1701.70 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301958 | 24/12/2014 | 1818.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301959 | 24/12/2014 | 919.80 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301960 | 24/12/2014 | 918.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301961 | 24/12/2014 | 1632.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301962 | 24/12/2014 | 1837.50 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301963 | 24/12/2014 | 2707.50 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301964 | 24/12/2014 | 3108.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301965 | 24/12/2014 | 1752.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301966 | 24/12/2014 | 1350.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301967 | 24/12/2014 | 907.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301968 | 24/12/2014 | 2816.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 006052014 | 1301969 | 24/12/2014 | 896.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 060402014 | 1301970 | 24/12/2014 | 1760.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301971 | 24/12/2014 | 5052.00 | 00010229992498 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301972 | 24/12/2014 | 1089.75 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301973 | 24/12/2014 | 942.88 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301974 | 24/12/2014 | 2092.02 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301975 | 24/12/2014 | 1665.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 1301976 | 24/12/2014 | 2400.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 201042014 | 1301977 | 26/12/2014 | 2640.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 12(doze)aparelhos de ar-condicionado, em Escolas e na Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 201062014 | 1301978 | 26/12/2014 | 1030.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301979 | 26/12/2014 | 2016.00 | 00002929722967 | EDIVANIA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF jose de Araujo Valenca, EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Brisa Nunes Braz, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao, AABB Comunidade e Secretaria de Educacao, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301980 | 26/12/2014 | 1200.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA - WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagens dos Projetos das Escolas, apresentacoes culturais na Semana da Educacao Inclusiva e Culminancia da PNAIC(Pacto Nacional de Alfabetizacao da Idade Certa) das Escolas da RedeMunicipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280062014 | 1301981 | 30/12/2014 | 1696.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301982 | 30/12/2014 | 25427.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1301983 | 30/12/2014 | 319.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301984 | 30/12/2014 | 2270.00 | 00002929722967 | EDIVANIA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF jose de Araujo Valenca, EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Brisa Nunes Braz, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao, AABB Comunidade e Secretaria de Educacao, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301985 | 30/12/2014 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301986 | 30/12/2014 | 37026.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301987 | 30/12/2014 | 10396.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301988 | 30/12/2014 | 923.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do EJA, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301989 | 30/12/2014 | 43088.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301990 | 30/12/2014 | 32936.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301991 | 30/12/2014 | 140.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1301992 | 31/12/2014 | 648.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de resultados de julgamentos - Concorrencia n. 2.3.002 e 003/2014 no Diario Oficial da Uniao no dia 31/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142014 | 1301993 | 31/12/2014 | 980.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para professores da Rede Municipal de Ensino, durante a Culminancia do PNAIC (Projetos Pedagogicos das Escolas da Rede Municipal, que foi realizado no dia 15 de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301994 | 31/12/2014 | 750.44 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301995 | 31/12/2014 | 350.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo onibus de placa OGD 2660, lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1301996 | 31/12/2014 | 2402.15 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e utensilios de cozinha para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 260132014 | 1301997 | 31/12/2014 | 900.22 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301998 | 31/12/2014 | 596.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45kg e 13KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1301999 | 31/12/2014 | 448.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP de 45kg e 13kg, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 026042014 | 1302000 | 31/12/2014 | 740.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1302001 | 31/12/2014 | 573.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1302002 | 31/12/2014 | 24000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1978
Última atualização: 11/06/2024