| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO ALBERGUE MUNICIPAL/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO ALBERGUE MUNICIPAL/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 51.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 484.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A EXERCICIOS ANTERIORES NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 540.00 | 00018128513400 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA DAS PITOMBEIRAS, 19 A, MALVINAS, CG-PB, CEP: 58.432-758, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) FABIANA SANT' ANNA DE BRITO, RG: 2.769.243 - SSP/PB , CPF: 072.147.004-17, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 04/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 500.00 | 00062408399491 | JOÃO RODRIGUES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA EULÁLIA ARAÚJO, 424, SANTA ROSA, CG-PB, CEP: 58.417-180, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ZULMIRA PEREIRA DOS SANTOS, RG: 2.699.009 - SSP/PB , CPF: 049.387.744-45, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 09/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 560.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ALICE CARNEIRO, 84, APT 103, SANTA ROSA, CG-PB, CEP: 58.416-565, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DA SILVA, RG: 2.852.087 - SSP/PB , CPF: 048.284.274-14, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 05/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 560.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ALICE CARNEIRO, 84, APT 107, SANTA ROSA, CG-PB, CEP: 58.416-565, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) VILMA TRINDADE, RG: 2.694.781-2ªV-SSDS/PB , CPF: 021.073.887-17, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 06/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 500.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ALICE CARNEIRO, 110, SANTA ROSA, CG-PB, CEP: 58.416.56, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ROSEMARY SANTOS FIGUEIREDO, RG: 3.287.767 - SSP/PB , CPF: 074.948.664-86, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 07/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ALICE CARNEIRO, 110, FUNDOS, SANTA ROSA, CG-PB, CEP: 58.416.56, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ALINE SOARES DE MENDONÇA, RG: 3.019.914 - SSP/PB , CPF: 063.096.564-14, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 08/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 500.00 | 00073794236491 | MARIA ALVANEIDE ALVINO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA OLINDINA P. DOS SANTOS, 279 A, MALVINAS, CG-PB, CEP:, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) JOSÉ TELES DE SOUSA, RG: 418.925-SSP/PB , CPF: 205.788.654-91, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 03/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 540.00 | 00096400749420 | MARINÊZ MARIA DE LIMA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, 36, DINAMÉRICA, CG-PB, CEP: 58.100-000, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) SUELANDIA FRANCISCA SOUZA, RG: 38.704.836-4 - SSP/PB , CPF: 054.159.044-84, porse encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 12/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 500.00 | 00085347825472 | REJANE GOMES NASCIMENTO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA MARIA EVA DE MOURA, 205 F, CINZA, CG-PB, CEP: 58.423-490, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) FRANCISCA RAIMUNDA DE JESUS, RG: 1.431.463-2ªV-SSDS/PB , CPF: 646.726.464-91, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 02/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 500.00 | 00002543883452 | SILVANIRA MARIA DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA PAPA JOÃO PAULO I, 275/A, 1º ANDAR, N. BRASÍLIA, CG-PB, CEP: 58.406-650, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) CLEMILDA ROSENDO DA SILVA, RG: 329.244-7-SSP/PB , CPF: 070.693.654-03, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 01/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 540.00 | 00000076685462 | UBIRACI TRINDADE | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA, 375 F, MALVINAS, CG-PB, CEP: 58.433-373, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ODELI MARIA LIMA FILQUEIRA, RG: 2.047.355-2ªV-SSP/PB , CPF: 021.439.694-06, porse encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 10/2014, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A UNIDADE DO ACESSUAS NO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 8.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO COLETIVO DA CATINGUEIRA PROMOVIDO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 509.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 2381.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM FATURA DE TELEFONIA RELATIVA A ALUGUEL DE TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SEDE DA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00004199402438 | DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00098019333487 | ADJANE OLIVEIRA DE SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00004618323485 | EDUARDO SALES FRAZÃO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00001215500440 | EVERTON LUÍS DE LIMA FERREIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 38613.33 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 2896.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1004/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias do conselheiro tulelar MARCELO DOS SANTOS SILVA, durante o mes de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 2896.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tutelar MICHELI MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA, durante o mês de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2014 | 3000.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA/SEMAS EM TERRITÓRIO NACIONAL NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2014 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE LINHAS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS DISPOSTAS EM CONTA CUSTOMIZADA RELATIVAS AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2014 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DAS CASAS DA FAMILIA/CRAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2014 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DOS CREAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2014 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2014 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DAS CASAS DA FAMILIA/CRAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2014 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DOS CREAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2014 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2014 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2014 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 41539.20 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com repasse financeiro, para a entidade acima mencionada, dos recursos do MDS/PACI. Referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 100000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 280000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa RUANDA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 490000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2014 | 480000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2014 | 520000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2014 | 160000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACESSUAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2014 | 50000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2014 | 10000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do ACESSUAS do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2014 | 180000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço dO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao período de JANEIROde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2014 | 64000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da CASA DA ESPERANÇA I E II al (FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2014 | 85000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da CASA DE PASSAGEM (FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2014 | 220000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do CRAS/(FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2014 | 120000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço no CREAS/FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2014 | 867000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço no (SCFV/(FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 370.00 | 13917106000104 | WALBER ARAGÃO AMORIM (ARTFRIOS REFRIGERAÇÕES) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT À DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DO CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2014 | 27.00 | 00005784143417 | JOSEILMA DE LIMA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA (PB) A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AO CADASTRO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2014 | 101.70 | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOCASSE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 'CRACK E OUTRAS DROGAS' NO DIA 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2014 | 67.80 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO DESLOCASSE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 'CRACK E OUTRAS DROGAS' NO DIA 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2014 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOCASSE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 'CRACK E OUTRAS DROGAS' NO DIA 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2014 | 532.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. (SERASA EXPERIAN) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A SERASA EXPERIAN NO INTUITO DE VIABILIZAR PROCEDIMENTOS DIVERSOS A PARTIR DESTE INSTRUMENTO NECESSÁRIOS A ESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA A EDUCANDA THALYTA RAYALE BERTO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS I CONFORME MEMORANDO N° 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2014 | 2000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2014 | 67.80 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TCE (PB) NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2014 | 135.60 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TCE (PB) NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2014 | 135.60 | 00015104680487 | AURELIO FERNANDES DE MORAIS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TCE (PB) NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2014 | 67.80 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TCE (PB) NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2014 | 8000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2014 | 70596.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2014 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | REFERENTE A FATURAS DOS OI MÓVEIS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2014 | 753.54 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM FATURA DE OI MÓVEIS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2014 | 35.42 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atender às necessidades do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS).TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2014 | 9880.72 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atender às necessidades da SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CCFV), vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS).TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2014 | 1332.41 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atender às necessidades da CASA DA ESPERANÇA (UNIDADES I e II) vinculada ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS).TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 2896.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tutelar TÂMARA DAMARES COSTA FALCÃO , durante o mês de FEVEREIRO de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2014 | 71871.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2014 | 250.00 | 00003096794430 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA VICOSA, 144, BAIRRO DAS CIDADES, CG-PB, CEP: 58.444-000, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, RG: 755.071 - SSP-PB, CPF: 288.558.504-82, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 141, referente ao período de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2014 | 250.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ANA PAULA RAMOS DE MEDEIROS, 313 F, RAMADINHA, CG-PB, CEP:58.108-230, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MABIÊNIA CORDEIRO DA SILVA, RG: 3.255.408 -2ªV-SSDS/PB, CPF: 074.272.024-14, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 142, referente ao período de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2014 | 250.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ANA PAULA RAMOS DE MEDEIROS, 313, RAMADINHA, CG-PB, CEP:58.108-230, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) NEIDE CORDEIRO DA SILVA, RG: 3.255.421-2ªV- SSDS/PB, CPF: 074.272.014-42, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 143, referente ao período de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2014 | 250.00 | 00089286626487 | GIVALDO LINO DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA,605-F, RAMADINHA II, CG-PB, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ANA LUCIA FERREIRA MENDONÇA, RG: 3.780.456 - SSDS-PB, CPF: 100.380.284-25, por se encontrarem vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 145, referente ao período de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2014 | 250.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 107-B, PRES. MEDICI, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) LUCIANA ALVES DA COSTA, RG: 3051083 - SSP-PB, CPF: 055.302.694-19, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 144 , referente ao período de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal pessoa com deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/02/2014 | 101.70 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS NO MERCADO DE TRABALHO NO DIA07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2014 | 58.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA O EDUCANDO ESTEVÃO RAMON FERANDES DE SOUZA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA O EDUCANDO DEIVISSON DOS SANTOS ANSELMO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 038/2014 EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2014 | 67.80 | 00012669911315 | JOSE DIONISIO MARINHO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS DO CMDDPD ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITADOS NO MERCADO DE TRABALHO NO DIA 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2014 | 67.80 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2014 | 101.70 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2014 | 101.70 | 00002173300458 | THEMIS JANINE DA COSTA GURJÃO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2014 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2014 | 350.00 | 01336182000139 | FONETEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E PASSAGEM DE CABEAMENTO NA INSTALAÇÃO DE RAMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/02/2014 | 170.00 | 01336182000139 | FONETEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHAS E CONSERTO DE RAMAL DA SALA DO RH NAS DFEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/02/2014 | 52.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVOS A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS II EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/02/2014 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVOS A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SÃO JOSÉ DA MATA EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/02/2014 | 494.24 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OFY5726 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/02/2014 | 494.24 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OFY5726 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/02/2014 | 289.76 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OFY5726 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/02/2014 | 135.60 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE REALIZAR RECAMBIO DA ADOLESCENTE HALLYNY RAYANY DA SILVA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/02/2014 | 101.70 | 00023759429491 | GERALDO DE MORAIS GUEDES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE REALIZAR RECAMBIO DA ADOLESCENTE HALLYNY RAYANY DA SILVA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/02/2014 | 350.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIROS PARA SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/02/2014 | 67.80 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR CADASTRAMENTO DE SENHAS DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA SECRETARIA/SEMAS NO DIA 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/02/2014 | 67.80 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR CADASTRAMENTO DE SENHAS DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA SECRETARIA/SEMAS NO DIA 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/02/2014 | 67.80 | 00015104680487 | AURELIO FERNANDES DE MORAIS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR INSCRIÇÃO COMO INTEGRANTE DE COMISSÃO DE LITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS JUNTO AO TCE (PB) NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/02/2014 | 67.80 | 00047626364449 | JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR INSCRIÇÃO COMO INTEGRANTE DE COMISSÃO DE LITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS JUNTO AO TCE (PB) NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/02/2014 | 67.80 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR INSCRIÇÃO COMO INTEGRANTE DE COMISSÃO DE LITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS JUNTO AO TCE (PB) NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2014 | 67.80 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAREM INSCRIÇÃO COMO INTEGRANTES DE COMISSÃO DE LITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS JUNTO AO TCE (PB) NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2014 | 11797.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE LINHAS DE TELEFONE E ACESSO A INTERNET DA CONTA CUSTOMIZADA N° 2013332 QUE AGRUPA AS LINHAS TELEFONICAS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2014 | 2000.00 | 41136383000107 | JOAO PEREIRA DA NOBREGA-PARAISO DOS COLCHOES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÕES DA REDE ESPECIALIZADA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2014 | 6000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de subvenção social a ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA,conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 e lei Nº 5.409 de 23 de Dezembro de 2013. Relativo ao período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2014 | 249.00 | 13748522000118 | PAULO EUSTÁQUIO DE SOUZA JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS T.I. REMOTOS E/OU PRESENCIAIS, FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PARA ESTOQUE E CLASSIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2014 | 126.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA EDUCANDAS PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 046/2014 EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/02/2014 | 100.00 | 00308987000106 | MÁRCIA MIRIANE DA SILVA ARAUJO LEANDRO ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE PLACA NPY 0109À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/02/2014 | 450.00 | 00308987000106 | MÁRCIA MIRIANE DA SILVA ARAUJO LEANDRO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO MILLE PLACA NPY 0109 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2014 | 67.80 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA PODER SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR ADOLESCENTE NO DIA 30/01/2014 QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE NESTA CIDADE CONFORME OFÍCIO N° 016/2014/CTRN/PMCG/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/02/2014 | 67.80 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADOREALIZAR DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR ADOLESCENTE NO DIA 30/01/2014 QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE NESTA CIDADECONFORME OFÍCIO N° 016/2014/CTRN/PMCG/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2014 | 319.00 | 00308987000106 | MÁRCIA MIRIANE DA SILVA ARAUJO LEANDRO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO MILLE, PLACA NPX 0569 E CORSA, PLACA HSD 9951 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2014 | 2896.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tutelar VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO , durante o mês de MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2014 | 630000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de MARÇO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2014 | 2896.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portariA N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ELIANE GOMES DA SILVA, durante o MÊS DE MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/03/2014 | 67.80 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE E VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO N° 48/2014/CTN/PMCG/PB DEFERIDO PELA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/03/2014 | 67.80 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE E VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO N° 48/2014/CTN/PMCG/PB DEFERIDO PELA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2014 | 600.00 | 00003418045413 | MARIA JOSÉ ALMEIDA NEVES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA VILA CAVALCANTE, 62, MONTE CASTELO, CG-PB, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, RG: 2.052.246/SSP-PB, CPF: 000.184.744-97, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 112/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2014 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA EDESIO SILVA, 99 B, LIBERDADE, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) TEREZINHA TEIXEIRA DE ANDRADE, RG: 2.379.298/SSP-PB, CPF: 029.831.934-97, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 111/2014, referente ao período de JANEIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00004175836489 | IZABEL GOMES JORDÃO | Referente à locação do imóvel situado na Rua dos Marmeleiros, 33 - Malvinas, nesta, destinada ao funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS (Unidade Malvinas), conforme Contrato Interno 006/2014. Correspondente aos meses de MARÇO e ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/03/2014 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/03/2014 | 10000.00 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONES MÓVEIS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/03/2014 | 690.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA PROBO CAMARA, 429, MONTE SANTO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) RIVAILDA DA SILVA SANTOS, RG:3.444.196/ SSP-PB, CPF: 103.660.264-88, por se encontrar em vulnerabilidade Social.Conforme contrato N° 099/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/03/2014 | 900.00 | 00011211792404 | ADÃO MOURA LOPES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA PRUDENTE DE MORAIS, 214 - B, ESTAÇÃO VELHA, CG-PB, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) LÚCIA MICHELLINE SULINO, RG: 2272435/SSP-PB, CPF: 074.945.194-75, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 135/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/03/2014 | 540.00 | 00001920003495 | ALEKSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na AVENIDA JUVENCIO ARRUDA,129, BODOCONGO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA NIZETE ALMEIDA PEREIRA, RG: 2.799.775/SSP-PB, CPF: 074.283.414-00, por se encontrar em vulnerabilidadeSocial. Conforme contrato N° 042/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/03/2014 | 600.00 | 00002118944438 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA SÃO MALAQUIAS, 83, SERROTÃO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, RG: 1.448.297/SSDS-PB, CPF: 070.707.234-40, por se encontrar em vulnerabilidade Social.Conforme contrato N° 124/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/03/2014 | 1050.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na TRAVESSA SILVA BARBOSA, 89, MONTE SANTO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) FRANCISCO DE ASSIS RAMOS, RG: 1.984.203/SSP-PB, CPF: 068.725.004-84, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 056/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/03/2014 | 600.00 | 00020560508468 | CICERO SATURNINO SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA JOSÉ PORTO, 66, A, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA SALVINO CONCEIÇÃO, RG: 3.746.403/SSDS-PB, CPF: 016.581.414-40, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 120/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/03/2014 | 510.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA SANTA CATARINA, 722, QT 9, LIBERDADE, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) IRACI PAIVA, RG: 2927356/SSP-PB, CPF: 010.415.274-54, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conformecontrato N° 107/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/03/2014 | 450.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA SANTA CATARINA, 722, QT 2, LIBERDADE, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MONALISA DA SILVA, RG: 3.832.079/SSDS-PB, CPF: 109.855.524-41, por se encontrar em vulnerabilidade Social.Conforme contrato N° 116/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/03/2014 | 600.00 | 00033834520420 | CLÉIA SAMPAIO DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA FRANCINETE GOMES COSTA, 50, JARDIM VERDEJANTE, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA SALETE DA SILVA BALBINO, RG: 3.554.944/SSDS-PB, CPF: 086.283.044-36, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 110/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/03/2014 | 390.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA GILSON MARINHO SILVA, 116-A, CATOLÉ, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA, RG: 1.320.577/SSP-PB, CPF: 675.656.974-00, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 057/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/03/2014 | 450.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA GILSON MARINHO SILVA, 116, CATOLÉ, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ANGELA MARIA DOS SANTOS, RG: 2336654/SSP-PB, CPF: 032.454.054-05, por se encontrar em vulnerabilidade Social.Conforme contrato N° 109/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/03/2014 | 600.00 | 00003796935427 | ERINALDO ALVES DE LIMA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA MANOEL PORTO, 166, SANTA ROSA, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA FERREIRA BARROS, RG: 2769450/ SSP-PB, CPF: 045.292.344-10, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 102/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/03/2014 | 450.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 345, JOSÉ PINHEIRO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) SONIA MARIA QUEIROZ SILVA, RG: 2.229.189/SSP-PB, CPF: 034.894.404-71, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 071/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/03/2014 | 600.00 | 00001940106435 | EVANDRO SILVA MAIA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA MANOEL GOMES DE MELO, 80, BODOCONGÓ, CG-PB., Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) CELIA DE SOUSA ESTEVAM, RG: 2201808/SSP-PB, CPF: 081.711.804-77, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 139/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/03/2014 | 540.00 | 00008230947406 | ESPEDITO BEZERRA ESTÊVAM | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA MANOEL G. DE MELO, 330, BODOCONGÓ, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARCIA MARIA DE SOUSA ESTEVAM, RG: 3.411.303/SSP-PB, CPF: 087.712.914-23, por se encontrar em vulnerabilidadeSocial. Conforme contrato N° 103/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/03/2014 | 690.00 | 00002529795401 | GENECLAUDIO FERNANDES TORRES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA MARIA APARECIDA CARNEIRO, 36 A, PEDREGAL, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) EDILENE SILVA FLORA, RG: 2180116/SSP-PB, CPF: 051.049.294-00, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 130/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/03/2014 | 780.