| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000006 | 02/01/2014 | 183428.58 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude desta cidade. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao de uma Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000008 | 02/01/2014 | 97999.95 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para execucao dos servicos de construcao da academia de Saude, neste municipio. | 10032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 300.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 1437.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 750.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 1350.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude atraves de automovel de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 375.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 5870.32 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 678.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2014 | 2247.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para apoio as equipes dos progamas de Saude referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000104 | 17/01/2014 | 901.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2014 | 2200.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico nas cidades de C. Grande e Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2014 | 650.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude atraves de moto de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2014 | 2700.00 | 00012681229472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude atreves de automovel de sua propriedade durante os meses de novembro e dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2014 | 580.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2014 | 1600.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2014 | 2780.00 | 00006099881409 | JOSE ROBERTO VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com onze viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de Surubim -PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2014 | 1200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de C. Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos (contraste) realizados no Sr. Rosemar Jose Pereira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 678.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Secretaria de Saude no mes de novembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico nas cidade de Queimadas e C. Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 678.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 678.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 690.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2014 | 320.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da edilidade conduzindo pessoas doentes para atedimento medico na cidade de Queimadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2014 | 1250.00 | 15036960000189 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de 05 ar condicionados da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2014 | 570.00 | 00004128480401 | LUCIMARIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude como motorista referente a 19 dias de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2014 | 689.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um aparelho celular e acessorios para a sec. de Saude (programa Mais Medicos) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2014 | 425.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de panfletos de divulgacao do programa Mais Medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2014 | 600.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo a Sec. de Saude em servico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2014 | 24462.66 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2014 | 5044.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2014 | 6697.05 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2014 | 2556.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2014 | 7753.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2014 | 7754.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2014 | 7189.93 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2014 | 11507.02 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000295 | 03/02/2014 | 1440.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ttransporte dos agentes de endemias em servico desta cidade para o interior do municipio durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000296 | 03/02/2014 | 1350.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Sec. de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico-hospitalar devendo ficar a disposicao de domingoa gomingo das 7;00 as 18:00 horas com descanso de dois dias predetermidados por escala, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 600.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2014 | 1350.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude atraves de automovel de sua propriedade durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000314 | 03/02/2014 | 1350.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude atraves de automovel de sua propriedade durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000316 | 03/02/2014 | 2850.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude atraves de automovel de sua propriedade durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000317 | 03/02/2014 | 1350.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000319 | 03/02/2014 | 2800.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000327 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000329 | 03/02/2014 | 1330.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000332 | 03/02/2014 | 1415.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000335 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000338 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 330.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000344 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2014 | 2128.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2014 | 360.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Recife a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 1437.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2014 | 2145.00 | 97542585000103 | JASSON RENAN PEREIRA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva, corretiva e istalacao de tres consultorios odontologicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2014 | 1180.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito viagens a servicos da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2014 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000412 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro na construcao de rampas de acesso, instalacao de corremao e montagem de armarios nos postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2014 | 650.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Sec. de Saude durante o periodo de 02/01 a 13/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2014 | 660.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoa doentres para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2014 | 1300.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2014 | 1317.50 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2014 | 1120.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzndo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2014 | 1900.00 | 00012681229472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2014 | 193.12 | 00010392804476 | MAURA OLIVEIRA NUNES DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da undade de saude do PSF III no sitio Boi Seco referente a 6 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000484 | 14/02/2014 | 4730.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000485 | 14/02/2014 | 6763.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para C. Grande e Queimadas conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de feveriero/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2014 | 18062.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2014 | 240.00 | 00092052207449 | MARIA JACINTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude como aux. de servicos referente a 8 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2014 | 480.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2014 | 11960.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de FEVEREIRO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 6948.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2014 | 7626.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2014 | 8485.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2014 | 2396.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2014 | 24231.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2014 | 5697.05 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2014 | 5115.33 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000609 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiclulo de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000610 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000611 | 28/02/2014 | 1330.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 300.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000633 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000636 | 28/02/2014 | 2850.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000637 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000638 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000639 | 28/02/2014 | 2800.