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA IDELFONSO SOUTO MAIOR, 138 A, ROSA CRUZ, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO, RG: 4.040.262/SSP-PB, CPF: 702.130.324-65, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 083/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/03/2014 | 600.00 | 00097363480753 | IVONETE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ANTONIETA AMORIM DE SOUZA, 60 F (FUNDOS), VELAME, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA DAS VITÓRIAS DE LIRA, RG: 3359896/SSP-PB, CPF: 079.303.824-35, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 117/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/03/2014 | 600.00 | 00046805168449 | INOCENCIO NETO DE SOUSA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA GUILHERMINO BARBOSA, 315 A, ESTAÇÃO VELHA, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) SIMONE VIEIRA DE OLIVEIRA, RG: 3.512.560/SSDS-PB, CPF: 016.004.594-04, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 085/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/03/2014 | 600.00 | 00000160178703 | JOSE ALBINO C AIRES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA MEM DE SÁ, 1554, (1º ANDAR), SANTA ROSA, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) SEBASTIÃO JOSÉ ANTONIO, RG: 3.212.555/ SSP-PB, CPF: 071.879.327-74, por se encontrar em vulnerabilidadeSocial. Conforme contrato N° 105/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/03/2014 | 540.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA JULIO GOMES DA SILVA, 276, CATINGUEIRA, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO BATISTA, RG: 2.113.871/SSP-PB, CPF: 051.521.714-06, por se encontrar em vulnerabilidadeSocial. Conforme contrato N° 072/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/03/2014 | 630.00 | 00096422254415 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ESTOCOLMO,76, CUITÉS, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA, RG: 2.746.618 / SSP-PB, CPF: 061.585.964-00, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 074/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/03/2014 | 450.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA JOÃO VICENTE SANTOS, 045, SERROTÃO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) FERNANDA PEREIRA SILVA, RG: 3345942/SSP-PB, CPF: 075.955.564-81, por se encontrar em vulnerabilidade Social.Conforme contrato N° 025/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/03/2014 | 600.00 | 00080608388491 | LUCIENE DANTAS SILVA HERMINIO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ANTONIO DE SOUZA BARBOSA, 45, DISTRITO LIGEIRO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) TATIANE PEREIRA DA SILVA, RG: 27.046.866-3/SECC, CPF: 014.523.084-89, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 127/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/03/2014 | 600.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 80 FUNDOS, BODOCONGÓ, CG-PB., Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) BENJAMIN VENCESLAU GAMA, RG: 3.726.429 2ª via, CPF: 016.158.784-40, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 138/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/03/2014 | 600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA EDESIO SILVA, 009 B, TERREO, LIBERDADE, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) JULIANA DA SILVA CASÉ, RG: 2.236.945 / SSP-PB, CPF: 025.860.514-67, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 053/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/03/2014 | 750.00 | 00005475977461 | MARGARIDA JOAQUINA DA SILVA LIMA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na AVENIDA JUVENCIO ARRUDA,243, BODOCONGO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) VALDELENE SANTINO PEREIRA, RG: 38.819.984-2/SSP-PB, CPF: 982.025.614-34, por se encontrar em vulnerabilidadeSocial. Conforme contrato N° 041/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/03/2014 | 750.00 | 00089286626487 | GIVALDO LINO DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA,605-F, RAMADINHA II, CG-PB, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ANA LUCIA FERREIRA MENDONÇA, RG: 3.780.456 - SSDS-PB, CPF: 100.380.284-25, por se encontrarem vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 145/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/03/2014 | 600.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA SANTA FÉ, 09, SANTA ROSA, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA DAS GRAÇAS DE MARIA, RG: 2.485.607/2V/SSDS-PB, CPF: 040.365.254-50, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 069/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/03/2014 | 750.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ANA PAULA RAMOS DE MEDEIROS, 313 F, RAMADINHA, CG-PB, CEP:58.108-230, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MABIÊNIA CORDEIRO DA SILVA, RG: 3.255.408 -2ªV-SSDS/PB, CPF: 074.272.024-14, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 142/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/03/2014 | 750.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ANA PAULA RAMOS DE MEDEIROS, 313, RAMADINHA, CG-PB, CEP:58.108-230, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) NEIDE CORDEIRO DA SILVA, RG: 3.255.421-2ªV- SSDS/PB, CPF: 074.272.014-42, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 143/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/03/2014 | 750.00 | 00003096794430 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA VIÇOSA, 144, BAIRRO DAS CIDADES, CG-PB, CEP: 58.444-000, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, RG: 755.071 - SSP-PB, CPF: 288.558.504-82, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 141/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/03/2014 | 450.00 | 00004277845495 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA LUIZA BARBOSA LEAL, 3, FUNDOS, PEDREGAL, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) BRUNO LUIZ DOS SANTOS, RG: 3.358.030/SSP-PB, CPF: 077.917.364-38, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 035/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/03/2014 | 600.00 | 00048638048491 | MARIA JOSÉ TAVARES PEQUENO | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA AUGUSTO BORBOREMA, 147, VL 06, ROSA CRUZ, CG-PB., Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ALAN RAMOS SILVA, RG: 3.277.399-2ª via, CPF: 083.894.304-79, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 137/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/03/2014 | 810.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA SEVERINO FERREIRA RODRIGUES, 107, PRES. MEDICI, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) CARLA SAMARA DE ANDRADE BORGES, RG: 3.964.376/SSDS-PB, CPF: 700.634.474-36, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 115/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/03/2014 | 750.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 107-B, PRES. MEDICI, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) LUCIANA ALVES DA COSTA, RG: 3051083 - SSP-PB, CPF: 055.302.694-19, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 144/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/03/2014 | 360.00 | 00046020721434 | RAIMUNDA ÍRIS BERNARDO DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA ARROJADO LISBOA, 820 A (BECO), MONTE SANTO, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) VERA LUCIA SANTOS OLIVEIRA, RG: 2.912.007/SSP-PB, CPF: 049.339.114-28, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 003/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/03/2014 | 450.00 | 00070249827484 | SAMARA SANTOS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA JUVÊNCIO ARRUDA,147, BODOCONGO, CG-PB, CEP:58.430-800, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA ROSEMARY ALMEIDA PEREIRA, RG: 3318956/SSP-PB, CPF: 074.284.454-42, por se encontrarem vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 113/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/03/2014 | 750.00 | 00008389594404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na FREI PASCOAL 169 F, MALVINAS, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) MARIA SOCORRO ANDRADE XAVIER, RG: 1.527.664-2ªV/SSDS-PB, CPF: 037.349.504-81, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 011/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/03/2014 | 600.00 | 00042579244468 | SUZANA TEREZA DE JESUS | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA VINTE DE ABRIL, 4 A, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE, PB, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA, RG: 2.818.701/SSP-PB, CPF: 052.189.204-01, por se encontrarem vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 134/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/03/2014 | 750.00 | 00083930353415 | VANDA LUCIA DO NASCIMENTO SOUZA | Referente à Aluguel Social de Imóvel localizado na RUA FLORÍPEDES COUTINHO, 170-P, BODOCONGÓ, CG-PB, Campina Grande - PB, destinado a família do (a) Sr.(a) ANDREA DO NASCIMENTO CAVALCANTE, RG: 2.701.643/2ª via/SSDS-PB, CPF: 058.584.414-32, por se encontrar em vulnerabilidade Social. Conforme contrato N° 140/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000183 | 07/03/2014 | 1098.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE IRMÃ ZULEIDE PORTO CONFORME PREGÃO N° 2.05.010/2013 E CONTRATO N° 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000184 | 07/03/2014 | 878.50 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II CONFORME PREGÃO N° 2.05.010/2013 E CONTRATO N° 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000185 | 07/03/2014 | 2496.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.010/2013 E CONTRATO N° 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000163 | 07/03/2014 | 3006.65 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atender às necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS).TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/03/2014 | 2514.50 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atender às necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIFA) vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS).TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/03/2014 | 135.60 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO ATÉ AEROPORTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR SECRETÁRIO DESTA PASTA NO DIA 17/02/2014 E RECONDUZI-LO ATÉ ESTA CIDADE NO DIA20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/03/2014 | 507.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CATOLÉ NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/03/2014 | 5354.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRIT. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMIÇÃO DE LICITAÇÃO DO FMAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/03/2014 | 250.00 | 00308987000106 | MÁRCIA MIRIANE DA SILVA ARAUJO LEANDRO ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO MILLE, PLACA NPX 0569 E CORSA, PLACA HSD 9951 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/03/2014 | 7870.00 | 10405481000179 | JN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO FMAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/03/2014 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/03/2014 | 101.70 | 00002173300458 | THEMIS JANINE DA COSTA GURJÃO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/03/2014 | 101.70 | 00021888787449 | GILMA DE MELO CARNEIRO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2014 | 390.00 | 13917106000104 | WALBER ARAGÃO AMORIM (ARTFRIOS REFRIGERAÇÕES) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT À DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DO CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2014 | 300.00 | 13917106000104 | WALBER ARAGÃO AMORIM (ARTFRIOS REFRIGERAÇÕES) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/03/2014 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/03/2014 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/03/2014 | 203.40 | 00004324813469 | EDGLEY DOS SANTOS TAVARES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE TOMAR CONHECIMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA/SEMAS NOS DIAS 20 E 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/03/2014 | 101.70 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DESTA PASTA NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/03/2014 | 813.60 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Referente a pagamento de 03 (três) diárias civil inteiras para a cidade de Maceió (AL) com ida no dia 26/03/2014 às 15:00 h e retorno no dia 29/03/2014 às 12:00 h com o objetivo de participar de Oficina Regional Nordeste do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/03/2014 | 126.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS EDUCANDOS RAMON MIKAEL MONTENEGRO E MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 069/2014 EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/03/2014 | 1215.00 | 00004425520416 | ADENIZE DE OLIVEIRA CHAGAS | Referente à realização da Capacitação "Formação de Agente Multiplicador de Informações para atuar na prevenção do uso indevido de drogas" junto aos Orientadores Sociais do Programa ProJovem Adolescente, em 2013, com carga horária total de 27 horas/aulas.(sendo o valor da hora/aula: R$45,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 050042013 | 0000186 | 18/03/2014 | 3718.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2013 E CONTRATO N° 2.05.035/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 050042013 | 0000187 | 18/03/2014 | 3718.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2013 E CONTRATO N° 2.05.035/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/03/2014 | 500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA FAMILIA/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/03/2014 | 500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/03/2014 | 500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2014 | 67.80 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 21/03/2014 NO INTUITO DE FAZER ENTREGA DE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA SOLICITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2014 | 67.80 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 21/03/2014 NO INTUITO DESTE FAZER ENTREGA DE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA SOLICITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal pessoa com deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/03/2014 | 271.20 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR JUNTAMENTE COM MAIS TRES CONSELHEIROS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE TRABALHADORES COM DEFICIENCIA E REABILITADOS NO MERCADO DE TRABALHO NO DIA 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/03/2014 | 500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA FAMILIA/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/03/2014 | 203.40 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2014 NO INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PRO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/03/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS DO CMDDPCD ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/03/2014 NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO RELATIVO AO PÚBLICO ATENDIDO PELO REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/03/2014 | 101.70 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL SOBRE O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO VISANDO DISCUTIR ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAR O SUB REGISTRO ENTRE AS CRIANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/03/2014 | 250000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento de contratação por tempo determinado dos prestadores de serviço lotados na SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000250 | 01/04/2014 | 25084.92 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Ref. à contratação de empresa p/prestar serviços conforme Contrato nº2.05.046/2013 e Tomada de Preços n°2.05.001/2013, correspondente ao período de JAN. A FEV./2014 devido ao mesmo encontrar-se em vigência, porém s/dotação já que esta foi utilizada p/pagamento de Janeiro à Julho/13 (Emp.692,Liq.03 ePag.4446), meses esses fora de vig. contratual e pagos através de Processo Administrativo contendo Parecer Jurídico datado de 11/11/2013 pelo Proc. Mun. Paulo Porto de C. Júnior autorizando repasse. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000216 | 01/04/2014 | 20345.50 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Ref. à contratação de empresa p/prestar serviços conforme Contrato nº2.05.045/2013 e Tomada de Preços n°2.05.001/2013, correspondente ao período de JAN. A FEV./2014 devido ao mesmo encontrar-se em vigência, porém s/dotação já que esta foi utilizada p/pagamento de Janeiro à Julho/13 (Emp.694,Liq.03 ePag.4447), meses esses fora de vig. contratual e pagos através de Processo Administrativo contendo Parecer Jurídico datado de 11/11/13 pelo Proc. Mun. Paulo Porto de C. Júnior autorizando repasse. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2014 | 260.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL SOCIAL DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ARRUDA, 136 F, SANTA ROSA, NESTA CIDADE, CUJO INQUILINO É DOMICIO MARINHO DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Referente à locação do imóvel situado na Rua Antônio Tota Sobrinho, 375 - São José da Mata, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade SÃO JOSÉ DA MATA), conforme Contrato Interno nº001/2014/SEMASPMCG, correspondente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2014 | 1650.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Referente à locação do imóvel situado na RUA SABARÁ, 100 - CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Catingueira), conforme Contrato Interno nº010/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2014 | 400.00 | 00091824079400 | JOVAN BELO GOMES | Referente à locação do imóvel situado na RUA DAS UMBURANAS, 915 - MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Malvinas), conforme Contrato Interno nº002/2014/SEMAS/PMCG, correspondente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação do imóvel situado na RUA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Ramadinha), conforme Contrato Interno 004/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de JANEIRO à ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00008308521401 | JUSSIDELY DE SOUZA RODRIGUES | Referente à locação do imóvel situado na RUA LUIS MOTTA, 1069 - RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do da União dos Moradores da Ramadinha II, conforme Contrato Interno nº008/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de JANEIRO à ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00022004491434 | LUISETE MARQUES DE LUCENA | Referente à locação do imóvel situado na RUA PRUDENTE DE MORAIS, 343 - ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA - AMBEV, correspondente aos meses JANEIRO à ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2014 | 600.00 | 00032446543472 | ANTONIO IZAIAS DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na RUA FELIZARDO S. DE ALMEIDA, 144 - CATINGUEIRA, CAMPINA GRAMDE/PB; destinado ao funcionamento do CLUBE DE MÃES CRISTINA PROCÓPIO, conforme Contrato Interno nº003/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de FEVEREIRO e MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00068604939849 | JOÃO MEDEIROS DE SOUZA | Referente à locação do imóvel situado na RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, 10A - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB; destinado ao funcionamento da ASS. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA COM. DE NOSSA SENHORA APARECIDA - ARENSA, conforme Contrato Interno nº005/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de FEVEREIRO e MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000290 | 01/04/2014 | 20345.50 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Ref. à contratação de empresa p/prestar serviços conforme Contrato nº2.05.045/2013 e Tomada de Preços n°2.05.001/2013, correspondente ao período de MARÇO a ABRIL/2014 devido ao mesmo encontrar-se em vigência, porém s/dotação já que esta foi utilizada p/pagamento de Janeiro à Julho/13 (Emp.694,Liq.03 ePag.4447), meses esses fora de vig. contratual e pagos através de Processo Administrativo contendo Parecer Jurídico datado de 11/11/13 pelo Proc. Mun. Paulo Porto de C. Júnior autorizando repasse. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000291 | 01/04/2014 | 25084.92 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Ref. à contratação de empresa p/prestar serviços conforme Contrato nº2.05.046/2013 e Tomada de Preços n°2.05.001/2013, correspondente ao período de MARÇO a ABRIL/2014 devido ao mesmo encontrar-se em vigência, porém s/dotação já que esta foi utilizada p/pagamento de Janeiro à Julho/13 (Emp.692,Liq.03 ePag.4446), meses esses fora de vig. contratual e pagos através de Processo Administrativo contendo Parecer Jurídico datado de 11/11/2013 pelo Proc. Mun. Paulo Porto de C. Júnior autorizando repasse. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2014 | 1650.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Samuel Simões, 393 - Jeremias, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Jeremias), conforme Contrato Interno nº 009/2014/SEMAS/PMCG correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032013 | 0000303 | 01/04/2014 | 65267.51 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.03.003/2013 E CONTRATO N° 2.05.032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 0000322 | 01/04/2014 | 18000.00 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | Referente à locação do imóvel situado na RUA DEPUTADO JOSÉ TAVARES, 278 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CENTRO POP, conforme CONTRATO Nº2.05.004/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.006/2014, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2014 | 26400.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | Referente à locação do imóvel situado na RUA SINHAZINHA DE OLIVEIRA, 403 - PALMEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERANÇA (Unidade II) conforme CONTRATO Nº2.05.014/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.014/2014, correspondenteaos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2014 | 20400.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Referente à locação do imóvel situado na RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem conforme CONTRATO Nº2.05.018/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.020/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00068604939849 | JOÃO MEDEIROS DE SOUZA | Referente à locação do imóvel situado na RUA MANOEL DE OLIVEIRA, 10A - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da ASS. DE CAT. DE MAT. RECICLÁVEIS DA COM. DE N. S. APARECIDA - ARENSA conforme CONTRATO Nº2.05.009/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃONº2.05.011/2014, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2014 | 26400.00 | 00019131593453 | MARIA DO SOCORRO BRITO TROVAO EULALIO | Referente à locação do imóvel situado na RUA OURO BRANCO, 807 - PALMEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da CASA DA ESPERANÇA (Unidade I) conforme CONTRATO Nº2.05.006/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.008/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2014 | 48000.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | Referente à locação do imóvel situado na RUA JOÃO DA MATA, 743 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do ALBERGUE MUNICIPAL conforme CONTRATO Nº2.05.005/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.007/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2014 | 2700.00 | 00032446543472 | ANTONIO IZAIAS DE OLIVEIRA | Referente à locação do imóvel situado na RUA FELIZARDO S. DE ALMEIDA, 144 - CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CLUBE DE MÃES CRISTINA PROCÓPIO conforme CONTRATO Nº2.05.011/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.013/2014, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2014 | 12720.00 | 00004453077491 | VICENTE FERNANDES SOBRINHO | Referente à locação do imóvel situado na RUA SANTA RITA, 486 - QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da COOPERATIVA DE CATADORES DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRAMARE conforme CONTRATO Nº2.05.012/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.016/2014,correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2014 | 27300.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente à locação do imóvel situado na RUA JILÓ GUEDES, 39 - SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES conforme CONTRATO Nº2.05.017/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.019/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2014 | 10200.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | Referente à locação do imóvel situado na RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ, 78 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da ASS. DOS DIABÉTICOS conforme CONTRATO Nº2.05.019/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.021/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2014 | 21168.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da CIPMAC conforme CONTRATO Nº2.05.007/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.009/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2014 | 4950.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Referente à locação do imóvel situado na RUA SABARÁ, 100 - CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade CATINGUEIRA) conforme CONTRATO Nº2.05.024/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.024/2014, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2014 | 4950.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Referente à locação do imóvel situado na RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade JEREMIASconforme CONTRATO Nº2.05.021/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.022/2014, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2014 | 3600.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Referente à locação do imóvel situado na RUA ANTÔNIO TOTA SOBRINHO, 375 - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade SÃO JOSÉ DA MATA) conforme CONTRATO Nº2.05.010/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.012/2014, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2014 | 12000.00 | 00005154413768 | GABRIEL JOSE DA ROCHA | Referente à locação do imóvel situado na RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115A - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade CATOLÉ) conforme CONTRATO Nº2.05.016/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.018/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2014 | 28800.00 | 00008699658400 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE MELO | Referente à locação do imóvel situado na RUA OTACÍLIO NEPOMUCENO, 430 - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade II) conforme CONTRATO Nº2.05.001/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.003/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2014 | 11200.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Referente à locação do imóvel situado na RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I) conforme CONTRATO Nº2.05.008/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.010/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2014 | 30000.00 | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO | Referente à locação do imóvel situado na RUA SILVA JARDIM, 427 - SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do ACESSUAS conforme CONTRATO Nº2.05.013/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.015/2014, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2014 | 2700.00 | 00078852315420 | VALMIR DE SOUSA | Referente à locação do imóvel situado na RUA ARNÓBIO DE ARAÚJO, 79A - CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da ASS. COM. DO DISTRITO DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, conforme CONTRATO Nº2.05.015/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.05.017/2014, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/04/2014 | 12202.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/04/2014 | 55.