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000640 | 28/02/2014 | 1415.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14, no transporte de medicis e enfermeiros de Surubim para esta cidade e vice-versa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000641 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2014 | 510.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000670 | 07/03/2014 | 15600.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade e vice-versa no turno da manha em veiculo de sua propriedade durante o periodo de marco a dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000673 | 07/03/2014 | 15000.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 na comunidade de Manicoba, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000674 | 07/03/2014 | 15000.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000676 | 07/03/2014 | 15000.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000677 | 07/03/2014 | 17000.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000678 | 07/03/2014 | 13500.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 na comunidade de Samambaia com descanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000681 | 07/03/2014 | 15000.00 | 00005500034448 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao na comunidadede Brejo de Dentro, de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000686 | 07/03/2014 | 30800.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico nos hospitais das cidade de Campina Grande, Joao Pessoa, Recife e Caruaru, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000688 | 07/03/2014 | 17000.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira na comunidade de Samambaia das 7:00 as 18:00 durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000690 | 07/03/2014 | 60000.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000691 | 07/03/2014 | 31300.00 | 00004157473418 | PATRICIA SANTOS DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000692 | 07/03/2014 | 20000.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000693 | 07/03/2014 | 15000.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2014 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2014 | 1437.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000732 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000734 | 10/03/2014 | 741.60 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000752 | 12/03/2014 | 1440.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2014 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2014 | 3772.71 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMAC.DO EST. PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da farmacia basica para os postos de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2014 | 2700.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUT. METALICA E COM. VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao, montagem e instalacao de 03 totens dupla face nas UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2014 | 320.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2014 | 2170.00 | 00006099881409 | JOSE ROBERTO VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens para Campina Grande e Surubim a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2014 | 1520.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico nas cidade de Campina Grande e Surubim. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2014 | 650.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2014 | 2108.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2014 | 490.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2014 | 470.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao realizados nos veiculos de placas OFG6710 e NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000829 | 14/03/2014 | 4502.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000830 | 14/03/2014 | 4600.59 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000848 | 17/03/2014 | 4681.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000849 | 17/03/2014 | 5291.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2014 | 1870.00 | 00012681229472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2014 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2014 | 320.00 | 00010392804476 | MAURA OLIVEIRA NUNES DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na limpeza do posto de atendimento do PSF no sitio boi Seco, referenta a 13 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2014 | 1700.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2014 | 490.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para Alcantil e Recife conduzindo a Secretaria de Saude a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2014 | 17952.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2014 | 5000.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno na comunidade de Pororoca medindo 150 mý para ampliacao da UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2014 | 7500.00 | 00007702765470 | RAFAELLA PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos de engenharia para construcao de duas UBS nas comunidades de Massape e Manicoba neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000941 | 27/03/2014 | 627.72 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2014 | 5268.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2014 | 5697.05 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2014 | 23601.86 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2014 | 11960.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2014 | 7189.93 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2014 | 7526.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2014 | 8235.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2014 | 2396.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001003 | 01/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 250.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 141.66 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com texa de elaboracao de projetos de urbanismo de duas UBS nas comunidades de Massape e Manicoba neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sobre elaboracao de dois projetos de engenharia para construcao de duas UBS nas comunidades de Massape e Manicoba neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 300.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001037 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte diversos, incluindo o de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico da comunidade de Massape em veiculo de sua propriedade durante o o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 3135.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de marco de 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2014 | 425.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao e fornecimento de panfletos de divulgacao do Progama Mais Medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2014 | 480.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2014 | 500.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no microonibus de placas MWD2223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2014 | 537.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2014 | 1174.10 | 19784249000163 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza, descartaveis e utensilios para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2014 | 318.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014 do automovel de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001165 | 10/04/2014 | 4746.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude durante o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001166 | 10/04/2014 | 4277.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculo locados a Sec. de Saude durante o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de calcadas e rampas de acesso, bem como, instalacao de corremao nos postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2014 | 9380.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para o Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2014 | 1437.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de marco de 2014, conduzindo os agentes de endemias em servico para o interior do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade de placas pfm3164 junto a Secretaria de Saude durante o mes de marco/14 no transporte de pecientes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2014 | 4500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude no municipio referente aos meses de janeiro a marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001190 | 10/04/2014 | 1288.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2014 | 600.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Saude atraves de moto de sua propriedade durantre o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2014 | 520.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao realizados nos veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio Massape referente ao mes de marco/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2014 | 495.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2014 | 2140.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com treze viagens para Campina Grande e Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001218 | 11/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2014 | 750.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2014 | 200.00 | 00002154746438 | ADELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00012681229472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude para transportes de pessoas doentes para atendimento medico durante o mes de marco/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001238 | 11/04/2014 | 14978.77 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalr para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001239 | 11/04/2014 | 15002.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2014 | 2818.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois refrigeradores de 280 l e 342 l para a Sec. de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2014 | 755.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico nas cidades de C. Grande e Queimadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2014 | 940.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do veiculo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2014 | 900.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis visgens a servico da secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes deste municipio para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2014 | 750.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao servicos de transportes junto a Secretaria de Saude atraves de veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes das comunidades de Macacos, Lagoa de Pedra e Brejo de Dentro para atendimento medico nesta cidade e Surubim-PE, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/04/2014 | 4565.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/04/2014 | 256.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos compelementares dos exames de ressonancia magnetica do cranio e cintilografia ossea realizados no paciente Aureliano Inacio da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2014 | 320.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2014 | 678.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/04/2014 | 300.00 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na ambulancia de placa OFG6710 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001297 | 16/04/2014 | 3620.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico para os postos de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2014 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2014 | 17823.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2014 | 3670.00 | 00006099881409 | JOSE ROBERTO VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinze viagens desta cidade para Campina Grande a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2014 | 1587.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUT. METALICA E COM. VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 paineis front mediano com estrutura metalica e impressao em alta resolucao para as UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001335 | 30/04/2014 | 291.36 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2014 | 8020.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2014 | 2396.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2014 | 8035.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2014 | 7673.98 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2014 | 7926.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2014 | 6948.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2014 | 23345.69 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2014 | 5697.05 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2014 | 4544.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2014 | 1548.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do Fundo M. de Saude referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2014 | 1358.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do Fundo Muncipal de Saude referente aos meses de fevereiro e abril/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2014 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Secretaria de Saude no XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude em Serra-SE de 01 a 04 de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001401 | 05/05/2014 | 3135.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001406 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos para atendimento medico no sitio Massape, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2014 | 562.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001430 | 06/05/2014 | 64200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois automoveis Fiat Uno Mille Economy 4p 0km para o fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001441 | 08/05/2014 | 17442.37 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001442 | 08/05/2014 | 19394.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001445 | 08/05/2014 | 2064.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001456 | 08/05/2014 | 911.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados veiculo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2014 | 300.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2014 | 1437.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2014 | 600.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a sec de Saude atraves de moto de sua propriedade durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2014 | 360.00 | 00010392804476 | MAURA OLIVEIRA NUNES DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a Sec. de Saude no pesto de atendimento medico do sitio Boi Seco referente a 12 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2014 | 410.00 | 00004202583450 | JOSE RIVALDO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de box em acrilico no banheiro da casa dos medico do programa Mais Medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001590 | 13/05/2014 | 2040.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placas OFG6710 e NEQ7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2014 | 400.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001599 | 14/05/2014 | 4898.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento veiculos proprios da Sec. de Saude durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001600 | 14/05/2014 | 7356.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados da Sec. de Saude durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2014 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001606 | 15/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2014 | 170.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Campina Grande e Surubim a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2014 | 1315.80 | 19784249000163 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2014 | 380.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Campina Grande conduzindo a Secertaria de Saude a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2014 | 480.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/05/2014 | 337.96 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude como motorista referente a 14 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001649 | 19/05/2014 | 1760.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2014 | 150.00 | 00007408483489 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2014 | 18419.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2014 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2014 | 205.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certificacao digital da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2014 | 240.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude como motorista durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de abril/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2014 | 320.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2014 | 1000.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de C. Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2014 | 500.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2014 | 22789.10 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2014 | 5963.35 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2014 | 4110.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2014 | 7526.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2014 | 15460.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2014 | 2432.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2014 | 7431.26 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2014 | 8235.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2014 | 9645.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001738 | 26/05/2014 | 150.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bomba dagua para o posto de Saude do distrito de Samambaia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2014 | 1016.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular, uma impressora multifuncional, HD, Pendriver, mouse optico e cartao de memoria para a casa dos medico do programa Mais Medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2014 | 450.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001785 | 02/06/2014 | 21945.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude, incluindo o de usuarios para atendimento medico em hospitais da regiao atraves de automovel de sua propriedade, devendo ficar adisposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, referente ao periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/06/2014 | 300.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FABRIC.DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de par de placas automotivas QFD-6315 e QFD-6585 para os automoveis Uno Mille | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2014 | 592.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de primeiro emplacamento dos automoveis Uno Mille de placas QFD-6385 e QFD-6315 proprios do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2014 | 640.