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/04/2014 | 54.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/04/2014 | 551.20 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SANAR DESPESAS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CAJAZEIRAS (PB) NO INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS DE CUNHO PESSOAL CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/04/2014 | 55000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/04/2014 | 22000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/04/2014 | 88000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a APAE – ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS., conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/04/2014 | 13200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/04/2014 | 22000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/04/2014 | 11000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/04/2014 | 66000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/04/2014 | 33000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/04/2014 | 27500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/04/2014 | 55000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO), conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/04/2014 | 38500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/04/2014 | 22000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a COORDENAÇÃO CLUBE DE MÃES CG, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/04/2014 | 16500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao GAV – GRUPO DE APOIO A VIDA, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/04/2014 | 93500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/04/2014 | 16500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/04/2014 | 55000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/04/2014 | 16500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao NAV – NÚCLEO DE APOIO A VIDA, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/04/2014 | 44000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/04/2014 | 38500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social a SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/04/2014 | 22000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal Nº 5.493 de 02 de Abril de 2014. Relativo ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/04/2014 | 135.60 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BAYEUX (PB) NO INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/04/2014 | 101.70 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BAYEUX (PB) NO INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/04/2014 | 67.80 | 00012669911315 | JOSE DIONISIO MARINHO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR VIAGEM PARTINDO DO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/04/2014 | 101.70 | 00012669911315 | JOSE DIONISIO MARINHO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR VÁRIAS ATIVIDADES RELATIVAS A ESTA SECRETARIA NAQUELE MUNICÍPIO NO DIA 03/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/04/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA CAMPINA GRANDE (PB) NO INTUITO DE REALIZAR BUSCA APÓS VIAGEM CHEGANDO NO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/04/2014 | 101.70 | 00007300687490 | ROSENILTON DINIZ GUIMARAES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/04/2014 | 750.00 | 01336182000139 | FONETEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/04/2014 | 1913.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atender às necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS).TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000266 | 09/04/2014 | 964.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.010/2013 E CONTRATO N° 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000267 | 09/04/2014 | 1532.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti) para atender às necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIFA) vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS).TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000268 | 09/04/2014 | 770.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE IRMÃ ZULEIDE PORTO CONFORME PREGÃO N° 2.05.010/2013 E CONTRATO N° 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000347 | 09/04/2014 | 571.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimentícios (hortifruti) para atender as necessidades das Casas da Esperanças I e II. Conforme Pregão N° 2.05.010/2013 e Contrato N° 20.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/04/2014 | 200000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da CASA DA ESPERANÇA I E II al (FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/04/2014 | 700.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/04/2014 | 50.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/04/2014 | 300.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/04/2014 | 163.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/04/2014 | 101.70 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE A MESMO REALIZE BUSCA DE SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 16/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/04/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA O EDUCANDO FABIO ROGERIO DE MEDEIROS EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 127/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/04/2014 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/04/2014 | 101.70 | 00021888787449 | GILMA DE MELO CARNEIRO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/04/2014 | 101.70 | 00002173300458 | THEMIS JANINE DA COSTA GURJÃO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/04/2014 | 1186.50 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA (CE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA NOS DIAS 23 E 24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/04/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DOS CRAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/04/2014 | 13043.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/04/2014 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA PONTO ELETRONICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/04/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DOS CRAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) E RETORNANDO ATÉ CAMPINA GRANDE (PB) NO INTUITO DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000296 | 28/04/2014 | 60000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Conforme Pregão N°2.05.001/2014 e o Contrato N° 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/04/2014 | 10000.18 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades das CASAS DA ESPERANÇA I e II, programa vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS). Conforme Pregão N° 2.05.001/2014 e o Contrato N° 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000304 | 28/04/2014 | 10000.18 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL, programa vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS). Conforme Pregão N° 2.05.001/2014 e o Contrato N° 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000305 | 28/04/2014 | 30000.07 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), programa vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS). Conforme Pregão N° 2.05.001/2014 e o Contrato N° 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000308 | 28/04/2014 | 42000.22 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), programa vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS). Conforme Pregão N° 2.05.001/2014 e o Contrato N° 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030042013 | 0000341 | 28/04/2014 | 25725.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Serviços de forneceimento de Coffee Break, atendendo as necessidades dos CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). Conforme a Ata de Registro de Preços N° 2.03.0003/2013 e o Contrato N° 2.05.059/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030042013 | 0000354 | 30/04/2014 | 19815.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Serviços de fornecimento de cofee break para tender as necessidades do CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social). Conforme Ata de Registro de Preços N° 2.03.0003/2013 e Contrato N° 2.05.059/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030042013 | 0000355 | 30/04/2014 | 32440.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Serviços de fornecimento de cofee break para atender às necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Conforme Ata de Registro de Preços N° 2.03.0003/2013 e o Contrato N° 2.05.059/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2014 | 2896.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tutelar SEVERINA DA CUNHA , durante o mês de ABRIL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2014 | 2896.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tutelar DÉBORA DIAS , durante o período de 04 de abril a 04 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2014 | 1448.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de Licença saúde da conselheira tutela SORAYA DE MOURA SOUSA , durante o período de 04 a 19de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/05/2014 | 6000.00 | 03420926000124 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/05/2014 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/05/2014 | 270.00 | 00018128513400 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA DAS PITOMBEIRAS, 19 A, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) FABIANA SANT'ANNA DE BRITO, RG: 2.769.243 - SSP/PB, CPF: 072.147.004-17, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 004 B/2014, referente ao período de MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2014 | 1448.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de Licença saúde da conselheira tutelar SORAYA DE MOURA SOUSA , durante o período de 23 de abril a 07 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2014 | 2896.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar ADJANE OLIVEIRA DE SOUZA, durante o mês de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00072701633400 | ADILSON VENTURA MENDES | Referente à locação do imóvel situado na RUA MARIA HOSANA LELIS, 48A - TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CLUBE DE MÃES NINA DINIZ conforme CONTRATO nº 2.05.026/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 2.05.026/2014, correspondente aos meses de MAIO a DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00008308521401 | JUSSIDELY DE SOUZA RODRIGUES | Referente à loação do imóvel situado na RUA LUIZ MOTA, 1069 - RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da UNIÃO DE MORADORES DA RAMADINHA II conforme CONTRATO nº2.05.029/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO nº2.05.029/2014, correspondente aos meses de MAIO a DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00004175836489 | IZABEL GOMES JORDÃO | Referente à locação do imóvel situado na RUA DOS MARMELEIROS, 33 - MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MALVINAS) conforme CONTRATO nº2.05.025/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO nº2.05.025/2014, correspondente aos meses de MAIO a DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/05/2014 | 4804.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO POP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2014 | 3200.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação do imóvel situado na RUA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade RAMADINHA); conforme CONTRATO nº2.05.028/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO nº2.05.028/2014, referente aos meses de MAIO a DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/05/2014 | 450.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/05/2014 | 599.94 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/05/2014 | 500.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/05/2014 | 299.98 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/05/2014 | 150.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/05/2014 | 780.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/05/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA REALIZAR DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAEM DE REUNIÃO SOBRE A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO PRONATEC JUNTO AO MDS NODIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/05/2014 | 67.80 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABEDELO (PB) NO INTUITO DE EFETUAR ENTREGA DE OFICIO NO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/05/2014 | 101.70 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO CURSO PRONATEC JUNTO AO MDS NO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/05/2014 | 101.70 | 00006372009420 | RAQUEL DA SILVA LIMA ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE O CRACK E OUTRAS DROGAS NO DIA 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/05/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EM MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 25/04/2014 E 03/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/05/2014 | 1830.60 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS NO PERIODO DE19 A 23/05/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/05/2014 | 1830.60 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS NO PERIODO DE19 A 23/05/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/05/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA O EDUCANDO RAFAEL ALMEIDA GOMES DE MELO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 168/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/05/2014 | 495.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/05/2014 | 510.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/05/2014 | 520.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/05/2014 | 425.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/05/2014 | 14200.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL À DISPOSIÇÃO DA SEDE/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA DE PREGÃO N° 2.03.015/2013 E CONTRATO N° 2.05.022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/05/2014 | 35500.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA DE PREGÃO N° 2.03.015/2013 E CONTRATO N° 2.05.022/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/05/2014 | 7100.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL À DISPOSIÇÃO DOS CREAS/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA DE PREGÃO N° 2.03.015/2013 E CONTRATO N° 2.05.022/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/05/2014 | 7100.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL À DISPOSIÇÃO CRAS/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA DE PREGÃO N° 2.03.015/2013 E CONTRATO N° 2.05.022/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/05/2014 | 101.70 | 00012669911315 | JOSE DIONISIO MARINHO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DO DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO AEROPORTO CASTRO PINTO NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/05/2014 | 180.00 | 00002624552421 | MARINALDO LUCENA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAMENTO EM UMA CAMARA QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VACA MECANICA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/05/2014 | 101.70 | 00007300687490 | ROSENILTON DINIZ GUIMARAES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPASSEM DE REUNIÃO DO FEPETI - FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/05/2014 | 469.20 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SANAR DESPESAS COM VIAGEM DE IDA EM 12/05/2014 E VOLTA EM 17/05/2014 A CATOLÉ DO ROCHA(PB) NO INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS DE CUNHO PESSOAL CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/05/2014 | 350.00 | 00005095150450 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/05/2014 | 101.70 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE BUSCA DO DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DESTA PASTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO AEROPORTO CASTRO PINTO NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/05/2014 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/05/2014 | 2025.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA/FMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/05/2014 | 577.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/05/2014 | 515.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/05/2014 | 357.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/05/2014 | 550.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/05/2014 | 135.60 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS: FAÇA UM GOL DE PLACA" NO DIA 15/05/2014 COM A FINALIDADE DE CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/05/2014 | 135.60 | 00070530149753 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FILHO | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS: FAÇA UM GOL DE PLACA" NO DIA 15/05/2014 COM A FINALIDADE DE CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000386 | 14/05/2014 | 10000.18 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. Conforme Pregão Nº 2.05.0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000387 | 14/05/2014 | 10000.24 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). Conforme Pregão Nº 2.05.0001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000365 | 14/05/2014 | 10000.18 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Conforme Pregão Nº 2.05.0001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000372 | 14/05/2014 | 15004.04 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender às necessidades das AÇÕES ADMINISTRATIVAS do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Conforme Pregão Nº 2.05.0001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000369 | 14/05/2014 | 4501.50 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender às necessidades da Casa de Passagem. Conforme pregão Nº 2.05.0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000370 | 14/05/2014 | 15004.04 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender às necessidades da REDE ESPECIALIZADA . Conforme pregão Nº 2.05.0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000348 | 15/05/2014 | 2430.50 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimentícios (hortifruti) para atender as necessidades do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS). Conforme Pregão N° 2.05.010/2013 e Contrato N° 20.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000349 | 15/05/2014 | 2590.29 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimentícios (hortifruti) para atender as necessidades das Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Conforme Pregão N° 2.05.010/2013 e Contrato N° 20.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000350 | 15/05/2014 | 2280.74 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimentícios (hortifruti) para atender as necessidades das Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Conforme Pregão N° 2.05.010/2013 e Contrato N° 20.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/05/2014 | 450.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÕES DE CURSOS PROMOVIDOS PELOS CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/05/2014 | 470.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÕES DE CURSOS PROMOVIDOS PELOS CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/05/2014 | 450.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÕES DE CURSOS PROMOVIDOS PELO SCFV/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/05/2014 | 630.00 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÕES DE CURSOS PROMOVIDOS PELOS SCFV/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/05/2014 | 154.40 | 00058665480110 | AILTON ALVES D ABADIA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A PATOS (PB) A FIM DE QUE O FAVORECIDO SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR COM SUA FAMÍLIA (MULHER E DOIS FILHOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA DIREÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/05/2014 | 372.90 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENET A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTOS DO SUAS E DO BSM NO PERÍODO DE 26 a 28/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/05/2014 | 120.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ACESSUAS/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/05/2014 | 13442.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/05/2014 | 83.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014 EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/05/2014 | 101.70 | 00000966563441 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) E ALI AGUARDE ATÉ A CONCLUSÃO DE SEMINÁRIO PERTINENTE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO DIA 12/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012013 | 0000377 | 26/05/2014 | 74200.00 | 01496690000184 | PADRÃO GRÁFICA EDITORA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (FAIXAS E BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL E EM LONA, PLANFETOS E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS CONFORME PRGÃO N° 2.05.001/2013 E CONTRATO N° 2.05.060/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/05/2014 | 5515.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25, 26, 29 E 30/04/2014 E 06, 07 E 09/05/2014 (ATOS DE RATIFICAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/05/2014 | 475.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/05/2014 | 150.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/05/2014 | 75.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/05/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA A EDUCANDA CELIANE SOUZA NASCIMENTO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 209/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/05/2014 | 203.40 | 00039652360406 | JOSE FERNANDO MENESES DE QUEIROZ | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE GUARABIRA (PB) E RETORNANDO A ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/05/2014 NO INTUITO DE QUE PARTICIPASSEM DO II SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/05/2014 | 169.50 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE PARNAMIRIM (RN) NO INTUITO DE OBSERVAR A PRATICA COTIDIANA DO CENTRO POP DAQUELE MUNICIPIO OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP EM CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/05/2014 | 135.60 | 00001184735492 | GERCIANA BARROS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE PARNAMIRIM (RN) NO INTUITO DE OBSERVAR A PRATICA COTIDIANA DO CENTRO POP DAQUELE MUNICIPIO OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP EM CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/05/2014 | 135.60 | 00099236664415 | JOSE JACSON DE MOURA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE PARNAMIRIM (RN) NO INTUITO DE OBSERVAREM A PRATICA COTIDIANA DO CENTRO POP DAQUELE MUNICIPIO OBJETIVANDO CONTRIBUIRNA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP EM CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/05/2014 | 101.70 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DO PRONATEC NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000424 | 29/05/2014 | 19999.91 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PREGÃO N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000425 | 29/05/2014 | 19999.08 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PREGÃO N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000426 | 29/05/2014 | 29999.95 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PREGÃO N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000427 | 29/05/2014 | 4998.69 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da CASA DA ESPERANÇA I e II. CONFORME PREGÃO N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/05/2014 | 3400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13/03/2014, 01, 04, 05, 12, 24, 25, 29 E 30/04/2014 E 06, 07 E 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/05/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/06/2014 | 600.00 | 00002118944438 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SÃO MALAQUIAS, 89, SERROTÃO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, RG: 1.448.297/SSDS-PB, CPF: 070.707.234-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial. Conforme contrato n. 124 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/06/2014 | 1050.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SILVA BARBOSA, 89, MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) FRANCISCO DE ASSIS RAMOS, RG: 1.984.203/SSP-PB, CPF: 068.725.004-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial. Conforme contrato n. 056 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/06/2014 | 510.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA CATARINA, 722 A, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) IRACI PAIVA, RG: 2.927.356 - SSP/PB, CPF: 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 107 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/06/2014 | 450.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA CATARINA, 722 A, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MONALISA DA SILVA, RG: 3.832.079 - SSDS/PB, CPF: 109.855.524-41, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 116 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/06/2014 | 450.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 345, Q. 4, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) SÔNIA MARIA QUEIROZ SILVA, RG: 2.229.189 - SSP/PB, CPF: 034.894.404-71, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 071 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/06/2014 | 600.00 | 00001940106435 | EVANDRO SILVA MAIA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MANOEL GOMES DE MELO, 80, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CÉLIA DE SOUSA ESTÊVAM, RG: 2.201.808 - SSDS/PB, CPF: 081.741.804-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 139 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/06/2014 | 780.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA IDELFONSO SOUTO MAIOR, 138 A, ROSA CRUZ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO, RG: 4.040.262 - SSDS/PB, CPF: 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 083 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/06/2014 | 600.00 | 00046805168449 | INOCENCIO NETO DE SOUSA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GUILHERMINO BARBOSA, 315 A, ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) SIMONE VIEIRA DE OLIVEIRA, RG: 3.512.560 - SSDS/PB, CPF: 016.004.594-04, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 085 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/06/2014 | 600.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA FÉ, 9, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DAS GRAÇAS DE MARIA, RG: 24.856.072 - SSDS/PB, CPF: 040.365.254-50, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 069 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/06/2014 | 690.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PROBO CÂMARA, 429, VL. 5, MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) RIVAILDA DA SILVA SANTOS, RG: 3.444.196 - SSP-PB, CPF: 103.660.264-88, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 099 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/06/2014 | 400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ALICE CARNEIRO, 110, FUNDOS, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ALINE SOARES DE MENDONÇA, RG: 3.019.914 - SSP/PB, CPF: 063.096.564-14, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 008 B/2014, referente ao período de MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/06/2014 | 560.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ALICE CARNEIRO, 84, APT. 103, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DA SILVA, RG: 2.852.087 - SSP/PB, CPF: 048.284.274-14, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 004/2014, referente ao período de MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/06/2014 | 500.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ALICE CARNEIRO, 110, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ROSEMARY SANTOS FIGUEIREDO, RG: 3.287.767 - SSP/PB, CPF: 074.948.664-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 007 B/2014, referente ao período de MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/06/2014 | 560.