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001828 | 04/06/2014 | 9458.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001829 | 04/06/2014 | 9555.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2014 | 1288.70 | 19784249000163 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001841 | 06/06/2014 | 3687.20 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OFG6710 e NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001850 | 09/06/2014 | 931.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o microonibus da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2014 | 600.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Saude atraves de moto de sua propriedade durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de motorista durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos relativo ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos relativo ao mes de MAIO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao referente ao programa Mais Medicos relativo ao mes de maio/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001876 | 11/06/2014 | 3135.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Saude, incluindo o de usuarios para atendimento medico em hospitais da regiao atraves de automovel de sua propriedade, devendo ficar adisposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente a seis diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001884 | 11/06/2014 | 400.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2014 | 2300.00 | 00009702500451 | MAURO CESAR VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens a servico da Sec. de Saude para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001971 | 13/06/2014 | 1736.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001975 | 13/06/2014 | 4216.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001976 | 13/06/2014 | 6224.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2014 | 700.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/06/2014 | 360.00 | 00010392804476 | MAURA OLIVEIRA NUNES DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do imovel usado para atendimento do PSF na comunidade de Boi Seco neste municipio referente a 9 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2014 | 337.96 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de motorista referente a 14 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2014 | 1437.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002003 | 16/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2014 | 1850.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove viagens para Campina Grande e Recife a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2014 | 520.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/06/2014 | 434.52 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude como motorista referente ao periodo de 01 a 18/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/06/2014 | 1200.00 | 00084115360410 | AERCIO BARRETO DO CARMO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos na elaboracao de projeto (planata baixa e planilhas) do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/06/2014 | 400.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/06/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/06/2014 | 500.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente aos meses de abril e maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2014 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2014 | 20401.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2014 | 320.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2014 | 3400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2014 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2014 | 7116.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2014 | 2432.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2014 | 9645.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2014 | 8235.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2014 | 7672.59 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2014 | 11960.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2014 | 6495.96 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2014 | 23381.86 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2014 | 4544.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2014 | 7500.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na confeccao de 50 pecas de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, atraves do programa LRPD (Laboratorios Regionais de Protese Dentaria), do Fundo Nacionalde Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2014 | 561.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente aos meses de maio e junho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002142 | 01/07/2014 | 3000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao periodo de julho a dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002146 | 02/07/2014 | 2040.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLEGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesia e ao complemento de exame de tomografia de cranio realizado na paciente Geovana de Sales | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2014 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/07/2014 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/07/2014 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002163 | 09/07/2014 | 5799.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos prïprios da Sec. de Saude durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002164 | 09/07/2014 | 5705.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002184 | 09/07/2014 | 400.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude no transporte de usuarios do servicos publicos para atendimento medico-hopitalar, na comunidade de Massape neste municipio, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022014 | 0002188 | 09/07/2014 | 22500.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, atraves do programa LRPD (Laboratorios Regionais de Protese Dentaria), do Fundo Nacional de Saude, referente ao periodo de julho a dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente a seis diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2014 | 337.96 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude como motorista referente a 14 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Saude conduzindi pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens a servico da Secretaria de Saude desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a serico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2014 | 320.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002231 | 10/07/2014 | 1664.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2014 | 600.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Saude atraves de moto de sua propriedade durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 11/07/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2014 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002266 | 11/07/2014 | 8927.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002267 | 11/07/2014 | 11162.53 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/07/2014 | 1600.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/07/2014 | 450.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/07/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/07/2014 | 400.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002333 | 17/07/2014 | 15862.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/07/2014 | 400.00 | 00079279163434 | MARIA VERA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/07/2014 | 300.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na ambulancia de placas OFA6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de motorista durante o mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/07/2014 | 19937.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/07/2014 | 240.00 | 00010392804476 | MAURA OLIVEIRA NUNES DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do imovel usado para atendimento do PSF na comunidade de Boi Seco neste municipio referente a seis diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/07/2014 | 200.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/07/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/07/2014 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/07/2014 | 3135.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo e oximetro de pulso) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2014 | 22886.40 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2014 | 6735.63 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2014 | 4544.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2014 | 13560.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2014 | 7189.93 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2014 | 8235.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2014 | 9645.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2014 | 2432.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2014 | 7116.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste realizado na paciente Maria das Dores Duarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2014 | 240.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002480 | 05/08/2014 | 5169.39 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MMW7917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002504 | 07/08/2014 | 400.