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ALICE CARNEIRO, 84, APT. 107, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) VILMA TRINDADE, RG: 2.694.781 - SSDS/PB, CPF: 021.073.887-17, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 006 B/2014, referente ao período de MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/06/2014 | 210.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JÚLIO GOMES DA SILVA, 276, CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO BATISTA, RG: 2.113.871 - SSP/PB, CPF: 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 072 B/2014, referente ao mês de ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/06/2014 | 630.00 | 00096422254415 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ESTOCOLMO, 76, CUITÉS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA, RG: 2.746.618 - SSP/PB, CPF: 061.585.964-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 074 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/06/2014 | 750.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANA PAULA RAMOS DE MEDEIROS, 313 I, RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) NEIDE CORDEIRO DA SILVA, RG: 3.255.421 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 074.272.014-42, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 143 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/06/2014 | 450.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOÃO VICENTE SANTOS, 45, MUTIRÃO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) FERNANDA PEREIRA SILVA, RG: 3.345.942 - SSP/PB, CPF: 075.955.564-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 025 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/06/2014 | 600.00 | 00080608388491 | LUCIENE DANTAS SILVA HERMINIO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANTÔNIO DE SOUZA BARBOSA, 45, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) TATIANE PEREIRA DA SILVA, RG: 27.046.866-3 - SECC/RJ, CPF: 014.523.084-89, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 127 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/06/2014 | 600.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 80, FUNDOS, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) BENJAMIN VENCESLAU GAMA, RG: 3.726.429 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 016.138.784-40, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 138 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/06/2014 | 600.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 134, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA ROSEMARY ALMEIDA PEREIRA, RG: 3.318.956 - SSP/PB, CPF: 074.284.454-42, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 113/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2014 | 750.00 | 00005475977461 | MARGARIDA JOAQUINA DA SILVA LIMA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 243, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) VALDELENE SANTINO PEREIRA, RG: 38.819.984-2 - SSP/PB, CPF: 982.025.614-34, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 041 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/06/2014 | 450.00 | 00003096794430 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VIÇOSA, 144, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, RG: 755.071 - 2. VIA - SSP/PB, CPF: 288.558.504-82, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 141 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/06/2014 | 810.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 103 B, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CARLA SAMARA DE ANDRADE BORGES, RG: 3.964.376 - SSP/PB, CPF: 700.634.474-36, por se encontrarem situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 115 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/06/2014 | 450.00 | 00067517641468 | PAULO GERALDO GUERRA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GABRIEL FÉLIX CAROLINO, 61, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DA GUIA FAUSTINO DOS SANTOS, RG: 3.285.445 - SSDS/PB, CPF: 930.995.414-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 002/2014, referente ao período de JANEIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/06/2014 | 500.00 | 00085347825472 | REJANE GOMES NASCIMENTO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MARIA EVA DE MOURA, 205 F, CINZA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) FRANCISCA RAIMUNDA DE JESUS, RG: 1.431.463 - SSDS/PB, CPF: 646.726.464-91, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 002 B/2014, referente ao período de MARÇO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/06/2014 | 500.00 | 00002543883452 | SILVANIRA MARIA DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PAPA JOÃO PAULO I, 275, NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CLEMILDA ROSENDO DA SILVA, RG: 329.244-4 - SSP/PB, CPF: 070.693.654-03, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 001 B/2014, referente ao período de MARÇO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/06/2014 | 600.00 | 00042579244468 | SUZANA TEREZA DE JESUS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VINTE DE ABRIL, 4 A, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SILVA, RG: 2.818.701 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 052.189.204-01, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 134 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/06/2014 | 270.00 | 00000076685462 | UBIRACI TRINDADE | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOSÉ VITORINO DA SILVA, 375 F, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA, RG: 2.047.355 - 2. VIA - SSP/PB, CPF: 021.439.694-08, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 010 B/2014, referente ao mês de MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/06/2014 | 450.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GILSON MARINHO, 116, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ÂNGELA MARIA DOS SANTOS, RG: 2.336.654 - SSP/PB, CPF: 032.454.054-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 109 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/06/2014 | 390.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GILSON MARINHO SILVA, 116, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA, RG: 1.320.577 - SSP/PB, CPF: 675.656.974-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 057 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2014 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/06/2014 | 810.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA EXPEDITO MEDEIROS RAMOS, 35, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARILENE FERREIRA DA SILVA, RG: 3.368.834 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 670.159.214-72, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 148/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2014 | 750.00 | 00007181673416 | Adriana Cordeiro de Souza | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MANOEL MOTA, 1.385, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANDREA DO NASCIMENTO CAVALCANTE, RG: 2.701.643 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 058.584.414-32, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 150/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/06/2014 | 540.00 | 00001920003495 | ALEKSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. JUVÊNCIO ARRUDA, 129, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA NIZETE ALMEIDA PEREIRA, RG: 2.799.775 - SSP/PB, CPF: 074.283.414-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 042 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2014 | 750.00 | 00089286626487 | GIVALDO LINO DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 605 F, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANA LÚCIA FERREIRA MENDONÇA, RG: 3.780.456 - SSDS/PB, CPF: 100.380.284-25, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 145 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/06/2014 | 500.00 | 00062408399491 | JOÃO RODRIGUES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA EULÁLIA ARAÚJO, 424, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ZULMIRA PEREIRA DOS SANTOS, RG: 2.699.009 - SSP/PB, CPF: 049.387.744-45, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 009 B/2014, referente ao período de MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/06/2014 | 750.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 107, PRESIDENTE MÉDICI, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LUCIANA ALVES DA COSTA, RG: 3.051.083 - SSP/PB, CPF: 055.302.694-19, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 144 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/06/2014 | 250.00 | 00028499964400 | João Oliveira Gomes | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 365 A, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) HOSANA DIAS SANTOS SIMÃO, RG: 2.794.144 - SSP/PB, CPF: 045.249.254-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 146/2014, referente ao mês de MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/06/2014 | 300.00 | 00011211792404 | ADÃO MOURA LOPES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PRUDENTE DE MORAIS, 214 B, ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LÚCIA MICHELLINE SULINO COSTA, RG: 2.272.435 - SSP/PB, CPF: 074.945.194-75, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 135 B/2014, referente ao período de ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00072701633400 | ADILSON VENTURA MENDES | Referente à locação do imóvel situado na RUA MARIA HOSANA LELIS, 48A - TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CLUBE DE MÃES NINA DINIZ conforme CONTRATO INTERNO nº 011/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de JANEIRO a ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/06/2014 | 2896.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA, durante o mês de JUNHOde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000433 | 02/06/2014 | 37627.38 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Ref. à contratação de empresa p/prestar serviços conforme Contrato nº2.05.046/2013 e Tomada de Preços n°2.05.001/2013, correspondente ao período de MAIO a JULHO/2014 devido ao mesmo encontrar-se em vigência, porém s/dotação já que esta foi utilizada p/pagamento de Janeiro à Julho/13 (Emp.692,Liq.03 ePag.4446), meses esses fora de vig. contratual e pagos através de Processo Administrativo contendo Parecer Jurídico datado de 11/11/13 pelo Proc. Mun. Paulo Porto de C. Júnior autorizando repasse. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Implantação e manutenção centro dia para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000434 | 02/06/2014 | 30518.25 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Ref. à contratação de empresa p/prestar serviços conforme Contrato nº2.05.045/2013 e Tomada de Preços n°2.05.001/2013, correspondente ao período de MAIO a JULHO/2014 devido ao mesmo encontrar-se em vigência, porém s/dotação já que esta foi utilizada p/pagamento de Janeiro à Julho/13 (Emp.694,Liq.03 ePag.4447), meses esses fora de vig. contratual e pagos através de Processo Administrativo contendo Parecer Jurídico datado de 11/11/13 pelo Proc. Mun. Paulo Porto de C. Júnior autorizando repasse. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/06/2014 | 2896.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da conselheira tutelar MARIA DA PAZ COSTA TITO , durante o mês de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/06/2014 | 684.43 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OFY5726 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS (veículo se encontra em período de garantia - 03 (três) anos a partir da fabricação - conforme cópia de documento CRV, o que caracteriza situação de REVISÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/06/2014 | 368.57 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO PLACA OFY 5726 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS (veículo se encontra em período de garantia - 03 (três) anos a partir da fabricação - conforme cópia de documento CRV, o que caracterizasituação de REVISÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/06/2014 | 750.00 | 00008389594404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA FREI PASCOAL, 169 F, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO ANDRADE XAVIER, RG: 1.527.664 - 2. VIA - SSP/PB, CPF: 037.349.504-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 011 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/06/2014 | 540.00 | 00096400749420 | MARINÊZ MARIA DE LIMA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, 36, DINAMÉRICA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) SUELÂNDIA FRANCISCA SOUZA, RG: 38.704.836-4 - SSP/SP, CPF: 054.159.044-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 012 B/2014, referente ao período de MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/06/2014 | 2854.22 | 06224292000122 | FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA. | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). CONFORME PREGÃO N° 2.05.005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/06/2014 | 1217.33 | 06224292000122 | FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA. | Aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). CONFORME PREGÃO N° 2.05.2005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/06/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/06/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA A EDUCANDA KALINE MILLE SATURNINA NOGUEIRA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 230/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal pessoa com deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/06/2014 | 271.20 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA MAIS OUTRA COLABORADORA (MARIA DA PAZ SANTOS) POSSAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO FORUM PARAIBANO DE TRABALHADORES COM DEFICIENCIA E REABILITADOS NO MERCADO DE TRABALHO NO DIA 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/06/2014 | 5067.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Aquisição de material didático para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). Conforme Pregão N° 2.05.004/2013 e Contrato N° 2.05.034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/06/2014 | 305.10 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 02, 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/06/2014 | 1150.00 | 00003873100452 | MIRELI LIMA ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/06/2014 | 460.00 | 00007951352462 | MOZALIANA SILVA SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/06/2014 | 1075.00 | 00046072098720 | MAURICIO DE SOUSA TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE TERRENO EM AREA PERTENCENTE AO SCFV/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/06/2014 | 126.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS EDUCANDOS ERIKA KARINE MELO DE LUCENA E DONIEL DA SILVA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 252 E 253/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/06/2014 | 101.70 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO RELATIVO AO PÚBLICO PERTINENTE AO CMDDPCD NO DIA 06/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/06/2014 | 135.60 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA REALIZAR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENETES A ESTA SECRETARIA/SEMAS NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/06/2014 | 135.60 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC NO DIA 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/06/2014 | 780.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANTÔNIO ARRUDA, 136 F, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) DOMÍCIO MARINHO DOS SANTOS, RG: 1.080.871 - SSDS/PB, CPF: 237.035.394-53, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 149 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000401 | 11/06/2014 | 1500.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generoa alimentícios (HORTFRUT) para atender as necessidades o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000402 | 11/06/2014 | 1999.85 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de gêneros de alimentação (HORTIFRUT) para atender as necessidades da CASA DA ESPERANÇA I e II. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.047/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000403 | 11/06/2014 | 1500.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimentícios (HORTIFRUT) para atender as necessidades dos Centros de Referencia Especializados da Assistência Social (CREAS). CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PREGÃO N° 2.05.010/2013 E CONTRATO N° 2.05.047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000431 | 11/06/2014 | 624.01 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimenticios (hortiffutti) para atender as necessidades dos CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PREGÃO N° 2.05.010/2013 E CONTRATO N° 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/06/2014 | 101.70 | 00000966563441 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE EFETUAR ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/06/2014 | 24713.19 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENDIA SOCIAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO INSTRUMENTO N° 355/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/06/2014 | 126.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA O EDUCANDO EDVAN JEFFERSON XAVIER DA SILVA E RECARGA DO CARTÃO VALE MAIS DE FABIO ROGERIO DE MEDEIROS TORRES FILHO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 262 E 263/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/06/2014 | 135.60 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PUDESSE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 11/04/2014 NO INTUITO DE CONDUZIR A MENOR KELLY GALIZA FREIRE DA SILVA PARA ACOLHECIMENTO INSTITUCIONAL NAQUELACIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/06/2014 | 101.70 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO PUDESSE REALIZAR DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) DO CONSELHEIRO TUTELAR HOSE HERCULANO DE OLIVEIRA NO DIA 11/04/2014 NO INTUITO DE CONDUZIR A MENOR KELLY GALIZA FREIRE DA SILVA PARA ACOLHECIMENTO INSTITUCIONAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/06/2014 | 169.50 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PUDESSE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE GOIANA (PE) NO DIA 12/06/2014 NO INTUITO DE CONDUZIR O MENOR THIAGO MOURA DA SILVA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/06/2014 | 135.60 | 00001622648447 | MARCELO MARCOS MELO DE QUEIROZ | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO ATÉ A CIDADE DE GOIANA (PE) NO DIA 12/06/2014 NO INTUITO DE CONDUZIR O MENOR THIAGO MOURA DA SILVA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/06/2014 | 101.70 | 00039652360406 | JOSE FERNANDO MENESES DE QUEIROZ | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 13/06/2014 NO INTUITO DE QUE PARTICIPASSEM DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/06/2014 | 7920.00 | 13456749000190 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ME | Serviços de confecção de camisetas em malha para tender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). Conforme Dispensa de Licitação N 2.05.032/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000436 | 23/06/2014 | 1167.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades dos CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFOME PREGÃO N 2.05.10/2013 E CONTRATO N 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050102013 | 0000489 | 23/06/2014 | 1759.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisição de generos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para atender às necessidades das CASAS DA ESPERANÇA UNIDADES I e II. Conforme pregão N 2.05.010/2013 e Contrato N 2.05.047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/06/2014 | 770.20 | 00004432607459 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO (SP) NO INTUITO DE CUIDAR DE SUA GENITORA QUE PASSA POR PROBLEMAS DE SAÚDE CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/06/2014 | 115000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JUNHO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/06/2014 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do ACESSUAS do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/07/2014 | 800.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014 ENTRE OS DIAS DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014 JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/07/2014 | 800.00 | 00001162760451 | JOANA DARC GUEDES DE ARRUDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014 ENTRE OS DIAS DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014 JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/07/2014 | 800.00 | 00007490082455 | JOSÉ WESLLEY BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014 ENTRE OS DIAS DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014 JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/07/2014 | 800.00 | 00085346462449 | ELIZANGELA RODRIGUES DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014 ENTRE OS DIAS DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014 JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/07/2014 | 800.00 | 00004428053657 | ANA TEREZA CAMPOS CORREA GUIMARAES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014 ENTRE OS DIAS DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014 JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/07/2014 | 800.00 | 00043719090434 | TELMA SUELI BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014 ENTRE OS DIAS DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014 JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/07/2014 | 800.00 | 00072702168434 | ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2014 ENTRE OS DIAS DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO EM HORÁRIO NOTURNO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014 JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/07/2014 | 800.00 | 00090024532487 | ANA MARIA HONORIO DE BRITO | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/07/2014 | 800.00 | 00042433932491 | EDIONE DE OLIVEIRA NOBREGA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/07/2014 | 400.00 | 00044284616404 | ELIANE BARBOSA RIBEIRO DANTAS | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/07/2014 | 800.00 | 00050401467449 | EMÍLIA ALMEIDA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/07/2014 | 800.00 | 00060152729453 | FERNANDO PEDRO BARBOSA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/07/2014 | 800.00 | 00070530149753 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FILHO | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2014 | 800.00 | 00060880287772 | GENI ANDRADE DA SILVA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003264791471 | HELILUCIA PAULO DOS SANTOS | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/07/2014 | 800.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/07/2014 | 800.00 | 00050005138353 | JOSE WELINTON PIMENTA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/07/2014 | 800.00 | 00008254236437 | KARLA CILENE RAMOS DA SILVA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/07/2014 | 800.00 | 00020446950491 | MARGARETH VERONICA DA SILVEIRA BRITO | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/07/2014 | 800.00 | 00004222189448 | MARIA CKRISTHIANE DA SILVA LOPEZ | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/07/2014 | 800.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/07/2014 | 800.00 | 00016096614434 | SUELI DE ANDRADE FERREIRA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/07/2014 | 800.00 | 00005062033446 | SUENIA CHRISTINA BRITO DOS SANTOS | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/07/2014 | 800.00 | 00007841847475 | TÁYSY RENALLY BRITO PEREIRA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/07/2014 | 800.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/07/2014 | 800.00 | 00006784697413 | WELLINGTON GOUVEIA SANTANA | Referente à prestação de serviços como Agente de Ação Social nas Ações em Conjunto do RUANDA com a Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, durante o período do Maior São João do Mundo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/07/2014 | 2896.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar SORAYA DE MOURA SOUSA, durante o mês de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/07/2014 | 750.00 | 00002025678428 | JAILDA DA SILVA RAFAEL | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à TRAV. AUGUSTO BORBOREMA, 668, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) GILDETE CÍCERA DA COSTA, RG: 1.797.472 - 2 VIA - SSDS/PB, CPF: 424.300.114-68, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 158/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/07/2014 | 750.00 | 00001331937485 | Sandra do Nascimento | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MTE INÁCIO, 3 A, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 104.395.404-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 159/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/07/2014 | 3200.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Prestação de serviços de LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS para atender AS ACÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/07/2014 | 3200.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Prestação de serviços de LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS para atender às AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/07/2014 | 17280.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 2 carros de passeio) para atender as necessidades do ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/07/2014 | 69120.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 8 carros de passeio) para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/07/2014 | 34560.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 4 carros de passeio) para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/07/2014 | 8640.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 1 carro de passeio) para atender as necessidades do ALBERGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/07/2014 | 8640.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 1 carro de passeio) para atender as necessidades do CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/07/2014 | 35568.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 2 utilitários/ furgão) para atender as necessidades do CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/07/2014 | 35568.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 2 carros tipo utilitário/furgão) para atender as necessidades do PROGRAMA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/07/2014 | 53352.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 3 carros tipo utilitário/furgão) para atender as necessidades do CENTRO DE REFENRENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/07/2014 | 53352.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Prestação de serviços de transporte (locação de 3 carros tipo utilitário/furgão) para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DESERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/07/2014 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/07/2014 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2014 | 13752.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/07/2014 | 440.00 | 00002400709416 | José Carlos dos Santos Lima | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MARIA GONÇALVES MELO, 88, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) EMANUELA DOS SANTOS, RG: 3.232.366 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 701.137.654-28, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 152/2014, referente ao período de MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/07/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA REALIZAR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/07/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA REALIZAR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENETES AO PETI/SEMAS NO DIA 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/07/2014 | 540.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. BEIRA RIO, 16, DINAMÉRICA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DE FÁTIMA SERINO, RG: 3.202.456 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 065.975.974-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 151/2014, referente ao período de MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/07/2014 | 600.00 | 00033834520420 | CLÉIA SAMPAIO DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA FRANCINETE GOMES COSTA, 50, JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA SALETE DA SILVA BALBINO, RG: 3.554.944/SSDS-PB, CPF: 086.283.044-36, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 110 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/07/2014 | 420.