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude no transporte de usuarios do servicos publicos para atendimento medico-hopitalar, na comunidade de Massape neste municipio, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos referente a contraste realizado na paciente Rita Maria Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2014 | 3355.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002519 | 11/08/2014 | 925.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2014 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/08/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/08/2014 | 300.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/08/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/08/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/08/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/08/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/08/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/08/2014 | 320.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2014 | 337.96 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de motorista EIP durante o periodo de 14 dias de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/08/2014 | 700.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas administrativas da Sec. de Saude atraves de carro de som referente a duas diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2014 | 600.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Sec. de Saude durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002587 | 12/08/2014 | 600.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/08/2014 | 513.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0002782 | 12/08/2014 | 510.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002602 | 13/08/2014 | 8394.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculo proprios da Sec. de Saude durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002603 | 13/08/2014 | 6346.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002619 | 14/08/2014 | 21011.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002620 | 14/08/2014 | 17958.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0002623 | 14/08/2014 | 2380.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 notebook para a Sec. de Saude (programa Mais Medicos) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0002624 | 14/08/2014 | 273.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/08/2014 | 1600.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000052014 | 0002634 | 15/08/2014 | 15477.34 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e eletrodomesticos para a casa de apoio dos medicos do programa Mais Medicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/08/2014 | 800.00 | 00009702500451 | MAURO CESAR VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/08/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/08/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/08/2014 | 900.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/08/2014 | 1482.50 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/08/2014 | 53.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemenacao de exame de biopsia da paciente Maria de Lourdes de Sales. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002703 | 19/08/2014 | 24039.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da farmacia basica para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052014 | 0002704 | 19/08/2014 | 12180.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigeradores, Rack, colchoes e TV Lede 32 para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2014 | 20126.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2014 | 23061.39 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2014 | 6495.96 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2014 | 4734.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2014 | 7116.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2014 | 6948.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2014 | 2432.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2014 | 9435.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2014 | 8300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2014 | 9645.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2014 | 12005.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2014 | 240.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2014 | 149.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do Fundo referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002806 | 08/09/2014 | 720.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas QFD6315 e QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente a seis diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/09/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/09/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/09/2014 | 1600.00 | 00077475267768 | CARLA MARIA ATANAZIO MORIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos autonomos como medica pediatra junto ao posto de saude da sede referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/09/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/09/2014 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/09/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/09/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002867 | 10/09/2014 | 400.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude no transporte de usuarios do servicos publicos para atendimento medico-hopitalar, na comunidade de Massape neste municipio, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2014 | 1068.70 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2014 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2014 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2014 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2014 | 152.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estojos para protese total para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/09/2014 | 330.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002882 | 11/09/2014 | 300.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de saude durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002884 | 11/09/2014 | 1792.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002904 | 11/09/2014 | 8031.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do FMS durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002905 | 11/09/2014 | 4930.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados da Sec. de Saude durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/09/2014 | 337.96 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de motorista EIP referente a 14 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/09/2014 | 3355.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2014 | 300.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/09/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/09/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/09/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/09/2014 | 2030.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/09/2014 | 300.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 30 taloes de receituario controlado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/09/2014 | 2000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003002 | 18/09/2014 | 8020.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais de pre-natal realizados em gestantes deste municipio durante o periodo de abril a agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/09/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/09/2014 | 724.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de dentista durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/09/2014 | 240.00 | 00010392804476 | MAURA OLIVEIRA NUNES DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do imovel usado para atendimento do PSF na comunidade de Boi Seco neste municipio referente a seis diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/09/2014 | 21849.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003032 | 22/09/2014 | 1619.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartavel para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/09/2014 | 1482.50 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2014 | 466.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/09/2014 | 264.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/09/2014 | 250.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de adesivos, programa saude bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003055 | 25/09/2014 | 2040.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placas NQE7133 e OFg6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/09/2014 | 350.00 | 15036960000189 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desmontagem e montagem de aparelho ar condicionado na casa dos medicos do programa mais medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2014 | 12005.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2014 | 6840.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2014 | 6188.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/09/2014 | 5828.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2014 | 2432.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2014 | 9645.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2014 | 8300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2014 | 23634.53 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2014 | 6495.96 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2014 | 4844.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2014 | 7166.