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JÚLIO GOMES DA SILVA, 276, CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO BATISTA, RG: 2.113.871 - SSP/PB, CPF: 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 072 C/2014, referente ao período de MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/07/2014 | 500.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOEL SILVA SANTIAGO, S/N, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) JANAINA SALOMÉ VIEIRA, RG: 3.309.933 - SSP/PB, CPF: 073.173.144-12, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 154/2014, referente ao período de MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/07/2014 | 600.00 | 00018128513400 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA DAS PITOMBEIRAS, 19 A, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CLÁUDIA REJANE SOARES DE ANDRADE, RG: 3.882.548 - SSDF/PB, CPF: 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 157/2014, referente ao período de MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/07/2014 | 750.00 | 00028499964400 | João Oliveira Gomes | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 365 A, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) HOSANA DIAS SANTOS SIMÃO, RG: 2.794.144 - SSP/PB, CPF: 045.249.254-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 146 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/07/2014 | 540.00 | 00096400749420 | MARINÊZ MARIA DE LIMA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, 36, DINAMÉRICA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) SUELÂNDIA FRANCISCA SOUZA, RG: 38.704.836-4 - SSP/SP, CPF: 054.159.044-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 012 C/2014, referente ao período de MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/07/2014 | 750.00 | 00079700853420 | LUCIANA TAVARES PEQUENO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à TRAV. AUGUSTO BORBOREMA I, 19, VL. 2, ROSA CRUZ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CRISTINA ARAÚJO DA COSTA, RG: 3.279.159 - SSP/PB, CPF: 078.298.574-23, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. S/N, referente ao período de 18/08/14 a 18/11/14 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/07/2014 | 520.00 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANTÔNIO ARRUDA, 18 B, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ROSELY ARAÚJO, RG: 3.863.016 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 017.571.124-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 153/2014, referente ao período de MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/07/2014 | 900.00 | 00006385767418 | Lourival Semeão de Lima Júnior | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA DR. EDÉSIO SILVA, 98, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) KELIANE ALVES PEQUENO, RG: 4.155.507 - SSDS/PB, CPF: 705.556.244-98, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. S/N, referente ao período de 18/08/14 A 18/11/14 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/07/2014 | 126.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS EDUCANDOS RAFAEL ALMEIDA GOMES DE MELO E JOSEMAR INACIO DA SILVA FILHO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 283 E 286/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000475 | 08/07/2014 | 24998.97 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidade so SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).Conforme pregão N 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000476 | 08/07/2014 | 14996.56 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidade do CENTR0 DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) .Conforme pregão N 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000477 | 08/07/2014 | 19998.60 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidade do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).Conforme pregão N 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000478 | 08/07/2014 | 9998.75 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidade do ALBERGUE .Conforme pregão N 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/07/2014 | 135.60 | 00098070835400 | SHEILA RICARTE MARTINS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE PARNAMIRIM (RN) NO INTUITO DE OBSERVAR A PRATICA COTIDIANA DO CENTRO POP DAQUELE MUNICIPIO OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP EM CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/07/2014 | 135.60 | 00005720175458 | JOUSIELE FERREIRA SIMPLICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE PARNAMIRIM (RN) NO INTUITO DE OBSERVAR A PRATICA COTIDIANA DO CENTRO POP DAQUELE MUNICIPIO OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP EM CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/07/2014 | 404.97 | 00007819402490 | JOSE IZAU DOS SANTOS DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A FIM DE QUE O FAVORECIDO SUPRACITADO REALIZE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ) QUE É SUA CIDADE DE ORIGEM. CONFORME PARECER TÉCNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/07/2014 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BAYEUX (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR ENCONTRO TÉCNICO PSICOSSOCIOEDUCATIVO DO VIVAVIDA PARAÍBA NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/07/2014 | 30000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social Municipal ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL, conforme Lei Municipal Nº 5.597 de 08 de Julho de 2014. Relativo ao período de JULHO A DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/07/2014 | 101.70 | 00004288916402 | WAGNER DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO PROTAGONISMO INFANTOJUVENIL DO CEDCA(PB) NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/07/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA A EDUCANDA EDNA MELO DE LUCENA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 302/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000522 | 15/07/2014 | 19999.53 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do LABERGUE MUNICIPAL conforme pregão N 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000523 | 15/07/2014 | 9999.88 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANÇA I e II. Conforme Pregão N 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000524 | 15/07/2014 | 24999.78 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades das CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . Conforme Pregão N 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000525 | 15/07/2014 | 53999.54 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). Conforme Pregão N 2.05.001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000526 | 15/07/2014 | 24999.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). Conforme Pregão N 2.05.001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/07/2014 | 800.00 | 00042611881472 | EUNICE DA COSTA ALBUQUERQUE | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/07/2014 | 800.00 | 00087386666420 | MARIA GORETTI GALDINO CRUZ | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/07/2014 | 800.00 | 00000943760429 | LUZIENE KARLA CAMPOS MARQUES | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/07/2014 | 800.00 | 00004245152451 | HILBER JOSÉ CAVALCANTE DANTAS | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/07/2014 | 800.00 | 00001435478444 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA NETO | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/07/2014 | 800.00 | 00003968393473 | ANDRÊZA CILIATA DA ROCHA QUERINO | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/07/2014 | 800.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON DE MOURA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/07/2014 | 800.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/07/2014 | 800.00 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/07/2014 | 800.00 | 00003173427467 | FRANCINALVA SALES ALVES | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/07/2014 | 800.00 | 00073347795415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/07/2014 | 800.00 | 00002769606450 | MÔNICA CHRISTINA CAVALCANTI COSTA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/07/2014 | 800.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/07/2014 | 800.00 | 00067481655472 | ROSANGELA MONTEIRO DIAS | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/07/2014 | 800.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/07/2014 | 800.00 | 00021895171415 | maria salome cordeiro de carvalho | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/07/2014 | 800.00 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/07/2014 | 800.00 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/07/2014 | 800.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/07/2014 | 800.00 | 00003730286447 | CELSO JOSÉ DE LIMA JUNIOR | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período do São João no Parque do Povo pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/07/2014 | 800.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/07/2014 | 800.00 | 00021574952404 | MARIA DE FÁTIMA ALVES SOARES | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/07/2014 | 800.00 | 00079713050444 | MARGARETH ROSE QUINTANS MEIRA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/07/2014 | 400.00 | 00000968472478 | LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/07/2014 | 800.00 | 00006013153400 | LARISSA SANTANA CAVALCANTE | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/07/2014 | 400.00 | 00006372009420 | RAQUEL DA SILVA LIMA ARAUJO | Referente ao pagamento de serviços prestados durante o período de SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO pela Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/07/2014 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento de contratação por tempoo determinado dos prestadores de serviço lotados no ACESSUAS/JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/07/2014 | 14551.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento de contratação por tempoo determinado dos prestadores de serviço lotados no CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO /JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/07/2014 | 25845.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento de contratação por tempoo determinado dos prestadores de serviço lotados no CASA DA ESPERANÇA/JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/07/2014 | 5921.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento de contratação por tempoo determinado dos prestadores de serviço lotados no CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)/JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/07/2014 | 10290.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento de contratação por tempoo determinado dos prestadores de serviço lotados no SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) /JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/07/2014 | 7400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento de contratação por tempoo determinado dos prestadores de serviço lotados no CENTRO POP/JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/07/2014 | 800.00 | 00006972037433 | ANA RENATA RODRIGUES BARROS | rEFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO NOPARQUE DO POVO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/07/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE USUÁRIA DE PROGRAMA SOCIAL ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA SE SUBMETER A CONSULTA MÉDICA NO DIA 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10405481000179 | JN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços de informática em geral, instalação de softwares. Conforme Dispensa 2.05.033/2014 e Contrato 2.05.036/2014. Para atender às necessidades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/07/2014 | 63.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA O EDUCANDO EMANUEL MAX FRANÇA BESERRA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 324/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10405481000179 | JN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços de informática em geral, instalação de softwares. Conforme Dispensa N 2.05.033/2014 E Contrato 2.05.036/2014. Para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10405481000179 | JN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços de informática em geral, instalação de softwares. Conforme Dispensa 2.05.033/2014 e Contrato 2.05.036/2014. Para atender às necessidades dos CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10405481000179 | JN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços de informática em geral, instalação de softwares. Conforme Dispensa 2.05.033/2014 e Contrato 2.05.036/2014. Para atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/07/2014 | 38.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/07/2014 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Prestação de serviços de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados de LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000606 | 22/07/2014 | 17499.02 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). CONFORME PREGÃO N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000607 | 22/07/2014 | 17499.09 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PREGÃO N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/07/2014 | 13300.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/07/2014 | 13246.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do município de Campina Grande/PB. Referente ao período deJULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/07/2014 | 56000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ONIBUS ROCDOVIÁRIO CATEGORIA TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/SEMAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME PREGÃO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/07/2014 | 28000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ONIBUS ROCDOVIÁRIO CATEGORIA TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SEMAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME PREGÃO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/07/2014 | 28000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ONIBUS ROCDOVIÁRIO CATEGORIA TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME PREGÃO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/07/2014 | 450.00 | 08813164000140 | OLACANTI - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL (UM VIOLÃO MARCA GIANNINI) PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/07/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EM MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 06/06/2014 E 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/07/2014 | 101.70 | 00000966563441 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DA III REUNIÃO ESTADUAL DO PRONATEC NO DIA 11/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/07/2014 | 101.70 | 00007300687490 | ROSENILTON DINIZ GUIMARAES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPASSEM DE REUNIÃO DO DO CONSELHO DE DIREITOS DOS DEFICIENTES NO DIA 03/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/07/2014 | 101.70 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA REALIZAR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABAHO DE PROTAGONISMO INFANTOJUVENIL NO DIA 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/07/2014 | 132.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS DONIEL DA SILVA E ERIKA KARINE MELO DE LUCENA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 347 E 348/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/07/2014 | 867.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA (CASA DO AGRICULTOR) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS DE BORRACHA E CAPAS DE CHUVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/07/2014 | 117654.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do município de Campina Grande/PB. Referente ao período deJULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/07/2014 | 28320.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do CRAS/(FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/07/2014 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço da CASA DE PASSAGEM (FMAS/SEMAS) do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/07/2014 | 2239.81 | 06224292000122 | FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA. | Aquisição de materiual de expediente para atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS). Conforme pregao N 2.05.005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/07/2014 | 12211.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a folha de pagamento de contratação por tempoo determinado dos prestadores de serviço lotados no CASA DA ESPERANÇA/JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/07/2014 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente ao pagamento dos contratados no mes de JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/07/2014 | 800.00 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2014 COMO TAMBÉM RELATIVO A INSCRIÇÃO DO ORA MENCIONADO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/07/2014 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/07/2014 | 3300.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/07/2014 | 800.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2014 COMO TAMBÉM RELATIVO A INSCRIÇÃO DO ORA MENCIONADO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/07/2014 | 800.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2014 COMO TAMBÉM RELATIVO A INSCRIÇÃO DO ORA MENCIONADO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/07/2014 | 1800.00 | 01336182000139 | FONETEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CENTRAL PABX E PLACA RM MISTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/07/2014 | 100.00 | 01336182000139 | FONETEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICRO CENTRAL TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/07/2014 | 800.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2014 COMO TAMBÉM RELATIVO A INSCRIÇÃO DO ORA MENCIONADO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/07/2014 | 210.00 | 10869534000102 | HOTEL MODA CENTER | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES VANDA DA SILVA E JULIANA REBECA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) UTILIZANDO ACOMODAÇÃO STANDARD DUPLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/08/2014 | 7500.00 | 03159496000139 | MINISTERIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SOCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL PARA CRIANÇAS DE O A 12 ANOS CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/08/2014 | 7500.00 | 08232735000152 | LAR DOCE ACONCHEGO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SOCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL PARA CRIANÇAS DE O A 12 ANOS CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/08/2014 | 5643.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/08/2014 | 800.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A, Serrotão São Januário - Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO) correspondente ao mês de AGOSTO/2014, conforme Contrato Interno nº014/2014/SEMAS /PMCG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/08/2014 | 1750.00 | 00036666653491 | JOSÉ EUSEBIO FIRME FILHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Daniel Rodrigues,S/N, Catolé de Zé Ferreira - Nesta; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Severina Francisca, correspondente aos meses de ABRIL à AGOSTO/2014, conforme Contrato Interno nº012/2014/SEMAS/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/08/2014 | 750.00 | 00067483747404 | LENECELI ANDRADE DE ARAUJO | Referente à locação do imóvel localizado na Rua Arnaldo Luiz de Melo, 54A, São José da Mata - Nesta; destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV (Unidade SÃO JOSÉ DA MATA); correspondente ao mês de AGOSTO/2014,conforme Contrato Interno nº 013/2014/SEMAS/PMCG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/08/2014 | 20820.00 | 08008183000101 | ALUÍSIO PESSOA DOS SANTOS ME (SANTUR TURISMO). | Prestação de serviço de locação de veículo TIPO MICRO ONIBUS para atender as necessidades do Serviço de convivencia e fortalecimento de vínculos (SCFV) . Conforme Pregão 2.05.002/2014 e Contrato 2.05.031/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/08/2014 | 2896.00 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portariA N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de licença tratamento saúde de DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE, conforme ofício nº 068/2014 - CMDDCA/CG, durante o mês de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/08/2014 | 14480.00 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao período de Licença Maternidade da Conselheira Tutelar SORAYA DE MOURA SOUSA, conforme Ofício nº 193/2014/CTRO e Declaração médica em anexo, durante o período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/08/2014 | 504.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Fornecimento de agua mineral para atender as necessidades do Programa Bolsa Família (FOME ZERO). Conforme dispensa 2.05.34/2014 e contrato 2.05.38/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/08/2014 | 198.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Aquisição de água mineral para atender as ações do Fundo Municipal de Assistência Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/08/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EM MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 20/06/2014 E 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/08/2014 | 203.40 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 09/06/2014 COMO TAMBÉM ATÉ A CIDADE DE GUARABIRA (PB) NO DIA 03/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/08/2014 | 1252.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Fornecimento de águma mineral para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado da Assistencia Social (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/08/2014 | 1252.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Aquisição de água mineral para atender às atividades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/08/2014 | 1711.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Fornecimento de água mineral para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/08/2014 | 180.00 | 00088487970400 | HELYEL NUNES FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE FAZER ENTREGA DE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA SOLICITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/08/2014 | 101.70 | 00038006600406 | JOSEMAR DANTAS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO FEPETI EM 06/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/08/2014 | 406.80 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO NOS DIAS 18 E 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/08/2014 | 4500.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA PARA MONITORAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.039/2014 E CONTRATO N° 2.05.049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/08/2014 | 3500.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE CENTRAL DE CERCA ELETRICA PARA MNITORAMENTO NO ALBERQUE MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N° 2.05.039/2014 E CONTRATO N° 2.05.049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/08/2014 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUAS E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA ESPERANÇA I E II NO EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal defesa direitos criança e adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/08/2014 | 406.80 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO NOS DIAS 18 E 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal defesa direitos criança e adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/08/2014 | 406.80 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO NOS DIAS 18 E 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/08/2014 | 406.80 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO NOS DIAS 18 E 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/08/2014 | 203.40 | 00006761156408 | TATIANA CONCEIÇÃO DE LIMA BRITO VANDERLEI | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC) NOS DIAS 21 E 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/08/2014 | 203.40 | 00014649098491 | JOSE FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC) NOS DIAS 21 E 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal defesa direitos criança e adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/08/2014 | 406.80 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO NOS DIAS 18 E 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000682 | 18/08/2014 | 59999.41 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENBTO DE VINCULOS (SCFV). Conforme pregão 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000707 | 18/08/2014 | 9999.60 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades das Casas da Esperança I e II. Conforme pregão 2.05.2001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000697 | 18/08/2014 | 34998.47 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades dos CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). Conforme o Pregão 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000705 | 18/08/2014 | 29999.19 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). Conforme o Pregão 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000749 | 18/08/2014 | 9999.60 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da CASA DA ESPERANÇA I e II. CONFORME PREGÃO N° 2.05.001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/08/2014 | 2815.60 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.040/2014 E CONTRATO N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/08/2014 | 499.40 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.040/2014 E CONTRATO N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/08/2014 | 2095.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERANÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.040/2014 E CONTRATO N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/08/2014 | 2575.04 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.040/2014 E CONTRATO N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/08/2014 | 1100.00 | 10847762000696 | ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ(DAMAS) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO ODM - OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO DO MILENIO NO DIA 21/08/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/08/2014 | 305.10 | 00000742844447 | FABIANO SILVA SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE QUE PARTICIPASSEM DE ATIVIDADES PERTINENTES AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO/SEMAS NOS DIAS 14, 16 E 21 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/08/2014 | 405.34 | 00002423105401 | ROSILDA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A FIM DE SALDAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE ITABUNA (BA) PARA RESOLVER PROBEMAS DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/08/2014 | 135.60 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR TAVARES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/08/2014 | 600.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI - ME | REFERENE A AQUISIÇÃO DE CARROS DE CARGA TIPO ARMAZEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/08/2014 | 330.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS JOAN DA SILVA, IGOR FELIPE FREITAS DA SILVA, FRANCIELE DA SILVA RODRIGUES, CELIANE SOUZA NASCIMENTO E DIOGO MATEUS DOMICIANO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DEATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 388, 390, 412, 417 E 418/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/08/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 18/08/2014 E 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/08/2014 | 101.70 | 00086502131468 | CICERO OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REZALIZASSE BUSCA DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NO DIA 07/08/2014 QUANDO PARTICIPARAM DE II ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/08/2014 | 101.70 | 00042062950268 | CLAUDIO ROBERTO SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 10/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/08/2014 | 101.70 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REZALIZASSE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE) NO DIA 05/08/2014 NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE II ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/08/2014 | 203.40 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE QUE PARTICIPEM DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO NOS DIAS 21 E 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal defesa direitos criança e adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/08/2014 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIA 23/08/2014 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/08/2014 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A ESTIMADO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/08/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/08/2014 | 101.70 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE QUE PARTICIPEM DE ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/08/2014 | 101.70 | 00007300687490 | ROSENILTON DINIZ GUIMARAES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE QUE PARTICIPEM DE ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 26/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/08/2014 | 10.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2014 EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/09/2014 | 2105.09 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE OI MOVÉIS Á DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/09/2014 | 10455.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/09/2014 | 2500.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS RELATIVAS A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO VINCULADA A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00036666653491 | JOSÉ EUSEBIO FIRME FILHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Daniel Rodrigues, S/N, Catolé de Zé Ferreira - Nesta; destinado ao funcionamento do Clube de Mães Severina Francisca, conforme Contrato nº2.05.040/2014 e Dispensa nº2.05.036/2014, correspondente aos meses de SETEMBRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00067483747404 | LENECELI ANDRADE DE ARAUJO | Referente à locação do imóvel localizado na Rua Arnaldo Luiz de Melo, 54A, Distrito de São José da Mata - Nesta; destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV (Unidade SÃO JOSÉ DA MATA); conforme Contrato nº2.05.041/2014 e Dispensa de Licitação 2.05.037/2014, correspondente ao meses de SETEMBRO à DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/09/2014 | 3200.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A, Serrotão São Januário - Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade MUTIRÃO), conforme Contrato nº2.05.042/2014 e Dispensa de Licitação nº2.05.038/2014, correspondente aos meses de SETEMBRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/09/2014 | 2896.00 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portariA N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao período de licença tratamento saúde de DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE, conforme ofício nº 082/2014 - CMDDCA/CG, durante o mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/09/2014 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/09/2014 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS ACESSUAS. Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/09/2014 | 14551.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/09/2014 | 25045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS CASA DA ESPERANÇA. Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/09/2014 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS CASA DE PASSAGEM.Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/09/2014 | 34720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/09/2014 | 5121.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASISTENCIA SOCIAL (CREAS). Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/09/2014 | 10290.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/09/2014 | 6500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP . Referente ao MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/09/2014 | 116454.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Referente ao MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/09/2014 | 13246.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 050052013 | 0000825 | 01/09/2014 | 2983.40 | 06224292000122 | FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA. | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do SCFV. Conforme pregão N° 2.05.005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/09/2014 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Prestação de serviço de locação de um onibus rodoviário categoria turismo para atender as necessidades do SCFV/SEMAS. Conforme pregão N° 2.05.003/2014 e contrato n° 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/09/2014 | 198.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS FILIPE DE AZEVEDO VIRGULINO, RAFAEL ALMEIDA GOMES DE MELO E THALYTA RAYALE BERTO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 434,435 E 443/2014 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/09/2014 | 470.00 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SANAR DESPESAS COM VIAGEM DE IDA EM 04/09/2014 E VOLTA EM 05/09/2014 A SOUSA(PB) NO INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS DE CUNHO PESSOAL CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000803 | 04/09/2014 | 14999.84 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Casa da Esperança/ SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000794 | 04/09/2014 | 94996.37 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atenteder as atividades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000795 | 04/09/2014 | 24999.63 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistencia SociaL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000788 | 04/09/2014 | 14999.84 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Referente a aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). cONFORME pREGÃO 2.05.0001/2014 E cONTRATO 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000781 | 04/09/2014 | 19999.39 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL, programa vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS). Conforme Pregão N° 2.05.001/2014 e o Contrato N° 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/09/2014 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 ONDE FUNCIONA O CRAS MALVINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/09/2014 | 13300.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/09/2014 | 2450.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES E JANELAS EM ALUMINIO EM ATENDIMENTO AO SCFV CONFORME DISPENSA N° 2.05.042/2014 E CONTRATO N° 2.05.052/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/09/2014 | 880.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES E JANELAS EM ALUMINIO EM ATENDIMENTO AO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N° 2.05.042/2014 E CONTRATO N° 2.05.052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/09/2014 | 2030.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES E JANELAS EM ALUMINIO EM ATENDIMENTO AO CREAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.042/2014 E CONTRATO N° 2.05.052/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/09/2014 | 2630.00 | 10728239000136 | ADEILTON DE ALBUQUERQUE FARIA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES E JANELAS EM ALUMINIO EM ATENDIMENTO AO CRAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.042/2014 E CONTRATO N° 2.05.052/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/09/2014 | 672.50 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SANAR DESPESAS COM VIAGEM DE IDA EM 24/07/2014 E VOLTA EM 27/07/2014 A CAJAZEIRAS(PB) NO INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS DE CUNHO PESSOAL CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000792 | 08/09/2014 | 19998.37 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios para atender as atividades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). Conforme Pregão 2.05.0001/2014 e Contrato 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000793 | 08/09/2014 | 59995.71 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Vaço referente a aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/09/2014 | 700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE FANTOCHES PARA INCLUSÃO SOCIAL EM ATENDIMENTO AOS CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/09/2014 | 60.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANÇA I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/09/2014 | 507.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CRAS CATOLÉ NO PERÍODO DE 07/09/2010 A 07/03/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/09/2014 | 501.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CRAS CATOLÉ NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2011 ONDE FUNCIONA O CRAS/CATOLÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/09/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADE A PEDIDO DO SECRETÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/09/2014 | 135.60 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE E GUARABIRA (PB) NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/09/2014 | 135.60 | 00062152670400 | HELIO VIEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES POR MOTIVO DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENETES AO PETI/SEMAS NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/09/2014 | 366.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/09/2014 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de suprimentos de informática, conforme o Contrato 2.05.053/2014 e à adesão à Ata 2.05.002/2014, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/09/2014 | 5000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de suprimentos de informática, conforme o Contrato 2.05.053/2014 e à adesão à Ata 2.05.002/2014, para atender às necessidades das Casas da Esperança I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/09/2014 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de suprimentos de informática, conforme o Contrato 2.05.053/2014 e à adesão à Ata 2.05.002/2014, para atender às necessidades dos Conselhos Tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/09/2014 | 6000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de suprimentos de informática, conforme o Contrato 2.05.053/2014 e à adesão à Ata 2.05.002/2014, para atender às necessidades do Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/09/2014 | 10000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de suprimentos de informática, conforme o Contrato 2.05.053/2014 e à adesão à Ata 2.05.002/2014, para atender às necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/09/2014 | 9000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de suprimentos de informática, conforme o Contrato 2.05.053/2014 e à adesão à Ata 2.05.002/2014, para atender às necessidades dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/09/2014 | 6000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de suprimentos de informática, conforme o Contrato 2.05.053/2014 e à adesão à Ata 2.05.002/2014, para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/09/2014 | 1356.00 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR" ENCONTRO REGIONAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- REGIÃO NORDESTE". SAINDO DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15/09/2014 E RETORNANDO A ESSA CIDADE NO DIA 18/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/09/2014 | 542.40 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 20/08/2014 E 25/08/2014, PARA BAYER (PB) NO DIA 30/08/2014 E PARA GUARABIRA (PB) NO DIA 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/09/2014 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/09/2014 | 101.70 | 00004152627476 | SEVERINO ACIOLE JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPARES DO III SEMINÁRIO: PROJETO VIRAVIDA FORÇA JOVEM NO DIA 17/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/09/2014 | 1440.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME (AUTOCAR TURISMO) | Valor referente a locação de transporte para atender as necessidades do programa ACESSUAS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/09/2014 | 2545.04 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Prestação de serviços de encadernação e copias xerográficas, atendendo às necessidades dos Centros de Referência da Assistencia Social (CRAS). Conforme Dispensa N° 2.05.040/2014 e Contrato N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/09/2014 | 2095.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Prestação de serviços de encadernação e copias xerográficas, atendendo às necessidades dos Centros de Referência Especializado da Assistencia Social (CREAS). Conforme Dispensa N° 2.05.040/2014 e Contrato N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/09/2014 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SANDERO PLACA OFY 5726 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/09/2014 | 264.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS ANTONIO VINICIUS DA SILVA BARROS, IVAN FRANÇA LOURENÇO, DONATO MESSIAS FÉLIX E JOSE LUANDERSON SANTOS ROCHA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 478,476, 477 E 489/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal pessoa com deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/09/2014 | 610.20 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR JUNTAMENTE COM MAIS DOIS CONSELHEIROS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE TOMAR POSSE NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/09/2014 | 103.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE OI VELOX À DISPOSIÇÃO DA REDE BÁSIC A NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/09/2014 | 13246.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/09/2014 | 13485.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/09/2014 | 2380.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AOS CRAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.035/2014 E CONTRATO N° 2.05.039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/09/2014 | 2290.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AOS CREAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.035/2014 E CONTRATO N° 2.05.039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/09/2014 | 2970.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AOS SCFV CONFORME DISPENSA N° 2.05.035/2014 E CONTRATO N° 2.05.039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/09/2014 | 330.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA N° 2.05.035/2014 E CONTRATO N° 2.05.039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/09/2014 | 66.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA A USUÁRIA KALINE MILLE SATURNINA NOGUEIRA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 492/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/09/2014 | 93.00 | 00001142851443 | Rosileide da Silva | Ajuda financeira para a compra de duas passagens rodoviárias, da cidade de Campina Grande/PB à cidade de Natal/RN, em 25/09/2014, para a favorecida acima e sua filha ainda criança, visto estarem em situação de rua, conforme parecer social emitido pela Diretoria de Proteção Social Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/09/2014 | 66.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA O USUÁRIO FABIO ROGERIO DE MEDEIROS TORRES FILHO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 500/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/09/2014 | 1065.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/09/2014 | 2500.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTILITARIOS E UTENSILIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO CRAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.041/2014 E CONTRATO N° 2.05.051/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/09/2014 | 1974.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AO SCFV CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.002/2014 E CONTRATO N° 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/09/2014 | 3037.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AOS CRAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.002./2014 E CONTRATO N° 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/09/2014 | 2958.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AOS CREAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.002./2014 E CONTRATO N° 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/09/2014 | 2006.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.002./2014 E CONTRATO N° 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000783 | 26/09/2014 | 15012.71 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL, programa vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/SEMAS). Conforme Pregão N° 2.05.001/2014 e o Contrato N° 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000796 | 26/09/2014 | 15012.71 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000820 | 26/09/2014 | 15012.71 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Csa da Esperança. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/09/2014 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01ONIBUS RODOVIÁRIO CATEGORIA TURISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/SEMAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PREGÃO N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/09/2014 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS ACESSUAS. Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/09/2014 | 13351.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/09/2014 | 25045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS CASA DA ESPERANÇA. Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/09/2014 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS CASA DE PASSAGEM.Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/09/2014 | 34720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/09/2014 | 5121.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASISTENCIA SOCIAL (CREAS). Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/09/2014 | 10290.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/09/2014 | 6500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP . Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/09/2014 | 115254.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Referente ao MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/09/2014 | 32000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de Subvenção Social ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL, conforme Lei Municipal Nº 5.729 de 22 de Setembro de 2014. (Concessão de Subvenção Social). Relativo ao período de MAIO a DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/10/2014 | 1000.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTILITARIOS E UTENSILIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANÇA I E II/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.041/2014 E CONTRATO N° 2.05.051/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/10/2014 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO 2014 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/10/2014 | 400.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/10/2014 | 2016.95 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTILITARIOS E UTENSILIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO SCFV/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.041/2014 E CONTRATO N° 2.05.051/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/10/2014 | 800.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTILITARIOS E UTENSILIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO ALBERGUE MUNICIPAL/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.041/2014 E CONTRATO N° 2.05.051/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/10/2014 | 1500.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTILITARIOS E UTENSILIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO CREAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.041/2014 E CONTRATO N° 2.05.051/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/10/2014 | 450.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GILSON MARINHO, 116, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ÂNGELA MARIA DOS SANTOS, RG: 2.336.654 - SSP/PB, CPF: 032.454.054-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 109 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/10/2014 | 6372.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002299941487 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | Referente à locação do imóvel situado na RUA CÍCERO ALEXANDRINO, 683 - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA APARECIDA, conforme Contrato Interno nº015/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de SETEMBRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente à locação do imóvel situado na RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV (Unidade LIBERDADE); conforme CONTRATO Nº2.05.064/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.044/2014 correspondente aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/10/2014 | 13679.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000893 | 01/10/2014 | 49991.12 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000894 | 01/10/2014 | 44998.26 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000895 | 01/10/2014 | 15999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/10/2014 | 14999.35 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/10/2014 | 2149.56 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000898 | 01/10/2014 | 49991.12 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVOÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030042013 | 0000902 | 01/10/2014 | 1370.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Serviços de fornecimento de cofee break para atender às necessidades da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMJAS). Conforme Ata de Registro de Preços N° 2.03.0003/2013 e o Contrato N° 2.05.059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000939 | 01/10/2014 | 49991.12 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/10/2014 | 810.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 103 B, PRESIDENTE MÉDICI, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CARLA SAMARA DE ANDRADE BORGES, RG: 3.964.376 - SSP/PB, CPF: 700.634.474-36, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 115 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/10/2014 | 840.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 107, PRESIDENTE MÉDICI, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LUCIANA ALVES DA COSTA, RG: 3.051.083 - SSP/PB, CPF: 055.302.694-19, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 144 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/10/2014 | 750.00 | 00008389594404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA FREI PASCOAL, 169 F, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO ANDRADE XAVIER, RG: 1.527.664 - 2. VIA - SSP/PB, CPF: 037.349.504-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 011 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/10/2014 | 600.00 | 00042579244468 | SUZANA TEREZA DE JESUS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VINTE DE ABRIL, 4 A, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SILVA, RG: 2.818.701 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 052.189.204-01, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 134 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/10/2014 | 810.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA EXPEDITO MEDEIROS RAMOS, 35, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARILENE FERREIRA DA SILVA, RG: 3.368.834 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 670.159.214-72, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 148 B/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/10/2014 | 540.00 | 00001920003495 | ALEKSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. JUVÊNCIO ARRUDA, 129, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA NIZETE ALMEIDA PEREIRA, RG: 2.799.775 - SSP/PB, CPF: 074.283.414-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 042 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/10/2014 | 600.00 | 00002118944438 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SÃO MALAQUIAS, 89, SERROTÃO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, RG: 1.448.297/SSDS-PB, CPF: 070.707.234-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial. Conforme contrato n. 124 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/10/2014 | 1050.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SILVA BARBOSA, 89, MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) FRANCISCO DE ASSIS RAMOS, RG: 1.984.203/SSP-PB, CPF: 068.725.004-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial. Conforme contrato n. 056 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/10/2014 | 390.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GILSON MARINHO SILVA, 116, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA, RG: 1.320.577 - SSP/PB, CPF: 675.656.974-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 057 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/10/2014 | 400.00 | 00033834520420 | CLÉIA SAMPAIO DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA FRANCINETE GOMES COSTA, 50, JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA SALETE DA SILVA BALBINO, RG: 3.554.944 - 2. via - SSDS-PB, CPF: 086.283.044-36, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 110 C/2014, referente ao período de JULHO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/10/2014 | 900.00 | 00018128513400 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA DAS PITOMBEIRAS, 19 A, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CLÁUDIA REJANE SOARES DE ANDRADE, RG: 3.882.548 - SSDF/PB, CPF: 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 157 B/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/10/2014 | 780.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA IDELFONSO SOUTO MAIOR, 138 A, ROSA CRUZ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO, RG: 4.040.262 - SSDS/PB, CPF: 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 083 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/10/2014 | 750.00 | 00089286626487 | GIVALDO LINO DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 605 F, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANA LÚCIA FERREIRA MENDONÇA, RG: 3.780.456 - SSDS/PB, CPF: 100.380.284-25, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 145 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/10/2014 | 750.00 | 00028499964400 | João Oliveira Gomes | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 365 A, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) HOSANA DIAS SANTOS SIMÃO, RG: 2.794.144 - SSP/PB, CPF: 045.249.254-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 146 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/10/2014 | 600.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA FÉ, 9, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DAS GRAÇAS DE MARIA, RG: 24.856.072 - SSDS/PB, CPF: 040.365.254-50, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 069 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/10/2014 | 690.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PROBO CÂMARA, 429, VL. 5, MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) RIVAILDA DA SILVA SANTOS, RG: 3.444.196 - SSP-PB, CPF: 103.660.264-88, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 099 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/10/2014 | 660.00 | 00002400709416 | José Carlos dos Santos Lima | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MARIA GONÇALVES MELO, 88, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) EMANUELA DOS SANTOS, RG: 3.232.366 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 701.137.654-28, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 152 B/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/10/2014 | 630.00 | 00096422254415 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ESTOCOLMO, 76, CUITÉS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA, RG: 2.746.618 - SSP/PB, CPF: 061.585.964-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 074 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/10/2014 | 750.