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003131 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude no transporte de usuarios do servicos publicos para atendimento medico-hopitalar, na comunidade de Massape neste municipio, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/10/2014 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/10/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/10/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/10/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/10/2014 | 330.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/10/2014 | 2602.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas plasticas, caixa termica, estojo para analise para coleta de amostra de agua para analise (Sisagua)de reservatorios do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003173 | 09/10/2014 | 720.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/10/2014 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/10/2014 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/10/2014 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/10/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/10/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente a seis dias de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/10/2014 | 724.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de dentista no PSF III durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/10/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/10/2014 | 337.96 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de motorista EIP durante 14 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/10/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/10/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/10/2014 | 300.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/10/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/10/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/10/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/10/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/10/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003237 | 13/10/2014 | 390.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude no mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003249 | 14/10/2014 | 17632.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da farmacia basica para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/10/2014 | 1450.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003255 | 14/10/2014 | 2408.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude no mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003257 | 15/10/2014 | 9995.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/10/2014 | 320.00 | 00009395027479 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/10/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003325 | 16/10/2014 | 1435.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de portas de madeira e fechaduras para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/10/2014 | 3595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/10/2014 | 2500.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/10/2014 | 1200.00 | 18229376000138 | LEONARDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 camisetas para o outubro rosa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003338 | 17/10/2014 | 7743.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003339 | 17/10/2014 | 5392.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/10/2014 | 240.00 | 00010392804476 | MAURA OLIVEIRA NUNES DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do imovel usado para atendimento do PSF na comunidade de Boi Seco neste municipio referente a seis diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/10/2014 | 485.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/10/2014 | 268.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/10/2014 | 1482.50 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/10/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do exame de ressonancia magnetica de cranio realizado no paciente Irineu Jose da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003388 | 29/10/2014 | 1250.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas de veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003390 | 29/10/2014 | 1382.36 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003392 | 29/10/2014 | 5215.52 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MWD2223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2014 | 23203.63 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2014 | 6495.96 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2014 | 4544.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2014 | 9645.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2014 | 11942.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2014 | 10140.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2014 | 2432.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2014 | 8264.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2014 | 12005.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2014 | 8300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2014 | 6392.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003438 | 31/10/2014 | 2231.48 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hopitalar para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003439 | 31/10/2014 | 22234.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003440 | 31/10/2014 | 3585.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003452 | 04/11/2014 | 400.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude no transporte de usuarios do servicos publicos para atendimento medico-hopitalar, na comunidade de Massape neste municipio, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/11/2014 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/11/2014 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/11/2014 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/11/2014 | 724.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de dentista no PSF III durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/11/2014 | 1530.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 biombos triplos para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003483 | 05/11/2014 | 2181.76 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/11/2014 | 550.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 biombos duplos para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/11/2014 | 1516.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para lanches nos postos de saude durante o outubro rosa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003503 | 10/11/2014 | 570.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003504 | 10/11/2014 | 3595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401, referente a outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003508 | 10/11/2014 | 966.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NQE7133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2014 | 1050.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente aos meses de agosto a outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2014 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2014 | 337.96 | 00003966268400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de motorista EIP referente a 14 dias de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2014 | 400.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003557 | 10/11/2014 | 360.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Saude durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003563 | 11/11/2014 | 2040.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas QFD6315 e QFD6385 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003565 | 11/11/2014 | 8753.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003566 | 11/11/2014 | 5977.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados na Sec. de Saude no mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/11/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/11/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/11/2014 | 300.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003588 | 11/11/2014 | 2464.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003598 | 12/11/2014 | 545.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/11/2014 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/11/2014 | 600.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/11/2014 | 3380.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuos de servicos de saude deste municipio referente aos meses de outubro e novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003633 | 19/11/2014 | 3585.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Farmacia Basica para os postos de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/11/2014 | 1200.00 | 00004591579492 | JOSIAS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2014 | 23246.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/11/2014 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/11/2014 | 1250.00 | 00002838695428 | ALUIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/11/2014 | 267.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/11/2014 | 555.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2014 | 22416.53 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2014 | 6495.96 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2014 | 4944.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2014 | 7700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2014 | 10140.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2014 | 9403.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2014 | 12005.