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANA PAULA RAMOS DE MEDEIROS, 313 I, RAMADINHA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) NEIDE CORDEIRO DA SILVA, RG: 3.255.421 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 074.272.014-42, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 143 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/10/2014 | 750.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOEL SILVA SANTIAGO, S/N, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) JANAINA SALOMÉ VIEIRA, RG: 3.309.933 - SSP/PB, CPF: 073.173.144-12, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 154 B/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/10/2014 | 450.00 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOÃO VICENTE SANTOS, 45, MUTIRÃO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) FERNANDA PEREIRA SILVA, RG: 3.345.942 - SSP/PB, CPF: 075.955.564-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 025 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/10/2014 | 600.00 | 00080608388491 | LUCIENE DANTAS SILVA HERMINIO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANTÔNIO DE SOUZA BARBOSA, 45, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) TATIANE PEREIRA DA SILVA, RG: 27.046.866-3 - SECC/RJ, CPF: 014.523.084-89, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 127 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/10/2014 | 600.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 80, FUNDOS, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) BENJAMIN VENCESLAU GAMA, RG: 3.726.429 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 016.138.784-40, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 138 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/10/2014 | 600.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 80, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CÉLIA DE SOUSA ESTÊVAM, RG: 2201808/SSP-PB, CPF: 081.711.804-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 167/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/10/2014 | 750.00 | 00005475977461 | MARGARIDA JOAQUINA DA SILVA LIMA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 243, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) VALDELENE SANTINO PEREIRA, RG: 38.819.984-2 - SSP/PB, CPF: 982.025.614-34, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 041 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/10/2014 | 450.00 | 00003096794430 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VIÇOSA, 144, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES, RG: 755.071 - 2. VIA - SSP/PB, CPF: 288.558.504-82, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 141 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/10/2014 | 810.00 | 00096400749420 | MARINÊZ MARIA DE LIMA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, 36, DINAMÉRICA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) SUELÂNDIA FRANCISCA SOUZA, RG: 38.704.836-4 - SSP/SP, CPF: 054.159.044-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 012 D/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/10/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ AS CIDADES DE GUARABIRA (PB) E JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 05 E 22/09/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/10/2014 | 305.10 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (PB) - DOIS DIAS - E PATOS NOS DIAS 26, 29 E 27/09/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/10/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE E GUARABIRA (PB) NO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/10/2014 | 510.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA CATARINA, 722 A, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) IRACI PAIVA, RG: 2.927.356 - SSP/PB, CPF: 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 107 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/10/2014 | 450.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA CATARINA, 722 A, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MONALISA DA SILVA, RG: 3.832.079 - SSDS/PB, CPF: 109.855.524-41, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 116 C/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/10/2014 | 270.00 | 00002490399403 | Francisco Rolim da Silva | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MARIA DE BRITO LIRA, 163, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO, RG: 2.133.710 - SSP/RN, CPF: 043.395.294-60, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 165/2014, referente ao período de SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/10/2014 | 450.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JUVÊNCIO ARRUDA, 134, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA ROSEMARY ALMEIDA PEREIRA, RG: 3.318.956 - SSP/PB, CPF: 074.284.454-42, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 113 B/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/10/2014 | 750.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à TRAV. GONÇALVES DIAS, 3, MONTE CASTELO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA BETÂNIA FELIZ GUEDES, RG: 2.198.198 - 2.VIA - SSDS/PB, CPF: 007.939.854-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 161/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/10/2014 | 750.00 | 00001913742458 | NANCI COSTA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA YOYÔ CAVALCANTI, 541 F, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) DJANIRA ALVES VILARIM, RG: 38.704.836-4 - SSP/SP, CPF: 013.733.364-12, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 156/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/10/2014 | 750.00 | 00007610447447 | Romero Gomes Pereira | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA FRANCISCO AFONSO, 2, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANDREA DO NASCIMENTO CAVALCANTE, RG: 2.701.643/2ª via/SSDS-PB, CPF: 058.584.414-32, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 160/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/10/2014 | 900.00 | 00069414599487 | Rosineide Macena Brito | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à TRAV. ANACLETO ELOY, 36, JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) DOMÍCIO MARINHO DOS SANTOS, RG: 1.080.871 - SSDS/PB, CPF: 237.035.394-53, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 155/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/10/2014 | 300.00 | 00001152082400 | George Tavares Pinto | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JARDIM SURUBIM, 133, CARIDADE, BR 230, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CREUZA GOMES DA SILVA, RG: 3.252.835 - 2 Via - SSDS/PB, CPF: 078.445.204-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 163/2014, referente ao período de AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/10/2014 | 300.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PRUDENTE DE MORAIS, 416, VL 1, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) UBIRATAN NILTON DA SILVA, RG: 2.089.136 - 2. Via - SSP/PB, CPF: 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 166/2014, referente ao mês de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/10/2014 | 540.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JÚLIO GOMES DA SILVA, 276, CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO BATISTA, RG: 2.113.871 - SSP/PB, CPF: 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 072 D/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/10/2014 | 750.00 | 00006676348438 | Maria da Conceição Amaro dos Santos | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PROJETADA, S/N, LOTE 7, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LUCIANA ALVES PEQUENO, RG: 3.238.167 - 2. Via - SSDS/PB, CPF: 075.594.434-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 168/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/10/2014 | 800.00 | 00000019446497 | Rosinete Silva Morais | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GETÚLIO CAVALCANTE, 2.043, APT. 2, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ALBALÚCIA DE SOUSA SILVA, CTPS 7.982.153 - SÉRIE 40 - PB, CPF: 042.516.934-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 170/2014, referente ao período de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/10/2014 | 101.70 | 00091760518468 | GERALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DESTA SECRETARIA PARA FAZEREM EXAMES DE DNA NO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/10/2014 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BAYEUX (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO VIRAVIDA PARAÍBA - FORÇA JOVEM: BUSCANDO E TRANSFORMANDO NO DIA 17/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/10/2014 | 1991.01 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE OI MOVÉIS Á DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/10/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JUOÃO PESSOA (PB) NO DIA 14/10/2014 NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFICIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/10/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ VARIAS CIDADES DA PARAIBA NOS DIAS 04 E 05/10/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/10/2014 | 139.70 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOCASSE ATÉ A CIDADE DE BAYEUX (PB) NO INTUITO DE BUSCAR ADOLESCENTERESIDENTE EM CAMPINA GRANDE (PB) QUE FOI APREENDIDA PRATICANDO FURTO NA CIDADE DE IGATU (BA) (INCLUSIVE COM COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE E REFEIÇÃO) NO DIA 02/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/10/2014 | 101.70 | 00004639174489 | WELLINGTON SOUSA COSTA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR ATÉ A CIDADE DE BAYEUX (PB) NO INTUITO DE BUSCAR ADOLESCENTR ESIDENTE EM CAMPINA GRANDE (PB) QUE FOI APREENDIDA PRATICANDO FURTO NA CIDADE DE IGATU (BA) NO DIA 02/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/10/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE SANTA RITA (PB) NO DIA 06/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/10/2014 | 780.00 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANTÔNIO ARRUDA, 18 B, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ROSELY ARAÚJO, RG: 3.863.016 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 017.571.124-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 153 B/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/10/2014 | 600.00 | 00091769574468 | Maria de Fátima de Sousa | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado no SÍTIO JARDIM SURUBIM, S/N, CARIDADE, BR 230, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) BERNADETE SILVA, RG: 728.788 - 2. via - SSDS/PB, CPF: 424.543.104-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 162/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/10/2014 | 101.70 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE SANTA RITA (PB) NO INTUITO DE CONDUZI-LA PARA EMBARQUE EM AEROPORTO NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/10/2014 | 264.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS BRUNO KELVIN GOMES PROCÓPIO, ERIKA KARINE MELO DE LUCENA, EDNA MELO DE LUCENA E RAMESSON DA SILVA ROQUE EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 517, 518 E 522/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/10/2014 | 101.70 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE OFICINA: SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIO NO DIA 09/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000899 | 10/10/2014 | 17998.81 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000900 | 10/10/2014 | 44998.26 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/10/2014 | 108224.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS e CENTRO POP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/10/2014 | 132.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS MAILTON COSTA HERCULANO JUNIOR E EDUARDO PEREIRA BARROS EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 537 E 546/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/10/2014 | 710.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS EM ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/10/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ VARIAS CIDADES DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 12/10/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/10/2014 | 677.00 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SANAR DESPESAS COM VIAGEM DE IDA EM 17/10/2014 E VOLTA EM 19/10/2014 A CONCEIÇÃO (PB) NO INTUITO DE RESOLVER PROBLEMAS DE CUNHO PESSOAL CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA DIRETORIA DE PROTEÇÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0000766 | 16/10/2014 | 20565.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS EM ATENDIMENTO AO SCFV/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0000768 | 16/10/2014 | 32395.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0000769 | 16/10/2014 | 92174.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0000770 | 16/10/2014 | 84230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal pessoa com deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/10/2014 | 540.00 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR JUNTAMENTE COM MAIS UMA CONSELHEIRA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/10/2014 | 101.70 | 00039652360406 | JOSE FERNANDO MENESES DE QUEIROZ | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO COM O SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/10/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO COM O SECRETÁRIO ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (PB) E PATOS NOS DIAS 18 E 19/10/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/10/2014 | 2815.56 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Prestação de serviços de encadernação e copias xerográficas, atendendo às necessidades dessa secretaria. Conforme Dispensa N° 2.05.040/2014 e Contrato N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/10/2014 | 499.36 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Prestação de serviços de encadernação e copias xerográficas, atendendo às necessidades dessa secretaria. Conforme Dispensa N° 2.05.040/2014 e Contrato N° 2.05.050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/10/2014 | 260.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E DESLOCAMNETO DE CAMINHÕES SUGADORES EM ATENDIMENTO AO SCFV/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/10/2014 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANÇA I/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/10/2014 | 100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO SUGADOR EM ATENDIMENTO AO SCFV/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/10/2014 | 305.10 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ AS CIDADES DE PICUI, PATOS E JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 16, 20 E 21/09/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/10/2014 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE SOBRE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DA PARAIBA NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/10/2014 | 72.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/10/2014 | 198.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS IAGO HUDSON MOREIRA MARTINS, YURU MATIAS HONORIO E FRANCIELE DA SILVA RODRIGUES EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORMEMEMORANDOS N° 566,579 E 580/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/10/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 23/10/2014 NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO CONSELHO DE DEFICIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/10/2014 | 13246.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SEMAS. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/10/2014 | 115254.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE SEMAS. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/10/2014 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/10/2014 | 34720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/10/2014 | 13351.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/10/2014 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/10/2014 | 25045.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DA ESPERANÇA II E II. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/10/2014 | 10290.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/10/2014 | 37129.32 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS. Referente ao MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/10/2014 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES INDICATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES E DE SAIDAS E SAIDAS DE EMERGENCIA EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANÇA I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/10/2014 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES INDICATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES E DE SAIDAS E SAIDAS DE EMERGENCIA EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/10/2014 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANÇA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/10/2014 | 115.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/10/2014 | 101.70 | 00000966563441 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE REALIZAREM ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NO DIA 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/10/2014 | 305.10 | 00091760518468 | GERALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 E 13/09 E 05/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/10/2014 | 691.26 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MARCA SPIN, PLACAS KFF 9355, QFF 9365 E QFF9335) EM SITUAÇÃO DE REVISÃO (PERÍODO DE GARANTIA EM VITGOR) À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000917 | 31/10/2014 | 23540.92 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Aquisição de generos alimenticios para atender às necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000918 | 31/10/2014 | 20802.14 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000919 | 31/10/2014 | 17656.33 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/11/2014 | 900.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA EZEQUIEL TRAJANO, 282, FUNDOS, JURACY PALHANO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ADEILMA SILVA FERREIRA, RG: 2.501.587 - SSP/PB, CPF: 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 164/2014, referente ao período de JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/11/2014 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DA ESPERANÇA I E II NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/11/2014 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DAS CASAS DA FAMILIA/CRAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/11/2014 | 525.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CRAS CATOLÉ NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/11/2014 | 2815.56 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Prestação de serviços de encardenação e copias xerográficas, atendendo às necessidades dessa secretaria. conforme Dispensa Nº 2.05.040/2014 e Contrato Nº 2.05.050/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/11/2014 | 4873.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS PROMOVIDOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA/SEMAS NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/11/2014 | 13487.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/11/2014 | 800.00 | 00002071182480 | DENILSON CHAGAS DA SILVA | Referente à locação do imóvel situado na RUA VEREADOR MANOEL FIGUEIREDO, 80 A - BODOCONGO, CAMPINA GRAMDE/PB; destinado ao funcionamento da ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PELA VIDA, conforme Contrato Interno nº017/2014/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/11/2014 | 600.00 | 00003418045413 | MARIA JOSÉ ALMEIDA NEVES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VILA CAVALCANTE, 62, MONTE CASTELO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, RG: 2.052.246 - SSP/PB, CPF: 000.184.744-97, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 112 B/2014, referente ao período de ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/11/2014 | 1050.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA IDELFONSO AIRES, 532, BELA VISTA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LÚCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO, RG: 3.172.742 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 064.651.724-45, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 176/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/11/2014 | 390.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA GILSON MARINHO SILVA, 116, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA, RG: 1.320.577 - SSP/PB, CPF: 675.656.974-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 057 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/11/2014 | 780.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA IDELFONSO SOUTO MAIOR, 138 A, ROSA CRUZ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO, RG: 4.040.262 - SSDS/PB, CPF: 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 083 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/11/2014 | 750.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JÚLIO GOMES DA SILVA, 276, CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO BATISTA, RG: 2.113.871 - SSP/PB, CPF: 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 072 E/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/11/2014 | 750.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à TRAV. GONÇALVES DIAS, 3, MONTE CASTELO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA BETÂNIA FELIZ GUEDES, RG: 2.198.198 - 2.VIA - SSDS/PB, CPF: 007.939.854-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 161 B/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/11/2014 | 780.00 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA ANTÔNIO ARRUDA, 18 B, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ROSELY ARAÚJO, RG: 3.863.016 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 017.571.124-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 153 C/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/11/2014 | 840.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 103, VELAME, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CLÁUDIA REJANE SOARES DE ANDRADE, RG: 3.882.548 - SSDS/PB, CPF: 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 169/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/11/2014 | 250.00 | 00004639274432 | Adriana Gouveia Cabral Costa | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MANOEL G. DE MELO, 77, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) REGINA VIRGÍNIA DA SILVA, RG: 751.825 - 2. via - SSDS/PB, CPF: 298.361.154-04, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 171/2014, referente ao período de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/11/2014 | 540.00 | 00001920003495 | ALEKSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. JUVÊNCIO ARRUDA, 129, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA NIZETE ALMEIDA PEREIRA, RG: 2.799.775 - SSP/PB, CPF: 074.283.414-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 42 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/11/2014 | 810.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA EXPEDITO MEDEIROS RAMOS, 35, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARILENE FERREIRA DA SILVA, RG: 3.368.834 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 670.159.214-72, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 148 C/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/11/2014 | 600.00 | 00002118944438 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SÃO MALAQUIAS, 89, SERROTÃO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, RG: 1.448.297 - SSDS/PB, CPF: 070.707.234-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 124 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/11/2014 | 1050.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SILVA BARBOSA, 89, MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) FRANCISCO DE ASSIS RAMOS, RG: 1.984.203 - 2. VIA - SSP/PB, CPF: 068.725.004-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 56 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/11/2014 | 510.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA CATARINA, 722 A, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) IRACI PAIVA, RG: 2.927.356 - SSP/PB, CPF: 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 107 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/11/2014 | 450.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA CATARINA, 722 A, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MONALISA DA SILVA, RG: 3.832.079 - SSDS/PB, CPF: 109.855.524-41, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 116 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/11/2014 | 900.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PRUDENTE DE MORAIS, 416, VL 1, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) UBIRATAN NILTON DA SILVA, RG: 2.089.136 - 2. VIA - SSP/PB, CPF: 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 166 B/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/11/2014 | 750.00 | 00089286626487 | GIVALDO LINO DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA, 605 F, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANA LÚCIA FERREIRA MENDONÇA, RG: 3.780.456 - SSDS/PB, CPF: 100.380.284-25, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 145 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/11/2014 | 750.00 | 00002025678428 | JAILDA DA SILVA RAFAEL | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à TRAV. AUGUSTO BORBOREMA, 668, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) GILDETE CÍCERA DA COSTA, RG: 1.797.472 - 2 VIA - SSDS/PB, CPF: 424.300.114-68, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 158 B/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/11/2014 | 750.00 | 00028499964400 | João Oliveira Gomes | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 365 A, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) HOSANA DIAS SANTOS SIMÃO, RG: 2.794.144 - SSP/PB, CPF: 045.249.254-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 146 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/11/2014 | 600.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SANTA FÉ, 9, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DAS GRAÇAS DE MARIA, RG: 24.856.072 - SSDS/PB, CPF: 040.365.254-50, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 069 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/11/2014 | 690.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA PROBO CÂMARA, 429, VL. 5, MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) RIVAILDA DA SILVA SANTOS, RG: 3.444.196 - SSP-PB, CPF: 103.660.264-88, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 099 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/11/2014 | 750.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOEL SILVA SANTIAGO, S/N, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) JANAINA SALOMÉ VIEIRA, RG: 3.309.933 - SSP/PB, CPF: 073.173.144-12, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 154 C/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/11/2014 | 600.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. JUVÊNCIO ARRUDA, 80, FUNDOS, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) BENJAMIN VENCESLAU GAMAS, RG: 3.726.429 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 016.158.784-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 138 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/11/2014 | 600.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. JUVÊNCIO ARRUDA, 80, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CÉLIA DE SOUSA ESTÊVAM, RG: 2.201.808 - SSP/PB, CPF: 081.711.804-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial. Conforme contrato n. 167 B/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/11/2014 | 450.00 | 00003382018403 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. JUVÊNCIO ARRUDA, 134, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA ROSEMARY ALMEIDA PEREIRA, RG: 3.318.956 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 074.284.454-42, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 113 C/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/11/2014 | 750.00 | 00005475977461 | MARGARIDA JOAQUINA DA SILVA LIMA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à AV. JUVÊNCIO ARRUDA, 243, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) VALDELENE SANTINO PEREIRA, RG: 38.819.984-2 - SSP/SP, CPF: 982.025.614-34, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 41 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/11/2014 | 900.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA EZEQUIEL TRAJANO, 282, FUNDOS, JURACY PALHANO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ADEILMA SILVA FERREIRA, RG: 2.501.587 - SSP/PB, CPF: 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 164 B/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/11/2014 | 810.00 | 00096400749420 | MARINÊZ MARIA DE LIMA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, 36, DINAMÉRICA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) SUELÂNDIA FRANCISCA SOUZA, RG: 38.704.836-4 - SSP/SP, CPF: 054.159.044-84, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 012 E/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/11/2014 | 810.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 103 B, PRESIDENTE MÉDICI, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) CARLA SAMARA DE ANDRADE BORGES, RG: 3.964.376 - SSDS/PB, CPF: 700.634.474-36, por se encontrarem situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 115 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/11/2014 | 840.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA SEVERINO PEREIRA RODRIGUES, 107, JARDIM BORBOREMA, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) LUCIANA ALVES DA COSTA, RG: 3.051.083 - SSP/PB, CPF: 055.302.694-19, por se encontrar em situaçãode vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 144 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/11/2014 | 750.00 | 00007610447447 | Romero Gomes Pereira | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA FRANCISCO AFONSO, 2 B, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) ANDREA DO NASCIMENTO CAVALCANTE, RG: 2.701.643 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 058.584.414-32, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 160 B/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/11/2014 | 750.00 | 00001331937485 | Sandra do Nascimento | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à Rua Mte. Inácio, 3 A, Jardim Paulistano, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) DANIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, RG: , CPF: 104.395.404-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 159 B/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/11/2014 | 750.00 | 00008389594404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA FREI PASCOAL, 169 F, MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) MARIA DO SOCORRO ANDRADE XAVIER, RG: 1.527.664 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 037.349.504-81, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 11 D/2014, referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/11/2014 | 2896.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias do Conselheiro Tutelar EDUARDO SALES FRAZÃO, conforme Ofício 112/2014 - CMDDCA/CG, durante o mêsde NOVEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/11/2014 | 225.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Aquisição de gás GLP 13 KG e 45kg para atender às necessidades da CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/11/2014 | 315.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Aquisição de gás GLP 13 KG e 45 kg para atender às necessidades do ALBERGUE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/11/2014 | 2920.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Aquisição de gás GLP 13 KG e 45 kg para atender às necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/11/2014 | 2385.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Aquisição de gás GLP 13 KG e 45 kg para atender às necessidades do CENTRO DE REFERNCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/11/2014 | 1350.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Aquisição de gás GLP 13 KG e 45 kg para atender às necessidades do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal defesa direitos criança e adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/11/2014 | 700.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DO MOVIMENTO PRO - CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/11/2014 | 675.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Aquisição de gás GLP 13 KG e 45 KG para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/11/2014 | 750.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Amazonas, 65, Liberdade - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I) conforme Contrato Interno nº016/2014/SEMAS/PMCG, correspondente ao período de 15 a 31 de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000973 | 03/11/2014 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios para atender as atividades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. Conforme Pregão 2.05.0001/2014 e Contrato 2.05.023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/11/2014 | 230.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MARCA SPIN, PLACA QFF 9345) EM SITUAÇÃO DE REVISÃO (PERÍODO DE GARANTIA EM VITGOR) À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/11/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO COM O SECRETÁRIO ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (PB) E GUARABIRA (PB) NOS DIAS 21 E 25/10/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/11/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 27/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/11/2014 | 3000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Amazonas, 65 - Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I), conforme Contrato nº2.05.070/2014 e Dispensa de Licitação nº2.05.046/2014, correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CRAS (Unidade Pedregal), conforme Contrato nº2.05.067/2014 e Dispensa de Licitação nº2.05.045/2014, correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 050172014 | 0001028 | 04/11/2014 | 11580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL COMO TAMBÉM SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ACESSUAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.017/2014 E CONTRATO N° 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/11/2014 | 1408.87 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE OI MOVÉIS Á DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000933 | 12/11/2014 | 3290.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000934 | 12/11/2014 | 10100.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/11/2014 | 3699.97 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/11/2014 | 1052.72 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000980 | 12/11/2014 | 3799.30 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000981 | 12/11/2014 | 5.37 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000982 | 12/11/2014 | 23540.92 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000983 | 12/11/2014 | 20802.14 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000984 | 12/11/2014 | 4995.59 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/11/2014 | 305.10 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 04/10/20104 E NOS DIAS 07 E 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/11/2014 | 542.40 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE RECIFE (PE) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 03 E 06/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/11/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO COM O SECRETÁRIO ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (PB) E GUARABIRA (PB) NOS DIAS 08 E 09/11/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/11/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADE A PEDIDO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA NA CIDADDE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 05/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/11/2014 | 30.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE GLICERINA, PARA O USO EM OFICINA MINISTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/11/2014 | 84.81 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ALCOOL, VASELINA E CORANTE) PARA USO EM OFICINA MINISTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/11/2014 | 135.60 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA(PB) NO DIA 28/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/11/2014 | 135.60 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE UMA FAMILIA ATENDIDA PELA REDE ESPECIALIZADA, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA(PB), NO DIA 04/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/11/2014 | 135.60 | 00039652360406 | JOSE FERNANDO MENESES DE QUEIROZ | REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0000945 | 16/11/2014 | 34355.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS EM ATENDIMENTO AO SCFV/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/11/2014 | 138.52 | 00003264179407 | FELIX ALVES DE MOURA | Ajuda financeira para a compra de passagens rodoviárias, ida e volta, da cidade de Campina Grande/PB à cidade de Arapiraca/AL, a fim do favorecido acima resgatar sua filha que corre risco de vida, conforme parecer social emitido pela Diretoria de Proteção Social Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/11/2014 | 27.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 981/2011 DO JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/11/2014 | 237.30 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO COM O SECRETÁRIO ATÉ AS CIDADES DE RECIFE (PE) E JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 15 E 17/11/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/11/2014 | 528.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS MILENA LIMA ALVES DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES DA SILVA, PRISCYLA RAYANE SILVA FERNANDES, CARLA EDUARDA SILVA FERNANDES, RAFAELA EDUARDA DA SILVA VIEIRA, RAFAEL ALMEIDA GOMES DEMELO, KALINE MILLE SATURNINA NOGUEIRA E FABIO ROGERIO DE MEDEIROS TORRES FILHO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS CREAS II E CASAS DA ESPERANÇA I E II CONFORME MEMORANDOS ENVIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0000943 | 25/11/2014 | 70060.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0000944 | 25/11/2014 | 33950.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 050112014 | 0000946 | 27/11/2014 | 38150.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO POP CONFORME PREGÃO N° 2.05.011/2014 E CONTRATO N° 2.05.058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/11/2014 | 13246.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenhoreferente aO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS). REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/11/2014 | 12690.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/11/2014 | 121554.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/11/2014 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/11/2014 | 14551.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/11/2014 | 24245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DA ESPERANÇA I e II. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/11/2014 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DA CASA DE PASSAGEM. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/11/2014 | 34720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DO CRAS. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/11/2014 | 37929.32 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO Centro de Referência Especializada de Assistencia Social (CREAS). Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/11/2014 | 114743.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/12/2014 | 3200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ACESSUAS. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Manutenção centro convivência / dia para idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/12/2014 | 14551.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/12/2014 | 24245.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DA ESPERAÇA. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/12/2014 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/12/2014 | 34720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/12/2014 | 37929.32 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSITENCIA SOCIAL(CREAS). Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/12/2014 | 13490.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/12/2014 | 13246.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/12/2014 | 120354.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/12/2014 | 280.00 | 00088017036787 | Luzinete Barbosa da Silva | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA JOAQUIM AMORIM JÚNIOR, 802 - MALVINAS, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) NEIDE CORDEIRO DA SILVA, RG: 3.255.421 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 074.272.014-42, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Conforme contrato n. 175/2014, referente ao período de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/12/2014 | 18000.00 | 00171424000119 | SECOP - SISTEMA COMPUTADORIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME ADITIVO N° 01 A INEXIGILIDADE N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal defesa direitos criança e adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/12/2014 | 18000.00 | 00171424000119 | SECOP - SISTEMA COMPUTADORIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME ADITIVO N° 01 A INEXIGILIDADE N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/12/2014 | 509.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/12/2014 | 8000.00 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODRIGUES ALVES, 1207, PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA SECRETARIA/SEMASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DISPENSA N° 2.05.047/2014 E CONTRATO N° 2.05.073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Referente à locação do imóvel situado na RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento do CREAS (Unidade I) conforme ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº2.05.008/2014 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.05.010/2014, correspondente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/12/2014 | 200.00 | 00000906542421 | Elaine Cristina de Lima Santos | Referente à ALUGUEL SOCIAL de imóvel localizado à RUA MARIA APARECIDA CARNEIRO, 106, PEDREGAL, CAMPINA GRANDE/PB, destinado à família do(a) Sr.(a) JOSÉ AIRTON DE LIMA, RG: 1.410.834 - 2. VIA - SSDS/PB, CPF: 697.187.504-44, por se encontrar em situação devulnerabilidade social. Conforme contrato n. 172/2014, referente ao período de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/12/2014 | 13876.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE CONTA CUSTOMIZADA QUE AGRUPA AS LINHAS DE TELEFONE FIXO À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/12/2014 | 965.33 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente ao TERÇO DE FÉRIAS realtivas ao período aquisitivo 2014, gozadas em DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/12/2014 | 2896.00 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar GISLANE DE MELO FERREIRA, conforme Ofício 328 /2014 - CTS/CG, durante o mês de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/12/2014 | 2896.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012.Correspondente ao período de férias da Conselheira Tutelar TÂMARA DAMARES COSTA FALCÃO, conforme Ofício 354/14 CTRO/CG,durante o mês de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/12/2014 | 482.67 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portariA N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/12/2014 | 241.33 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | Prestação de serviços como Conselheira Tutelar SUPLENTE do Conselho Tutelar LESTE. Conforme portariA N° 1006/Julho/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/12/2014 | 2413.33 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/12/2014 | 482.67 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1007/JULHO/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/12/2014 | 965.33 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente a prestação de serviços como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar SUL, conforme portaria nº 1005/Julho/2012. Correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/12/2014 | 66441.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa BRASIL SEM MISÉRIA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de DEZEMBRO de 2014. (Empenho Complementar) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal pessoa com deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/12/2014 | 237.30 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 27 E 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/12/2014 | 237.30 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 27 E 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/12/2014 | 203.40 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO RELATIVO AO PÚBLICO PERTINENTE AO CMDDPCD NOS DIAS 29 E 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/12/2014 | 203.40 | 00005132849407 | ALEX SANDRO SILVA BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA REALIZAR VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 26 E 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/12/2014 | 101.70 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO COM O SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/12/2014 | 101.70 | 00000966563441 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/12/2014 | 101.70 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 26/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/12/2014 | 406.80 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIROS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PERTINENTES AO CMDDCA NOS DIAS 24, 25, 27 E 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/12/2014 | 203.40 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADE A PEDIDO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS(PB) NO DIA 27/11/2014 E CONDUZIR CONSELHEIRO DO CONSELHO DE DEFICIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/12/2014 | 1850.00 | 00002165294410 | LUCIENE GOMES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EXPOCRAS EM ATENDIMENTO AOS CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/12/2014 | 1000.00 | 06083245000106 | JOSE CLIVANDY DA SILVA | REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AOS CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0000977 | 03/12/2014 | 3290.15 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/12/2014 | 101.70 | 00020414579453 | REINALDO RODRIGUES CABRAL | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADE A PEDIDO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA NA CIDADE DE GUARABIRA (PB) NO DIA 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/12/2014 | 1550.05 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE OI MOVÉIS Á DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/12/2014 | 528.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO, CARGA E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA OS USUÁRIOS EDNA MELO DE LUCENA, JOAO VITOR GOMES DA SILVA, BRUNO KELVIN GOMES PROCOPIO, JOSE LUANDERSON SANTOS ROCHA, MAILTON COSTA HERCULANO JUNIOR, RAMESSON DA SILVA ROQUE, JOAN DA SILVAE ERIKA KARINE MELO DE LUCENA EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 626, 661, 710 A 715/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/12/2014 | 2670.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONFORME PREGÃO N° 2.05.011/2014 E CONTRATO N° 2.05.057/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/12/2014 | 3579.34 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃOINTEGRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/12/2014 | 3487.28 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00043726496491 | JANNEIDE INOCENCIO TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO EM ATENDIMENTO AO CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00004997927422 | CYRO FERREIRA BENICIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM ATENDIMENTO AO CRAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/12/2014 | 264.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA QUATRO USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 716/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/12/2014 | 203.40 | 00004152627476 | SEVERINO ACIOLE JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRA DO CMDDCA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENTES DESTE CONSELHO NO DIA 03/12/2014 COMO TAMBÉM DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRA DO CMDDPCD ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENTES A ESTE ÚLTIMO CONSELHO NO DIA 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/12/2014 | 228.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENE A DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACESSUAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/12/2014 | 66.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA O USUÁRIO RAFAEL ALMEIDA GOMES DE MELO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 747/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/12/2014 | 460.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DO EXPOCRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/12/2014 | 203.40 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES AO COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO REALIZE ATIVIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 08 E 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/12/2014 | 200.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS/SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/12/2014 | 220.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/12/2014 | 203.40 | 00079712347400 | GLEDESTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO REALIZASSE DESLOCAMENTO COM O CONSELHO DE DIREITO ATÉ A CIDADE DE BAYEUX (PB) NO DIA 19/12/2014 E COM O SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 20/12/2014, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001057 | 22/12/2014 | 4082.12 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001058 | 22/12/2014 | 20576.27 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO (S.C.F.V). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001083 | 22/12/2014 | 14999.08 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANÇAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001090 | 22/12/2014 | 34302.60 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001088 | 23/12/2014 | 56218.48 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001089 | 23/12/2014 | 45697.27 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/12/2014 | 4714.47 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades da REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001085 | 23/12/2014 | 56218.48 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001086 | 23/12/2014 | 56218.48 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001044 | 23/12/2014 | 871.73 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001045 | 23/12/2014 | 2227.05 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades da CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001046 | 23/12/2014 | 894.83 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001047 | 23/12/2014 | 4714.47 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001054 | 23/12/2014 | 18851.06 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001055 | 23/12/2014 | 3579.34 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050012014 | 0001056 | 23/12/2014 | 3487.28 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios, para atender as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/12/2014 | 66.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E CARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA O USUÁRIO JOSE MACHADO BANDEIRA FILHO EM SITUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/12/2014 | 699.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM CENTRAL TELEFONICA, APARELHO DE FAX, REDE TELEFONICA, TUBULAÇÃO E TOMADAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFONICA, RAMAIS E LINHAS DO SCFV/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.048/2014 E CONTRATO N° 2.05.074/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/12/2014 | 3495.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM CENTRAL TELEFONICA, APARELHO DE FAX, REDE TELEFONICA, TUBULAÇÃO E TOMADAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFONICA, RAMAIS E LINHAS DOS CRAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.048/2014 E CONTRATO N° 2.05.074/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/12/2014 | 1048.50 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM CENTRAL TELEFONICA, APARELHO DE FAX, REDE TELEFONICA, TUBULAÇÃO E TOMADAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFONICA, RAMAIS E LINHAS DO CREAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.048/2014 E CONTRATO N° 2.05.074/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/12/2014 | 349.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM CENTRAL TELEFONICA, APARELHO DE FAX, REDE TELEFONICA, TUBULAÇÃO E TOMADAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFONICA, RAMAIS E LINHAS DO ACESSUAS/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.048/2014 E CONTRATO N° 2.05.074/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/12/2014 | 2400.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES DE MEDEIROS - ME | REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM CENTRAL TELEFONICA, APARELHO DE FAX, REDE TELEFONICA, TUBULAÇÃO E TOMADAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFONICA, RAMAIS E LINHAS DA SECRETARIA/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 2.05.048/2014 E CONTRATO N° 2.05.074/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/12/2014 | 2990.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO ACESSUAS/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.003/2014 E CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 050152014 | 0001082 | 29/12/2014 | 17400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E PERIFERICOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS/SEMAS CONFORME PREGÃO N° 2.05.004/2014 E CONTRATO N° 2.05.062/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/12/2014 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO POP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/12/2014 | 598.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.071/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/12/2014 | 1794.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO ALBERGUE/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.071/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/12/2014 | 1196.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANÇA/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/12/2014 | 4186.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO CRAS/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS centros referência especializado assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/12/2014 | 2392.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO CREAS/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/12/2014 | 3588.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES EM ATENDIMENTO AO SCFV/SEMAS CONFORME ADESÃO A ATA N° 2.05.003/2014 E CONTRATO N° 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/12/2014 | 41.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.130-3 PMCG/FMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/12/2014 | 211.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente a aquisição de água mineral atendendo as necessidades do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/12/2014 | 576.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente a aquisição de água mineral atendendo as necessidades do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/12/2014 | 240.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente a aquisição de água mineral atendendo as necessidades do CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/12/2014 | 90.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor referente a aquisição de água mineral atendendo as necessidades do ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 1071
Última atualização: 11/06/2024