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2014 | 8264.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2014 | 8935.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2014 | 2432.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2014 | 7042.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Construcao e Reforma de Unidades de Saude neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003732 | 01/12/2014 | 255528.76 | 07475295000100 | MIDAS LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para construcao de duas undades de saude nas comunicdade de Manicoba e Massape neste municipio, com recursos proprios e do Convenio 21/2014 - Governo do Estado. | 10042014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003736 | 01/12/2014 | 1482.50 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite (complemento alimentar)para a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos residente neste municipio, conforme Acao Civil Publica processo no0000735-49.2013.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2014 | 232.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos do FMS referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004138 | 01/12/2014 | 966.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/12/2014 | 724.00 | 00007663550471 | MARIA ALZENY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de dentista no PSF III durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003756 | 04/12/2014 | 793.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para veiculo locado a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/12/2014 | 1650.00 | 00070328863459 | GILBERTO GENTIL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/12/2014 | 1280.00 | 18229376000138 | LEONARDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas para o novembro azul(oitenta unidades). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/12/2014 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/12/2014 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/12/2014 | 540.00 | 00010742211410 | EMANOEL LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2014 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2014 | 250.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade usado como anexo da Secretaria de Saude referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2014 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2014 | 200.00 | 00002532979402 | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usando para apoio as equipes dos programas do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2014 | 450.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Medicos nesta cidade, referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003826 | 11/12/2014 | 1544.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Saude no mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2014 | 300.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2014 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/12/2014 | 300.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/12/2014 | 150.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/12/2014 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/12/2014 | 724.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de mototista durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/12/2014 | 724.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude como motorista durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2014 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da populacao no sitio massape referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/12/2014 | 5792.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/12/2014 | 3999.99 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/12/2014 | 1448.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/12/2014 | 9379.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/12/2014 | 8112.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/12/2014 | 6063.08 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13 salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/12/2014 | 3318.33 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/12/2014 | 15928.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003889 | 11/12/2014 | 5200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois relogios de ponto para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003894 | 12/12/2014 | 400.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Saude durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/12/2014 | 392.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de biopsia em pacitente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003897 | 15/12/2014 | 6631.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da farmacia basica para os postos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003898 | 15/12/2014 | 4427.77 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003899 | 15/12/2014 | 6158.37 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/12/2014 | 151.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/12/2014 | 5335.00 | 00041233522434 | FERNANDA MARIA MEDEIROS BARBOSA E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na funcao de medica ambulatorial durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003915 | 17/12/2014 | 14012.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003920 | 17/12/2014 | 2340.25 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/12/2014 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para custear despesas de manutencao e alimentacao do profissional do programa Mais Medicos, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/12/2014 | 2641.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/12/2014 | 10911.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13 salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003948 | 19/12/2014 | 720.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003954 | 19/12/2014 | 7905.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Saude no mes de Novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003955 | 19/12/2014 | 4717.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculo locados a Sec. de Saude no mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003962 | 19/12/2014 | 3595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003968 | 19/12/2014 | 1844.75 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MWD2223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/12/2014 | 724.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude como motorista durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/12/2014 | 1050.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/12/2014 | 520.00 | 00008897288448 | ADILSON TRAVASSOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/12/2014 | 350.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/12/2014 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Secretaria de Saude em veiculo de sua propriedade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003991 | 23/12/2014 | 1294.24 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 23/12/2014 | 709.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004003 | 24/12/2014 | 3595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigenio e carga de oxigenio) para atendimento a paciente Alice Gheovana Lima dos Santos, conforme Acao Civil Publica processo no 735-49.2013.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0004011 | 29/12/2014 | 4575.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois microcomputadores, um nobreak, tres estabilizadoes e 2 monitores para a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2014 | 23560.19 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/12/2014 | 6895.96 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/12/2014 | 4544.00 | 01612643000159 | SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/12/2014 | 8460.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/12/2014 | 9615.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2014 | 9645.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2014 | 10478.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2014 | 2300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2014 | 2992.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2014 | 12005.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2014 | 8602.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/12/2014 | 6442.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004076 | 30/12/2014 | 875.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (porta, bacia sanitaria e fechaduras) para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2014 | 20577.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2014 | 2641.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004101 | 30/12/2014 | 3389.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico-hospitalar para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004103 | 30/12/2014 | 600.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004106 | 30/12/2014 | 6929.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Secretaria de Saude durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004107 | 30/12/2014 | 2728.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Saude durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2014 | 19816.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004128 | 31/12/2014 | 10313.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da farmacia basica para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004129 | 31/12/2014 | 10869.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024